05燕山石化公司2016年檢修改造管理手冊(工程篇)

、施工過程中相關(guān)危害因素的告知告知范圍：現(xiàn)場施工作業(yè)過程中接觸危害因素的所有人員。告知時間、方式：區(qū)域中存在的職業(yè)病危害因素由安監(jiān)部在入廠安全教育時告知；承包商員工所在崗位的職業(yè)病危害因素，由承包商在員工進入施工場地前進行安全教育時告知；外來協(xié)作和參觀等單位人員的危害因素由安監(jiān)部在進行安全教育時告知；告知內(nèi)容：作業(yè)中可能接觸的職業(yè)病危害因素種類、危害程度和危害后果及自救的方法；承包商需提供的職業(yè)病防護設(shè)施、個人防護用品；其他未涉及內(nèi)容按國家《職業(yè)病防治法》、中石化集團公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》、燕山石化公司HSE管理體系文件執(zhí)行。4、工作危害分析（JHA）管理程序1）在下列幾種情況下均應(yīng)進行或重新進行工作危害分析⑴施工作業(yè)開始前。⑵作業(yè)內(nèi)容變更前。⑶新的、變更的法律法規(guī)或其他要求。⑷因事故、事件或其他來源的新認識。⑸事故調(diào)查及事故糾正預(yù)防措施實施前。2）工作危害分析要求⑴所有作業(yè)前承包商必須組織進行工作危害分析，認真填寫工作危害分析JHA記錄表。⑵分析人員要由掌握識別方法，熟悉識別對象的專業(yè)技術(shù)人員及實踐經(jīng)驗豐富的作業(yè)人員3－5人組成。⑶分析過程中步驟的劃分以能充分分析其中的危害或潛在事件為宜。⑷每張JHA表的分析以不超過10步為宜，對于復(fù)雜作業(yè)過程可按施工階段等劃分為幾個單元進行分析。3）危害和潛在事件包括⑴物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷。⑵人的不安全行動，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）。⑶可能造成職業(yè)病的有害因素主要包括以下三個方面：a、生產(chǎn)過程中的有害因素化學(xué)因素：和作業(yè)有關(guān)的有毒物質(zhì)。生產(chǎn)性粉塵：石棉塵、游離二氧化硅塵等。物生物因素：微生物、生物蛋白質(zhì)等。b、勞動過程中的有害因素勞動組織和作息安排上的不合理；職業(yè)心理緊張；勞動強度過大或與生理狀況不適應(yīng)；個別器官和系統(tǒng)的過度緊張，長時間不良體位或使用不合理工具。c、作業(yè)環(huán)境中的有害因素自然環(huán)境：如太陽的強輻射等；施工布局不合理，如有害與無害作業(yè)布局、交叉作業(yè)等；作業(yè)過程所致環(huán)境污染。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。4）確定危害及影響后果的嚴重性（S）重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響（詳見下表）。評估危害及影響后果的嚴重性（S）等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50全部停工大規(guī)模、施工區(qū)域外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>25同時導(dǎo)致其他承包商停工施工區(qū)域內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、集團公司內(nèi)3不符合集團公司的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>10承包商自己停工施工區(qū)域內(nèi)中等污染省內(nèi)影響2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工施工區(qū)域輕度污染公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損5）確定危害事故事件的可能性(L)重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（見下表）。危害發(fā)生的可能性(L)及頻率等級標(biāo)準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施。危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不可能發(fā)生事故或事件。6）評估風(fēng)險結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風(fēng)險(R=L×S)的大小以及是否是可以容忍的風(fēng)險（見下表）。風(fēng)險評價結(jié)果分以下幾種情況。⑴輕微或可忽略的風(fēng)險：R<4⑵可容許的：R=4-8⑶中等的：R=9-12⑷重大的：R=15-16⑸不可容忍的：R=20～25對于危害發(fā)生的可能性（L）、危害及影響后果的嚴重性（S）分別等于5的危害因素，由承包商組織相關(guān)人員進行討論，確定其是否屬于重大及不可容忍的危害。風(fēng)險控制措施風(fēng)險度應(yīng)采取的行動/控制措施20－25在采取有效措施降低危害前不能開始作業(yè)，對改進措施也要進行評估。15－16采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。9－12可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通。4－8建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。<4保存記錄和關(guān)注。7）制訂控制措施的原則⑴風(fēng)險程度的大小是制訂控制措施的依據(jù)。⑵控制措施的選擇應(yīng)遵循直接安全技術(shù)措施，間接安全技術(shù)措施，指示性安全措施的原則，若間接、指示性安全措施仍然不能避免事故，還應(yīng)采取安全操作規(guī)程、安全教育、安全培訓(xùn)和個體防護等預(yù)防、減弱危險和危害的措施。⑶對于L=5或S=5的危害因素應(yīng)根據(jù)所確定的級別進行控制。8）風(fēng)險控制措施的內(nèi)容⑴風(fēng)險控制的技術(shù)措施a、消除風(fēng)險的措施；b、降低風(fēng)險的措施；c、控制風(fēng)險的措施。⑵風(fēng)險控制的管理措施a、制訂、完善管理程序和操作規(guī)程；b、制訂、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；c、制訂、落實應(yīng)急預(yù)案；d、加強職工的HSE教育培訓(xùn)；e、建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。9）記錄管理⑴承包商必須做好工作危害分析（JHA）記錄表的保存和更新。⑵工作危害分析（JHA）記錄表必須作為施工方案中安全措施制定的重要依據(jù)，并附在施工方案后。⑶工作危害分析（JHA）記錄表要作為施工方案安全交底、員工HSE教育培訓(xùn)、各種HSE檢查的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。施工過程的HSE管理1、原則要求參與工程建設(shè)的各單位要嚴格貫徹、執(zhí)行集團公司十大《禁令》，樹立“七想七不干”的理念，保證施工安全，更好地履行政治責(zé)任和社會責(zé)任。對違反者將執(zhí)行“零容忍”原則，清退出工地，并記錄到違章人員黑名單，不準再進入燕山石化工地。2、一般要求重大作業(yè)或風(fēng)險較大的作業(yè),如重大起重作業(yè)、基坑深井作業(yè)、大型腳手架搭設(shè)拆除作業(yè)等，都應(yīng)對其作業(yè)進行風(fēng)險評估，并制訂作業(yè)方案，按程序批準后實施。為防止發(fā)生高處墜落事故，承包商不應(yīng)安排有恐高癥等職業(yè)禁忌癥人員參加高處作業(yè)，并給作業(yè)人員配備五點式雙鉤安全帶。施工用電嚴格按用電負荷和電壓接電，做到“三級配電二級保護”“一機一閘一保護”，除保護接地外，還應(yīng)漏電保護器（動作電流小于30mA,動作時間小于0.1S）。嚴格執(zhí)行作業(yè)許可證制度，進入受限空間作業(yè)，高處作業(yè)，臨時用電，起重作業(yè)，夜間作業(yè)等必須辦理作業(yè)許可證，并安排專人擔(dān)任現(xiàn)場監(jiān)護人。為防止發(fā)生交通事故，對機動車輛行駛進行限速。射線作業(yè)應(yīng)落實好防護措施,辦理射線作業(yè)票,經(jīng)批準后方能作業(yè)。進入工地的施工人員，都必須經(jīng)安全教育考試合格后方能進入，特殊工種人員還應(yīng)持特種工種資格證上崗。3、HSE現(xiàn)場檢查與考核每天由現(xiàn)場項目部、監(jiān)理單位對施工現(xiàn)場進行HSE管理巡檢；每周由工程部及項目主管部門組織各參建單位和部門的HSE管理人員對現(xiàn)場進行HSE專項檢查；每月安監(jiān)部組織由各參建單位和部門的負責(zé)人參加的HSE大檢查。每次HSE月檢前，召開一次預(yù)備會議，明確本次檢查的目的和范圍，確定檢查的重點和要求,對參檢人員的檢查內(nèi)容進行分工，明確檢查要求。每次檢查出的隱患，相關(guān)主管部門應(yīng)建檔分類登記，研究對策措施，并下發(fā)隱患限期整改通知單，督促隱患所在單位及時整改。隱患所在單位，對隱患限期整改通知單的內(nèi)容，要作認真的研究，并落實整改措施，要做到隱患整改“四定”。即定防范措施、定整改負責(zé)人、定整改時間、定整改資金。每月的HSE大檢查情況，由安監(jiān)部編寫檢查簡報，發(fā)至各有關(guān)單位，并將作為工程承包商考核的依據(jù)。4、HSE檢查工作1）檢查內(nèi)容：施工方案和專項安全技術(shù)措施；特種工種人員上崗資格，勞動防護用品，安全教育和活動情況；作業(yè)區(qū)平面布置及安全環(huán)境，安全警示標(biāo)志，消防通道、疏散通道；安全設(shè)施、消防設(shè)施、防護設(shè)施和HSE專項費用使用情況。2）重點監(jiān)控：安全保證計劃中確定的重點作業(yè)；危險部位的作業(yè)過程。高處作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、臨時用電、交叉作業(yè)和射線作業(yè)等過程中安全措施。3）事故隱患的控制：對存在事故隱患對象進行監(jiān)控，并下發(fā)安全隱患限期整改通知書，要求隱患存在單位限期整改。隱患單位要制定整改措施，落實整改負責(zé)人，明確整改完成時間。隱患整改完成后，所在單位自行組織驗收合格后報整改通知書下發(fā)單位，經(jīng)整改通知書下發(fā)單位檢查驗收合格后，方可恢復(fù)作業(yè)。4）事故隱患的處理：事故隱患危及生命安全和設(shè)備完好的，應(yīng)立即停止作業(yè)，并劃出安全警戒區(qū)，必要時指定專人負責(zé)監(jiān)護現(xiàn)場。5）對違章作業(yè)人員停止作業(yè)進行教育，經(jīng)考試不合給予清退；對違章人員的單位進行交納安全違約金和扣考核分處理。作業(yè)許可證安全規(guī)定根據(jù)項目工程建設(shè)進度的不同階段，實施不同的安全作業(yè)票：1、臨時用電作業(yè)許可證。