12年度工作總結(jié)-品管

BL品管部2012年終總結(jié)報(bào)告報(bào)告人：XXX日期：2013-01-122報(bào)告提綱2012年BL事業(yè)部各制造部門品質(zhì)通報(bào)12342012年BL事業(yè)部客戶端品質(zhì)情況通報(bào)2012年BL品管部各績(jī)效目標(biāo)達(dá)成通報(bào)2012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討52013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)3

客戶端品質(zhì)情況：2012年客戶IQC抽檢批合格率統(tǒng)計(jì)2012年客戶上線DPPM統(tǒng)計(jì)2012年客戶正式文件投訴件數(shù)統(tǒng)計(jì)2012年客戶退貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)42012年BL事業(yè)部客戶端品質(zhì)情況通報(bào)(一)

客戶IQC抽檢批合格率統(tǒng)計(jì)52012年BL事業(yè)部客戶端品質(zhì)情況通報(bào)(二)

客戶上線DPPM統(tǒng)計(jì)1421B首次出貨走物流運(yùn)輸導(dǎo)致壓傷62012年BL事業(yè)部客戶端品質(zhì)情況通報(bào)(三)

2012年各客戶正式文件投訴件數(shù)統(tǒng)計(jì)合計(jì)：749件月均投訴：63件72012年BL事業(yè)部客戶端品質(zhì)情況通報(bào)(四)

2012年各客戶退貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)合計(jì)：988,763PCS總退貨率：3.58%8

制造各部門品質(zhì)情況：2012年IQC進(jìn)料品質(zhì)狀況2012年組立抽檢品質(zhì)狀況2012年塑膠抽檢品質(zhì)狀況2012年各課投訴件數(shù)統(tǒng)計(jì)92012年BL事業(yè)部各制造部門品質(zhì)通報(bào)(一)

IQC進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值98%月均進(jìn)料1525批平均合格率90.9%102012年BL事業(yè)部各制造部門品質(zhì)通報(bào)(二)

組立FQC抽檢批合格率統(tǒng)計(jì)112012年BL事業(yè)部各制造部門品質(zhì)通報(bào)(三)

組立FQC抽檢不良DPPM統(tǒng)計(jì)122012年BL事業(yè)部各制造部門品質(zhì)通報(bào)(四)

塑膠FQC抽檢批合格率統(tǒng)計(jì)132012年BL事業(yè)部各制造部門品質(zhì)通報(bào)(五)

制造各部門全年投訴件數(shù)統(tǒng)計(jì)14

品管部績(jī)效達(dá)成：

DQA課績(jī)效達(dá)成狀況

QA課績(jī)效達(dá)成狀況IQC課績(jī)效達(dá)成狀況QC課績(jī)效達(dá)成狀況15DQA課KPI考核項(xiàng)目月目標(biāo)10月11月12月Q4平均達(dá)成度1、送樣批合格率≥80%85.94%94.03%89.36%89.78%100%2、試做批合格率≥80%71.43%72.41%80%74.61%93.26%3、樣品檢測(cè)及時(shí)性（考核延誤件數(shù)）≤1件2件1件1件1.3件76.92%4、試做改善結(jié)案及時(shí)性（考核不及時(shí)結(jié)案件數(shù)）≤2件2件3件3件2.7件74.07%5、可靠性試驗(yàn)及時(shí)性（考核延誤件數(shù)）≤1件0件0件0件0件100%2012年BL品管部各績(jī)效目標(biāo)達(dá)成通報(bào)(一)162012年BL品管部各績(jī)效目標(biāo)達(dá)成通報(bào)(二)QA課KPI考核項(xiàng)目月目標(biāo)10月11月12月Q4平均達(dá)成度1、客戶退貨率≤1%2.74%2.52%2.65%2.64%37.88%2、客訴件數(shù)≤45件45件47件48件46.7件96.36%3、客戶退貨品處理及時(shí)率（考核不及時(shí)件數(shù)）≤2件0件0件0件0件100%4、客戶品質(zhì)投訴處理及時(shí)率（考核不及時(shí)件數(shù)）≤2件0件0件0件0件100%5、環(huán)保報(bào)告上傳及時(shí)率（考核不及時(shí)件數(shù)）≤0件0件0件0件0件100%17IQC課KPI考核項(xiàng)目月目標(biāo)10月11月12月Q4平均達(dá)成度1、進(jìn)料檢驗(yàn)人為失誤次數(shù)≤0件0件1次0次0.3次30%2、來(lái)料環(huán)保測(cè)試提供及時(shí)率≤1件1件0件0件0.3件100%3、供應(yīng)商報(bào)告關(guān)閉率≤3件6件5件4件5件60%4、產(chǎn)線物料異常投訴件數(shù)（外部供應(yīng)商來(lái)料）≤10件8件9件7件8件100%5、產(chǎn)線投訴處理及時(shí)性（考核未及時(shí)處理次數(shù)）≤1次0次1次0次0.3次100%2012年BL品管部各績(jī)效目標(biāo)達(dá)成通報(bào)(三)182012年BL品管部各績(jī)效目標(biāo)達(dá)成通報(bào)(四)QC課KPI考核項(xiàng)目月目標(biāo)10月11月12月Q4平均達(dá)成度1、客戶退貨率≤1%2.71%2.52%2.65%2.64%37.88%2、客訴件數(shù)≤45件45件47件48件46.7件96.36%3、FQC抽檢合格率≥80%68.64%66.05%68.77%67.82%84.78%4、產(chǎn)線物料異常投訴件數(shù)（內(nèi)部來(lái)料：F1/F2/塑膠部）≤20件12件6件5件7.7件100%5、OQC出貨報(bào)告準(zhǔn)確率（考核不準(zhǔn)確件數(shù)）≤0件0次0次0次0次100%6、人員流失率≤5%5.33%5.41%7.04%5.93%84.31%19

