5000畝辣椒種植基地項目投資申請立項書

第一章總論第一章總論PAGE100PAGE3第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目建設單位：XX省XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司所有制形式：有限公司財務狀況：截止到2006年12月底，企業(yè)資產(chǎn)合計達118.53萬元，實收資本50萬元，未分配利潤27.6萬元。1.1.2項目建設內(nèi)容 項目名稱：5000畝辣椒種植基地項目建設性質：擴建建設地點：本項目建設地點建在XX市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)建設規(guī)模：本項目在原有廠區(qū)的基礎上，新建育苗溫室22棟，科技示范園30畝。建設內(nèi)容：新建培育辣椒苗所需的育苗溫室、購置相應的噴灌、滴灌設備及建設30畝科技示范園等項目。1.1.3項目建設方案技術來源及先進性：以XX市洮北區(qū)蔬菜技術推廣總站為技術依托，聘請3名高級農(nóng)藝師，能夠開展指導基地種植、技術培訓等工作。進度安排：1年，2007.5—2008.5年。市場營銷：公司根據(jù)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務與指標，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。并根據(jù)市場變化及時調整營銷策略。組織管理：本項目采取公司+農(nóng)戶的經(jīng)營組織模式，即以公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍體的項目運作模式，由公司統(tǒng)一把辣椒苗提供給農(nóng)戶，對農(nóng)戶進行統(tǒng)一培訓，由農(nóng)戶負責種植，由公司把農(nóng)戶種植的辣椒集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成產(chǎn)、供、銷一體的市場營銷體系。1.1.4投資概算及資金來源本項目總投資為274.95萬元，1.1.5主要技術經(jīng)濟指標表1—1主要技術經(jīng)濟指標表序號名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元274.952固定資產(chǎn)投資萬元181.623有償資金占用費萬元1.624流動資金萬元91.71達產(chǎn)年份5產(chǎn)品銷售收入萬元1600各年平均值6總成本費用萬元1532.37利潤總額萬元67.68各年平均值8總投資利潤率%24.629貸款（財政有償）償還期年3.61包括建設期10盈虧平衡點%53.67各年平均值11所得稅后投資回收期年5.5812所得稅后凈現(xiàn)值萬元194.85ic=8%13所得稅后財務內(nèi)部收益率%21.61增量1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《2008年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知；2、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及編制的有關要求；4、建設單位與XX省綠色食品研究院簽訂的委托合同；5、建設單位提供的有關基礎資料及實際情況。1.3綜合評價該項目建設地點條件較好，基礎設施完善，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。公司與農(nóng)戶簽訂長期的定單合同，供應有保證。財務分析表明，本項目財務內(nèi)部收益率（稅后）為21.61%，高于基準收益率水平。經(jīng)不確定分析和風險分析，項目雖然具有一定風險，但是可以采取措施加以控制和規(guī)避。鑒于本項目具有一定的經(jīng)濟效益和良好的社會效益，可帶動農(nóng)戶種植，公司具有良好的信譽，建議項目有關各方共同努力，促使項目盡快建成。第二章項目背景及必要性第二章項目背景及必要性

第二章項目背景及必要性2.1項目建設背景辣椒生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)結構調整的一項重要產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)民增收的有效途徑和新的增長點。一是辣椒適應性廣，是一個適宜在當?shù)匾?guī)模發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。二是市場好。辣椒為食用商品，且食用辣椒的人群越來越多，特別是火鍋美食業(yè)、以辣椒為原料的食品加工業(yè)和化工工業(yè)的迅猛發(fā)展，使辣椒具有極其廣闊的市場前景。東勝鄉(xiāng)的辣椒在東北地區(qū)的辣椒市場上已具有了一定的知名度，與幾十家客商建立了長期商貿(mào)關系，取得了較好的信譽。三是效益好。種植辣椒一般畝產(chǎn)收入可比種糧食增收3倍以上，農(nóng)民種植辣椒的積極性高。東勝鄉(xiāng)地處洮兒河沖擊扇平原，土地為黑鈣土質，地勢平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱能力較強，這也為農(nóng)業(yè)提供了便利的條件，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地65400畝，人均耕地面積3.12畝，主要農(nóng)作物為：玉米、高梁、辣椒、花生、綠豆、黃豆、芝麻及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國都享有勝名，出口韓國、日本等地。近幾年來，東勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)實施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在龍頭企業(yè)XX公司的帶動下，通過引進金塔、福塔兩大進口品種和實行了市場帶基地、公司聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化管理，使東勝鄉(xiāng)鮮辣椒產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展。為了更好地調整當?shù)剞r(nóng)業(yè)種植結構，擴大紅辣椒種植規(guī)模，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以適應國內(nèi)、外市場競爭的需要，XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司作為我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當?shù)赝恋貜V褒、土壤清潔且富含作物所需各種養(yǎng)份、空氣清新、水源純凈、生態(tài)環(huán)境無任何污染、非常適宜綠色食品紅辣椒生長等優(yōu)勢，確定建設辣椒繁植基地項目。東勝鄉(xiāng)較適宜辣椒種植，該片區(qū)產(chǎn)出的辣椒肉質厚、色鮮、口感好，以其香辣而享有勝名，目前已建成局部的種植基地，初步形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。以東勝鄉(xiāng)為中心區(qū)、輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施該項目，形成一定規(guī)模的生產(chǎn)基地，農(nóng)民能自發(fā)組織生產(chǎn)，很有發(fā)展?jié)摿Α?.2項目建設的必要性及目的意義2.2.1項目建設的必要性一、是滿足人民物質生活的需要。隨著城市人口逐年增加，就必須相應擴大蔬菜基地面積。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對副食品的要求也逐漸提高，正在向無公害綠色食品的上發(fā)展，辣椒作為大眾消費蔬菜，深受廣大市民喜愛，特別是無公害辣椒，更是市場上的搶手貨，市場十分走俏。二、是蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)是一個農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，土地資源豐富，溫、光、水、土、氣等氣象條件良好，勞動力充裕，發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)潛力巨大，但是由于農(nóng)村技術短缺，信息不靈，銷售不暢等原因，嚴重制約了自然優(yōu)勢的發(fā)揮，農(nóng)民想富不能富，特別是我國加入世貿(mào)后，蔬菜產(chǎn)業(yè)化進程不斷加快，傳統(tǒng)的種植方式已不適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求，本項目的實施就是要通過“以科研為載體，以農(nóng)民為主體，以基地為實體”的方式，把科技人員與提高農(nóng)民素質，科學技術與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，科技推廣與基地品牌有機的結合起來，建立起長效的科研、生產(chǎn)、服務機制，正確引導和幫助農(nóng)民利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，發(fā)展無公害蔬菜栽培，實現(xiàn)“科研為生產(chǎn)服務，科技人員為農(nóng)民服務，農(nóng)村為城市服務，基地為市場服務”的有效對接，從而達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進蔬菜產(chǎn)業(yè)向注重質量、注重品牌，集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。三、是提高人們生活水平的需要。隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜質量的要求越來越高，建立無公害辣椒種植基地對確保XX省及其它周邊地區(qū)的蔬菜市場有著重要作用。2.2.2項目建設的意義辣椒以其香辣享有勝名已久，通過基地建設，規(guī)?；a(chǎn)，走辣椒生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)化道路，進一步加快產(chǎn)業(yè)結構調整，促進農(nóng)村小康社會進程。該項目的實施，有利于科技推廣，可使先進的科技成果迅速得到推廣應用，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的科技含量和附加值。通過增加科技投入，實現(xiàn)集約經(jīng)營。同時為廣大農(nóng)科人員提供廣闊的用武之地，使他們把全部精力投入到農(nóng)業(yè)技術推廣工作中去，真正做到學有所用，為促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整和農(nóng)村剩余勞動力的轉移，有效解決“三農(nóng)”問題起到了積極地推動作用。同時，進一步促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品健康有序發(fā)展，使農(nóng)民脫貧致富，更好的增加國家、地方財政收入，項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益。第三章項目建設條件第三章項目建設條件