2、高處作業(yè)許可證。3、破土作業(yè)許可證。4、進入受限空間作業(yè)許可證。5、動火許可證。6、夜間作業(yè)許可證。7、起重作業(yè)許可證。8、射線作業(yè)許可證。HSE例會制度1、HSE例會是傳達HSE文件，通報事故，交流HSE安全信息，探討HSE管理中出現(xiàn)的問題，布置下步工作任務(wù)及事故隱患管理措施、限定整改時間的會議。2、HSE例會，分日、周、月三級，日例會包含在每天工地碰頭會上；周例會、月例會在每次周檢、月檢后組織召開。3、不定期召開HSE專題會議，討論要害部位、重點作業(yè)安全施工方案；專題討論、通報施工中出現(xiàn)的重傷以上級事故及重大未遂事故，吸取教訓(xùn)，落實“四不放過”，討論處理意見，報送有關(guān)部門。四、應(yīng)急反應(yīng)和應(yīng)急預(yù)案為保證施工現(xiàn)場各類事故、事件及自然災(zāi)害的應(yīng)急工作高效有序地進行，最大限度地減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、中石化集團公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》和《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，以及燕山石化HSE管理體系，制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案適用于工程建設(shè)施工現(xiàn)場可能發(fā)生的各類事故、事件及自然災(zāi)害，如火災(zāi)、高處墜落、人身傷害、刑事犯罪、交通事故、特種車輛事故、危險化學(xué)品泄漏事故、環(huán)境污染事故。應(yīng)急預(yù)案要明確燕山石化各部門、監(jiān)理公司和承包商等的職責(zé)。應(yīng)急組織體系1、應(yīng)急指揮部即停工檢修改造總指揮部2、應(yīng)急指揮部的職責(zé)范圍全面負責(zé)現(xiàn)場事故（事件）的應(yīng)急處置和救援工作。根據(jù)要求部署應(yīng)急工作。負責(zé)組織實施事故（事件）應(yīng)急救援預(yù)案，指揮、調(diào)度搶險救災(zāi)、醫(yī)療救護、消防保衛(wèi)、物資救援等各方面工作。3、應(yīng)急指揮部下設(shè)辦公室應(yīng)急辦公室設(shè)在安監(jiān)部。應(yīng)急辦公室職責(zé)范圍：迅速了解、收集和匯總災(zāi)情，及時向應(yīng)急指揮部和燕山石化公司應(yīng)急指揮部報告；負責(zé)和各參建管理部門、監(jiān)理項目部、承包商指揮部保持聯(lián)系；負責(zé)處理指揮部的日常事務(wù)，辦理應(yīng)急指揮部交辦的其它事項。視事故大小等情況決定是否啟動項目的應(yīng)急救援體系。各承包商應(yīng)分別建立各自的分指揮部，建立各自的應(yīng)急反應(yīng)救援體系。4、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式緊急情況聯(lián)系手段：對講機、電話或短信（應(yīng)急辦公室的電話號碼要告知現(xiàn)場相關(guān)人員）、現(xiàn)場緊急報警系統(tǒng)。解除緊急情況：當(dāng)緊急情況結(jié)束時，應(yīng)急指揮部通知各相關(guān)部門緊急情況解除，工程部通知所有承包商。應(yīng)急措施1、涉及嚴重傷害和死亡的事故1）立即進行必要的急救，通知工程部及工程主管部門和安監(jiān)部；2）救護隊要撤離或隔離一切不相關(guān)人員；3）必要時所有現(xiàn)場人員都要給求助人員提供幫助；4）承包商要進行全面的調(diào)查，并在事故發(fā)生后24小時之內(nèi)向工程部、安監(jiān)部提交事故報告；5）未經(jīng)安監(jiān)部允許，在撤離受傷人員后事故發(fā)生地及鄰近地區(qū)不允許有任何變動。2、火災(zāi)在發(fā)生火災(zāi)時，現(xiàn)場人員應(yīng)使用現(xiàn)場的滅火器材進行火災(zāi)撲救，同時立即通過撥打“69341119”進行報警，報警時要講清著火地點及部位，火勢大小、燃燒物質(zhì)，并在明顯的路口引導(dǎo)燕山石化公司消防大隊的消防車到達火災(zāi)現(xiàn)場。同時還要通知應(yīng)急辦公室，應(yīng)急辦公室根據(jù)情況向應(yīng)急指揮部匯報情況，火勢大時由應(yīng)急指揮部統(tǒng)一組織滅火工作。火災(zāi)發(fā)生地除滅火人員外，其他無關(guān)人員應(yīng)立即撤離，到指定的安全地點集合。撤離完成后，應(yīng)清點人數(shù)，并把數(shù)目報告給火災(zāi)現(xiàn)場負責(zé)人。如有員工失蹤，要查明原因，并立即報告火災(zāi)現(xiàn)場負責(zé)人。任何單位及個人未經(jīng)安監(jiān)部同意，不得清理火災(zāi)現(xiàn)場?；馂?zāi)發(fā)生后要組織火災(zāi)事故原因調(diào)查，著火單位要進行配合，并提供火災(zāi)事故發(fā)生經(jīng)過，火災(zāi)調(diào)查部門要提交火災(zāi)事故原因調(diào)查報告。3、交通事故發(fā)生交通事故必須立即向行政管理部和安監(jiān)部匯報。如有傷員要立即通知現(xiàn)場醫(yī)療救護組。事故單位要立即組織調(diào)查并提交書面事故報告，報行政管理部和安監(jiān)部進行處理。發(fā)生特種車輛事故必須立即向工程部匯報，事故單位要立即組織調(diào)查并提交書面事故報告給工程部。事故由工程部組織調(diào)查。4、惡劣天氣各1）監(jiān)視天氣情況時應(yīng)采取下列行動：所有可以移動的松散材料都要妥善固定；所有起重機操作員都應(yīng)降低或收回起重桿；所有員工被通知撤離路線及撤離集合地；切斷不重要區(qū)域的電源或總電源。2）承包商應(yīng)通知他們的所有員工有關(guān)惡劣天氣的警報：操作員立即降低并收回起重臂；所有現(xiàn)場人員立即到指定地點尋求避難處。3）如果惡劣天氣來臨，條件允許時應(yīng)采取下列行動：現(xiàn)場項目部、監(jiān)理公司或其它人員與各承包商之間建立聯(lián)系；如果需要，可以向燕山石化請求援助；尋找被困幸存者，實施急救并指導(dǎo)他們到達指定地點；承包商所用的各種交通工具都應(yīng)無條件提供給燕山石化相關(guān)管理部門、監(jiān)理公司等應(yīng)急使用。5、刑事犯罪施工現(xiàn)場一旦發(fā)現(xiàn)刑事犯罪，保安負責(zé)人負責(zé)指揮相應(yīng)的行動，同時將情況上報行政管理部，行政管理部匯總了有關(guān)事故的資料后，視情況通知地方公安部門處理。6、人員撤離現(xiàn)場項目部負責(zé)人或其指定人員決定是否、何時從所在建筑物開始撤離，項目部負責(zé)人或其它指定人員，在相關(guān)部門的幫助下，決定撤離路線。撤離人員應(yīng)按指定路線撤離受影響地點，到達撤離地點后要進行人員數(shù)量統(tǒng)計，以便進行傷亡估計。7、化學(xué)品中毒1）發(fā)生化學(xué)品中毒事故，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向現(xiàn)場項目部、應(yīng)急辦公室匯報（應(yīng)急辦公室根據(jù)情況決定是否啟動應(yīng)急預(yù)案）。同時在做好自身防護的同時，積極對現(xiàn)場中毒人員進行搶救。2）發(fā)生中毒人員病情發(fā)生急驟、癥狀嚴重、變化迅速，搶救人員必須爭分奪秒、全力以赴進行搶救和治療。在事故現(xiàn)場，危險化學(xué)品對人體可能造成的傷害為：中毒、窒息、凍傷、燒傷。急救的原則是：撥打氣防急救電話，盡快切斷泄漏源；盡快阻止毒物繼續(xù)侵入人體；盡力消除進入體內(nèi)毒物的作用，加速毒物的排泄；用特效藥物解毒或?qū)ΠY治療，維持主要臟器的功能，在搶救病人時，要具體情況靈活掌握。8、放射性事故1）現(xiàn)場發(fā)生放射性事故后要立即向應(yīng)急辦公室報告，立即撤離有關(guān)工作人員并封鎖現(xiàn)場，切斷可能擴大污染范圍的環(huán)節(jié)，嚴防對食物及飲水源的污染；2）將受到放射損傷的人員送到醫(yī)院進行醫(yī)學(xué)檢查；3）清除污染時必須采取有效的個人安全防護，采取有效的個人防護必須有關(guān)專家指導(dǎo)，避免受到二次傷害；4）聘請有關(guān)專家到現(xiàn)場確定污染程度，污染現(xiàn)場未達到安全水平以前，不得解除封鎖。9、毒物泄漏在施工過程中，如遇到附近裝置發(fā)生毒物泄漏，必須立即通知現(xiàn)場項目部和安監(jiān)部，告知泄漏的類型和量度以及當(dāng)時的天氣狀況。所有在泄漏區(qū)域的人員有條件的必須穿戴合適的人身防護用品，在處理完必要的工作后撤離現(xiàn)場，不具備個人防護用品的人員,應(yīng)迅速在有關(guān)人員組織指揮下,向上風(fēng)方向的安全地帶疏散撤離。應(yīng)急演習(xí)在現(xiàn)場培訓(xùn)期間，所有人員在發(fā)生變化時或每年一次接受應(yīng)急程序的培訓(xùn)。應(yīng)急小組和現(xiàn)場人員將進行定期的仿真演習(xí)以考核準備情況。在每次仿真演習(xí)期間，現(xiàn)場項目部、安監(jiān)部將到現(xiàn)場觀察，總結(jié)有關(guān)數(shù)據(jù)并準備一份包括建議的書面報告，以改善緊急反應(yīng)的能力。五、事故管理職責(zé)1、安監(jiān)部負責(zé)火災(zāi)爆炸事故、人身事故、環(huán)境污染事故、放射源事故的調(diào)查、處理和上報；負責(zé)各類事故的匯總、分析和上報工作；負責(zé)對主管事故防范措施落實情況進行驗證；對各類事故的調(diào)查處理情況進行監(jiān)督檢查；參加與人身傷亡有關(guān)的其他各類事故的調(diào)查處理工作；負責(zé)主管事故經(jīng)濟損失審核；負責(zé)《承包商事故管理規(guī)定》的制、修訂工作。2、工程部是設(shè)備事故的主管部門，具體負責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查、處理和上報；負責(zé)對主管事故防范措施落實情況進行驗證；參加與設(shè)備有關(guān)事故的調(diào)查工作；負責(zé)主管事故經(jīng)濟損失審核及其他類事故設(shè)備損壞經(jīng)濟損失審核。3、行政管理部是交通事故的主管部門，負責(zé)交通事故的調(diào)查、處理和上報；負責(zé)保護事故現(xiàn)場；負責(zé)對交通事故防范措施落實情況進行驗證；必要時參與并協(xié)助其他事故的調(diào)查工作；負責(zé)交通事故經(jīng)濟損失審核。綜合管理部做好相關(guān)配合工作。4、事故主管部門負責(zé)事故責(zé)任者行政處理結(jié)果的實施和事故對外信息的披露。5、各監(jiān)理單位負責(zé)具體各類事故的調(diào)查、上報和防范措施落實情況的驗證。6、各施工單位負責(zé)本單位的各類事故上報及各類事故應(yīng)急處理，配合各類事故的調(diào)查。事故的等級劃分1、重大事故：系指一次死亡3～9人，或者10～49人重傷（中毒），或者一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣500萬元以上和較大社會影響的事故。