QP-GC-01-產品實現(xiàn)策劃管理程序-A0

東莞市XXXX模具有限公司產品實現(xiàn)策劃管理程序文件編號：QP-GC-01文件版本：A/0制定部門：工程部制定：審核：核準：自二零一五年一月十日開始實施東莞市XXXX模具有限公司產品實現(xiàn)策劃管理程序文件編號：QP-GC-01版本/狀態(tài)：A/0頁號：11/12文件履歷表版本制定/修訂內容日期修訂者A/0新制訂2015.1.10xxxxx一、目的:確保新產品在開發(fā)或工程變更試作后均經客戶確認合格，以減少或避免量產過程中的品質問題，同時提升公司競爭力.二、范圍:適用于本公司所有新開發(fā)產品、工程變更以及新型號產品的開發(fā)、試作與確認.三、職責:3.1工程部：負責客戶新開發(fā)、新類型及工程變更之產品的開發(fā)，樣品試作及檢討，樣品取得承認及相關標準數(shù)據(jù)的建立，以及產品生產工藝過程中的確認.3.2成型/加工：負責協(xié)助工程部進行樣品試作、試產試作及反饋其過程的狀況.3.3業(yè)務部：負責客戶信息傳達，樣品的交付及接收.3.4品質部：負責樣品測試及量測.3.5采購部：樣品導入原物料的采購.3.6模具部：客戶需求樣品及試產品的模具完成.四、定義：無五、作業(yè)內容5.1客戶移模5.1.1當業(yè)務接到新模訂單后,先由業(yè)務召集工程、品質、生產、模具召開新產品模具移轉評估會議，就各部門準備及客戶要求作出說明.評估通過后業(yè)務要將各項數(shù)據(jù)全部轉交工程部,工程部開始接收產品模具移轉前的工作準備.否則由業(yè)務知會客戶終止移模.5.1.2新產品移轉會議由業(yè)務分發(fā)到相關部門.5.1.3工程部接到新產品移轉會議記錄后，主導新產品接收小組,接收小組(客供模由工程、品質、生產、模具)派員組成,廠內開模由(采購、業(yè)務、工程、品質、模具、生產)派員組成.5.1.4模具接收5.1.4.1模具接收前由業(yè)務安排接收小組到客戶端進行模具驗收，驗收時須依客戶資料進行確認，確認OK后方可移回，否則由業(yè)務確認為廠內修?；蚩蛻粜弈?，再作移模.5.1.4.2工程根據(jù)業(yè)務提供的移模時間，要求業(yè)務提供產品移轉所必須之相關數(shù)據(jù)，并負責監(jiān)控所有前期準備是否按時完成及《產品明細》.5.1.4.3模具接收包括模具、圖文件、原材料數(shù)據(jù)、二次加工數(shù)據(jù),具體參見《新產品導入計劃表》.5.1.4.4當工程收到新產品所有數(shù)據(jù)后，及時建立《產品明細》，并排定試模計劃，主導新產品導入會議，確認每個項目的完成狀況.5.1.5試模5.1.5.1模具到達后由工程開出《工程試模單》給生產，生產排定試模時間，由工程、品質、模具、成型負責人進行試模并由工程、品質確認合格后方可取樣.5.1.5.2試模完成后,由工程提交樣品給品質作FAI測量，CPK尺寸測量(視客戶要求而定).從第二次試模起每次試模均需作修模部分尺寸，全長、全寬、全高尺寸及重點管制尺寸作測量.再由工程、品質、模具、成型根據(jù)成型提供《試模報告》及尺寸報告進行檢討，對外觀、結構、尺寸NG的部分填寫到《試模、改模、設變檢討報告》分發(fā)給各相關部門作修整.直到改善OK為止。另由于有部分尺寸模具無法達成或超出規(guī)格但又不影響裝配的尺寸，要求同客戶RD檢討調整2D規(guī)格，確保FAI符合2D規(guī)格。5.1.5.3工程將檢驗合格樣品(包含零部件)提供給業(yè)務轉交給客戶確認，如需二次加工的產品依照客戶要求進行二次加工確認OK后，提供給業(yè)務轉交給客戶確認.5.1.5.4工程師在每次試模完成后提供1模樣品、《試模報告》及《試模、改模、設變檢討報告》作標示、保存，同時作好《新產品進度表》及其它相關資料，注意《試模、改模、設變檢討報告》需通知相關部門.5.1.5.5客戶確認樣品OK后，由業(yè)務根據(jù)客戶的需求安排作試產.5.1.5.6若客戶急需試產時，擔當工程師需事先將產品外觀不良問題點、尺寸、FAI報告等資料用郵件通知到客戶對應RD，需待RD人員同意后才可安排試產.5.1.6試產5.1.6.1試產前說明會，由各負責工程師依照客戶要求進度的情況