jcgzy材料設(shè)備供應(yīng)商管理指引

工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第2頁共7頁流程手冊支持文文件編號：TJ-CCG-ZYY001版本：1.0材料設(shè)備供應(yīng)商商管理指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人材料設(shè)備供應(yīng)商管理指引編號：TJ-CG-ZY001版號：1.0頁碼：第11頁共11頁目標(biāo)：通過甄選材料設(shè)備合格供應(yīng)商與優(yōu)秀供應(yīng)商，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，規(guī)范材料設(shè)備采購管理。適用范圍：適用于天景公司所有甲供、甲分包、乙供的材料設(shè)備供應(yīng)商。術(shù)語和定義：部門職責(zé)：材料設(shè)備部：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商管理信息庫；合同造價部、工程部、設(shè)計研發(fā)部：參與供應(yīng)商評審管理；領(lǐng)導(dǎo)層：材設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核并督導(dǎo)供應(yīng)商名錄的建立與維護(hù)；工程分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)、合同造價分管領(lǐng)導(dǎo)參與會審；總經(jīng)理審批。作業(yè)內(nèi)容：合格供應(yīng)商的產(chǎn)生與實施細(xì)則活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出產(chǎn)生程序公司材料設(shè)備部部根據(jù)相關(guān)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的建議，可可通過適當(dāng)當(dāng)?shù)男畔⑶溃ㄈ珉婋娨?、雜志志、報紙、網(wǎng)絡(luò)、交易會等）廣泛尋找供應(yīng)商；材料設(shè)備部接受受供應(yīng)商報報名，篩選選合格供應(yīng)應(yīng)商。負(fù)責(zé)責(zé)接受供應(yīng)應(yīng)商報名，應(yīng)應(yīng)接受一切切合格供應(yīng)應(yīng)商的報名名請求，收收集兩套完完整的供應(yīng)應(yīng)商資料（工工商執(zhí)照、資資質(zhì)文件、經(jīng)經(jīng)證明的業(yè)業(yè)績清單等等）并負(fù)責(zé)責(zé)登記形成成《供應(yīng)商商數(shù)據(jù)庫》，篩篩選出《備備選合格供供應(yīng)商名單單》副本及及一套供應(yīng)應(yīng)商完整資資料。原則則上不接受受代理機(jī)構(gòu)構(gòu)的報名，接接受代理公公司的報名名請求需經(jīng)經(jīng)公司材料料設(shè)備部分分管領(lǐng)導(dǎo)同同意；材料設(shè)備部整理理《備選合合格供應(yīng)商商名單》副副本后，負(fù)負(fù)責(zé)繼續(xù)向向《名單》內(nèi)內(nèi)單位收集集、以備向向公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)推薦合格格供應(yīng)商。進(jìn)進(jìn)一步調(diào)查查：工商部門注冊的的資信情況況；業(yè)績真實性；質(zhì)量是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，是否否穩(wěn)定；初步報價是否合合理；售后服務(wù)情況；；供貨能力、質(zhì)量量保證能力力、生產(chǎn)管管理能力、技技術(shù)水平情情況；產(chǎn)品或質(zhì)量管理理體系認(rèn)證證證書、生生產(chǎn)許可證證或經(jīng)營許許可證、產(chǎn)產(chǎn)品鑒定證證書、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)等文文件和資料料；獲取樣品，并經(jīng)經(jīng)設(shè)計研發(fā)發(fā)部驗證合合格的樣品品，填寫《樣樣品驗證報報告》內(nèi)容容包括：規(guī)規(guī)格型號、數(shù)數(shù)量、價格格、驗證結(jié)結(jié)果及驗證證部門簽字字、產(chǎn)品說說明資料等等；樣品僅限于一般般安裝材料料及土建裝裝飾類材料料，大型設(shè)設(shè)備除外；；樣品驗證報告需需要增加設(shè)設(shè)計研發(fā)部部、工程部部