2、較大事故：系指一次死亡1～2人，或者3～9人重傷（中毒），或者一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣100萬元以上、500萬元以下的事故。3、一般事故：系指一次重傷（中毒）1～2人，或者一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣10萬元以上、100萬元以下的事故。4、輕微事故：系指只有輕傷，或者一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣不足10萬元的事故。5、放射事故的管理按集團公司《放射防護管理規(guī)定》執(zhí)行。事故報告1、事故發(fā)生后，事故發(fā)生人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即用電話、口述等形式向上級報告。事故報告信息要盡量講明：事故發(fā)生的單位、時間、地點、人員傷亡情況、原因初步分析和已采取的措施等。遇火災(zāi)、爆炸、人身傷亡或中毒事故，應(yīng)先報火警和急救電話。節(jié)假日或晚上燕山石化總調(diào)度室。值班人員立即將事故信息通知主管部門、安監(jiān)部。燕山石化火警電話撥打69341119燕山石化急救電話撥打：燕山石化總調(diào)度室69342557/693425582、發(fā)生事故后，責(zé)任單位必須立即向主管部門、安監(jiān)部、工程主管部門現(xiàn)場項目部上報。3、發(fā)生較大事故及以上事故，責(zé)任單位除了必須立即向所在主管部門、安監(jiān)部、工程現(xiàn)場項目部上報外，還必須按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》(國務(wù)院第493號令)規(guī)定向地方政府有關(guān)部門上報。事故調(diào)查1、輕微事故調(diào)查由現(xiàn)場項目部組織調(diào)查，查清事故經(jīng)過，查明事故原因并制定相應(yīng)預(yù)防措施和處理決定，監(jiān)理單位協(xié)助調(diào)查處理。2、一3、較大及以上事故調(diào)查由事故有關(guān)部門要積極配合集團公司和地方政府有關(guān)部門調(diào)查組開展事故調(diào)查。4、發(fā)生人身或中毒事故，應(yīng)在保護好事故現(xiàn)場的同時，迅速搶救受傷和中毒人員。在事故調(diào)查組未進入事故現(xiàn)場之前，事故發(fā)生單位要派專人看護現(xiàn)場，任何人不得擅自移動和取走現(xiàn)場物件。事故“四不放過”1、發(fā)生事故后責(zé)任單位必須填寫《“四不放過”登記表》（附件一）和《事故報告》（附件二）。輕微事故三天內(nèi)上報現(xiàn)場項目部審核。一般事故十天內(nèi)上報現(xiàn)場項目部、主管部門和安監(jiān)部審查，最后報燕山石化公司審核。較大及以上事故由事故調(diào)查組決定。2、現(xiàn)場項目部驗證輕微事故整改措施落實情況，主管部門驗證一般及以上事故的整改措施落實情況，并將驗證結(jié)果填入《“四不放過”登記表》中?！端牟环胚^”登記表》、《事故報告》原稿交安監(jiān)部存檔，現(xiàn)場項目部、主管部門和事故單位復(fù)印件存檔。事故考核承包商發(fā)生輕微事故由責(zé)任單位內(nèi)部考核。承包商發(fā)生一般事故和以上事故以及承包商在事故發(fā)生后隱瞞不報、謊報、故意拖延不報、故意破壞事故現(xiàn)場、隱瞞事故真相，或者無正當(dāng)理由，拒絕接受調(diào)查以及拒絕提供有關(guān)情況和資料的，按《承包商HSE考核管理規(guī)定》有關(guān)條款進行考核，監(jiān)理單位承擔(dān)事故連擔(dān)責(zé)任。事故主管部門掛鉤考核參照燕山石化《事故管理規(guī)定》執(zhí)行。六、其他HSE管理規(guī)定人員及物資進出現(xiàn)場的管理1、所有人員都必須經(jīng)過安監(jiān)部的HSE教育培訓(xùn)，考試合格。車輛必須辦理《車輛通行證》后方可進出施工現(xiàn)場。2、所有人員在施工現(xiàn)場作業(yè)，都必須隨身佩戴出入證，隨時接受安全管理人員的檢查。3、出入證僅供持證人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。如有轉(zhuǎn)借，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即吊銷該證，并對轉(zhuǎn)借人、借用人進行嚴肅處理。持證人必須妥善保存自己的出入證，如有遺失必須重新申請辦理。4、施工機械和器具進、出施工現(xiàn)場必須到行政管理部進行登記，門衛(wèi)根據(jù)指令允許施工機械和器具進、出施工現(xiàn)場。5、各種物資出場必須持由工程部開具的出門證，并到行政管理部存檔、驗證后準予放行。個人防護設(shè)施的要求1、所有人員進入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽。2、各承包商及其分包商必須為其人員提供符合標(biāo)準的個人保護用品。應(yīng)根據(jù)對風(fēng)險的評估確定實際需要的設(shè)備，無論在任何工作場所，施工現(xiàn)場必需的個人防護設(shè)施的要求包括：安全帽、工作服、工作鞋。3、在有些特殊場合還應(yīng)確保使用以下的防護品：五點雙鉤式安全帶、安全眼睛、絕緣服、手套、酸堿工作服、空氣呼吸器，防塵口罩和保護聽力等；超過2m登高作業(yè)的防墜落設(shè)備；高風(fēng)險操作或特種作業(yè)的專用個人防護設(shè)備等。工作環(huán)境要求1、各承包商及其分包商應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定，在施工現(xiàn)場采取措施，防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明等對人、周圍環(huán)境的危害和污染。2、施工中挖出來的多余渣土嚴禁在施工現(xiàn)場隨意傾倒和堆放，要按規(guī)定放在指定的地點。3、承包商要分類設(shè)置垃圾箱，并每日按時清理運至指定的垃圾堆場，嚴禁焚燒和填埋垃圾。各種危險化學(xué)品未經(jīng)批準，不準帶入施工現(xiàn)場。4、施工用的氧氣、乙炔、汽油、柴油、油漆等易燃易爆物品，嚴禁在施工現(xiàn)場隨意堆放，必須存放在指定的庫房內(nèi)，并落實防火措施。5、運送各種建筑、施工垃圾和施工廢土的車輛必須有防遺撒的設(shè)施?，F(xiàn)場要落實降塵措施，嚴禁塵土飛揚?，F(xiàn)場廁所必須有專人管理和清掃，現(xiàn)場嚴禁隨地大小便。6、施工現(xiàn)場必須設(shè)置專用的安全通道，各種物料應(yīng)擺放整齊有序，嚴禁隨意占用和堵塞安全通道。壓力氣瓶的管理1、現(xiàn)場使用中的各種氣瓶必須以固定籠子的方式垂直存放；單個使用的氣瓶在垂直豎放的同時要有固定措施。2、嚴禁乙炔瓶和氧氣瓶混裝和混放，其使用中的之間安全距離為5米以上，距離明火的距離為103、氣瓶使用前，尤其乙炔瓶和氧氣瓶在使用前，膠帶與瓶嘴的接口處，必須用卡子夾緊，乙炔瓶減壓閥前必須使用阻火器,防止漏氣回火。4、各種氣瓶的防護圈和瓶帽必須齊全，嚴禁野蠻裝卸、搬運和撞擊。在高溫季節(jié)里，氣瓶嚴禁在陽光下直接暴曬，要有遮蓋措施。現(xiàn)場的消防管理1、各承包商及其分包商必須在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度，確定消防安全責(zé)任人，制定用火、用電、消防設(shè)施等各項消防安全管理制度和操作規(guī)程，建立防火檔案，確定消防安全重點部位，設(shè)置防火標(biāo)志，嚴格管理措施。23、配備的消防器材定期檢查，保持完好狀態(tài)。嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施與消防器材。嚴禁圈占消防設(shè)施或堵塞消防通道。放射源防護管理1、放射源使用單位，應(yīng)設(shè)置放射防護管理機構(gòu)或者組織，嚴格執(zhí)行放射防護管理規(guī)章制度，定期對放射工作場所及其周圍環(huán)境進行放射防護檢測和檢查，配備專（兼）職放射防護管理人員，建立放射工作管理檔案。2、在從事放射工作前應(yīng)到有關(guān)安全、生產(chǎn)、保衛(wèi)等部門辦理“射線作業(yè)許可證”，從事放射性工作時，放射源使用單位應(yīng)當(dāng)劃出安全防護區(qū)域，設(shè)置電離輻射警示標(biāo)志，拉警戒繩，設(shè)專人監(jiān)護，嚴防無關(guān)人員進入。3、射線作業(yè)人員必須經(jīng)過國家有關(guān)部門及本單位內(nèi)部關(guān)于安全和防護知識的教育、培訓(xùn)和考核，在取得有效資格證書后方可從事放射性作業(yè)。并應(yīng)配備相適應(yīng)的防護設(shè)施、設(shè)備及個人防護用品。4、使用放射源的單位，應(yīng)當(dāng)建立健全安全保衛(wèi)制度，指定專人負責(zé)，落實安全責(zé)任制，制定必要的事故應(yīng)急措施。發(fā)生放射源丟失、被盜和放射性污染事故時，有關(guān)單位和個人必須立即采取應(yīng)急措施，并向公安部門、衛(wèi)生行政部門和環(huán)境保護行政主管部門報告。5、放射源使用單位，應(yīng)對放射源工作場所出入口與放射性同位素的儲存場所醒目處，設(shè)置電離輻射警示標(biāo)志。應(yīng)檢查裝有放射性同位素的儀表、容器及設(shè)備、場所是否按規(guī)定設(shè)置了警示標(biāo)志。6、放射源使用單位，儲存放射性同位素必須符合放射防護要求，并不得與易燃、易爆、腐蝕性物品同庫儲存，儲存場所應(yīng)采取有效的防護措施并安裝相應(yīng)的報警裝置。在臨時放置放射性同位素的場所應(yīng)設(shè)置必要的防護區(qū)域。7、放射性同位素儲存場所應(yīng)實行雙人雙鎖制，制定完善的存入、領(lǐng)取、歸還的登記和檢查制度，做到交接嚴格、檢查及時、賬目清楚、帳物相符、記錄資料完整；應(yīng)制定和嚴格落實交接過程的安全操作規(guī)程。8、放射源使用單位應(yīng)配備必要的質(zhì)量控制檢測儀器，并按規(guī)定進行質(zhì)量保證管理；定期進行穩(wěn)定性監(jiān)測和校正，并接受檢測機構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進行狀態(tài)檢測。9、放射源使用單位應(yīng)制定并嚴格遵守操作規(guī)程和安全規(guī)程，含放射性同位素設(shè)備的檢修、更換部件等操作必須由放射工作專業(yè)人員進行，現(xiàn)場應(yīng)有專人負責(zé)安全監(jiān)護與記錄。10、放射源使用單位，對放射工作場所配備的放射防護器材必須選擇由具有生產(chǎn)、銷售、進口資質(zhì)的單位供貨，必須經(jīng)過有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測合格，應(yīng)當(dāng)查驗其產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書等資料是否符合有關(guān)法規(guī)要求，其防護性能應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準和衛(wèi)生要求。