召集相關部門參與的產品說明會，并以《會議記錄》的方式傳達給相關部門執(zhí)行質量控制.5.1.6.2試產完成后，針對成型，二次加工之不良品，(需記錄不良現(xiàn)象、不良數(shù)及不良樣品)，由工程、品質主導分析不良原因并提出改善方案，指定專人負責及時作改善并追蹤改善結果，并確認如下事項:5.1.6.2.1測試及加工治具5.1.6.2.2SOP&SIP5.1.6.2.3成型條件及模具狀況5.1.6.2.4原材料狀況5.1.6.2.5資料完整狀況、如承認書等（視客戶要求而定）5.1.6.3下次試產前確認SOP、SIP及治具進度由工程再次主導試產前準備會議，并檢討《新產品導入計劃表》事項完成狀況，并對其相關人員進行品質重點培訓.以《會議記錄》分發(fā)給相關部門.5.1.6.4客戶確認試產OK后，模具將轉入量產，否則將依照5.1.6.2~5.1.6.3重復執(zhí)行，直到改善OK為止.5.1.7量產檢討會5.1.7.1經客戶端試產OK及客戶正式承認樣品后，由工程主導,包括生產、品質、業(yè)務、模具檢討試產過程中各問題點改善完成狀況，經得各部門同意后轉量產，并詳細說明產品的品質重點及管制重點，以《會議記錄》分發(fā)給相關部門.5.1.7.2工程確認所有文件是否已正式發(fā)行，文件包括:BOM表、SIP、SOP，色差標準，進料檢驗規(guī)范，材料承認書及樣品.5.2廠內開模5.2.1廠內開模部份由業(yè)務提供開模圖檔(2D/3D)或樣品給工程建文件，先由模具、工程、業(yè)務、生產進行檢討模具設計方案及制程控制（含尺寸控制、不良率、及作業(yè)等）并作好記錄，并由工程匯總作報告，再與客戶檢討，模具設計方案由客戶確認后生效.5.2.2模具設計方案生效后，由業(yè)務開立《模具制造通知單》給模具部.模具部接到模具制造通知單后進行成本核算，由設計開始制作開模圖面.5.2.3模具部根據(jù)模具設計方案擬定《模具制作進度表》交工程主導新品說明會，按《新產品導入計劃表》內容要求相關部門作前期準備.5.2.4前期準備按《新產品導入計劃表》準備就緒后模具部按《模具制造管理程序》執(zhí)行模具制作.5.2.5新開模在試產檢討完成后進入量產前需將所有正式圖文件、材質規(guī)格要求等交給文控發(fā)行給相關部門.5.2.6試模、試產、量產階段5.2.6.1工程從第一次試模開始，應針對試模結果進行模具檢討。5.2.6.2試模過程直到模具移轉生產部過程按5.1內容執(zhí)行.5.3工程變更處理5.3.1客戶要求變更時.5.3.1.1業(yè)務接到客戶要求變更信息后傳達給各相關部門評估，相關部門確定可行后由業(yè)務與客戶溝通完成日期、單價及庫存處理等事項，并由業(yè)務于當天內開出《客戶設計變更通知單》.5.3.1.2工程根據(jù)業(yè)務的《客戶設計變更通知單》轉為《工程變更申請單》再與各相關部門檢討執(zhí)行，如需求模具變更由工程開出《試模、改模、設變檢討報告》執(zhí)行。并開出《工程變更追蹤表》追蹤確認并記錄.5.3.1.3各變更事項完成后進行樣品試作，試模過程與模具移轉生產.過程按5.1內容執(zhí)行.5.3.2廠內要求變更時.5.3.2.1由各需工程變更部門發(fā)出《工程變更申請單》與各相關部門進行檢討，確定可行后由工程開出《工程變更追蹤表》追蹤確認并記錄，否則取消變更要求.5.3.2.2各變更事項完成后進行樣品試作，試模過程與模具移轉生產部過程按5.1內容執(zhí)行.如變更內容涉及材料、結構或可能影響客戶品質時需提供給客戶確認，否則由廠內工程及品質確認即可，具體詳見附件《4M變更管制清單》.