的簽字；；材料設(shè)備部根據(jù)據(jù)上述獲取取信息，與工程部部一起，對對可進(jìn)入預(yù)預(yù)選的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行甄甄別后，填寫《預(yù)預(yù)選合格供供應(yīng)商調(diào)查查評價報告告》報公司司分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，選定定合格供應(yīng)應(yīng)商；材料設(shè)備部負(fù)責(zé)責(zé)《預(yù)選合合格供應(yīng)商商調(diào)查評價價報告》的的流轉(zhuǎn)，每每年3、6、9、12月最后一周周形成新的的《合格供供應(yīng)商名單單》報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后，送公司司總經(jīng)辦備案案；材料設(shè)備部工程部設(shè)計研發(fā)部《備選合格供應(yīng)商商名單》《預(yù)選合格供應(yīng)商商調(diào)查評價價報告》《合格供應(yīng)商名單單》合格供應(yīng)商的控控制檔案及管理：材材料設(shè)備部部、工程部部按照執(zhí)行行合同分工工，負(fù)責(zé)建建立合格供供應(yīng)商檔案案，每一個個合格供應(yīng)應(yīng)商建立一一個檔案。檔檔案應(yīng)包括括下列材料料：1)有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、許許可證等資資格證明文文件、供應(yīng)應(yīng)物資質(zhì)量量證明材料料；2)合同執(zhí)行情況的的記錄，不不合格情況況及整改資資料、合同同支付臺帳帳等；3)評價記錄和其他他需存檔資資料；經(jīng)材料設(shè)備部、工工程部對合合格供應(yīng)商商提供不合合格材設(shè)和和服務(wù)，連連續(xù)三次溝溝通后，仍仍拒絕采取取措施或糾糾正，無論論任何原因因，經(jīng)核實實，按照執(zhí)執(zhí)行合同分分工，可立立即取消其其合格供應(yīng)應(yīng)商的資格格；材料設(shè)備部（經(jīng)經(jīng)工程部同同意）將取取消合格供供應(yīng)商資格格的供應(yīng)商商從公司《合合格供應(yīng)商商名單》中中刪除，并并每季度發(fā)發(fā)布一次新新的《合格格供應(yīng)商名名單》，發(fā)發(fā)布范圍為為：總經(jīng)辦辦、設(shè)計研發(fā)發(fā)部及公司司各位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)；建立不合格供應(yīng)應(yīng)商名單，限限定其2年內(nèi)不得得參與公司司任何材料設(shè)設(shè)備采購合合同。材料設(shè)備部合格供應(yīng)商檔案案優(yōu)良供應(yīng)商的產(chǎn)生與實施細(xì)則活動步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出備選優(yōu)良供應(yīng)商商應(yīng)具備的的必要條件件至少需要材料設(shè)設(shè)備部、合合同造價部部、工程部部、物管公公司、設(shè)計研發(fā)部、財財務(wù)部中任任何兩個部門聯(lián)合合提名；工商部門注冊的的生產(chǎn)企業(yè)業(yè)法人、有有5年以上從從業(yè)經(jīng)驗（四四級產(chǎn)品除除外）、通通過ISO質(zhì)量認(rèn)證證、能提供供生產(chǎn)許可可證或經(jīng)營營許可證、產(chǎn)產(chǎn)品鑒定證證書、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)等文文件和資料料；至少有一次參與與公司招標(biāo)標(biāo)并以最低低價中標(biāo)的的業(yè)績，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定，能能滿足公司司的需求，具具備很強(qiáng)的的供貨能力力，且在合合同執(zhí)行過過程中證明明，價格具具有競爭優(yōu)優(yōu)勢，且價價格有進(jìn)一一步優(yōu)惠、服服務(wù)優(yōu)良；；至少同公司有一一個合同已已完整執(zhí)行行完畢，合合同決算清清晰、順利利，與公司司無重大分分歧；在合同執(zhí)行過程程中，有優(yōu)優(yōu)良的質(zhì)量量保證能力力，能對生生產(chǎn)管理、質(zhì)質(zhì)量管理、技技術(shù)水平、服服務(wù)質(zhì)量等等提供充分分的保證；；有一定的墊資能能力；材料設(shè)備部優(yōu)良供應(yīng)商的預(yù)預(yù)選由材料設(shè)備部組織織優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商的評價價工作；形成推薦優(yōu)良供供應(yīng)商名單單及相關(guān)背背景材料說說明報公司司總經(jīng)辦待審審；材料設(shè)備部《優(yōu)良供應(yīng)商評定定表》優(yōu)良供應(yīng)商名單單審定由各個分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核核《優(yōu)良供供應(yīng)商名單單》，總經(jīng)經(jīng)理審批；；材料設(shè)備部負(fù)責(zé)責(zé)審批文件件的流轉(zhuǎn)。材料設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)《優(yōu)良供應(yīng)商名單單》優(yōu)良供應(yīng)商的時時限經(jīng)公司確定的優(yōu)優(yōu)良供應(yīng)商商的有效時時限均為一一年，一年年到期后，其其優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商資格自自動失效，如如仍具備優(yōu)優(yōu)良供應(yīng)商商六條必要要條件，可可繼續(xù)推薦薦，重新審審核批準(zhǔn)。對優(yōu)良供應(yīng)商的的跟蹤控制制對優(yōu)良供應(yīng)商提提供不合格格產(chǎn)品和服服務(wù)的情況況，工程部部、材料設(shè)設(shè)備部應(yīng)在在其檔案中中登記，作作為每年對對優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商考核的的憑證依據(jù)據(jù)。如未按按要求及時時采取相應(yīng)應(yīng)的糾正措措施，工程程部、材料料設(shè)備部按按照執(zhí)行合合同分工，可可以立即取取消優(yōu)良供供應(yīng)商的資資格。連續(xù)續(xù)二次材設(shè)設(shè)和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量不符合合要求時，取取消優(yōu)良供供應(yīng)商的資資格。檔案及管理：材材料設(shè)備部部、工程部部按照執(zhí)行行合同分工工，負(fù)責(zé)建建立優(yōu)良供供應(yīng)商檔案案，每一個個優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商建立檔檔案?！稒n檔案》應(yīng)包包括下列材材料：1)有關(guān)營業(yè)執(zhí)照、許許可證等資資格證明文文件、供應(yīng)應(yīng)物資質(zhì)量量證明材料料；2)合同執(zhí)行情況的的記錄，不不合格情況況及整改資資料、合同同支付臺帳帳等；3)評價記錄和其他他需存檔資資料。工程部材料設(shè)備部優(yōu)良供應(yīng)商檔案案權(quán)限與標(biāo)準(zhǔn)事項標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門協(xié)助部門分管領(lǐng)導(dǎo)其它領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理合格供應(yīng)商管理理合格供應(yīng)商評估估報告材料設(shè)備部工程部、設(shè)計研研發(fā)部、合合同造價部部材設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)（工工程副總監(jiān)監(jiān)）審核工程總監(jiān)、設(shè)計計分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、合同造造價分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)會審批準(zhǔn)優(yōu)良供應(yīng)商管理理優(yōu)良供應(yīng)商的必必要條件材料設(shè)備部主要文檔：文檔名稱編制部門主要內(nèi)容提交時限/頻率率供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫材料設(shè)備部供應(yīng)商信息每個季度更新一一次備選合格供應(yīng)商商名單材料設(shè)備部備選的供應(yīng)商信信息接受供應(yīng)商報名名后5個工作日日預(yù)選合格供應(yīng)商商評價報告告表材料設(shè)備部初選的符合條件件的供應(yīng)商商信息篩選供應(yīng)商時合格供應(yīng)商名單單材料設(shè)備部符合條件的供應(yīng)應(yīng)商名單每個季度更新一一