KPI超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討：供應(yīng)商報(bào)告及時(shí)關(guān)閉率超標(biāo)檢討試做批合格率超標(biāo)檢討試做改善結(jié)案及時(shí)性超標(biāo)檢討FQC抽檢合格率超標(biāo)檢討客訴件數(shù)超標(biāo)檢討客戶退貨率超標(biāo)檢討人員流失率超標(biāo)檢討202012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(一)212012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(一)未達(dá)成項(xiàng)目未達(dá)成原因改善對(duì)策執(zhí)行人供應(yīng)商報(bào)告關(guān)閉率：目標(biāo)：≤3件實(shí)際：4件第四季度平均5件/月1XXFPC焊盤折，金手指折；A.清洗產(chǎn)品表面時(shí)，設(shè)備滾輪異常出現(xiàn)不動(dòng)導(dǎo)致機(jī)器卡板產(chǎn)生折皺；B:外檢人員檢查時(shí)判定失誤出貨2.浩義鐵塑一體化壓傷、膠殼臟污；A.模具槽里有異物，造成壓傷。B.整形機(jī)放產(chǎn)品的4個(gè)菱角殘留很多異物不及時(shí)清潔，在整形中將異物壓入在膠殼內(nèi)。3.XX吸塑盒變形；模具變形，成型后未發(fā)現(xiàn)4、興亞FPC金手指尺寸不符；貼膜時(shí)貼偏，導(dǎo)致金手指處尺寸不符1.A.清洗設(shè)備定期檢查保養(yǎng)，每批生產(chǎn)過(guò)程中增加巡檢人員監(jiān)督；B.品質(zhì)部每天生產(chǎn)前進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)證清洗效果，合格方能繼續(xù)生產(chǎn)2.A.將整形機(jī)清潔歸入IPQC巡檢內(nèi)容內(nèi)；B.外檢人員重點(diǎn)檢查此不良情形（目前一體化規(guī)格無(wú)交貨，無(wú)法進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉）3.將不良品給成型師傅參看，重新開模生產(chǎn)（此規(guī)格后續(xù)無(wú)交貨，無(wú)法驗(yàn)證關(guān)閉）4.A.貼膜人員貼膜時(shí)要對(duì)位準(zhǔn)確后再熱壓；B.外檢人員檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)此偏位及時(shí)提出確認(rèn)尺寸是否合格。供應(yīng)商XXXXXX2013.1.1執(zhí)行222012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(二)232012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(二)未達(dá)成項(xiàng)目未達(dá)成原因改善對(duì)策執(zhí)行人試做批合格率目標(biāo)：≥80%實(shí)際：80%第四季度平均74.61%/月1.產(chǎn)線試做品管抽檢，常規(guī)不良未及時(shí)發(fā)現(xiàn)（刮傷、表污、異物）。

2.產(chǎn)品效果光斑，暗區(qū)，因訂單緊急，判OK出貨。

3.產(chǎn)品特性不良，LED靜電NG、貼布褶皺。1.從12月底安排樣品所有物料由IQC、DQA檢測(cè)員檢驗(yàn)OK后方可上線試做。從1月開始安排DQA及巡線QC檢測(cè)員對(duì)產(chǎn)線樣品及小批量進(jìn)行外觀全檢，不良返工。

2.針對(duì)特急規(guī)格效果問(wèn)題由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)與客戶溝通，客戶接受，已郵件通知后方可出貨，正常試做規(guī)格由產(chǎn)線做首件DQA工程師判定OK后生產(chǎn)。