第三章項目建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍東勝鄉(xiāng)地處洮兒河東岸，東與三合鄉(xiāng)為鄰，南與金祥鄉(xiāng)接壤，西與洮南福順鄉(xiāng)隔河相望，幅員面積163平方公里，鄉(xiāng)政府所在地位于XX市區(qū)西26公里處，全鄉(xiāng)轄21個村，農(nóng)業(yè)人口22559人。3.1.2自然資源狀況項目區(qū)屬典型北溫帶亞干旱氣候，溫差大，季節(jié)性強，年均日照3005小時，年降雨量440mm，無霜期135天，東勝鄉(xiāng)地處洮兒河沖擊扇平原，土地為黑鈣土質，地勢平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱能力較強，這也為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了便利的條件，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地65400畝，人均耕地面積3.12畝，主要農(nóng)作物為：玉米、高梁、辣椒、花生、綠豆、黃豆、芝麻及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國都享有勝名，出口韓國、日本等地，本地的龜頂紅辣椒已有百年種植歷史。3.1.3項目建設地點選擇基地位于洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，距全國辣椒之鄉(xiāng)-福順鄉(xiāng)僅8公里，公路交通十分便利。該地區(qū)在公司的帶動下，通過引進辣椒優(yōu)良品種，實行基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，已經(jīng)取得了很好的經(jīng)濟效益，種植技術也在不斷的提高，農(nóng)民的生活水平有了顯著的提高。3.1.4項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀隨著科技含量大幅度提高，國內(nèi)辣椒種植水平與國外相比差距不大，但部分農(nóng)民片面要求產(chǎn)量不追求質量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，品質較低。我國辣椒加工產(chǎn)業(yè)相對落后,整個產(chǎn)業(yè)在國際市場的信譽度不高，只有不斷壯大種植產(chǎn)業(yè)和品牌意識，才能逐步將該產(chǎn)業(yè)做大做強。本項目的實施將資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植的規(guī)模化經(jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。通過示范帶動作用，將會促進項目區(qū)辣椒種植業(yè)的進步。通過訂單農(nóng)業(yè)，將會帶動種植業(yè)、深加工業(yè)快速發(fā)展，同時本項目還能夠促進當?shù)匕b、運輸?shù)榷鄠€行業(yè)的同步發(fā)展。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境為盡快把辣椒產(chǎn)業(yè)做大做強，縣級各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府都必須大力支持和扶持辣椒生產(chǎn)。一是各級政府和相關部門都要為辣椒生產(chǎn)搞好服務，不準設置任何障礙，樹立良好的政府服務形象。二是對工商、稅務、財政特產(chǎn)稅、植物檢疫等各種稅費收繳和出境手續(xù)的辦理實行“一站式”服務，并在收費標準上予以優(yōu)惠，（具體辦法另行文）。三是對辣椒基地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）給予一定的財力補助，以當年所收特產(chǎn)稅的50%返還各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），用作生產(chǎn)發(fā)展資金。四是加大對椒農(nóng)生產(chǎn)扶持力度，主要以小額信貸的方式予以扶持；同時要用財政扶貧資金加大對科技扶貧的力度。五是切實做好招商引資，在穩(wěn)定現(xiàn)有客商的基礎上，按市場化和產(chǎn)業(yè)化運作機制，積極鼓勵和支持縣內(nèi)外客商到我縣興辦辣椒種植基地、辣椒加工廠以及經(jīng)營辣椒，將按照農(nóng)業(yè)結構調整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等相關政策在辦理有關手續(xù)和稅費收取上予以最大的優(yōu)惠，提供最便利的條件和優(yōu)質的服務。同時，對在招商引資中成效突出的單位和個人予以獎勵。3.2.2資源優(yōu)勢幾年來，洮北區(qū)以經(jīng)濟建設為中心，依托區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，不斷調整了產(chǎn)業(yè)結構，大力發(fā)展了縣域經(jīng)濟。初步形成了各種經(jīng)濟成份并存，多種經(jīng)營方式并舉，多種購銷渠道并行的多元化、多層次、全方位競相發(fā)展的經(jīng)濟新格局。全區(qū)工業(yè)門類齊全，技術力量雄厚，鄉(xiāng)級以上擁有獨立核算工業(yè)企業(yè)80戶，固定資產(chǎn)原值12145萬元，凈值8241萬元。初步形成了以汽車線束總成、農(nóng)用車配套件、輕型車中門鉸鏈、地埋式污水凈化槽、銅質多管除塵器、塑鋼門窗、彩色地面磚等名優(yōu)產(chǎn)品為代表的“行走機械配套、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、建筑建材”三大主導行業(yè)和以“閘板閥、塑料制品、絳綸縫紉線、工業(yè)濾材、無紡布、保溫制品、木器制品”等產(chǎn)品為主的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。以“馬氏甘草茶”為代表的甘草系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使洮北區(qū)成了全國最大的甘草種植與深加工基地；以“金吉鶴、銀吉鶴、紅鶴城、綠鶴城、白鶴城”為代表的鶴牌系列香煙已成為XX名牌投放市場，名揚全國。洮北區(qū)屬于農(nóng)業(yè)大縣。全區(qū)旱田全程灌溉能力達95%，節(jié)水灌溉面積達30萬畝，是全省唯一達到水利化標準的縣（區(qū)）。洮兒河水已通過導流水利工程引入了萬頃稻田，生產(chǎn)的“洮兒河”牌大獲得了中國綠色食品發(fā)展中心頒發(fā)的綠色食品證書。農(nóng)田的播種、中耕基本實現(xiàn)了機械作業(yè)。玉米年產(chǎn)量達到了20萬噸以上，水稻達到了15噸，盛產(chǎn)的大豆、高梁、葵花籽等作物產(chǎn)量也相當可觀?，F(xiàn)洮北區(qū)已成為國家重要商品糧、油料和烤煙生產(chǎn)基地。目前，全區(qū)形成了常規(guī)農(nóng)業(yè)、開發(fā)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)并舉，種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)協(xié)調發(fā)展的可喜局面。3.2.3市場優(yōu)勢東勝鄉(xiāng)是一個以農(nóng)業(yè)為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，力求在農(nóng)業(yè)上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，為實現(xiàn)廣大人民的根本利益努力?，F(xiàn)有的“益都紅”、“金塔”、“龜頂紅”牌紅辣椒響譽國內(nèi)外，這就是品牌優(yōu)勢。3.2.4基礎設施條件東勝鄉(xiāng)交通便利，通往市區(qū)有寬闊的柏油路，村與村之間、鄉(xiāng)與鄉(xiāng)之間有水泥路暢通。通訊發(fā)達，程控電話四通八達，移動網(wǎng)絡覆蓋全鄉(xiāng)，這些都為當?shù)氐慕?jīng)濟騰飛，招商引資的壯大提供便利的條件。3.2.5主要障礙因素及解決方案3.2.5.1主要障礙因素（1）辣椒種植零散，規(guī)?；潭炔桓摺＃?）辣椒整體產(chǎn)量、質量不高，市場銷售價格低。（3）資金投入不足，采摘后商品化處理水平低。3.2.5.2解決方案（1）進一步調整和優(yōu)化產(chǎn)品結構，加強技術指導，嚴格質量安全管理，發(fā)展無公害和綠色食品產(chǎn)業(yè)，提高果品質量。加強辣椒采后商品化處理程度，發(fā)展儲藏加工業(yè)，通過政府支持，逐步建立辣椒生產(chǎn)、購銷、加工、儲運等貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營服務組織，加快實現(xiàn)辣椒生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。（2）建立和完善市場信息網(wǎng)絡，及時、準確地向農(nóng)民提供政策、市場、價格、新品種、新技術和主要農(nóng)產(chǎn)品供求及市場行情、市場預測等實用信息，讓真正有品牌、質量好、有市場潛力的無公害蔬菜占領市場，獲得良好效益。（3）扶持辣椒種植、儲藏和營銷龍頭企業(yè)及協(xié)會，推行公司+基地(協(xié)會)+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高辣椒種植的組織化程度。利用龍頭企業(yè)開拓市場能力強、信息靈敏的優(yōu)勢，把市場信息、實用技術、管理經(jīng)驗及時傳遞給農(nóng)戶。（4）加強市場管理，逐步實行市場準入制。一是要加強蔬菜產(chǎn)品的質量檢測，防止農(nóng)殘超標等不合格產(chǎn)品注入市場。二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導下，對外采用統(tǒng)一的品牌、統(tǒng)一包裝，打造知名品牌。第四章建設單位基本情況第七章投資概算與資金來源

