采購應急預案整理

采購應急預案整理一、目的：為了有效確保原輔材料等采購物資的供應，預防因采購物資的短缺或不當?shù)纫蛩匾鸬囊馔鈸p失，保證采購物資供應的及時有序、保質保量，結合我公司工作實際制定本預案。二、范圍：本預案適用于公司主要原輔材料采購的供應，在緊急情況下的預防及應急處理。三、組織機構及職能：1、公司成立采購供應應急處理小組：2、小組職責：⑴、根據(jù)公司主要原輔材料的采購供應情況，決定是否實施應急預案；⑵、統(tǒng)一指揮和組織公司突發(fā)斷料事件或重大品質問題的應急處理工作；四、主要問題及應急措施：序問題點號1主要原輔材料供應不2及時34品質問題5671、采購理的安全庫存量（見附表）2、庫管應對低于最低庫存的產(chǎn)品及時報缺3、要求供應商建立安全庫存，防止突發(fā)事件發(fā)生1、質量部不定期到各供應商檢查其質量控制情況，防止因質量不合格造成的停線。221大市場采購范圍，或是根據(jù)原料的供應情況調(diào)整生產(chǎn)。2、制訂供應商風險識別表，并制定對應措施（見附表）責任人四、安全庫存表：序號品名型號單位安全庫存量備注12345備注：以上根據(jù)供應商的生產(chǎn)周期、運輸周期、以及我司的日使用量而定；678910111213141516171819五、供應商風險識別表表序號風險項目12較高高低風險分析1、供應商的生產(chǎn)能力不足；2、產(chǎn)品生產(chǎn)周期長；3、我司采購人員采購單遲下；4、物流造成的交貨延誤。1、供應商由于自身生產(chǎn)能力上的局限或是為了追求自身利益的最大化而不擇手段，偷工減料、以次充好；2、所提供的物資沒有按訂貨技術條件及相關標準供貨。采購人員在簽訂、履行合同過程中，由于合同條款考慮不當，或供應商違反合同條款，給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失應對措施1、要求供應商制定不同產(chǎn)品的生產(chǎn)周期推進表；2、并建立多級供應商體系，應急時啟用應急預案；3、及時將影響生產(chǎn)進度的信息上報生管及業(yè)務部門，經(jīng)與客戶溝通同意延遲交貨期限，生管課調(diào)整生產(chǎn)計劃和出貨安排。1、采購部門及SQE、加強物料、將不合格報告NCR商評審供貨。4、建立供應商檔案，對供應商的履約能力進行全面評價，從質量、服務、技術、價格、信譽、企業(yè)內(nèi)部管理等方面對供應商進行全面考核，5所有采購物資嚴格按檢驗相關規(guī)定要求做好入庫前的質量檢驗工作，做到100%，杜絕不合格物資流入各生產(chǎn)單位。1、采取組織采購人員學習《合同法》；2、在采購活動過程中除“即時清結”外，必須簽訂合同，明確雙方的權力、義務及違約責任，定期進行合同追蹤調(diào)查，加強監(jiān)控力度計劃風險·567813的及時性及準確性1、付款信息錯誤導致轉賬錯誤。2、員工或供應商的誠信問題導致的付款錯誤。一般3、為了得到急需的物資，有時會采取預先支付貨款式的方式購進物資如出現(xiàn)質量問題，款項被供方控制，易處于被動局面采購員對市場變化的風險估計不足高，沒有很好地控制采購，清理庫存，就有可能造成存貨積壓，占用資金。1、運輸過程中的安全風險。一般2、不可抗力因素造成的風險。有時因產(chǎn)品試驗導致物料不足，或一般因市場產(chǎn)品已更新而無法采購1、商務談判造成的價格風險；2、地域性價格造成的價格風險；低3、新技術、新材料的價格風險；4、價格的時間性變動造成的風險。1用專車或空運等方式，以縮短交貨期。3、對采購員進行單獨KPI1、加強財務審核；2、對供貨方的產(chǎn)品質量、價格、財務狀況等進行分類管理，對產(chǎn)品質量好、信譽好、規(guī)模大的供貨方可實行預付款，并加強預付款購貨的追蹤管理。定期對庫存物資進行盤點，對不良物資及時清理和報批1、可在合同簽訂時將相應風險轉移給供應商；采購人員和供應商及時溝通，對材料采購存在困難的應與技術部溝通能否可采用其它材料代用1、增強商務洽談能力；2、詳盡的市場調(diào)查；3加強對采購時機的把握。