3.目前公司無(wú)LED靜電測(cè)量設(shè)備檢測(cè)，要求供應(yīng)商改善并提供檢測(cè)報(bào)告，樣品試做前，由研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)安排信賴性試驗(yàn)驗(yàn)證，記錄報(bào)表，杜絕產(chǎn)品信賴性不良。XXXPE工程師2013.1.1執(zhí)行242012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(三)252012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(三)未達(dá)成項(xiàng)目未達(dá)成原因改善對(duì)策執(zhí)行人1.試做改善結(jié)案及時(shí)性（考核延誤件數(shù)）目標(biāo)：≤2件實(shí)際：3件第四季度平均：2.7件/月1.需改善項(xiàng)目為特性不良，主要為產(chǎn)品信賴性試驗(yàn)未通過(guò)，新產(chǎn)品未安排信賴性試驗(yàn)。2.膠片發(fā)黃及尺寸不良，膠片處理技術(shù)無(wú)法達(dá)到客戶要求，短期內(nèi)改善不及時(shí)。3.無(wú)專人跟進(jìn)并反饋異常處理1.工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)新變更材料及樣品及時(shí)并安排試驗(yàn)驗(yàn)證，PE工程師對(duì)產(chǎn)品效果確認(rèn)，試產(chǎn)前1天必須有試驗(yàn)數(shù)據(jù)提供給DQA課長(zhǎng)及項(xiàng)目組長(zhǎng)確認(rèn)后，PE方可要求產(chǎn)線試做，避免后制程及客戶投訴。2.針對(duì)膠片發(fā)黃及尺寸不良，后續(xù)開模變更為1出1模具，避免因模具及注塑成型條件偏極限導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)黃異常，同時(shí)要求塑膠開模人員及研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)試模效果，并現(xiàn)場(chǎng)組織檢討并改善，記錄在試模產(chǎn)品問(wèn)題反饋表中，會(huì)簽到塑膠部經(jīng)理。3.PE產(chǎn)品工程師職能變更為按客戶群劃分，產(chǎn)品樣品全程跟進(jìn)，主導(dǎo)處理產(chǎn)品異常，制定產(chǎn)品異常追蹤表，要求責(zé)任人回復(fù)改善時(shí)間及對(duì)策，并制定績(jī)效考核項(xiàng)目，使責(zé)任人及PE工程師推動(dòng)改善進(jìn)度，及時(shí)改善產(chǎn)品。XXXPE工程師研發(fā)項(xiàng)目工程師2013.1.1執(zhí)行262012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(四)272012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(四)未達(dá)成項(xiàng)目未達(dá)成原因改善對(duì)策執(zhí)行人FQC抽檢合格率：目標(biāo)：≥80%實(shí)際：68.77%年均：66.87%/月異物：3M材料膜材表面異物，退貨品吸塑盒表污，黑、白色塵粒白亮點(diǎn)：膠片來(lái)料白亮點(diǎn)異物：①產(chǎn)線將此不良現(xiàn)像反饋IQC要求供應(yīng)商改善，另產(chǎn)線針對(duì)3M的不同材質(zhì)特性（由IQC給出標(biāo)準(zhǔn)）可進(jìn)行貼布除塵處理。②IQC重點(diǎn)檢查來(lái)料吸塑盒的清潔度且SQE管理至供應(yīng)商處，檢查供應(yīng)商無(wú)塵室及包裝的效果，所有外購(gòu)包材進(jìn)入車間前，物料組需進(jìn)行除塵，彩屏物料員接收需確認(rèn)物料組除塵的效果是否符合標(biāo)準(zhǔn)。另包材進(jìn)入車間投入使用，最上層一個(gè)為加蓋盒，使用必須拿取加蓋盒下面一個(gè)。白亮點(diǎn)：①將此不良信息快速傳達(dá)制一課，制一課PQC針對(duì)擴(kuò)散與保護(hù)膜的搭配在制作、巡檢過(guò)程檢查材料的匹配及材料的離型的質(zhì)量。②針對(duì)智能機(jī)超薄膠片在組立生產(chǎn)有白亮點(diǎn)的型號(hào)，塑膠注塑生產(chǎn)時(shí)，要求制造課開機(jī)膠片發(fā)光全檢，并標(biāo)注“發(fā)光全檢“字樣，以便追溯驗(yàn)證改善效果。各車間主管、組長(zhǎng)、PQCXXXXXX2013.1.1執(zhí)行282012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(五)292012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(五)不良TOP5302012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(五)未達(dá)成項(xiàng)目未達(dá)成原因改善對(duì)策執(zhí)行人2.