11、凡外省引進的放射源使用單位，必須到地方環(huán)保部門進行備案登記，經(jīng)環(huán)保部門核準后，方可進入現(xiàn)場作業(yè)。12、運載放射源的車輛必須車況良好，專車專用，并有醒目的專用車標(biāo)志，嚴格遵守廠區(qū)限速規(guī)定。不得搭乘其他無關(guān)人員，放射源在車內(nèi)應(yīng)穩(wěn)妥放置并不得與其他材料混載，并始終在監(jiān)護人的監(jiān)視之下。載源車輛在中途不得任意停靠，工作完畢后立即將放射源送回儲源庫。13、每一射線作業(yè)點必須配備一部放射量測定儀，在射線作業(yè)時作好控制區(qū)邊界的檢測，并做好相應(yīng)記錄。14、放射源使用單位在射線作業(yè)前應(yīng)做好現(xiàn)場作業(yè)公告工作，于下午16點前，將射線作業(yè)報至現(xiàn)場項目部，項目部負責(zé)在燕化公司合署辦公上進行作業(yè)公告。施工現(xiàn)場交通和道路管理12、生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的道路應(yīng)設(shè)置規(guī)范的車輛交通管理標(biāo)示牌，禁止停車的區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。3、現(xiàn)場道路的破斷施工，必須報請有關(guān)部門批準同意，按照事先制定的施工方案落實安全措施后才能進行。4、車輛和吊車占用道路施工，須事先提出申請，待批準辦理了適宜手續(xù)后按指定的時間、地點方可占用道路施工。5、車輛進出施工現(xiàn)場必須辦理《車輛通行證》6、在施工現(xiàn)場內(nèi)行駛的車輛，應(yīng)遵守廠區(qū)內(nèi)行車的相關(guān)安全管理規(guī)定，按指定路線行駛和停車。7、施工用車憑通行證進出施工現(xiàn)場，其它車輛出入必須經(jīng)車輛所涉及部門申請、核準。8、嚴禁卡車等施工車輛運送人員，嚴禁人、貨混裝和混運?？己思蔼剳鸵?guī)定為了保證外來作業(yè)人員在工程施工過程中能夠遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)、集團公司以及燕山石化公司的有關(guān)HSE管理制度，做到施工作業(yè)行為規(guī)范，避免違章現(xiàn)象發(fā)生，確保安全順利地完成施工任務(wù)。燕山石化將根據(jù)國家的有關(guān)法律法規(guī)及公司的HSE管理制度，對承包商作業(yè)人員違章進行處理，違反集團公司“十大禁令”者，將被清除出工地。同時，對承包商考核扣分，如果考核分低于50分，承包商的領(lǐng)導(dǎo)進行安全考試，不合格者將吊銷HSE許可證的警告，并停止三至六個月的工程投標(biāo)資格；對HSE管理工作取得優(yōu)異成績的工程承包商和施工人員進行獎勵。第二節(jié)質(zhì)量控制一、質(zhì)量控制的組織管理工程部全面負責(zé)工程建設(shè)質(zhì)量總體控制，建立以業(yè)主、工程監(jiān)理、工程承包商為參建主體，各負其責(zé)的質(zhì)量控制管理層次。石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站燕山石化分站對工程質(zhì)量獨立行使質(zhì)量監(jiān)督職能，對建設(shè)工程項目各參建主體的質(zhì)量行為和實體工程實行強制性質(zhì)量監(jiān)督，所有參建單位和人員均應(yīng)接受監(jiān)督。所有參建承包商均應(yīng)建立符合GB/T19001標(biāo)準要求的質(zhì)量管理體系，并與項目的質(zhì)量管理體系既相互獨立又相互平行，根據(jù)工程承包合同約定的內(nèi)容和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，承擔(dān)各自的質(zhì)量責(zé)任，通過信息溝通，形成一個相互支持的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)。按照國家《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《中國石化工程質(zhì)量管理規(guī)定》、《中國石化工程質(zhì)量監(jiān)察規(guī)定》、《石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序》以及燕山石化有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法的要求，所有參建單位及部門各負其責(zé)，對工程建設(shè)行“全員、全過程、全方位”的質(zhì)量管理和控制，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。附：2016年大修改造項目工程部質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖二、質(zhì)量控制的目標(biāo)原則質(zhì)量控制的原則1、堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的原則；2、堅持“以人為核心，科學(xué)、公正、守法和敬業(yè)”的原則；3、堅持“預(yù)防為主，規(guī)范程序，嚴格過程”的原則；4、堅持“質(zhì)量標(biāo)準，檢查把關(guān)”的原則；5、堅持“質(zhì)量管理，人人有責(zé)”的原則。質(zhì)量控制的目標(biāo)設(shè)計文件內(nèi)容深度符合相關(guān)規(guī)定要求，設(shè)計質(zhì)量合格率100%；物資供應(yīng)合格率100%；三級質(zhì)量控制點執(zhí)行到位率100%；單位工程、分部工程劃分控制率100%；監(jiān)理單位見證取樣、旁站率100%；設(shè)備、材料進場前報驗率100%；特殊工種人員持證率100%；隱蔽工程報驗率100%；質(zhì)量問題整改率100%；施工單位工藝文件執(zhí)行率100%；單位工程驗收合格率100%；焊接拍片一次合格率96%以上；裝置一次開車成功。三、質(zhì)量控制的措施建立健全質(zhì)量保證體系燕山石化主管副總經(jīng)理代表業(yè)主對工程質(zhì)量全面負責(zé)，工程部處長向主管副總經(jīng)理全面負責(zé)建設(shè)工程項目的質(zhì)量管理，工程部成立現(xiàn)場項目部，建立項目經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)制，對本項目部管轄的工程質(zhì)量負全責(zé)，代表建設(shè)單位對所管工程實施質(zhì)量檢查驗收?，F(xiàn)場項目部通過業(yè)主質(zhì)量管理體系的建立和運行，以保證切實履行《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的職責(zé)；同時，還要督促其他質(zhì)量責(zé)任主體單位，建立各自的質(zhì)量管理體系，并對其質(zhì)量管理體系的運行情況進行檢查和考核。通過程序化、標(biāo)準化的管理制度和技術(shù)要求，體現(xiàn)建設(shè)單位對工程質(zhì)量控制的要求，由監(jiān)理單位對施工單位和工程實體進行質(zhì)量控制，建設(shè)單位對監(jiān)理單位的服務(wù)質(zhì)量進行管理。石實行質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制在施工合同、監(jiān)理合同中明確質(zhì)量目標(biāo)及其獎懲措施。通過起草合同、會簽合同，進一步明確業(yè)主與施工總承包單位、業(yè)主與監(jiān)理單位、業(yè)主與第三方檢測單位的質(zhì)量職責(zé)，做到各行其職，各負其責(zé)。各質(zhì)量責(zé)任主體單位依據(jù)《建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《中國石化工程質(zhì)量管理規(guī)定》、合同履行質(zhì)量職責(zé)。工程部對設(shè)計院的詳細設(shè)計質(zhì)量進行管理和控制；生產(chǎn)部門和物資中心對設(shè)備、材料及構(gòu)配體的選型、選材和制造質(zhì)量把好關(guān)；工程部要統(tǒng)籌控制好工程質(zhì)量，加強對各責(zé)任主體各自的質(zhì)量控制；監(jiān)理代表業(yè)主實行全面質(zhì)量控制；施工單位是工程質(zhì)量的第一責(zé)任單位，必須建立健全自身的質(zhì)量保證體系并有效執(zhí)行，最終確保工程實體質(zhì)量符合要求。落實施工圖會審和施工方案審查加大施工圖會審和施工方案審查力度，加強對設(shè)計交底的管理，確保從源頭控制施工質(zhì)量。重大、關(guān)鍵設(shè)備和材料的質(zhì)量把關(guān)從技術(shù)談判、技術(shù)標(biāo)書的評定、設(shè)計條件確認到制造過程的質(zhì)量控制、第三方監(jiān)造、出廠驗收和到貨檢驗，涉及的設(shè)計、生產(chǎn)準備和物資采購等燕山石化各部門，應(yīng)各負其責(zé)，把好各自的質(zhì)量關(guān)，以達到對重大、關(guān)鍵設(shè)備和材料質(zhì)量的控制。焊工進場技能認定工程部建立特種鋼焊工資格審查和進場技能認定制度，對具有資格的焊工在進入施工現(xiàn)場作業(yè)前，進行資格審查和技能認定。惡劣氣候條件下施工質(zhì)量保證措施項目主管部門通過巡檢工地，制止施工單位在不具備施工要求的氣候條件下施工。若由于特殊原因需要在此氣候條件下繼續(xù)施工，必須要求施工單位制定有效的措施，經(jīng)監(jiān)理和工程部質(zhì)量管理人員批準，且這些措施須完全落實后才能施工。特殊材料管道安裝質(zhì)量控制加強對特殊材料管道的材質(zhì)管理，要求入庫材料100%按照標(biāo)準進行檢驗合格；施工單位在施工過程中的管道材質(zhì)色標(biāo)100%符合要求；對管道預(yù)制過程中或安裝成線后發(fā)現(xiàn)色標(biāo)丟失的進行100%光譜復(fù)查，確保不用錯材料。焊接質(zhì)量控制項目部擬建立焊接接頭質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，在焊接過程實施前、實施過程中、實施后進行質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制；要求施工單位在施工前編制管道單線圖，建立管道焊口數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。對重要管道，實施焊接前質(zhì)量控制；要求施工單位在施工期間，每日向項目部匯總焊接日報表，以建立焊接接頭施工過程質(zhì)量信息。項目部根據(jù)這些信息，掌握焊接質(zhì)量動態(tài)信息，實施焊接過程中質(zhì)量控制；要求監(jiān)理單位在施工期間，每日向項目部匯總焊接檢測委托日報表、焊接檢測結(jié)果日報表，以建立焊接接頭檢驗、驗收質(zhì)量信息。項目部根據(jù)這些信息，掌握焊接質(zhì)量檢驗、驗收信息，實施焊接過程后質(zhì)量控制。第三方抽檢加強對檢測工作質(zhì)量的管理，委托有資質(zhì)且與施工單位無利益關(guān)系的檢測單位進行“第三方抽檢”，以驗證檢測結(jié)果的正確性，確保提供給監(jiān)理和業(yè)主的檢測結(jié)果真實可靠。