員工出差管理制度

.z.-**圣莉雅環(huán)保壁紙**員工出差管理制度(1)以開源節(jié)流思想為指導(dǎo)，控制出差成本，提高出差工作效率。(2)使每一個(gè)出差人員樹立自我約束思想，對出差的每一天工作做到日清日結(jié)。(3)使部門領(lǐng)導(dǎo)對下屬出差在外工作得到控制，并給予公正的評價(jià)和考核。(4)有利于公司對員工的工作進(jìn)行綜合考核。有職員國內(nèi)外出差的管理。3.1出差申請及審批(1)員工因公出差超過一天以上(需要在外住宿)應(yīng)在出差前填寫《出差申請表》，經(jīng)以上需報(bào)總經(jīng)理批(4)部門主管及以下的職員出差，經(jīng)部門經(jīng)理審批。除分公司以外的超過五天以上需分 (5)出差一天以內(nèi)的除營銷人員、采購部門、出納人員、司機(jī)以外的也需在出差前填寫(2)出差借款應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理，填寫《借款單》，按財(cái)務(wù)規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)審批后，方3.3出差實(shí)施規(guī)定(1)凡到客戶、供應(yīng)商等處出差(含一天)洽談業(yè)務(wù)的人員(當(dāng)日到政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單.z.-差(2)員工出差返回后，按《出差計(jì)劃日志表》中情況對出差過程進(jìn)行小結(jié)，填寫《出差(3)員工出差返回后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。分公司員工應(yīng)在五天內(nèi)向內(nèi)務(wù)(4)員工出差報(bào)銷應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并附上相關(guān)費(fèi)用票據(jù)和經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后方能報(bào)帳。分公司需先通過內(nèi)務(wù)主管整理并審核后才轉(zhuǎn)到公司總(5)員工出差時(shí)計(jì)劃發(fā)生變動，需征得直接上級主管的口頭同意后，在《出差計(jì)劃日志3.4出差考核(1)出差人員在出差前未填寫《出差申請表》交公司人力行政部備案的、出差返回后未備案、分公司員工和報(bào)銷出差定.z.-批復(fù)件至人力行政部辦理機(jī)票預(yù)訂手續(xù)：填寫《預(yù)定機(jī)票申請5.1乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)及交通費(fèi)用報(bào)銷(1)除副總經(jīng)理以外，其它員工出差應(yīng)選汽車，火車作為交通工具。如遇緊急情況一定總經(jīng)理特批后方可乘坐(2)公司副總經(jīng)理短途出差，如高鐵動車4小時(shí)以內(nèi)可到達(dá)目的地區(qū)，應(yīng)選擇高鐵座高(3)部門經(jīng)理在機(jī)票低于五折的情況下可乘坐飛機(jī)，部門經(jīng)理以下員工在機(jī)票折扣低于(4)公司員工如未按上述要求經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，在差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)只按火車票的價(jià)格予(5)公司總部或者分公司所在地本市內(nèi)出差辦事乘坐公共汽車或者地鐵，除特殊情況經(jīng)。(1)凡乘坐火車、長途汽車、輪船、飛機(jī)等，應(yīng)注明起止地點(diǎn)、時(shí)間，按其票價(jià)憑票.z.5.2住宿及市內(nèi)短途交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷別別別別(1)住宿和市內(nèi)短途交通費(fèi)用按總天數(shù)參照以上標(biāo)準(zhǔn)折成最高總限額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)提供(2)提供以上項(xiàng)目外的發(fā)票以及無效發(fā)票不予以報(bào)銷。5.3伙食費(fèi)補(bǔ)助(省外及省內(nèi)有住宿)及發(fā)放別國外出差的伙食補(bǔ)貼參照每年的國家標(biāo)準(zhǔn)40元/天(1)省外出差及省內(nèi)出差當(dāng)天不能往返有住宿時(shí)，伙食費(fèi)按以上標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行補(bǔ)助包干制。(2)考慮到分公司涉外人員作為長期市場差旅行為以及相應(yīng)基本福利的配套,分公司的.z.-6.1如確需到非出差地點(diǎn)轉(zhuǎn)乘飛機(jī)、火車，應(yīng)根據(jù)就近中轉(zhuǎn)的原則，在中轉(zhuǎn)地逗留時(shí)間6.2嚴(yán)格控制出差和乘坐飛機(jī)的人次，明確出差的任務(wù)、時(shí)間和地點(diǎn)，如果超出規(guī)定的6.3實(shí)行“前帳不清，后款不借”的原則。對未按規(guī)定及時(shí)報(bào)帳人員，按本規(guī)定第3.4出差考核(1)條執(zhí)行。業(yè)實(shí)施出差日清日結(jié)，任務(wù)完成情況填報(bào)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)考評政部或者內(nèi)務(wù)人員備案《借款單》財(cái)務(wù)借款-.z.日志表》復(fù)印件，路程行程明細(xì)表，相關(guān)票據(jù)按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字《差旅費(fèi)報(bào)銷單》報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行審核《差旅費(fèi)報(bào)銷單》報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、簽字《出差計(jì)劃日志表》和《出差總結(jié)報(bào)告》交人力行政部或者內(nèi)務(wù)主管申申請人所轄分公司職位設(shè)置職級/職等交通工具□飛機(jī)□動車□火車□汽車□輪船出差時(shí)間自年月日起至年月日止(共日).