客戶投訴件數(shù)：目標(biāo)：≤45件/月實(shí)際：48件年均：39件/月（屬生產(chǎn)責(zé)任）TOP1：內(nèi)污異物表污TOP2：漏光光斑暗區(qū)TOP3：壓劃傷1、表污不良對(duì)策：（1）持續(xù)執(zhí)行包裝盒除塵后轉(zhuǎn)入車間使用；（2）車間環(huán)境每天安排固定人員打掃，需有值日計(jì)劃表和點(diǎn)檢表；（3）計(jì)劃和物料組用密封箱/車運(yùn)輸物料和膠盒；（4）貼膜機(jī)遮光出料口用無(wú)塵布粘酒精除塵改善。2、內(nèi)污異物不良對(duì)策：（1）膠片黑點(diǎn)、異物---塑膠生技分析改善，完成品全檢挑選；（2）擴(kuò)散黑點(diǎn)、異物---黑點(diǎn)不良：IQC促進(jìn)供應(yīng)商改善，異物：分條過(guò)程及成品除塵后密封分送各課室，切膜機(jī)2H停機(jī)一次進(jìn)行周邊清潔；（3）吸塑盒異物---供應(yīng)商來(lái)料改善，供應(yīng)商加裝無(wú)塵設(shè)施；物料房吸塵設(shè)備改進(jìn)；（4）膠片與擴(kuò)散間異物、膜片與膜片間異物---回風(fēng)口過(guò)濾網(wǎng)每周清潔，F(xiàn)FU每月清潔、每年更換。3、壓傷不良對(duì)策：（1）機(jī)臺(tái)吸頭不平、有異物導(dǎo)致---產(chǎn)線調(diào)機(jī)技術(shù)員調(diào)機(jī)前對(duì)吸頭進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不良及時(shí)糾正；（2）成品包裝盒壓傷---各工序嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)盤要求；設(shè)計(jì)做防呆容易識(shí)別是否有錯(cuò)盤；產(chǎn)品尺寸重量升級(jí)相應(yīng)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與要求需要更新。4、光斑暗區(qū)不良對(duì)策：IPQC對(duì)貼FPC工位進(jìn)行重點(diǎn)巡查，發(fā)現(xiàn)不良及時(shí)糾正并要求重檢，未及時(shí)改正要求停線教育訓(xùn)練各車間主管、組長(zhǎng)、PQCXXXXXX2013.1.1執(zhí)行312012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(六)322012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(六)未達(dá)成項(xiàng)目未達(dá)成原因改善對(duì)策執(zhí)行人客戶退貨率：目標(biāo)：≤1%/月實(shí)際：1.57%年均：3.58%/月常規(guī)不良零星退貨：①客戶上線的零星退貨、揀用的不良退貨：發(fā)生規(guī)格1440內(nèi)污、1405B膠偏、1439C漏光、1414/1404B/1219B/1456B/1432B/1402/1274等發(fā)黃、1173C脫屏②客戶IQC入料檢驗(yàn)不合格批量退貨，發(fā)生規(guī)格：1439C漏光、1454A手指偏移、①制程中IPQC前制程組裝工序重點(diǎn)管控并預(yù)防不良的產(chǎn)生，單工序不良超過(guò)3%要求立即糾正對(duì)已完成品進(jìn)行全檢，主要管控的項(xiàng)目：膠片組裝過(guò)程中異物、臟污及刮傷，貼FPC工序雙面膠的貼附位置及FPC定位、貼合、壓實(shí)的手勢(shì)，另機(jī)臺(tái)生產(chǎn)前需做背光破壞性檢查主屏的貼附位置，作業(yè)員壓遮光及按壓白點(diǎn)的手勢(shì)重點(diǎn)監(jiān)督管控。②半反射物料材質(zhì)來(lái)料不良比率高達(dá)30～50%，產(chǎn)線為挑選作業(yè)，已反饋并要求研發(fā)同采購(gòu)尋找可替代物料，改善此高比例的來(lái)料不良以改善產(chǎn)線的漏失率。產(chǎn)發(fā)仍在開發(fā)中?，F(xiàn)產(chǎn)線已更改過(guò)程管控流程，發(fā)二次副屏，以降低不良品流出。③持續(xù)將作業(yè)員作業(yè)控制的難點(diǎn)及易產(chǎn)生不良的工序，提供重點(diǎn)不良圖片供參考并以示提醒作業(yè)員注意并關(guān)注。④成型參數(shù)受控管理，新材料導(dǎo)入建立規(guī)范，每批次導(dǎo)光板均進(jìn)行老化試驗(yàn)各車間主管、組長(zhǎng)、PQCXXXXXX2013.1.1執(zhí)行332012年BL品管部考核超標(biāo)問(wèn)題點(diǎn)檢討(七)未達(dá)成項(xiàng)目未達(dá)成原因改善對(duì)策人員流失率實(shí)際：7.04%年均：4.2%/月1.回家過(guò)年2.薪資待遇不理想另有更好發(fā)展1、主管主動(dòng)與員工溝通，了解員工的思想動(dòng)態(tài)及個(gè)人職業(yè)發(fā)展，親自教導(dǎo)員工并尊重員工的意見，讓員工有歸屬感。2、及時(shí)招募補(bǔ)充新員工，主管應(yīng)聘新入職的員工時(shí)，需詳細(xì)講解品管的工作職責(zé)、勞動(dòng)強(qiáng)度、工作環(huán)境、公司的管理制度及薪資待遇，使員工認(rèn)可公司并達(dá)成共識(shí)。34

2013年工作計(jì)劃：

2012年計(jì)劃執(zhí)行情況

2012年工作缺失總結(jié)

2013年工作改進(jìn)計(jì)劃2013年品質(zhì)管理提升年2013年品質(zhì)提升目標(biāo)352013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(一)

品管部2012年計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目工作計(jì)劃執(zhí)行狀況1.供應(yīng)商大會(huì)召開預(yù)計(jì)在八月份召開供應(yīng)商品質(zhì)交流大會(huì)，宣導(dǎo)品質(zhì)要求，案例借鑒，公司發(fā)展規(guī)劃10月份已完成2.供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)根據(jù)以往考核現(xiàn)狀，修訂考核標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到管控的目的并進(jìn)行月度檢討，以此為一個(gè)溝通平臺(tái)，及時(shí)溝通雙方的品質(zhì)信息，已達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的有效性品質(zhì)評(píng)價(jià)體系已完成并執(zhí)行3.建立《進(jìn)料檢驗(yàn)異常清單》在每天早上發(fā)出《進(jìn)料檢驗(yàn)異常清單》給采購(gòu)、計(jì)劃、品管使信息能及時(shí)保持流暢性持續(xù)進(jìn)行中4.增強(qiáng)供應(yīng)商管理SQE根據(jù)計(jì)劃及物料狀況及時(shí)對(duì)供應(yīng)商處進(jìn)行跟進(jìn)及輔導(dǎo)，增強(qiáng)SQE的影響度，發(fā)輝SQE功效下半年IQC課有制訂供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃執(zhí)行，另主要針對(duì)FPC有要求統(tǒng)計(jì)使用基材建立樣板庫(kù)、吸塑盒有要求供應(yīng)商建無(wú)塵室以滿足我司要求5.樣品品質(zhì)保證1.樣品物料檢驗(yàn)流程實(shí)施2.樣品確認(rèn)并測(cè)試，樣品簽樣流程實(shí)施3.新產(chǎn)品導(dǎo)入流程實(shí)施已執(zhí)行6.增加環(huán)保專員崗位承接原體系環(huán)保專員崗位已有QA課環(huán)保工程師接替并開展工作362013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(一)項(xiàng)目工作計(jì)劃執(zhí)行狀況7.常規(guī)儀器清點(diǎn)及校驗(yàn)對(duì)公司量規(guī)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行盤點(diǎn)校驗(yàn)，穩(wěn)定公司測(cè)量系統(tǒng)已執(zhí)行8.實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化管理及使用重新梳理試驗(yàn)流程，規(guī)范試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并安排專人管理已執(zhí)行9.品管部門改制根據(jù)工作性質(zhì)不同重新劃分品管部門，研發(fā)樣品納入品質(zhì)管控范圍，已執(zhí)行10.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)立SQA崗位，制訂專用作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、QC工程圖已執(zhí)行11.過(guò)程管控優(yōu)化QC職能強(qiáng)化：IPQC、FQC功能分開并強(qiáng)化加強(qiáng)過(guò)程管控自動(dòng)線已實(shí)行12.品質(zhì)履歷建立品質(zhì)履歷供所有生產(chǎn)等單位參考借鑒查閱參考研發(fā)項(xiàng)目資料形式已在品管部公用文件夾建立相關(guān)架構(gòu)，內(nèi)容待逐步更新

續(xù)表：372013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(二)