第四章建設單位基本情況4.1概況XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司始建于2003年10月，是成長型民營企業(yè)，注冊資本50萬元。主要從事辣椒育苗、銷售等業(yè)務。公司占地20000平方米，現(xiàn)有育苗溫室6棟，公司堅持以人為本，立足農(nóng)業(yè)、立足農(nóng)村，著力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，努力促進辣椒增產(chǎn)、農(nóng)民增收和企業(yè)增效，實現(xiàn)農(nóng)企雙贏。為全面建設小康社會，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出新的貢獻。4.2研發(fā)能力公司現(xiàn)有員工28人。高級農(nóng)藝師3人，管理人員5人，工人20人，公司正是憑借得天獨厚地理優(yōu)勢、雄厚的技術人才隊伍及現(xiàn)代化的管理手段，在短短的幾年內(nèi)一躍而成為XX地區(qū)規(guī)模最大的種植、儲運、銷售與一體的辣椒種植基地的龍頭企業(yè)。4.3公司財務狀況截止到2006年12月底，企業(yè)資產(chǎn)合計達118.53萬元，實收資本50萬元，未分配利潤27.6萬元。企業(yè)注冊資本為50萬元。企業(yè)銀行信用等級為AA級。4.4法人代表基本情況法人代表宋道海，男，45歲，高中學歷,黨員1986-1995年務農(nóng)；1995-1997年從事辣椒生意，被洮南市評為致富能手；1997-1999年任洮南市福順鄉(xiāng)辣椒有限公司經(jīng)理；1999-2002年被XX市評為十大杰出青年；第四章建設單位基本情況2002-2003年當選為洮南市政協(xié)委員，連任十一、十二屆；2003-2005年當選為洮南市福順鄉(xiāng)翻身村黨支部書記；2005-2006年當選為洮南市辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長；2003-現(xiàn)在任XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理及法人代表。第五章市場分析與銷售方案第五章市場分析與銷售方案