4核準：降低集團公司的采購成本，提高集團公司各工廠的競爭力，特對采購詢價管理作出以下規(guī)定：一、比價運作程序1、采購前由采購人員詢價，詢價時要以同等技術標準填寫比價單，要詳細注明三家以上供方比價情況，包括供貨時間、物資名稱、規(guī)格、品牌、標準及供方名稱、采購數(shù)量、單價、付款方式、運費金額及負擔方式等。2、金屬類物資原則上必須按重量單位采購，要明確規(guī)格、材質，如確實以米、個、支、根等計量單位外購金屬物資，比價單上要標注實際重量，以便與入庫過磅重量相比較。采購帶有包裝物的物資如包裝物需返還供貨方的，須在比價單中明確注明包裝物由供方回收并通知車間。3、采購員凡是提報在比價單上的客戶必須是有效的客戶，嚴禁虛報。采購員在采購過程中可以通過其他渠道參考所購物資的價格，但是對于沒有把握的客戶，嚴禁填寫在比價單上。4、凡是采購業(yè)務范圍內(nèi)的物資，原則上不得少于三家比價，一次性20002000609010%。5、供貨方只有一家的比價單須在采購說明中具體說明理由，為何只使用一家。對所采購的物資應貨比三家，進行綜合評價，杜絕采購中的“權利”行為和“個人”行為。6、因技術或其它部門指定只有一家的（屬按合同定點采購的，要提供合同復印件，無合同復印件的必須事先由集團總經(jīng)理批準）。請在“采購說明”一欄中詳細說明情況，凡外購物資外加包裝費的，必須在比價單上標出費用金額。7、技術部門或其它部門指定采購的，只能指定品牌不得指定廠家；8、審計部在同等質量同等技術要求下，如發(fā)現(xiàn)其它廠家供貨價格低9、凡是實施比價的物資在市場價格不變的情況下，其比價周期為三個月（鋼材及化工類等價格波動較大的物資必須隨時采購隨時比價）超出比價周期的（單獨訂貨期限超過三個月的物資以訂合同為準）需將比價單傳審計部備案。10、對于承接我公司業(yè)務的客戶，采購員嚴禁向其他客戶透漏接該項業(yè)務客戶的所有信息。11、涉及到采購物資的付款方式采購員或是價格專員首選承兌方式。12、采購物資需同時支付承兌匯票和電匯的，應同時提報承兌匯票價格和現(xiàn)款價格，不得只提報承兌匯票價格。13、采購部門提報的所有物資應在使用前提前兩天提報審計部；對于大型物資及設備的采購，采購部門應在使用前提前三天將比價單傳到審計部。14、采購部門必須按照比價單確定的供貨單位安排采購，未經(jīng)批準不得隨意調(diào)戶。在審計部門未確定供貨單位及價格前，采購部門不得提前定價采購，否則因更換客戶或價格變動所造成的一切后果均由經(jīng)辦人負責。151000行比價手續(xù)，必須由本部門的分管領導批準。采購采購員處理發(fā)票時將“價格明細表”送至審計部，由審計部核對價格并備案。16、對于采購業(yè)務范圍內(nèi)的物資，采購員應提報到公司廠區(qū)的含運費含發(fā)票價格，盡量杜絕產(chǎn)生運費或者寄存費等。1741188有必要通報各業(yè)務總經(jīng)理的，要提報給各業(yè)務總經(jīng)理。19、對選定的供應商，采購部門應與之簽訂“框架合同”，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙方互惠條件，定期評價，合理流動。20、采購人員在比價單中標注“同價同供”的僅指比價單中的供貨商不得隨意換戶。比價單中出現(xiàn)的“同供”要有明確的供貨比例，質量好、供貨及時的可以給與更高的比例。21、對于外協(xié)廠家給與公司制作的外協(xié)加工件，一旦出現(xiàn)質量問題的應嚴格追究相關責任人的責任，并由供應商按成本金額賠償。22、采購計劃要嚴謹，應按照實際的生產(chǎn)計劃下發(fā)，因計劃下達不準確而造成大量材料的浪費，由相關人員承擔損失。二、獎罰制度（一）、采購員扣罰規(guī)定1、凡發(fā)現(xiàn)有下列問題之一者，每次扣罰責任人500元，嚴重者下崗處理。