品管部2012年內(nèi)審缺失№問(wèn)題點(diǎn)矯正措施完成狀況1單項(xiàng)不良≥5%或有主缺陷不良時(shí)立即向產(chǎn)線開立<<糾正與預(yù)防措施報(bào)告>>，查6月4日1140J單項(xiàng)不良有超≥5%,但未開立此報(bào)告后期利用早會(huì)及培訓(xùn)時(shí)間向品管員增加培訓(xùn)程序文件內(nèi)容，并監(jiān)督各品管員是否有按文件規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行已執(zhí)行2文件規(guī)定卡尺上必須有制造廠名或商標(biāo),MC標(biāo)志，查編號(hào)為L(zhǎng)G-Q-19的數(shù)顯卡尺無(wú)此"MC"標(biāo)志制定文件前查清各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，做完之后多人審核，看是否會(huì)產(chǎn)生文字分歧已執(zhí)行3文件規(guī)定遮光膜進(jìn)料檢驗(yàn),必須進(jìn)行保持力,排斥力,定負(fù)荷保持力測(cè)試，查拓亞遮光膜,規(guī)格為3.15.081-0000進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告,未進(jìn)行保持力,排斥力,定負(fù)荷保持力測(cè)試已修改后發(fā)行，并按發(fā)行文件執(zhí)行已執(zhí)行4無(wú)對(duì)免檢物料加貼免檢標(biāo)簽倉(cāng)庫(kù)將免檢物料也打單給IQC送檢，知會(huì)IQC按照規(guī)定貼標(biāo)簽已執(zhí)行但不徹底5五金卷料SUS304的硬度為250HV-310HV，查永泰興鐵皮SUS304硬度值為361HV,367HV,393HV,不在文件規(guī)定范圍內(nèi),但被判合格人為失誤，后續(xù)要求測(cè)試結(jié)果記錄后，需再次檢查已執(zhí)行6文件要求對(duì)塑膠原料檢查ROHS符合性,并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告中，查亞侖原料PC-3055M,供應(yīng)商有提供報(bào)告,但未記錄于表單上再次宣導(dǎo)各檢驗(yàn)員，在填寫報(bào)表時(shí)按文件要求進(jìn)行填寫，檢驗(yàn)后項(xiàng)目必須填寫完整已執(zhí)行382013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(二)№問(wèn)題點(diǎn)矯正措施完成狀況7查成品倉(cāng)管員有判定出貨的成品儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)15天的，需開《成品送檢單》經(jīng)品管確認(rèn)，實(shí)際品管未在《成品送檢單》上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)成品超出儲(chǔ)存期限，由成品倉(cāng)管員開出《成品送檢單》，送QC課OQC檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，OQC依作業(yè)指書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢驗(yàn)及發(fā)光檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完后將檢驗(yàn)結(jié)果填寫記錄于《成品送檢單》上，并將檢驗(yàn)結(jié)果通知倉(cāng)管員。已執(zhí)行8查1561的導(dǎo)光板只看到首件記錄，無(wú)過(guò)程測(cè)試記錄（屬于小批量生產(chǎn)），建議增加過(guò)程測(cè)試記錄。針對(duì)小批量試產(chǎn)的規(guī)格PQC首件合格后，開機(jī)半個(gè)小時(shí)需對(duì)產(chǎn)品膠片發(fā)光效果及均勻性進(jìn)行檢測(cè)并將檢測(cè)結(jié)果記錄于報(bào)表內(nèi)，以確保小批量產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品穩(wěn)定性，滿足客戶要求。已執(zhí)行9查制一課的1561產(chǎn)品只做了內(nèi)部使用的首件履歷表，未做《首件檢驗(yàn)記錄表》。立即傳達(dá)制一課QC所有的膜材沖切均需按《產(chǎn)品首件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《首件檢驗(yàn)記錄表》中，由制造組長(zhǎng)確認(rèn)簽字后，方可批量作業(yè)。已執(zhí)行10查塑膠部1561的導(dǎo)光板及1561A的膠殼尺寸報(bào)告部分無(wú)主管核準(zhǔn)。1.每天文員將QC檢驗(yàn)的日?qǐng)?bào)表收集、整理輸入電子品質(zhì)檔案后，呈主管確認(rèn)審核。

2.文員報(bào)表歸檔時(shí)需檢查監(jiān)督主管是否有簽字審核，如有漏簽字及時(shí)提出并將報(bào)表再次送主管審核。已執(zhí)行11免檢物料未進(jìn)行檢驗(yàn)要求倉(cāng)庫(kù)對(duì)于免檢物料必須進(jìn)行送檢，協(xié)調(diào)研發(fā)將免檢物料建立品號(hào)，以便監(jiān)控已執(zhí)行

續(xù)表：392013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(二)