第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀在國內(nèi)市場上平穩(wěn)運行了近4年時間的干辣椒行情，在2006年產(chǎn)品上市后逆市上揚、驟然升溫，其價格大幅度上漲，令許多經(jīng)營戶及消費者始料不及。截至9月中旬，貴州產(chǎn)二級規(guī)格干朝天椒在國內(nèi)各主要集貿(mào)市場上的大綜批發(fā)價格每公斤高達10.5元左右，市場零售價格升至每公斤14公斤左右，批發(fā)和零售價格均比去年同期上漲了1倍多，且其市場需求空間仍未飽和，價格繼續(xù)上漲的趨勢十分明顯。據(jù)分析，造成今年國內(nèi)市場干辣椒市價大幅上漲的原因主要有三：一是由于近年來干辣椒價格一直在低位徘徊，致使許多種植戶對其信心大減，直接導致辣椒種植面積下降，產(chǎn)量驟減，辣椒市場產(chǎn)不足需，價格也隨之上揚；二是由于2006年夏以來，我國干辣椒的主要產(chǎn)銷區(qū)四川、重慶等地遭受嚴重的干旱自然災害，農(nóng)民種植的辣椒幾乎全部歉收甚至絕收，眾多經(jīng)營者只能從河南、陜西、湖北、湖南、貴州等產(chǎn)區(qū)市場搶抓貨源，從而拉動干辣椒價格飆升；三是由于2006年辣椒生產(chǎn)基本上已經(jīng)告一段落，在目前的形勢下，不少農(nóng)民和經(jīng)營者持貨觀望，惜售現(xiàn)象嚴重，從而進一步加劇了干辣椒市場供求矛盾，其市價一路大幅高漲也就再所難免。另據(jù)有關業(yè)內(nèi)人士預測，由于今年

國內(nèi)市場干辣椒供需缺口較大已基本成為事實，因此其市場價格在短期內(nèi)回落的可能性不大。相反，在市場、貨源及消費等諸多因素的作用下，其價格繼續(xù)上漲的趨勢十分明顯，市場發(fā)展前景非常樂觀。5.1.2市場前景分析據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在國內(nèi)調味品市場上，干辣椒自今年以來貨源緊俏，價格穩(wěn)步上揚。目前，市場上干辣椒零售價由每公斤10元上漲到22－24元，批發(fā)價也上漲至每公斤19元左右，平均上漲幅度為90%－140%。零售價每500克普遍漲至15元左右。據(jù)分析，造成近期干辣椒市場價格上揚的主要原因是，干辣椒的主產(chǎn)區(qū)四川等地今夏遭受嚴重旱災，致使貨源緊缺，從而拉升干辣椒價格。此外，去年辣椒的價格偏低，部分椒農(nóng)轉為種植其他作物，由于辣椒種植面積減少而導致產(chǎn)量減少。專家預測，干辣椒市場價格在短期內(nèi)回落的可能性不大。相反，在市場貨源緊、消費高峰期到來等諸多因素的影響下，價格將會在高位運行，并有可能持續(xù)走高。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析公司為保證市場競爭力，首先從提高產(chǎn)品質量源頭抓起，繼續(xù)擴建辣椒生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)質品種，利用XX地區(qū)資源優(yōu)勢，土質、氣候適宜辣椒生產(chǎn)，同樣品種辣椒，在本地種植，其質量優(yōu)于其他地方種植的辣椒，無形中也提高了知名度。因此，本地產(chǎn)品有較強的競爭力。本企業(yè)產(chǎn)品已建立了自己的品牌，在國內(nèi)外有一定的知名度。5.2銷售策略、方案和營銷模式一是積極發(fā)展以農(nóng)戶為基礎的“辣椒生產(chǎn)聯(lián)合社”負責對辣椒生產(chǎn)基地的技術指導、綜合服務、經(jīng)營管理和協(xié)調工作；二是按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的機制，負責組織辣椒的生產(chǎn)、加工和銷售，特別要在市場開拓上建立相對穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡。三是企業(yè)在全面了解市場消費者需求的基礎上進行市場分析，把目標市場定在大中城市，在這些城市設立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。5.3市場風險分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目主要風險因素包括市場方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風險因素。5.3.2防范和降低風險對策任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，為此企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于可能發(fā)生的重大自然災害，本項目應采取投保的方式進行解決，盡量較少損失；對于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時問題，建設單位要準備一定的資金，必要時進行墊付，確保本項目能按計劃如期完成；對于產(chǎn)品銷售須加大產(chǎn)品宣傳力度。第六章項目建設方案第六章項目建設方案