同時開展對合金鋼管道的符合性檢測工作。強化分包管理嚴格執(zhí)行《中國石油化工股份有限公司工程項目分包發(fā)包管理規(guī)定》，堅持專業(yè)工程分包要經(jīng)建設(shè)單位批準、勞務(wù)作業(yè)分包要報建設(shè)單位備案的制度，嚴格禁止工程轉(zhuǎn)包。質(zhì)量檢查與考核工程部組織做好工程施工各階段停檢點驗收；各現(xiàn)場項目部每天巡視工地，組織不定期抽檢和專項檢查；工程部組織燕山石化相關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工單位每周開展一次質(zhì)量聯(lián)檢，對查出的問題均要落實責(zé)任單位限期整改，并根據(jù)質(zhì)量考核規(guī)定予以考核。四、質(zhì)量控制內(nèi)容工程質(zhì)量控制全過程管理重點抓好三個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，一是設(shè)計圖紙，二是設(shè)備原材料，三是施工過程控制。嚴格設(shè)計審查及管理嚴格設(shè)計審查管理，優(yōu)選設(shè)計隊伍，從根本上把住工程質(zhì)量關(guān)。工程部組織建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位認真細致的進行設(shè)計交底和施工圖會審。確保施工圖滿足國家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、規(guī)范的要求，尤其是必須符合工程建設(shè)標(biāo)準強制性條文的規(guī)定。物裝中心、工程部、機動部等部門明確各自的職責(zé)，確保采購條件、技術(shù)協(xié)議、所采購設(shè)備由制造廠反饋的設(shè)計條件內(nèi)容準確、齊全。設(shè)備、材料質(zhì)量控制設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量是施工質(zhì)量的基礎(chǔ)。控制施工質(zhì)量必須控制進場設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量。進場設(shè)備、材料、構(gòu)配件必須隨帶質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計文件和合同規(guī)定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準。設(shè)備還必須隨帶技術(shù)資料和有關(guān)監(jiān)檢、監(jiān)造文件。對工程所用材料設(shè)備要核驗產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書，并進行必要的檢驗和試驗；對檢驗不合格的，一律不得進場使用。嚴格材料報驗制度，設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量必須符合標(biāo)準規(guī)范及合同要求；控制不合格品的處置；嚴格緊急放行程序。物裝中心按有關(guān)規(guī)定選擇資質(zhì)、業(yè)績符合要求的供應(yīng)商及監(jiān)造單位，與有關(guān)部門落實需監(jiān)造的設(shè)備、材料清單，落實并管理監(jiān)造檢驗實施細則、監(jiān)造周報、監(jiān)造總結(jié)。完善入庫質(zhì)量管理體系?？刂圃O(shè)備、材料、構(gòu)配件的產(chǎn)品標(biāo)識，做好對材料、構(gòu)配件的分區(qū)管理。要采取可靠措施做好進場設(shè)備、材料、構(gòu)配件的保護，保證進入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。施工過程控制施工過程的質(zhì)量控制必須堅持“事前有策劃，事后及時驗收，重點部位加強控制”的原則。施工過程實行工序質(zhì)量控制，依據(jù)工序的重要程度和控制的必要性劃定出不同的控制等級，明確工程質(zhì)量控制點，實施不同等級的質(zhì)量控制活動。上道工序未經(jīng)檢查或檢查不合格的，不能轉(zhuǎn)入下道工序施工。工作程序是工序質(zhì)量管理的保證，應(yīng)根據(jù)要求對重要的和對工程質(zhì)量有重大影響的工序、分項、分部進行分級檢查和驗收；建立對不合格的控制、糾正和預(yù)防措施，對一般的質(zhì)量問題、可能形成不合格的質(zhì)量問題應(yīng)提出處理意見和糾正措施，確定質(zhì)量問題的影響程度，查明原因后修改相應(yīng)的工藝及時阻止質(zhì)量問題的再次發(fā)生。加強成品保護和隱蔽工程的檢查和驗收，制定可靠的成品保護措施并實行獎罰制度，統(tǒng)一施工現(xiàn)場的成品保護標(biāo)志；有關(guān)人員在實施工程隱蔽檢查后，應(yīng)在“隱蔽工程記錄”中簽字確認。所有“隱蔽工程記錄”均列入交工技術(shù)文件予以移交。加強現(xiàn)場組焊設(shè)備、管道焊接和熱處理、壓力管道及其組成件的質(zhì)量管理，實行第三方抽檢制度。由監(jiān)理單位直接參與對檢驗檢測單位的管理，按時向工程部質(zhì)量管理人員匯報各階段的質(zhì)量狀況和各焊工的焊縫拍片合格率情況。工程部質(zhì)量管理人員根據(jù)各項目的質(zhì)量情況進行第三方抽檢。“三查四定”階段的質(zhì)量控制認真抓好“三查四定”工作。“三查四定”一般在主項（單元）工程中間交接前進行，檢查前，監(jiān)理應(yīng)組織召開預(yù)備會，明確各檢查組的職責(zé)、專業(yè)組負責(zé)人以及日程安排。檢查后，監(jiān)理單位組織相關(guān)責(zé)任單位對查出的設(shè)計漏項、施工質(zhì)量隱患和未完工程等問題進行定任務(wù)、定人員、定措施、定糾正時間，同時向工程部及燕山石化其他相關(guān)部門等匯報檢查和落實情況，協(xié)調(diào)和解決重大問題。對“三查四定”中查出的工程質(zhì)量隱患，施工單位應(yīng)制定切實可行的糾正措施，監(jiān)理單位應(yīng)對糾正過程進行跟蹤檢查和驗收。工程部及項目主管部門對施工單位、監(jiān)理單位的質(zhì)量行為進行考核。單機試車階段的質(zhì)量控制單機試車前試車范圍內(nèi)的工程已按設(shè)計文件的內(nèi)容和有關(guān)規(guī)范的質(zhì)量標(biāo)準全部完成，并提供了必要的資料和文件。監(jiān)理單位應(yīng)檢查落實試車的各項準備工作。試車前試車組織應(yīng)建立，試車方案經(jīng)過批準。試車操作人員經(jīng)過學(xué)習(xí)、熟悉試車方案和操作法，能正確操作。試車所需的測試儀表、工具、記錄表格齊全。試車過程由專人進行測試，并認真做好記錄。參與單機試車的各有關(guān)方應(yīng)對單機試車的各項指標(biāo)進行考核并予以簽認。引進設(shè)備的試車按合同規(guī)定執(zhí)行。中間交接的質(zhì)量控制嚴格中間交接程序，工程中間交接前各單位工程應(yīng)驗收完畢，具備中間交接條件后，監(jiān)理單位應(yīng)對工程進行全面檢查，核實中間交接條件，對具備條件的由監(jiān)理單位簽署意見后報建設(shè)單位。各參建單位應(yīng)參加建設(shè)單位組織的工程中間交接，并在工程中間交接證書上會簽。工程中間交接的內(nèi)容應(yīng)包括工程質(zhì)量的檢驗資料及有關(guān)調(diào)試記錄的審核驗證與交接，工程尾項的清理及完成時間的確認等。監(jiān)理單位應(yīng)對工程中間交接遺留的工程尾項進行質(zhì)量控制。交工技術(shù)文件的質(zhì)量控制工程中間交接后，施工單位和監(jiān)理單位等應(yīng)及時按SH3503標(biāo)準的要求向建設(shè)單位提交交工技術(shù)文件。交工技術(shù)文件驗收前各施工總承包單位應(yīng)組織專業(yè)工程師對交工技術(shù)文件進行審查，確保交工資料的真實性和符合性，認為符合要求后向監(jiān)理單位報審。交工技術(shù)文件驗收由工程部組織，符合驗收標(biāo)準的，由工程部出具交工技術(shù)文件移交證書；不符合標(biāo)準的退回相關(guān)單位，責(zé)任單位應(yīng)及時按要求進行整改。交工驗收在施工單位和監(jiān)理單位等按照標(biāo)準的要求向建設(shè)單位移交工程建設(shè)交工技術(shù)文件和監(jiān)理文件，出具工程質(zhì)量保修書；建設(shè)工程項目投料試車并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品或試運行生產(chǎn)標(biāo)定后，由建設(shè)單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理及相關(guān)單位辦理工程交工驗收手續(xù)，簽署“工程交工證書”。五、質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃編制的要求項目質(zhì)量計劃應(yīng)針對工程項目的特點，按照質(zhì)量管理體系的要求在項目初始階段由施工承包商項目經(jīng)理組織編制并經(jīng)批準后發(fā)布。項目質(zhì)量計劃應(yīng)明確質(zhì)量控制的組織，落實各級質(zhì)量責(zé)任人員，授權(quán)質(zhì)量檢查人員，按照ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準的要求，規(guī)定質(zhì)量控制工作程序、工作標(biāo)準、工作內(nèi)容和計劃投入的檢測儀器、設(shè)施，制定必要的質(zhì)量保證措施。質(zhì)量計劃的內(nèi)容項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容：1、概述：簡要介紹項目情況和質(zhì)量計劃的對象及適用范圍；2、質(zhì)量目標(biāo)：應(yīng)明確項目的質(zhì)量目標(biāo)，保證實現(xiàn)對用戶的質(zhì)量承諾；3、管理職責(zé)：規(guī)定項目主要管理人員的主要職責(zé)，除明確項目質(zhì)量總工程師之外還應(yīng)有項目經(jīng)理、質(zhì)量負責(zé)人、材料控制責(zé)任工程師、各專業(yè)工程師等的管理職責(zé)。4、質(zhì)量控制程序：采購控制、施工工藝控制、焊接控制、熱處理控制、檢驗控制、計量與設(shè)備控制、不合格控制等。5、關(guān)鍵裝置、特殊設(shè)備安裝的施工方案，特殊材料焊接的專項焊接工藝、熱處理工藝。6、設(shè)置符合實際情況的項目質(zhì)量控制點。項目質(zhì)量計劃應(yīng)報監(jiān)理單位審核批準后，報工程部備案。在項目實施過程中，監(jiān)理單位將按照質(zhì)量計劃的要求對施工承包商、采購承包商進行監(jiān)督檢查，施工承包商根據(jù)實際運行情況不斷制定改進措施，并做出階段性小結(jié)。工程結(jié)束時，施工承包商應(yīng)向監(jiān)理單位、工程部提交經(jīng)項目經(jīng)理簽批的質(zhì)量計劃執(zhí)行情況總結(jié)報告。六、工序質(zhì)量控制施工過程實行工序質(zhì)量控制，明確工程質(zhì)量控制點。嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準及合同要求，依據(jù)工序的重要程度和控制的必要性劃定出不同的控制等級，實施不同的等級質(zhì)量控制活動。上一工序不合格檢查各方不予簽證，不能轉(zhuǎn)入下一工序施工，監(jiān)理單位要妥善協(xié)調(diào)、解決現(xiàn)場發(fā)生的各種質(zhì)量問題，從而有效的控制施工質(zhì)量。工序質(zhì)量控制分為A、B、C三個等級。A級控制點，應(yīng)由現(xiàn)場監(jiān)理組織，現(xiàn)場項目部、施工單位等專業(yè)人員參加，聯(lián)合檢查；B級控制點，應(yīng)由施工單位組織，現(xiàn)場監(jiān)理組參加，兩方專業(yè)人員聯(lián)合檢查；C級控制點，應(yīng)由施工單位的質(zhì)量檢查部門進行檢查。對每一個等級，必須進行嚴格的檢查。大修改造過程中所有的質(zhì)量控制點詳見各具體項目的質(zhì)量控制點設(shè)置表。工程質(zhì)量監(jiān)督站依照項目的特點及在燕山石化施工的各單位的不同情況設(shè)置了監(jiān)督停監(jiān)點和巡監(jiān)點，具體的停監(jiān)點詳見附錄2：《2016年燕山石化大修改造項目工程質(zhì)量監(jiān)督停監(jiān)點計劃》。七、施工質(zhì)量驗收工序檢查驗收1、工序檢查驗收制度，就是監(jiān)理單位的專業(yè)工程師必須對自已本專業(yè)施工過程中的每道工序進行驗收確認。2、只有經(jīng)過專業(yè)工程師驗收合格的工序，才能進行下道工序的施工，否則，下道工序?qū)⒉荒軐嵤?、對嚴重違反操作規(guī)程，或質(zhì)量嚴重不合格的工序，專業(yè)工程師可行使質(zhì)量否決權(quán)，并口頭下達停工令。經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)認可并征得建設(shè)單位同意后，以書面形式，正式發(fā)布停工令，直到所要求整改的內(nèi)容全部合格后，再下達復(fù)工指令。4、工序驗收，包括對以下幾項內(nèi)容的確認：1）工序施工所需一切技術(shù)資料齊備；2）原材料、成品、半成品質(zhì)量；3）施工機具性能、狀態(tài)是否滿足要求；4）施工人員是否符合崗位要求；5）上道工序交接檢驗結(jié)果是否合格；6）本道工序質(zhì)量是否合格。隱蔽工程檢查驗收隱蔽工程是指那些在其施工完畢后，將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無法或難以再對它進行檢查的那些分部、分項工程。做好隱蔽工程檢查驗收，施工單位編制隱蔽工程檢查驗收計劃，并將其通知裝置項目經(jīng)理部、現(xiàn)場監(jiān)理組和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)?！半[蔽工程記錄”應(yīng)由負責(zé)隱蔽工程施工的專業(yè)技術(shù)人員填寫。有關(guān)人員在實施工程隱蔽檢查后，應(yīng)在“隱蔽工程記錄”中簽字確認。分項、分部、單位工程質(zhì)量評定及驗收分項、分部、單位工程的劃分根據(jù)國家和石化行業(yè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準結(jié)合工程實際情況進行。在各自驗收合格的基礎(chǔ)上由標(biāo)準規(guī)定的單位逐級組織驗收。中間交接、交工驗收1、驗收依據(jù)：1）土建工程按國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準》或按合同規(guī)定執(zhí)行；2）安裝工程按國家《工業(yè)安裝工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準》、石化行業(yè)《石油化工安裝工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準》或合同規(guī)定執(zhí)行；3）涉及其它行業(yè)的內(nèi)容，執(zhí)行行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定或合同規(guī)定。2、參加驗收人員：現(xiàn)場項目部施工技術(shù)、質(zhì)量負責(zé)人，監(jiān)理單位總監(jiān)，施工承包單位技術(shù)、質(zhì)量負責(zé)人。3、驗收程序施工承包方提交本工程的全部質(zhì)量保證資料和對工程的必要說明；承包商的專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)質(zhì)量檢查人員對交出方提供的資料進行必要的核查，包括必要的量測及觀感檢查；辦理工程中間交接手續(xù)時，應(yīng)填寫“工程中間交接證書”；辦理工程交工驗收時，應(yīng)填寫“工程交工證書”。交出方應(yīng)妥善保管“工程中間交接證書”、“工程交工證書”，并將其列入交工技術(shù)文件予以移交。八、質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故是指在施工過程中由于施工管理、材料管理、技術(shù)管理、生產(chǎn)檢驗以及施工操作等原因，使施工質(zhì)量不符合設(shè)計要求或不符合建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準造成的事故。施工質(zhì)量事故按照造成經(jīng)濟損失的嚴重程度分為“一般”和“重大”兩類。一般質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位要及時向其主管部門、監(jiān)理單位和工程部報告；重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)在最短時間內(nèi)（2h內(nèi)）將事故簡要情況報告工程部和工程質(zhì)量監(jiān)督部門。發(fā)生人身傷亡事故的還應(yīng)按照安全管理規(guī)定向有關(guān)部門報告。一般質(zhì)量事故的調(diào)查和處理由事故單位負責(zé)，監(jiān)理單位和工程部參加；重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理由事故單位項目經(jīng)理、監(jiān)理單位和工程部組成調(diào)查組，燕山石化其他相關(guān)部門參加。對涉及人身傷亡的，應(yīng)按照安全管理規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組，必要時聘請專家協(xié)助進行技術(shù)鑒定。質(zhì)量事故處理要堅持“事故原因和影響不清楚不放過；事故處理方案和措施不清楚不放過；事故責(zé)任者、責(zé)任單位和有關(guān)人員未受到教育不放過，沒有制訂切實可行的預(yù)防措施不放過。”的原則。重大質(zhì)量事故應(yīng)由調(diào)查組編寫調(diào)查報告，并在事故處理完畢后五日內(nèi)報告有關(guān)單位、部門。第三節(jié)進度控制一、進度控制的原則建設(shè)工程項目進度控制采取分級進度控制，逐級分解、細化，下一級進度控制計劃的目標(biāo)不得突破上一級進度控制計劃的要求目標(biāo)為原則，各級進度控制的最終目標(biāo)是確?？傮w進度目標(biāo)的實現(xiàn)。各級計劃的調(diào)整需要由原批準單位進行審批。動態(tài)控制原則采用動態(tài)循環(huán)的控制方法進行進度控制。按季、月、周對進度計劃進行檢查，分析，采取相應(yīng)措施及時糾偏。2系統(tǒng)原則用系統(tǒng)的理論和方法，建立健全計劃管理體系、組織管理系統(tǒng)。計劃的對象由大到小，計劃的內(nèi)容從粗到細，形成了項目的計劃系統(tǒng)。項目涉及到各個相關(guān)主體、各類不同人員，建立組織體系，形成一個完整的項目實施組織系統(tǒng)。為了保證項目進度，自上而下設(shè)有專門的職能部門或人員負責(zé)項目的檢查、統(tǒng)計、分析及調(diào)整等工作，并落實進度控制責(zé)任，分工協(xié)作，形成一個縱橫相連的項目進度控制系統(tǒng)。封閉循環(huán)原則項目進度控制的全過程是一種循環(huán)性的例行活動，其中包括編制計劃、實施計劃、檢查、比較與分析、確定調(diào)整措施和修改計劃。從而形成了一個封閉的循環(huán)系統(tǒng)，進度控制過程就是這種封閉循環(huán)中不斷運行的過程。信息化管理原則項目進度控制的過程是一個信息傳遞和反饋的過程。信息是項目進度控制的依據(jù)，建立健全項目信息管理體系，使項目的進度計劃信息能及時從上到下傳遞到項目實施相關(guān)人員，以使計劃得以貫徹落實；項目的實際進度信息則自下而上及時反饋到各有關(guān)部門和人員，以供分析并做出決策和調(diào)整，以使進度計劃仍能符合預(yù)定工期目標(biāo)。二、進度控制的組織管理計劃進度控制的管理層次在燕山石化主管副總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，綜合計劃處負責(zé)編制公司基建、技措年度投資計劃，負責(zé)基建、技措項目實施過程中的協(xié)調(diào)，提出年度計劃考核意見，并對計劃實施進行跟蹤檢查。工程部和物裝中心負責(zé)工程建設(shè)和物資采購計劃的具體實施。施工單位各項目部對照工程部的施工組織計劃，編制各自承包范圍內(nèi)的詳細施工計劃，協(xié)調(diào)各自內(nèi)部的勞動力、施工機械、材料等資源配置，達到動態(tài)管理。進度控制計劃的分級管理建設(shè)工程項目采用業(yè)主+監(jiān)理/管理+承包商的管理模式，在燕山石化主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在以工程部為主的相關(guān)職能部門的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)下，監(jiān)理及參建單位按各自職責(zé)相互配合，分工合作、協(xié)調(diào)一致，確保工程按計劃順利推進，全面實現(xiàn)建設(shè)進度總目標(biāo)。根據(jù)管理層次和管理模式，建設(shè)工程項目采用四級計劃管理體系，并輔助周計劃、月計劃及其它專項計劃以完善計劃體系。1、一級進度控制計劃一級進度控制計劃是項目建設(shè)指導(dǎo)性文件，項目的總體進度控制計劃，是滿足項目終極進度控制目標(biāo)的最直觀、最基本的體現(xiàn)，一般用主要控制節(jié)點和網(wǎng)絡(luò)圖表示。由工程部牽頭組織、各相關(guān)職能部門配合完成編制。主要涉及控制點內(nèi)容：方案/基礎(chǔ)設(shè)計編制、審查周期，、詳細設(shè)計周期，關(guān)鍵設(shè)備采購、設(shè)備采購周期、土建、安裝施工周期、關(guān)鍵設(shè)備安裝、中交、投料試車周期。一級進度控制計劃確定了整個工程里程碑控制點以及各單元、專業(yè)的關(guān)鍵點，對工程建設(shè)全過程進行總體部署和安排。一級進度計劃由工程部組織編制，經(jīng)燕山石化主管副總經(jīng)理批準后實施，其中限上項目須報股份公司工程部備案。