品管部2012年工作不足總結(jié)№主要問(wèn)題點(diǎn)責(zé)任人1制程QC工作流程及工作職責(zé)不熟練XXXXXX2QC90%均為外聘，培訓(xùn)時(shí)間短，試用期未過(guò)就開始獨(dú)立承擔(dān)檢驗(yàn)工作XXXXXX3PQC承擔(dān)了整個(gè)生產(chǎn)至出貨的檢驗(yàn)工作，未真正發(fā)揮IPQC預(yù)防為主的功能XXXXXX4客戶的標(biāo)準(zhǔn)在更改，QC相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件及檢驗(yàn)方法只是存在口頭傳達(dá)，未及時(shí)更新標(biāo)準(zhǔn)化XXXXXX5尺寸檢測(cè)報(bào)表未防呆，QC自行依圖紙查找標(biāo)示的重點(diǎn)尺寸測(cè)量易出錯(cuò)XXXXXX6管理人員對(duì)QC工作培訓(xùn)及輔導(dǎo)不明確，未有針對(duì)性的指導(dǎo)XXXXXX7現(xiàn)有QC有部分人員不適合此崗位，未采取優(yōu)勝劣汰。XXXXXX402013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(二)№主要問(wèn)題點(diǎn)責(zé)任人8產(chǎn)品開發(fā)前期品質(zhì)問(wèn)題把關(guān)不夠嚴(yán)，批量前未得到根本的解決，造成后工序邊生產(chǎn)邊改善問(wèn)題多XXXXXX9QE/PE專業(yè)技能不足，不能及時(shí)有效的分析解決問(wèn)題并進(jìn)行有效管控XXXXXX10與客戶之間的溝通不夠主動(dòng)，信息采集相對(duì)滯后XXXXXX11對(duì)供應(yīng)商缺乏有效管理手段，比較被動(dòng)XXX12標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確，缺乏剛性XXXXXX13團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和服務(wù)意識(shí)待加強(qiáng)XXX

續(xù)表：412013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(三)項(xiàng)目工作計(jì)劃執(zhí)行人完成時(shí)間1.供應(yīng)商管理1、制定詳細(xì)的供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃，并按照時(shí)間去供應(yīng)商實(shí)地稽核，并發(fā)出《稽核不合格項(xiàng)》要求其改善，下月組織進(jìn)行驗(yàn)收成果2.每月會(huì)根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的月度總結(jié)報(bào)告中的改善內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一一稽核，是否有按照改善對(duì)策進(jìn)行作業(yè)，如未執(zhí)行改善對(duì)策，將直接給予罰款處理3.12年出現(xiàn)焊盤剝離，金手指氧化不良，13年將管控到FPC的下游供應(yīng)商處4.修訂《供應(yīng)商品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》，連續(xù)出現(xiàn)品質(zhì)異常，加重處罰力度，促使供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)管控提升5.培訓(xùn)人員的憂患意識(shí)，在出現(xiàn)異常時(shí)能進(jìn)行橫向擴(kuò)展，人員意識(shí)的轉(zhuǎn)變，必要時(shí)到供應(yīng)商處進(jìn)行檢驗(yàn)、管控XXXXXX2013年3月開始2.人員技能培訓(xùn)1.儲(chǔ)備人員，對(duì)新人進(jìn)入工作崗位前做系統(tǒng)培訓(xùn),了解工作崗位的基本流程,且要學(xué)會(huì)基本的操作,專門培訓(xùn)7天基礎(chǔ)知識(shí)考核合格后再分入各車間。采取優(yōu)勝劣汰，酌情對(duì)不適合工作崗位員工調(diào)崗或勸辭2.每月對(duì)品管員進(jìn)行考核,將每個(gè)品管的工作能力及表現(xiàn)給予客觀、公正的評(píng)價(jià)，激勵(lì)員工的信心，對(duì)表現(xiàn)差的員工進(jìn)行單獨(dú)輔導(dǎo)。3.對(duì)QE/PE人員作背光基礎(chǔ)知識(shí)與8D培訓(xùn)，提高QE人員處理問(wèn)題能力4.申請(qǐng)QE/PE人員到外部做品質(zhì)專業(yè)技能培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資格證書XXXXXX2013年2月開始