第六章項目建設方案6.1建設任務和規(guī)模6.1.1建設任務建設期為一年，建成22座育苗溫室、購置相應配套設施及建設30畝科技示范園。6.1.2建設規(guī)模經(jīng)過對基地改擴建工程的實施，建成育繁辣椒苗株的能力可帶動當?shù)?000畝基地的種植。6.1.3產(chǎn)品方案年產(chǎn)鮮辣椒6000噸，干辣椒1000噸。6.2建設規(guī)劃和布局本項目是以XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司為建設單位的擴建項目，在原基地總平面布置早已形成的基礎上，為滿足擴大繁育苗木的需要，新建育苗溫室、新建示范基地、購置相應滴灌、噴灌設備。6.3種植辣椒的技術方案選擇優(yōu)良品種選用金塔和福塔等品種。1、培育壯苗：建育苗溫室。育苗溫室南墻高1.5米，北墻高1.5米，寬6米，長60米。床土要用耕作層內(nèi)的熟土。每平方米苗床用50克磷酸二銨，與土拌勻后平鋪在畦面上(禁用尿素、碳酸氫銨)。播種前，將種子用55℃的溫水浸泡15分鐘，并不斷攪動，水溫下降后繼續(xù)浸泡8小時，撈出漂浮的種子。浸種后，撈出種子晾干即可播種。播種期離定植期80天左右，大約在立春至雨水之間，栽植每畝大田用種100克2、定植：選擇地勢高、夏季防澇性好的地塊種植。整地做畦，起壟栽培，壟高35厘米，壟寬60厘米。采用大、小行種植，小行距60厘米、大行距80厘米。起壟前一次性施足底肥，每畝施有機肥4000--5000千克，磷酸二銨25千克，氮、磷、鉀三元復合肥25千克。霜期結束后(4月底)選晴暖的無風天及時定植，采用地膜覆蓋，雙株栽種，株距40厘米。定植后馬上澆水，連澆2遍，以后進行中耕提溫，以利緩苗。3、生長期管理：定植后20天左右，要及時摘去門椒。及時防治煙青蟲、棉鈴蟲、蚜蟲、紅蜘蛛、茶黃螨等害蟲。煙青蟲、棉鈴蟲宜選用綠功夫、抑太保、阿維菌素、保爾等藥劑輪換交替施用，每隔兩天防治1遍，連噴5--6遍。防治蚜蟲，選用吡蟲啉類農(nóng)藥。防治紅蜘蛛、茶黃螨選用阿維菌素、掃螨凈等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的關鍵是防澇。夏季雨水多，為了及時排水，起壟時可隔幾畦挖排水溝備用。當田間發(fā)現(xiàn)病株時，要及時噴灑安克-錳鋅、雷多米爾等藥劑。防治病毒病的關鍵是防治好蚜蟲，當田間出現(xiàn)病株時，選用病毒A500倍液噴灑，并結合噴施適量的葉面肥。夏季辣椒生長旺盛期，雨量大的年份，基本不用澆水。雨量小的年份，需澆3--4次水。當?shù)?層果膨大時，每畝追施復合肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要根據(jù)植株的生長情況，酌情澆水、追肥。6.4主要原輔材料消耗表6—1主要原輔材料及燃料動力年消耗表序號項目單位消耗價格一主要原材料1辣椒種子公斤3002回收鮮辣椒噸60001.3元/公斤3回收干辣椒噸10005.00元/公斤斤二輔助材料1有機肥噸156160元/噸2專用化肥噸1.525元/公斤3農(nóng)藥瓶20830元/瓶三包裝材料1鮮辣椒包裝袋萬個301.3元/個2干辣椒包裝袋萬袋40.9元/個四燃料、動力消耗1水噸3602電萬度133煤噸1506.5項目建設標準和具體建設內(nèi)容6.5.1建設標準種子執(zhí)行：中華人民共和國國家標準GB8079-87蔬菜種子標準。干辣椒質量標準：形狀均勻，具有本品種固有特征，果面潔凈，鮮紅或紫紅色，油亮光潔，長度不足正常椒身的2／3和破裂長度達正常椒身1／3以上的不得超過3％，無黑斑椒。6.5.2具體建設內(nèi)容1、22棟溫室建設及配套設施表6—21棟溫室建設及配套設施一覽表序號名稱用量金額1紅磚2.1×22萬塊11.55萬元2鋼筋拱架66片×2240.66萬元3塑料薄膜70公斤×222.31萬元4保溫大被27張×2229.70萬元5棚壓線50公斤×220.57萬元6卷簾機1×224.84萬元7井、電配套11.44萬元8噴灌4.40元2、30畝科技示范園配套設施表6—330畝科技示范園配套設施一覽表序號名稱金額備注1軸離泵、井2.70萬元2滴灌設施3.40萬元3改田換土2.50萬元4機平土地0.90萬元5入口長廊0.40萬元6示范園廣告牌0.40萬元7品種標示牌0.05萬元8噴灌0.1萬元3、原有基礎設施表6—4原有基礎設施一覽表序號名稱建筑面積備注1育苗溫室2880平方米利舊2包裝車間300平方米利舊3庫房500平方米利舊4低溫庫1200平方米利舊5辦公室600平方米利舊6配電室60平方米利舊7鍋爐房100平方米利舊8門衛(wèi)40平方米利舊9道路2000平方米利舊6.4.2.3科技措施1、企業(yè)為確保辣椒種植取得成功與XX市洮北區(qū)蔬菜技術推廣總站簽訂了技術服務合同，聘請三名高級農(nóng)藝師進行技術指導。2、引進辣椒優(yōu)良種子，實現(xiàn)高質高產(chǎn)。6.6項目實施進度安排本建設項目計劃建設時間為2007年5月至2008年4月，建設工期1年。具體時間安排如下：2007年5月編制可研、批復及前期工作；2007年6-7月初步設計、施工圖設計；2007年8-12月土建施工；2008年1-3月竣工驗收、播種；2008年4月運行。表6—5項目建設進度計劃表序號項目2007年5月2007年6-7月2007年8-12月2008年1-3月2008年4月1編制可研、批復及前期工作2初步設計施工圖設計3土建及配套設備安裝、調試4工程竣工驗收、播種5運行第七章投資概算與資金來源第七章投資概算與資金來源