2、二級進度控制計劃二級進度控制計劃是項目實施和控制的依據(jù)，在一級進度控制計劃的基礎(chǔ)上，細化項目實施進度，并確定各單元之間的邏輯關(guān)系。設(shè)計、采購、施工專業(yè)及具體接口協(xié)調(diào)，保證符合一級計劃控制點的要求，建立更詳細控制點。各單元的實施進度主要涉及控制點內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)計周期、基礎(chǔ)設(shè)計審查、詳細設(shè)計周期、關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計周期、請購單發(fā)出、采購周期、詢價資料的發(fā)出，設(shè)備采購、土建施工周期、土建交安、安裝施工周期、關(guān)鍵設(shè)備施工、中交日期，投料試車時間及各單項工程間的相互關(guān)系等。二級進度計劃由工程部組織編制，經(jīng)燕山石化公司主管副總經(jīng)理批準后實施。3、三級進度控制計劃三級進度控制計劃是指各單元的分區(qū)、分專業(yè)的實施計劃。主要涉及控制點內(nèi)容：基礎(chǔ)設(shè)計周期、基礎(chǔ)設(shè)計審查、各專業(yè)詳細設(shè)計周期、關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計周期、各專業(yè)詢價書發(fā)出、各專業(yè)采購周期、重要設(shè)備采購、（建筑物、構(gòu)筑物、分區(qū)域、大型設(shè)備基礎(chǔ)）土建施工周期、土建交安、安裝各專業(yè)施工周期、關(guān)鍵設(shè)備施工、重型設(shè)備吊裝、中交日期，投料試車時間等。三級進度計劃由工程部項目經(jīng)理組織編制，報工程部處長審查批準。4、四級進度控制計劃四級進度控制計劃要求在三級計劃的基礎(chǔ)上按具體工作內(nèi)容和時間進行詳細的分解、細化，該計劃按三個月滾動計劃，包括數(shù)據(jù)日期之后三個月內(nèi)的工作內(nèi)容，其中第一個月為實施計劃，第二個月為準備計劃，第三個月為目標(biāo)計劃。在施工高峰期施工承包商必須編制三周滾動計劃對三級進度計劃的更加細化和具體化。四級進度計劃分區(qū)、分專業(yè)由監(jiān)理/管理公司組織由工程承包商編制，報工程部項目經(jīng)理審查批準。三、進度控制的措施通過對實施進度進行檢測，比較分析差異，制定相應(yīng)的糾偏方案。進度控制的措施包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施及合同措施。主要是通過加強事前預(yù)控、事中控制、事后分析達到進度控制的目的。事前預(yù)控。通過落實與關(guān)鍵線路相關(guān)的外圍條件以確保計劃編制的合理性，重點在于項目編制計劃前落實相關(guān)設(shè)計、物資條件。事中控制。依據(jù)設(shè)計、物資供應(yīng)、施工的實際情況對年、季、月計劃進行滾動調(diào)整。事后分析。通過實際進度與計劃進度的比較分析，制定相應(yīng)的糾偏方案。進度控制的組織措施1、建立進度控制目標(biāo)管理體系，明確各級計劃進度控制中控制人員及其職責(zé)分工。建立健全建設(shè)工程進度控制計劃體系。建設(shè)工程進度控制計劃體系主要包括建設(shè)單位的計劃系統(tǒng)、監(jiān)理單位的計劃系統(tǒng)、設(shè)計單位的計劃系統(tǒng)和施工單位的計劃系統(tǒng)。為了確保建設(shè)工程進度控制目標(biāo)的實現(xiàn)，參與工程項目建設(shè)的各有關(guān)單位都要編制進度計劃，并且控制這些進度計劃的實施。2、建立工程進度報告制度及進度信息溝通網(wǎng)絡(luò)。3、建立進度計劃審核制度和進度計劃實施中的檢查分析制度。4、建立進度協(xié)調(diào)會議制度，包括協(xié)調(diào)會議舉行的時間、地點，協(xié)調(diào)會議的參加人員等。采取技術(shù)措施，科學(xué)制定施工進度計劃1、采用先進的施工方法及工藝，優(yōu)化施工方案，要求每個單項工程均要編制施工組織設(shè)計，對關(guān)鍵分部、分項工程編制專門的施工方案，加大預(yù)制深度和吊裝速度，縮短現(xiàn)場施工工期。2、推行施工機械化，提高工效，加快施工進度。做好施工協(xié)調(diào)工作，合理進行施工交叉。3、認真組織各級計劃的審查，確保各級計劃的合理性，使承包商能在合理的狀態(tài)下施工。4、編制進度控制工作細則，指導(dǎo)各級進度控制人員進行進度控制。5、采用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)及其他科學(xué)適用的計劃方法，并結(jié)合計算機的應(yīng)用，對建設(shè)工程進度實施動態(tài)控制。利用經(jīng)濟手段和市場競爭機制，強化合同管理嚴格履行合同是工程進度控制的主要措施之一。在簽訂設(shè)計、采購、施工合同時，要求承包商在每個項目工程合同中明確工期要求及中間過程的關(guān)鍵控制點，制定獎懲措施，做到嚴格考核、獎懲分明，加強進度控制。主要采取以下措施：1、加強合同管理，協(xié)調(diào)合同工期與進度計劃之間的關(guān)系，保證合同中進度目標(biāo)的實現(xiàn)。2、及時辦理工程預(yù)付款及工程進度款支付手續(xù)。3、對應(yīng)急趕工給予優(yōu)厚的趕工費用。4、對工期提前給予獎勵。5、對工程延誤收取誤期損失賠償金。6、加強索賠管理，公正地處理索賠。7、嚴格控制合同變更，對各方提出的工程變更和設(shè)計變更，須經(jīng)監(jiān)理工程師嚴格審查并辦理相應(yīng)審批手續(xù)后再補充入合同文件之中。8、加強風(fēng)險管理，在合同中應(yīng)充分考慮風(fēng)險因素及其對進度的影響，以及相應(yīng)的處理方法。第四節(jié)投資控制一、投資控制的組織管理建設(shè)工程項目投資控制實行三級管理模式，燕山石化全面負責(zé)項目投資控制，督促和指導(dǎo)各部門認真貫徹國家和集團公司關(guān)于基本建設(shè)投資管理的方針、政策，遵守財經(jīng)紀律，結(jié)合本工程的實際情況，建立健全投資管理的規(guī)章制度和辦法，統(tǒng)一規(guī)定、統(tǒng)一標(biāo)準、全過程管理，制定工程投資的規(guī)劃、控制、分解、使用和管理；公司各職能部門，按照公司“三項制度”具體要求，各負其責(zé)，對相應(yīng)管理范圍實行有效控制。監(jiān)理單位在具體實施過程中履行投資控制的監(jiān)理職責(zé)。在項目管理中費用控制的特點之一就是全員性，費用控制的順利實現(xiàn)是項目管理團隊整體運作的結(jié)果。因此，項目建設(shè)中涉及的所有部門均對費用控制負有責(zé)任與義務(wù)，費用控制系統(tǒng)也是由設(shè)計、采購、施工、生產(chǎn)準備以及財務(wù)、外事、綜合管理等各部門之間界面共同形成的一體化系統(tǒng)。二、投資控制的目標(biāo)內(nèi)控制度執(zhí)行率100%，項目總投資不超批復(fù)概算。三、投資控制的原則工程投資控制以“適時投入，快速產(chǎn)出、保質(zhì)保期、精打細算、不超概算，爭取節(jié)余”為原則，在工程建設(shè)中始終以投資效益為中心，以層層投資包干為主要手段，實行“靜態(tài)控制、動態(tài)管理”的管理模式，以概算為依據(jù)，運用總量控制、合理調(diào)整的原理，采用跟蹤、監(jiān)督、對比、分析、預(yù)測等手段，動態(tài)調(diào)控項目投資，嚴肅變更管理，嚴格控制工程投資水平，以不突破批準的靜態(tài)總投資為目標(biāo)。四、控制投資基本程序以項目批復(fù)的基礎(chǔ)設(shè)計概算為基準的控制投資，其基本程序如下：1、項目投資核準后，綜合計劃處要求設(shè)計承包商進行估算投資分解，以確定基礎(chǔ)設(shè)計各專業(yè)費用限額，它是基礎(chǔ)設(shè)計階段投資費用控制的依據(jù)。2、在基礎(chǔ)設(shè)計完成的同時，設(shè)計承包商應(yīng)編制基礎(chǔ)設(shè)計概算，基礎(chǔ)設(shè)計概算是詳細設(shè)計控制投資的基準。3、在詳細設(shè)計完成后，工程部根據(jù)施工圖及對工程竣工的費用做出全面預(yù)測的基礎(chǔ)上，掌握費用控制情況，定期向公司報告投資控制情況；發(fā)現(xiàn)重大偏差，隨時向公司報告，并根據(jù)公司批復(fù)意見及時調(diào)整投資偏差。4、在采購過程中，按照批復(fù)概算，物裝中心將采購費用控制在批復(fù)概算額度之內(nèi)，超概必須簽報公司領(lǐng)導(dǎo)同意。5、在基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)后，工程部進行施工招標(biāo)工作，在施工過程中，按照施工合同進行嚴格的施工費用控制。6、在工程中交后，工程部組織進行工程結(jié)算，并報審計處進行結(jié)算審計。7、工程結(jié)算完成后，財務(wù)處編制竣工財務(wù)決算，經(jīng)審計后對整個項目所完成的全部費用進行匯總分析，辦理固定資產(chǎn)移交使用手續(xù)。五、投資控制實施步驟1、制定控制基準項目投資控制的基準是批準的基礎(chǔ)設(shè)計概算，投資控制就是要使項目的成本發(fā)生嚴格控制在批準的投資范圍以內(nèi)。2、進行跟蹤和監(jiān)測在項目實施過程中，工程部應(yīng)牽頭不斷地對投資計劃和執(zhí)行中實際發(fā)生的成本進行評價，即在設(shè)計、采購、施工各階段對費用的實耗值和初估值定期進行比較，對項目實施過程中發(fā)生的差異要及時核對，使項目投資得到嚴格控制，達到在保證裝置安全、質(zhì)量及進度的前提下，不突破投資控制目標(biāo)的目的。3、變更和調(diào)整按照公司有關(guān)程序?qū)ε鷾蕦嵤┖蟮淖兏唾M用進行調(diào)整。六、投資控制的主要措施1、建立健全各項投資管理制度，從設(shè)計管理、概算管理、資金管理、招投標(biāo)及合同管理、施工管理、預(yù)結(jié)算管理、費用管理、物資管理等方面明確各職能部門在投資控制的內(nèi)容、責(zé)任和工作程序及具體方法。2、建立概算投資切塊控制經(jīng)濟責(zé)任制。將批準的概算投資按費用性質(zhì)切塊、分解給各職能部門和單位管理，落實控制內(nèi)容和管理責(zé)任，限額使用，節(jié)余獎勵，超支扣罰。3、全面推行限額設(shè)計，嚴格控制設(shè)計變更，重大設(shè)計修改，凡涉及建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案、總平面布置、主要工藝流程和主要設(shè)備等變動事項，由綜合計劃處提出報告，由投資控制領(lǐng)導(dǎo)小組審查后報股份公司審批。4、嚴格現(xiàn)場施工管理，控制現(xiàn)場簽證，實行現(xiàn)場簽證會簽審批制度，明確現(xiàn)場簽證的工作程序。5、實行工程投資概算執(zhí)行分析制度，建立概算管理臺帳，實行動態(tài)管理，定期對工程投資、費用開支、設(shè)備材料采購進行概算執(zhí)行情況分析，確保各項費用不超概算。6、引入競爭機制，全面推行工程量清單招標(biāo)，努力降低工程成本，擇優(yōu)選擇施工隊伍。工程結(jié)算實行“三審”制，嚴把工程結(jié)算關(guān)。7、實行限額采購，全面推行采購招標(biāo)，貨比三家，價比三家，擇優(yōu)擇廉訂貨，努力降低采購成本。