、采購的物資質量差，嚴重影響產(chǎn)品質量的（試用物資除外）。、比價式錯誤、稅率錯誤、數(shù)量錯誤等，根據(jù)損失的大小扣罰責任人100－200元。3、嚴禁虛報客戶（指客戶沒有能力供貨、供貨時間嚴重能夠延誤我公司的生產(chǎn)并且確保不了質量等等），經(jīng)查實發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)扣罰責任人200元，部門負責人200元。4、當供應商供貨質量異常，不能及時督促及調(diào)整而導致對產(chǎn)品質量或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰責任人。550-200因未及時傳送比價單而造成的延期按兩倍處罰，部門負責人承擔20%的責任。6、到審計部比價的物資必須未采購或未安排制作的，如有特殊原因或急用已事先采購的要在比價單中標注明白，否則事后監(jiān)督發(fā)現(xiàn)價格有差異的，按差額考核到責任人及部門負責人。7、如有特殊情況，報分管領導批準后可以先購買后補辦比價手續(xù)，501002008、采購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200-500元的罰款。9、采購員不得接受供應商的禮品、現(xiàn)金、購物卡等有價證券，不得向供應商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以2000以上元的罰款，情節(jié)嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關處理。10、采購員每月的比價戶數(shù)，三家未達到60%，二家未達到90%以上，一家未控制在10%以下，根據(jù)情況扣罰100元；部門負責人扣罰100元。11202000（2000）的，須重新比價。（20%以上）501210010-20%進行處罰。135%5014、不執(zhí)行審計部確定的價格的，嚴肅處理經(jīng)辦人以及各個環(huán)節(jié)的責任人，按照降價后的價格與原價差額的三倍處罰。1510030%的責任。16、擅自使用供方合同版本，或管轄權不在需方所在地，或簽訂合同時擅自修改合同條款未經(jīng)公司法律事務處審核蓋章，每項扣罰責任人100元，分管領導承擔30%的責任。（確定合同審核員）17、對弄虛作假、串標、泄露標的或有其他嚴重違規(guī)，給公司造成損失的，按損失額的10%-30%進行處罰；情節(jié)嚴重的給予開除處理。（二）獎勵細則（以下凡是涉及到的獎勵項目，均在確保產(chǎn)品質量和工作質量的前提下實施）1、在保證質量的前提下在原供應商的基礎上主動將價格談到比前兩次采購價更低（鋼材及化工類等物資市場價格浮動較大的除外），20-50/次，若連續(xù)談價下調(diào)，可多次獎勵。220-50/次。3100-200/次。4獎勵。5、一年內(nèi)新找的合格供應商有50％以上且能月結的一次性獎勵50元。6、外包商付款方式有明顯改進，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎20-50元。7、比價單傳至審計部后，采購員審計部共同降價，根據(jù)實際情況一次獎勵采購員50-100元.8、在同等質量的前提下，采購人員、技術人員及生產(chǎn)人員能夠配合審計部共同尋新的客戶商或者共同將采購價格壓到最低。采購金額高于3000元的，按降價金額的10%提??；低于3000元的，按降價金額的5%提取。格管理部門，負責整個集團公司的價格管理。各審計部人員工資實施提成模式，每月只發(fā)放固定工資，根據(jù)當月采購物資降價總額、工程決算審計608000元封頂，后續(xù)再根據(jù)實際情況進行調(diào)整，放開工資封頂。具體降價總額計1、采購降價：以采購部（材料、設備）、綜合部(辦公用品、禮品)、外協(xié)、運費