第七章投資概算與資金來源7.1、投資概算依據(jù)建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“XX省建筑安裝費用估算定額”估算。設備價格：參照有關設備廠家報價及市場價格估算。安裝工程費：根據(jù)XX省安裝工程定額以設備費的5%估算?；绢A備費按工程費用及工程建設其他費用之各的10%估算。流動資金根據(jù)詳細估算法估算。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資181.62萬元，其中：建筑工程93.43萬元；設備購置費22.49萬元；安裝工程費1.71萬元；其它工程費47.48萬元；基本預備費16.51萬元。詳見附表2“固定資產(chǎn)估算表”。7.2.2流動資金根據(jù)分項詳細估算法估算流動資金為91.71萬元。詳見附表3“流動資金估算表”。7.2.3資金占用費建設期財政有償資金占用費1.62萬元。年利率2.4%。根據(jù)以上估算，本項目總投資274.95萬元。7.3資金來源7.3.1中央財政資金項目申請中央財政資金120.00萬元，其中：有償資金90.00萬元，無償資金30.00萬元。7.3.2地方財政配套資金省級配套資金48.00萬元，縣級配套資金12.00萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金94.95萬元。根據(jù)2005-2006年企業(yè)財務審計報表分析，企業(yè)有能力解決。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用與管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理有償資金擬用于建設投資，以企業(yè)原有固定資產(chǎn)做為抵押擔保，項目計算期內(nèi)第二年還本金51.17萬元，付息3.24萬元，第三年還本金51.87萬元，付息2.01萬元，第四年還本金31.96萬元，付息0.38萬元。公司將利用未分配利潤、折舊及攤銷來償還有償資金。詳見附表9“借款還本付息計算表”。7.4.1.2財政無償資金使用和管理無償資金45.00萬元，用于引進辣椒種子。公司將嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，設專人進行資金管理，建立專門賬戶，獨立建賬，?？顚Ｓ?。7.4.2自籌措資金使用和管理自籌資金94.95萬元，其中：用于流動資金91.71萬元，用于償還建設期財政有償資金占用費1.62萬元，用于建設投資1.62萬元。第八章財務評價第八章財務評價

第八章財務評價8.1財務評價依據(jù)項目計算期為12年，其中：建設期1年，投產(chǎn)期11年；項目資金占用費率按2.4%估算；根據(jù)國家現(xiàn)行《企業(yè)財務制度》的規(guī)定估算；根據(jù)國務院令[1993]第134號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關規(guī)定估算；其他相關取費根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入產(chǎn)品售價根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的價格及當前市場價格情況估算，根據(jù)稅法規(guī)定，本項目無稅率。項目生產(chǎn)負荷率在投產(chǎn)期就可100%達產(chǎn)。表8-1銷售收入明細表產(chǎn)品方案規(guī)格單位單價（元）銷售量收入（萬元）鮮辣椒辣椒噸70001000700合計16008.2.2銷售稅金及附加根據(jù)國家相關稅法規(guī)定，本項目無稅金。詳見附表7-1“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1項目總成本估算8.3.1.1原材料、燃料動力項目所需原輔材料、動力及燃料根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當?shù)厥袌鰞r格估算，均按含稅價估算。年外購原材料、燃料動力為1453.91萬元。8.3.1.2工資及福利根據(jù)本項目的實際情況確定工人20人，900元/人.月；臨時工人50人，900元/人.月（共生產(chǎn)2個月）；管理人員5人，1100元/人.月；技術人員3人，1200元/人.月；福利費按工資總額的14%提取，年工資及福利費47.61萬元。8.3.1.3折舊建構筑物折舊年限按20年，殘值率為5%；機器設備折舊年限按10年，殘值率按5%計；均采用平均年限法估算。年折舊額為7.77萬元。8.3.1.4攤銷遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年，年攤銷額9.50萬元。8.3.1.5其他費用估算修理費按固定資產(chǎn)原值的3%進行估算。年修理費為3.44萬元。年其他費用根據(jù)實際發(fā)生額估算為15.00萬元。經(jīng)估算，項目年平均總成本費用為1532.32萬元。8.3.2項目經(jīng)營成本估算年平均經(jīng)營成本為1519.96萬元。詳見附表5“總成本費用估算表”。8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析經(jīng)項目投資現(xiàn)金流量表分析：財務內(nèi)部收益率：所得稅前31.11%，所得稅后21.61%。財務凈現(xiàn)值（ic=8%）：所得稅前339.73萬元，所得稅后194.85萬元?？偼顿Y利潤率24.62%。8.4.2清償能力分析本項目可供還款的資金來源：未分配利潤、年折舊費及攤銷費。借款償還期3.61年（含建設期）。通過對財務計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務狀況良好，可以保證項目在投產(chǎn)期及今后運營過程中的資金需求。對企業(yè)資產(chǎn)負債情況的判斷，可以從本項目的資產(chǎn)負債表進行數(shù)據(jù)對比與常規(guī)理論相結合加以分析分析指標第2年第3年資產(chǎn)負債率46.54%32.18%通過上表中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，資產(chǎn)負債率普遍低于65%；該項目具有很強的償債能力。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為圖8-1盈虧平衡圖8.5.2敏感性分析考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售價格、建設投資、經(jīng)營成本在-3～3之間變動時，對全部投資財務內(nèi)部收益率（稅前）的影響進行敏感性分析。表8-2敏感分析表圖8-2敏感分析圖通過上面的單因素敏感性分析，可以看出該項目有較強的抗風險能力。8.6財務評價結論從以上財務評價指標看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務上是可行的。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第九章環(huán)境影響評價