8、編制資金使用計劃，樹立資金周轉(zhuǎn)和成本觀念，充分提高資金的使用效率，避免資金過剩增加利息，資金短缺影響建設(shè)進度。9、如果總投資低于概算，建議給予總承包單位一定的獎勵。附：投資控制工作程序示意圖投資控制工作程序示意圖承包商完成工程承包商完成工程量進度款審批結(jié)算書審批是否是分解投資控制目標(biāo)EPC合同（包干）設(shè)計費用控制采購費用控制施工費控制監(jiān)理費用控制建管費控制監(jiān)理審核項目部審核相關(guān)部門審核業(yè)務(wù)主管部門費用控制計劃明細超出計劃列入資金預(yù)算付款申請財務(wù)審查與計劃相符支付款項項停止付款主管部門申請合同履行否部門內(nèi)調(diào)劑同意不同意其他費用控制是否嚴重不嚴重是嚴重調(diào)整分解投資控制目標(biāo)報審審基礎(chǔ)設(shè)計概算批復(fù)工程部對比、分析、審核第五節(jié)合同管理一、合同管理的組織管理燕山石化建設(shè)工程項目的合同管理實行專業(yè)歸口管理，根據(jù)部門職責(zé)和分工，各自負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)合同的管理工作：綜合計劃處負責(zé)方案/基礎(chǔ)設(shè)計、土地等合同簽訂和管理，工程部負責(zé)勘察設(shè)計、施工、總承包及費用等合同簽訂和管理，物裝中心負責(zé)物資采購合同簽訂與管理。二、合同管理目標(biāo)實行規(guī)范的招投標(biāo)程序和制度，編制公正、合法的合同文件，嚴格履行合同條款及責(zé)任和義務(wù)，進行合同跟蹤服務(wù)，確保合同履約率達100％，避免不必要的合同違約、索賠事件的發(fā)生。三、合同管理原則以合同為主線、以合同為核心實施工程項目管理。從組織上采取措施，實施規(guī)范化、制度化、標(biāo)準化的合同管理,制定一整套合同管理的有關(guān)工作制度和規(guī)定，對合同管理的組織、合同管理的程序以及合同的起草、談判、審查、簽訂、履行、檢查、清理等每一個工作環(huán)節(jié)均作出明確規(guī)定。樹立工程建設(shè)管理中的一切行為均以合同作為重要依據(jù)的意識,合同運用于項目管理的各個方面,以合同、經(jīng)濟手段管理和實施工程建設(shè)。堅持以施工圖進行工程招標(biāo)，最大限度地避免和減少工程實施過程中的不確定因素和隨意性；強化工程招標(biāo)中的合同意識，努力完備和詳細一切技術(shù)資料和現(xiàn)場環(huán)境條件，使承包單位能夠以最小的風(fēng)險在完全公平的環(huán)境中進行投標(biāo)競爭；嚴密制定合同文件,合理確定工程合同的界面與工程范圍,事前分析可能存在的不確定事件和風(fēng)險，有針對性的采取保護措施；充分考慮和保證承包單位的利益，引導(dǎo)承包單位注重技術(shù)方案的競爭,集中力量用于工程的實施，從而保證工程的質(zhì)量和進度。四、合同管理保證措施嚴格合同的預(yù)管理。所謂合同的預(yù)管理，就是合同簽訂前，合同項目的計劃立項、招標(biāo)文件的編制及審查等，這是合同簽訂后能否順利實施的關(guān)鍵。招標(biāo)文件的編制和審查要以技術(shù)要求合理，商務(wù)要求嚴謹、公平，整體規(guī)劃可靠為原則。嚴格合同的簽訂程序。每一份合同的簽訂之前，經(jīng)甲乙雙方要進行平等協(xié)商，就雙方關(guān)心的問題達成一致意見，然后，合同文本都經(jīng)各業(yè)務(wù)職能部門會審把關(guān)。這樣減少合同執(zhí)行難度。嚴格按合同辦事。在履行合同過程中，嚴格按合同約定辦事，對質(zhì)量、進度、安全、造價、文明施工等管理要求，都遵從合同約定。合同雙方是平等的合同主體，一切事務(wù)的處理都以合同為準繩。監(jiān)理工程師和設(shè)計代表，以及其他服務(wù)單位，都在合同范圍內(nèi)履行職責(zé)。對于設(shè)計變更和自然因素造成的費用增加，依據(jù)合同條款規(guī)定，本著公平公正的原則進行處理。完善合同清算工作。合同履行結(jié)束，逐一對合同進行清算，一方面，合同歸檔資料要求齊備并符合國家檔案管理要求，另一方面對合同費用問題要有最終決算，雙方對決算結(jié)果都要簽字認可。第六節(jié)專項保廉一、專項保廉工作的總體目標(biāo)建立健全專項保廉工作機制和體制，整合公司黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作資源和優(yōu)勢，把反腐倡廉的要求和舉措寓于工程建設(shè)全過程之中，推進教育防范、制度建設(shè)、監(jiān)督促進同步并進，積極營造良好的工程建設(shè)內(nèi)部環(huán)境，努力實現(xiàn)“工程優(yōu)質(zhì)、效益優(yōu)良、人員優(yōu)秀、違紀違法為零”的目標(biāo)。二、專項保廉工作組織機構(gòu)公司紀委監(jiān)察處具體負責(zé)做好工程建設(shè)專項保廉的組織協(xié)調(diào)工作，研究制定保廉措施,并督促各項保廉措施落實到位。三、專項保廉工作的重點措施深化反腐倡廉教育。根據(jù)工程建設(shè)的進程和特點，豐富教育內(nèi)容，活躍教育形式，定期開展法律法規(guī)、職業(yè)道德、敬業(yè)愛崗、廉潔從業(yè)等相關(guān)知識的教育，把反腐倡廉教育融入工程建設(shè)管理的全過程。建加建立考核激勵機制。通過崗檢等形式，加強對管理人員的動態(tài)考核，建立考核激勵機制，并把保廉工作考核情況列入公司創(chuàng)“四好黨委（直屬黨總支）”、“文明單位（文明處室）”評選、經(jīng)濟責(zé)任制考核及年度績效考核之中，與職工的獎懲掛鉤。四、專項保廉工作的要求提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。各單位要不斷提高對保廉工作重要性和必要性的認識，加強保廉工作的宣貫力度，將工程建設(shè)專項保廉工作列入重要議事日程，使保廉工作與工程建設(shè)一起部署、一起落實。突出重點，落實措施。工程建設(shè)專項保廉工作面廣、量大、時間跨度長，各單位和部門應(yīng)突出重點，結(jié)合工程建設(shè)的實際，切實落實保廉措施，不斷提高工程建設(shè)管理人員的廉潔從業(yè)和按章辦事意識，自覺抵制不廉行為。主動靠前，創(chuàng)新方法。各單位和部門要主動靠前，研究保廉工作的新方法，增強保廉工作的科學(xué)性、合理性和可行性。加強協(xié)調(diào)，相互促進。要建立健全溝通匯報機制，加強各單位和部門相互間的溝通和聯(lián)系，實現(xiàn)信息共享。通過共同學(xué)習(xí)、共同努力，聯(lián)合共建，不斷提高工程建設(shè)保廉工作水平和績效，努力實現(xiàn)工程建設(shè)專項保廉工作確定的工作目標(biāo)。第七節(jié)文明施工管理現(xiàn)場文明施工情況是項目管理水平的直接體現(xiàn)，也是施工安全、質(zhì)量、進度的重要保證，項目主管部門對此高度重視。為進一步強化2016年大修改造項目的文明施工管理，規(guī)范施工單位的文明施工作業(yè)行為，確保工程現(xiàn)場面貌，工程部按照燕山石化內(nèi)控制度要求和相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合施工現(xiàn)場實際，制定承包商現(xiàn)場文明施工管理細則，督促承包商嚴格遵照執(zhí)行，對違反該要求工程部將予以考核。一、組織管理1、項目經(jīng)理是項目文明施工的第一責(zé)任人，各項目部應(yīng)設(shè)置專（兼）職管理人員。2、各項目在施工方案中應(yīng)對文明施工內(nèi)容進行策劃，明確管理目標(biāo)，管理體系、管理措施、物資保證、應(yīng)急預(yù)案等管理內(nèi)容。3、現(xiàn)場必須要有安全管理人員，當(dāng)安全員臨時離開時，現(xiàn)場其他管理人員必須承擔(dān)起安全管理職責(zé)并配戴安全袖標(biāo)。4、限下項目現(xiàn)場必須設(shè)置包含各管理組織機構(gòu)牌，具體要求見附件。牌中須加設(shè)監(jiān)理單位、施工單位的施工管理及安全管理人員簽到表。二、現(xiàn)場布置1、工地現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置連續(xù)、密閉的臨時維護設(shè)施，按規(guī)定制作各類工程標(biāo)識、標(biāo)牌。其中各項目的組織體系要掛牌，入口要設(shè)置各類警示標(biāo)志。2、場內(nèi)道路平整、通暢，有完善的排水設(shè)施。夜間施工的照明設(shè)施要齊全。3、現(xiàn)場有完善的規(guī)劃，在劃定的位置設(shè)立施工、生活、辦公區(qū)，并明確各片區(qū)文明施工管理的責(zé)任人?，F(xiàn)場要設(shè)立車棚，自行車等要排放有序。4、要有健全有效的成品保護措施。三、材料管理1、施工區(qū)域內(nèi)要按總平面布置圖堆放材料，料場場地平整堅實，不得侵占場內(nèi)道路及安全防護設(shè)施所在位置。2、現(xiàn)場的各類施工材料要分類成批整齊堆放，設(shè)置材料標(biāo)識牌。嚴禁少量材料混亂堆放，嚴禁不同規(guī)格、不同材質(zhì)的材料混亂堆放，嚴禁超高堆放，嚴禁在下方不加保護直接貼泥地堆放。3、現(xiàn)場腳手架要搭設(shè)支撐架分類整齊碼放，嚴禁長短桿散亂堆放。扣件應(yīng)搭設(shè)扣件筐存放，嚴禁隨地丟棄。跳板應(yīng)碼放整齊。4、施工零散料和余料要及時清理，做到工完料凈場地清；施工垃圾集中存放，定時處理。四、機械設(shè)備1、現(xiàn)場機械設(shè)備的安全防護裝置要齊全有效；室外設(shè)備有防護棚、罩；加工場地整齊、平整。2、起重設(shè)備、物料提升機、電動吊籃、塔吊等限位保險裝置齊全有效。3、機械設(shè)備的操作規(guī)程、標(biāo)識、臺帳和維護保養(yǎng)齊全并符合要求，操作人員持證上崗。4、施工機械設(shè)備要按照指定地點停放，不得隨意侵占廠內(nèi)道路尤其是消防通道。5、焊機等小件施工機械要排放整齊，不得隨意散放，電纜必須整齊設(shè)置，離地架起，不得隨意散亂拉接。五、安全防護1、安全帽、安全帶、工作服等勞保著裝以及特殊工種的個人防護用品佩戴符合要求。2、樓外沿、電梯井、基坑外沿、回轉(zhuǎn)樓梯、預(yù)留孔洞等都要進行有效的臨邊防護和警示。六、臨時用電1、配電線路架設(shè)和照明設(shè)備、燈具安裝和使用應(yīng)符合要求，特殊施工部位的內(nèi)外線路按規(guī)范要求采取特殊安全防護措施。2、配電箱和開關(guān)箱要符合要求，配置合理。3、配電系統(tǒng)和施工機具采用可靠的接地保護，配電箱和開關(guān)箱均應(yīng)設(shè)置兩級漏保。4、電動機具的電源線要壓接牢固，絕緣完好，無亂拉、扯、砸、壓現(xiàn)象；電焊機一二次線防護齊全，焊把線雙線到位無破損?，F(xiàn)場電纜應(yīng)有效架起，嚴禁泡水。5、臨時用電有方案和管理制度，現(xiàn)場配電箱每天要有專職電工進行檢查。七、交通、保衛(wèi)和消防1、廠內(nèi)交通車輛要按照廠內(nèi)的交通要求行駛，按指定路線通行，不得超速行駛，不得超載。泥漿和垃圾運輸車輛要做好封閉，不得污染道路，已經(jīng)污染的要及時派人清理。2、較大的施工區(qū)域要設(shè)置警衛(wèi)室，晝夜有人值班；要害部門、部位保衛(wèi)措施有效。3、