六、支持性文件：6.1《模具制造管理程序》七、相關表單、記錄：7.1會議記錄XT-FO-00637.2模具制造通知單XT-FO-00157.3工程試模單XT-FO-00727.4產品明細XT-FO-00737.5試模報告XT-FO-00747.6新產品進度表XT-FO-00757.7新產品導入計劃表XT-FO-00767.8客戶設計變更通知單XT-FO-00677.9工程變更申請單XT-FO-00787.10工程變更追蹤表XT-FO-00797.11FAI尺寸報告XT-FO-00807.12模具制作進度表XT-FO-00817.13試模、改模、設變檢討報告XT-FO-00938.1廠內開模流程流程責任單位記錄表體客戶提供2D/3D/樣品客戶無客戶提供2D/3D/樣品客戶模具制造通知單新開模數(shù)據(jù)評估業(yè)務/模具制造通知單新開模數(shù)據(jù)評估業(yè)務/各相關部門會議記錄各相關部門OK會議記錄各相關部門各相關部門檢討開模方案OK各相關部門檢討開模方案郵件記錄客戶確認郵件記錄客戶確認客戶NG客戶無客戶OK無客戶客戶提供最終客戶提供最終3D模具制作進度表新產品導入計劃表模具制作進度表新產品導入計劃表模具檢討及2D/3D圖檔設計/DFM完成模具檢討及2D/3D圖檔設計/DFM完成模具/工程客戶確認開模數(shù)據(jù)各相關部門客戶確認開模數(shù)據(jù)各相關部門無NG無模具制作進度表產品明細模具制作進度表產品明細新產品進度表、試模報告、試模、改模、設變檢討報告工程試模單模具/工程模具/工程開模工程/品質工程/品質樣品試作樣品確認樣品確認無工程/客戶無工程/客戶試產試料報告試模、改模、設變檢討報告會議記錄試產試料報告試模、改模、設變檢討報告會議記錄試產工程試產工程驗證驗證會議記錄工程/會議記錄工程/客戶OK量產會議記錄工程及相關單位量產會議記錄工程及相關單位 8.2客供模導入流程無業(yè)務客供模導入流程責任單位記錄表單無業(yè)務客供模導入無業(yè)務信息傳達無業(yè)務信息傳達會議記錄各相關部門相關部門評估會議記錄各相關部門相關部門評估會議記錄各相關部門移模前各項準會議記錄各相關部門移模前各項準備工作完成新產品導入計劃表、產品明細業(yè)務、工程模具接收新產品導入計劃表、產品明細業(yè)務、工程模具接收工程試模單、產品明細新產品進度表、試模報告各相關部門工程試模單、產品明細新產品進度表、試模報告各相關部門樣品試作樣品確認樣品確認試模、改模、設變檢討報告工程/品質試模、改模、設變檢討報告工程/品質客戶確認客戶確認無客戶NG無客戶會議記錄各相關部門試產說明會OK會議記錄各相關部門試產說明會客戶驗證客戶驗證無客戶NG無客戶OK會議記錄各相關部門量產說明會會議記錄各相關部門量產說明會8.3客戶要求變更流程圖流程圖相關部門記錄表單無客戶客戶變更要求無客戶客戶變更要求OKOKNGNG工程及相關部門評估工程及相關部門評估無各相關部門無各相關部門OKOK無各相關部門業(yè)務報價無各相關部門業(yè)務報價NGNG客戶確認客戶確認無客戶無客戶OKOK客戶設計變更通知單業(yè)務業(yè)務發(fā)設變通知單客戶設計變更通知單業(yè)務業(yè)務發(fā)設變通知單工程變更申請單/工程變更追蹤表工程變更申請單/工程變更追蹤表/工程發(fā)工程變更申請單及變更相關數(shù)據(jù)工程工程變更申請單各相關部門工程變更申請單各相關部門相關部門檢討變更內容相關部門檢討變更內容工程變更申請單各相關部門工程變更申請單各相關部門工程變更執(zhí)行工程變更執(zhí)行NGNG樣品試作及確認樣品試作及確認試模、改模、設變檢討報告工程/試模、改模、設變檢討報告工程/品質OKNGOKNG試模、改模、設變檢討報告客戶客戶承認試模、改模、設變檢討報告客戶客戶承認OKOK模具移轉單各相關部門轉量產模具移轉單各相關部門轉量產8.4廠內要求變更流程圖流程圖相關部門記錄表單無廠內變更需求工程變更執(zhí)行轉標準化執(zhí)行文件存盤各需求部門無廠內變更需求工程變更執(zhí)行轉標準化執(zhí)行文件存盤各需求部門工程變更申請單需求部門開出工程變更申請單各需求部門工程變更申請單需求部門開出工程變更申請單各需求部門工程變更審核及會簽工程變更審核及會簽工程變更申請單各相關部門工程變更申請單各相關部門NGNG工程變更申請單取消工程變更工程變更申請單取消工程變更OKOK工程變更需求單工程變更追蹤表工程變更需求單工程變更追蹤表各相關部門NG樣品試作及NG樣品試作及確認試模、改模、設變檢討報告工程/試模、改模、設變檢討報告工程/品質OK,自我管制OK,OK,自我管制OK,向客戶申請NG客戶確認客戶確認試模、改模、設變檢討報告客戶試模、改模、設變檢討報告客戶OKOK各相關部門各相關部門無無無工程部無工程部附件： 廠內4M變更管制清單(一) 4M變更變更內容變更管制區(qū)分生產場所生產工廠和制造場所的