第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響9.1.1建設地點環(huán)境狀況本項目的栽培基地位于XX省XX市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，地勢平坦、土質肥沃，屬農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工業(yè)污染源。9.1.2主要污染源本項目屬農(nóng)業(yè)種植項目，項目對環(huán)境所造成的污染源主要是低農(nóng)殘農(nóng)藥和生活垃圾。9.2環(huán)境保護與治理措施本項目實施過程中采用無公害生產(chǎn)技術，使用生物肥、有機肥，減少低殘農(nóng)藥用量，并在種植全過程中進行水源、土壤、產(chǎn)品全程監(jiān)控，對生活垃圾實行就地掩埋，因此不會造成環(huán)境破壞和污染。9.3評價與審批本項目不論是大氣環(huán)境，還是水環(huán)境，都不會當?shù)貙Νh(huán)境造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。環(huán)保部門意見，詳見附件。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調整情況本項目是發(fā)揮當?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢，挖掘項目內(nèi)部增收潛力，做好種植栽培的結構調整。因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，積極培育主導產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，利用本項目帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，依靠規(guī)?；?jīng)營、集約化發(fā)展、專業(yè)化種植，實現(xiàn)增值增效。加快開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展綠色、有機、無公害等健康食品，提高農(nóng)業(yè)質量安全水平，提高產(chǎn)業(yè)附加值和綜合經(jīng)濟效益。為帶動農(nóng)民發(fā)家致富拓寬渠道，開辟增收門路，創(chuàng)造發(fā)展空間。通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶頭作用，促進農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，真正成為增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、帶動農(nóng)村發(fā)展的重要載體。該項目建成后，龍頭企業(yè)通過"公司＋基地＋農(nóng)戶"的模式，促進了農(nóng)業(yè)結構和布局的優(yōu)化調整，呈現(xiàn)了"扶一個龍頭，帶一片基地，興一方產(chǎn)業(yè)"的效果。在XX公司的帶動下，當?shù)匦纬闪舜笠?guī)模的種植辣椒的生產(chǎn)基地。農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和基地的發(fā)展還帶動了外向型農(nóng)業(yè)的發(fā)展。龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的利益關系聯(lián)結日益多樣化，并從自由購銷的松散型關系向訂立購銷合同的半緊密型和以資金合作的緊密型關系發(fā)展，推動了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營機制的創(chuàng)新，促進社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢均有重要意義，其經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益是十分可觀的。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等該項目是辣椒種植項目，是企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植、收購合同，由農(nóng)民規(guī)?；N植，公司技術指導服務，實行農(nóng)、貿(mào)一體化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。利益聯(lián)結方式采取“訂單農(nóng)業(yè)”政策和“保護價格收購”策略，降低市場風險，使農(nóng)民利益不受損害。一是大力舉辦各種技術培訓班。技術人員每年深入現(xiàn)場進行技術咨詢、現(xiàn)場技術指導，使農(nóng)民達到能學會干。二是為當?shù)剞r(nóng)戶無償提供優(yōu)良種苗。三是實行技術規(guī)范化。按技術操作規(guī)程統(tǒng)一管理，禁止使用高農(nóng)殘農(nóng)藥。公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技術中，提高產(chǎn)品收購價格，增加農(nóng)民的收入，調動廣大農(nóng)民使用優(yōu)良品種積極性。本項目的建設，將進一步深化“公司＋基地＋農(nóng)戶”生產(chǎn)經(jīng)營體制，生產(chǎn)技術服務體系趨于合理和完善，在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟效益、增加地方稅收，對促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有積極促進作用。使產(chǎn)、加、銷、服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結更為緊密。10.1.3輻射帶動能力分析10.1.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制10.1.3.2輻射帶動基地公司現(xiàn)有較強的管理人員和技術力量，有較好的市場和信譽，與農(nóng)戶關系密切，實行會員制，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”。對農(nóng)戶在合同期內(nèi)的產(chǎn)品實行保護價收購，保護價一般高于市價。公司對農(nóng)戶的產(chǎn)品質量嚴格把關，如果某農(nóng)戶的質量出問題，將不能成為會員并終身免進?；爻龞|方紅村以外，遍及永河村、三好村，訂單面積超過5000畝以上。10.1.3.3輻射帶動農(nóng)戶XX公司是一個典型的“公司+基地+農(nóng)戶”的蔬菜“龍頭企業(yè)”，向當?shù)剞r(nóng)戶無償提供苗株、技術指導和代購銷售服務，辦分場，發(fā)展辣椒種植基地，年產(chǎn)鮮辣椒1萬噸以上，60%以鮮品出售，40%以干品出售，供應國內(nèi)外市場。項目建成后，可帶動1500戶農(nóng)戶種植辣椒，使XX市的蔬菜規(guī)?；s經(jīng)營躍上一個新水平。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效平價10.2.1農(nóng)民增收10.2.2農(nóng)業(yè)增效通過本項目實施，項目區(qū)的農(nóng)民將在企業(yè)的帶領下進入市場，根據(jù)市場需求，有機的組織起來，從而使農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售形成了規(guī)模化經(jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)、公司化運作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度，對當?shù)剞r(nóng)業(yè)、經(jīng)濟起到促進作用。10.2.3項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析項目實施采用訂單模式可直接帶動1500戶農(nóng)戶種植無公害辣椒。如按每戶簽訂3畝訂單計算（每畝產(chǎn)辣椒2000公斤），每戶農(nóng)民可收入4362元。與非項目區(qū)對比，如種植玉米，每戶也按3畝地計算，年可獲利1350元左右，種植無公害辣椒每戶可多增收3012元，1500戶可多增收451.8萬元。10.3其他社會影響本項目的實施可以解決就業(yè)問題，并可帶動包裝、運輸?shù)刃袠I(yè)共同發(fā)展。由于項目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)群眾對項目的建設積極性高。第十一章項目組織與管理第十一章項目組織與管理

