產(chǎn)品-過程質(zhì)量檢查表

產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表顧客或內(nèi)部零件編號：修訂等級：問題是否N/A所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客的幫助或批準？2組織是否已確定誰將作為顧客的質(zhì)量聯(lián)絡人？3組織是否已確定誰將作為自己的質(zhì)量聯(lián)絡人？4是否按照顧客的特殊要求對質(zhì)量管理體系進行了評審和批準？5如下方面是否已明確有足夠的人員：a﹒控制計劃要求？b﹒全尺寸檢驗？c﹒工程性能試驗？d﹒問題反應和解決分析？6是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓計劃：a﹒包括所有的雇員？b﹒列出被培訓人員名單？c﹒提出培訓時間進度？7對以下方面是否已完成培訓？a﹒統(tǒng)計過程控制？b﹒能力研究？c﹒問題的解決？d﹒防錯？e﹒反應計劃？f﹒被確認的其它項目？產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或內(nèi)部零件編號：修訂等級：問題是否N/A所要求的意見/措施負責人完成日期8每個控制計劃常關鍵的操作是否提供過程指導書？9每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？10操作指導書是否包括圖和圖表？11操作人員/小組領導人員是否參與了標準的操作人員指導書的制定工作？12檢驗指導書是否包括以下內(nèi)容：a﹒容易理解的工程性能規(guī)范？b﹒試驗頻率？c﹒樣本容量？d﹒反應計劃？e﹒文件化要求？13目測輔具a﹒是否適合，容易理解，清晰？b﹒是否適用？c﹒可操作性？d﹒是否被批準？e﹒是否注明日期，是否在有效期內(nèi)？14對例如基于統(tǒng)計控制的失控條件問題，是否實施維持并建立反應計劃？15是否識別了包括根本原因分析在內(nèi)的問題解決過程？產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或內(nèi)部零件編號：修訂等級：問題是否N/A所要求的意見/措施負責人完成日期16最新圖紙和規(guī)范是否能被操作人員得到，尤其在檢查點上？a﹒是否按照顧客要求完成和記錄工程測試（尺寸、材料、外觀和性能）？17記錄檢驗結果的合適人員是否具有現(xiàn)在的表格/記錄本？18以下是否可用并放置在適當?shù)牟僮鼽c？a﹒監(jiān)視和測量裝置？b﹒計量指導書？c﹒參考樣件？d﹒檢查日記？19是否規(guī)定了在規(guī)定的適當頻次下檢定和校準量具和測試設備的要求？20所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已a﹒完成？b﹒可接受？21初始過程能力是否按顧客要求得到執(zhí)行？22全尺寸檢驗設備和設施對提供滿足顧客要求的包括所有詳細信息和零部件在內(nèi)的初始的和進行中的全尺寸報告是否充分？產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或內(nèi)部零件編號：修訂等級：問題是否N/A所要求的意見/措施負責人完成日期23是否有文件化的進貨產(chǎn)品控制程序，可能包括，例如，下列項：a﹒被檢驗的特性？b﹒檢驗頻率？c﹒樣本容量？d﹒批準產(chǎn)品的指定位置？e﹒對不合格產(chǎn)品的處理？24樣品生產(chǎn)零件是否按顧客要求提供？25是否有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？26是否具有返工/返修程序？27是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？28有一個標準樣件，如要求，被保留作為審批程序的一部分？29是否具有一個適當?shù)呐櫝绦颍?0是否計劃并實施了對輸出產(chǎn)品的定期審核？31是否計劃和實施了對質(zhì)量體系定期評估？32顧客是否已批準了包裝規(guī)范？修訂日期