品管部2013年工作改進(jìn)計(jì)劃422013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(三)項(xiàng)目工作計(jì)劃執(zhí)行人完成時(shí)間3.QC工作職能轉(zhuǎn)變2013年1月開始彩屏車間QC職能轉(zhuǎn)變?yōu)镮PQC、FQC，IPQC工作重點(diǎn)前工序產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防、新產(chǎn)品投產(chǎn)檢驗(yàn)，每日產(chǎn)品首件檢驗(yàn)、前工序各組裝工序質(zhì)量檢驗(yàn)、工治具、設(shè)備的點(diǎn)檢；FQC重點(diǎn)針對(duì)完成品的檢驗(yàn)：產(chǎn)品標(biāo)示、包裝防護(hù)、成品外觀、光效、特性。XXXXXX2013年1月開始4.完善標(biāo)準(zhǔn)化1.重新梳理QC制程管控點(diǎn)，由QE制定最新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管控要點(diǎn)，并由DQA、QA課共同建立《產(chǎn)品制作履歷》，以便IPQC制程檢驗(yàn)參照并針對(duì)性管控。2.對(duì)應(yīng)客戶QE監(jiān)督與協(xié)助SQA在第一次小批量生產(chǎn)后即完成SOP等標(biāo)準(zhǔn)化文件3.組織團(tuán)隊(duì)（QE、PE、體系、生產(chǎn)）作標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行狀況稽核XXXXXXXXX2013年2月開始5.尺寸測(cè)試防呆將現(xiàn)有尺寸測(cè)試形成標(biāo)準(zhǔn)，由文字描述及圖片零部件解析，以便品管員作業(yè)執(zhí)行，另更改現(xiàn)有尺寸測(cè)試報(bào)表，將重點(diǎn)管控尺寸內(nèi)容以文字加注在報(bào)表中，以防漏測(cè)量導(dǎo)致批量異常。XXX2013年2月開始6.對(duì)QC工作能力走動(dòng)式管理點(diǎn)檢并進(jìn)行考核管理人員至產(chǎn)線預(yù)防巡查，制作內(nèi)部管理報(bào)表，主要是針對(duì)QC工作職責(zé)、作業(yè)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客戶投訴以及與各部門的配合協(xié)調(diào)等，每日對(duì)品管員進(jìn)行走動(dòng)式管理點(diǎn)檢并考核,并將考核結(jié)果成績(jī)優(yōu)異的人員提出表?yè)P(yáng)，并列入當(dāng)月優(yōu)秀員工，以此激勵(lì)員工積積上進(jìn)，對(duì)考核能力欠缺的員工進(jìn)行單獨(dú)輔導(dǎo)，提升工作能力。XXXXXX2013年2月開始

續(xù)表：432013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(三)項(xiàng)目工作計(jì)劃執(zhí)行人完成時(shí)間7.提高執(zhí)行力成立“執(zhí)行力監(jiān)查小組”，對(duì)內(nèi)部及產(chǎn)線定期、不定期稽核，對(duì)稽核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，使各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化、決議、流程能在各課室正常運(yùn)行，減少客戶投訴。XXXXXXXXX2013年2月開始8.新產(chǎn)品導(dǎo)入建立新產(chǎn)品品質(zhì)追蹤表，新產(chǎn)品試做評(píng)分表，用量化數(shù)據(jù)主導(dǎo)產(chǎn)品改善及優(yōu)化，并制定績(jī)效考核項(xiàng)目，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目組PE進(jìn)行考核，推動(dòng)改善進(jìn)度。XXX2013年3月開始9.品質(zhì)預(yù)防保證1.逐漸建立品質(zhì)保證系統(tǒng)發(fā)揮QA職能，QA工作向產(chǎn)品開發(fā)階段延伸，做好產(chǎn)品生產(chǎn)前期預(yù)防控制2.成立以品質(zhì)為導(dǎo)向，由QE、PE、研發(fā)、模具為一體的跨部門品質(zhì)系統(tǒng)，保持各部門之間良好的溝通與互補(bǔ)。跟進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程，提升產(chǎn)品生產(chǎn)良率，降低客戶投訴。3.建立《品質(zhì)履歷》以供生產(chǎn)及品質(zhì)部分查核，防止問(wèn)題重復(fù)性發(fā)生XXX2013年2月開始10.客戶溝通1.客戶工程師郵件QE人員兩個(gè)小時(shí)內(nèi)必須進(jìn)行初步回復(fù)2.針對(duì)異常改善主動(dòng)與客戶溝通產(chǎn)品在客戶端的使用狀況3.每月到客戶端了解客戶最新的標(biāo)準(zhǔn)與要求，及時(shí)調(diào)整以滿足客戶需求XXXXXX2013年2月開始11.品質(zhì)管理提升年品管部制訂各月份活動(dòng)計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)各單位按照計(jì)劃實(shí)施品管/生產(chǎn)各部2013年1月開始

續(xù)表：442013年BL品管部工作計(jì)劃及提升目標(biāo)(三)№預(yù)計(jì)輔導(dǎo)日期供應(yīng)商物料名稱備注№預(yù)計(jì)輔導(dǎo)日期供應(yīng)商物料名稱備注12013-3-122013-6-42013-9-4XXFPC合格供應(yīng)商82013-5-22013-7-232013-10-23XXX吸塑盒合格供應(yīng)商22013-3-202013-6-112013-9-11XXFPC合格供應(yīng)商92013-5-142013-7-312013-10-30XX吸塑盒合格供應(yīng)商32013-3-262013-6-192013-9-17XXXFPC合格供應(yīng)商102013-5-212013-8-132013-11-12XX導(dǎo)光板、膠框合格供應(yīng)商42013-4-32013-6-252013-9-25XXXFPC合格供應(yīng)商112013-5-232013-8-212013-11-20XX鐵塑一體合格供應(yīng)商52013-4-92013-7-32013-10-10XX鐵殼合格供應(yīng)商122013-5-282013-8-272013-11-26XX吸塑盒合格供應(yīng)商62013-4-172013-7-102