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文檔簡介
PAGEPAGE2餐飲前廳收銀管理制度
一、收銀職責(zé)和權(quán)限設(shè)置:1、收銀員:1.每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點(diǎn)(中餐廳)簽到,查看收銀交接班本是否有工作交接。2.到收銀柜臺時(shí)做好工作前準(zhǔn)備,首先檢查所有用品:賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并及時(shí)領(lǐng)取。對照有關(guān)交接、領(lǐng)用薄,核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實(shí)際相符例如:賬單、發(fā)票要連號使用,要做好上下班交接記錄。做好其它各項(xiàng)準(zhǔn)備工作譬如:看“交接本”等搞好衛(wèi)生,保持工作環(huán)境清潔。3.餐廳營業(yè)時(shí),服務(wù)員下“點(diǎn)菜單”給收銀臺時(shí),收銀員要及時(shí)、準(zhǔn)確地把“點(diǎn)菜單”所列項(xiàng)目進(jìn)行“劃價(jià)”,完畢把“點(diǎn)菜單”按其所標(biāo)房、臺號對號入座放“點(diǎn)菜單架”,如“點(diǎn)菜單”有疑問,要及時(shí)向“樓面”查詢。4.當(dāng)“樓面”通知結(jié)賬時(shí),首先聽要點(diǎn)說明清楚房號、臺號,然后準(zhǔn)確的把所屬房、臺號的“點(diǎn)菜單”全部拿出,計(jì)算出結(jié)賬金額,防止多計(jì)、少計(jì)、重計(jì)。將計(jì)算出的總額告訴服務(wù)員,由服務(wù)員向賓客結(jié)算。5.如需打折扣時(shí),要索得簽單人簽名(協(xié)議客戶,酒店備忘及經(jīng)理級以上的折扣)或各類優(yōu)惠卡券,同時(shí)要留意規(guī)定不能打折的項(xiàng)目(海鮮,香煙,酒水等)。給予折扣要按酒店有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。賬單上的任何更改必須標(biāo)注原因,并有授權(quán)人簽字。(1)、操作程序①、餐飲收銀員要求準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事,在收款時(shí)自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)。
②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、不漏收,對于各種鈔票必須驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>
③、餐飲收銀員要求工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行"長繳短補(bǔ)"的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實(shí)向上級匯報(bào)。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意任何人不得擅自挪用營業(yè)款。如有大筆開支急需支付,須先上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后由餐飲經(jīng)理寫借條借款,用后及時(shí)報(bào)帳,補(bǔ)回營業(yè)款。
④、餐飲收銀員要求接受信用卡結(jié)賬時(shí),應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。⑤、餐飲收銀員要求每班營業(yè)結(jié)束時(shí),必須認(rèn)真核對報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
⑥、餐飲收銀員要求愛護(hù)及正確使用本部門各種設(shè)備(如電腦、打印機(jī)、點(diǎn)菜器、對講機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等),并做好清潔保養(yǎng)工作。(1)、指定人員每天對點(diǎn)菜單與出菜單;點(diǎn)菜單與收銀單;酒水單與收銀單一一進(jìn)行核對,并檢查是否有差錯(cuò)發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,如有差錯(cuò),追究相關(guān)人員責(zé)任。(2)、打折權(quán)限:公司內(nèi)部員工到餐廳用餐,憑工作牌可以享受7折優(yōu)惠,但必須由餐飲經(jīng)理簽字生效;公司內(nèi)部接待須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可就餐,并有具體接待人簽字。1、酒水單酒水單(酒水出庫單)一式二聯(lián),一聯(lián)用于電腦輸單結(jié)帳,由收銀員將結(jié)賬單訂在一起,作為附件與當(dāng)天銷售日報(bào)表一起交財(cái)務(wù)審核。一聯(lián)用于吧臺銷售出庫,作記賬依據(jù)。酒水單必須有吧臺服務(wù)員簽字。2、結(jié)賬單結(jié)賬單可打印二聯(lián),一聯(lián)用于客人結(jié)帳,一聯(lián)由收銀員將酒水單附在一起交財(cái)務(wù)審核。打折、減免賬單必須有餐飲經(jīng)理簽字。3、退菜單退菜單的開具流程與酒水單相同,單據(jù)送達(dá)后廚和吧臺時(shí),必須有后廚或吧臺簽字確認(rèn),并有盯臺服務(wù)員簽字。如未經(jīng)有關(guān)人員同意,擅自退單,一經(jīng)查出由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。6.結(jié)算方式主要有:現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)房賬、掛應(yīng)收賬及內(nèi)部消費(fèi)(行政部董事長,內(nèi)部掛賬針對酒店招待及宴請,劉洋帳,總經(jīng)理賬戶,房含早餐,集團(tuán)內(nèi)部消費(fèi))賬等,收銀員必須熟悉各種結(jié)賬方式的具體操作規(guī)程。Ⅰ.凡實(shí)際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章,款待的注明ENT。Ⅱ.用信用卡結(jié)賬的需客人出示本人身份證,如有需要將身份證號碼抄在賬單上,在打印出信用卡單后,要請客人在信用卡商戶存根聯(lián)上簽名。Ⅲ.轉(zhuǎn)房賬結(jié)算,先確認(rèn)房號,打電話至前臺詢問是否可以掛賬,如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標(biāo)明房號,請客人簽名,然后送至前臺,同時(shí)收銀留的一聯(lián)必須有前臺當(dāng)班員工簽名或蓋章方為有效,如果不可以,則請客人付現(xiàn)金或信用卡等其他付款方式。Ⅴ.如果客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議,則查對財(cái)務(wù)部發(fā)出的“協(xié)議書”,核對客人在賬單上的簽名是否一致。Ⅵ.如是酒店宴請的則嚴(yán)格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內(nèi)部招待申請單,依照上面所定餐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,所消費(fèi)項(xiàng)目正常收取費(fèi)用,內(nèi)部招待直接不收取服務(wù)費(fèi)。7.開發(fā)票時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng):發(fā)票必須順碼使用,不得涂改,作廢的發(fā)票必須保留各聯(lián)并裝訂保存,金額大小寫要一致、規(guī)范,不得多開、私開、重開發(fā)票。8.本班收銀工作完畢,首先把當(dāng)班的賬單按結(jié)賬方式分類匯總并進(jìn)行核查。接著清點(diǎn)當(dāng)班的現(xiàn)金、信用卡簽購單,填寫“收銀繳款袋”并將相應(yīng)的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”,然后填寫收銀報(bào)表,將當(dāng)班的賬單和收銀報(bào)表一起上交財(cái)務(wù)部。9.在上述工作完畢后,應(yīng)打電話至保安值班室,在酒店保安人員的護(hù)送下將當(dāng)班次的現(xiàn)金收入投放到前臺收銀處的保險(xiǎn)柜里,并與保安人員一起在投款登記表上簽名。
10.收銀員下班前要作好如下幾項(xiàng)工作:
Ⅰ.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補(bǔ)領(lǐng)。
Ⅱ.有關(guān)登記簿是否已記錄(發(fā)票明細(xì)表填寫齊全,備用金交接正確)。
Ⅲ.將賬單或發(fā)票的起止號碼登
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