第十一章項目組織與管理11.1組織機構與職能劃分項目建設期要成立籌建辦公室，由XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及建設單位參加并負責整個項目的建設工作。項目的建設將嚴格按照國家基本建設程序進行，實行規(guī)范化管理。即按規(guī)定立項，按項目進行動態(tài)管理，按計劃組織實施，按進度安排建設資金，按要求進行考核。建立項目質量管理和技術監(jiān)督體系，完善項目法人責任制，資金運行監(jiān)察制和項目驗收制等有關制度，定期對項目建設情況進行考察和評估，確保項目質量。要強化審計監(jiān)督力度，確保項目資金安全運行。圖11-1組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理采購部辦公室財務部銷售部檢測部生產(chǎn)部辣椒種植基地本公司現(xiàn)有員工28人，其中管理人員5人，技術人員3人，工人20人，季節(jié)性臨時工50人。11.2項目經(jīng)營管理模式企業(yè)通過采取“正確引導、農(nóng)戶協(xié)助、市場動作”等措施，加強對農(nóng)戶的種植技術的傳授，調動農(nóng)戶種植辣椒的積極性，通過無償?shù)姆N苗的支助，改變農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營模式。通過產(chǎn)品的品牌效應帶動一方農(nóng)戶脫貧致富。項目擴建后，在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學化。經(jīng)營管理采取風險共擔的方式。確立各部門目標，發(fā)展的規(guī)模、管理標準、資金、物資使用標準由公司統(tǒng)一制定，確保企業(yè)經(jīng)營管理的科學化和規(guī)范化。并通過加強企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮基地的帶動作用，掀起廣大農(nóng)戶規(guī)范化種植辣椒的積極性。11.3經(jīng)營管理措施1、工程管理：對項目的工程設計和工程施工，采取招投標的方式確定設計單位、施工單位和監(jiān)理，并派駐專業(yè)的工程技術人員嚴格按設計標準對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督管理。2、生產(chǎn)管理：為確保產(chǎn)品質量，首先，要嚴格控制住辣椒種子的質量，對不合格的種子決不采購。其次，要嚴格執(zhí)行無公害蔬菜種植標準進行種植，并認真做好操作記錄。3、財務管理措施：財務負責人直接對建設資金使用情況進行檢查、審核。并單獨立帳、單獨管理，?？顚Ｓ茫旯ず笥身椖恐鞴懿块T進行竣工驗收。11.4技術培訓大力開展種植戶的技術培訓，為農(nóng)戶舉辦栽培技術培訓班，組織農(nóng)業(yè)專家為他們講課，組成技術咨詢小組，為種植戶解決種植過程中的問題。對規(guī)模大的專業(yè)戶進行技術扶持，使他們及時掌握最新栽培技術和管理方式，成為高收益大戶。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生辣椒種植屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，主要勞動保護和安全生產(chǎn)是農(nóng)藥、化肥的使用。項目建設重點杜絕高殘留農(nóng)藥。但生產(chǎn)管理中仍然要重點抓好勞動保護和安全衛(wèi)生，確保勞動者的安全健康。1、嚴格加強農(nóng)藥的保管和使用。設專職人員保管和發(fā)放，并按生產(chǎn)計劃調撥發(fā)放，每次使用的農(nóng)藥，專人領取、專人配制。當日未用的藥下午收工時及時收回保管。3、使用農(nóng)藥時主管人員或技術部主任、技術員要到現(xiàn)場檢查指導，不得擅離職守。4、使用農(nóng)藥時，每次收工時必須更換工作服，保持衛(wèi)生清潔，否則不得進入食堂和宿舍休息。第十二章結論與建議第十二章結論與建議第十二章結論與建議12.1可行性研究結論項目建設符合國家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和加快先進技術成果轉化的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，項目依托的栽培技術具有顯著的創(chuàng)新性、先進性、獨特實用性和生態(tài)安全性，已具備產(chǎn)業(yè)化的技術基礎，具有進一步開發(fā)、推廣和應用價值。通過與多家農(nóng)業(yè)研究院的合作，不斷加強科技實力和核心競爭力。該項目將依托國家、省政府和當?shù)卣娜χС郑浞掷卯數(shù)貧夂蚣巴恋胤饰值馁Y源優(yōu)勢和開發(fā)潛力，引進國外優(yōu)良品種，使產(chǎn)品的品牌力度大幅度提高，有效地促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化和調整，可充分帶動XX地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展壯大，符合國家農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)政策。該項目建設方案合理，種植技術先進，具備穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)化基礎。經(jīng)濟效益分析預測表明，各項技術指標均高于行業(yè)基準標準，經(jīng)濟效益和社會效益均表現(xiàn)良好勢頭。綜上所述，本項目的實施將加快先進的農(nóng)業(yè)科技成果轉化，通過培植和發(fā)展壯大該企業(yè)的龍頭地位，產(chǎn)生良好的產(chǎn)業(yè)化輻射效應，影響并帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展，為當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富開辟新的途徑。對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構調整、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護都有極為重要的示范推廣作用。12.2存在的問題與建議12.2.1存在問題一是規(guī)模小。即種植過散，種類過多，規(guī)模過小。這種分散型、多品種、小規(guī)模種植，使當?shù)刂两駴]有形成大的買方市場，削弱了本地農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。二是檔次低。種植作物以大路貨為主，科技含量不高，產(chǎn)品檔次較低，與精品農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)的差距還相當大。三是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不明顯。缺乏品牌意識，特色不明顯，優(yōu)勢不突出，調整后勁不足，離形成產(chǎn)業(yè)村、產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)區(qū)的要求還相差甚遠。12.2.2建議一是激勵政策驅動。對農(nóng)民群眾要制定激勵保護政策，對調整農(nóng)戶進行資金扶持和技術服務。二是宣傳培訓帶動。采取多種形式，進行廣泛宣傳和培訓，營造種植結構調整的良好氛圍，進一步提高農(nóng)民群眾對結構調整的理性認識，不斷拓寬調整新思路，探索增效新途徑。三是參觀學習促動。通過現(xiàn)場觀摩，引導干部群眾克服不想調、不會調、盲目調的問題，切實轉變思想觀念，促進種植結構調整的健康發(fā)展。PAGE101一、附表附表1：可研報告編寫人員情況表

附表2：固定資產(chǎn)投資估算表

附表2-1：土建工程投資明細表

附表2-2：設備投資明細表

附表2-3：無償資金使用明細表

附表3：流動資金估算表

附表4：投資計劃與資金籌措表

附表5：總成本費用估算表

附表5-1：原材燃料消耗成本估算表

附表6：固定資產(chǎn)折舊及悟性和遞延資產(chǎn)攤銷估算表

附表7：利潤及利潤分配表

附表7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表

附表8：財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資）

附表9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表

附表10：資金來源與運用表

附表11：資產(chǎn)負債表

附表12：主要財務經(jīng)濟效益指標匯總表

二、附圖現(xiàn)狀圖

三、附件附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件

附件2：項目單位近兩年現(xiàn)金流量表和審計報告

附件3：企業(yè)信用等級證明

附件4：技術服務協(xié)議書

附件5：土地租用合同

附件6：土地承包合同

附件7：辣椒種植回收合同

附件8：環(huán)評審批報告意見

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概要 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 31.3綜合評價 3第二章項目背景及必要性 42.1項目建設背景 42.2項目建設的必要性及目的意義 5第三章項目建設條件 73.1項目區(qū)概況 73.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析 8第四章建設單位基本情況 124.1概況 124.2研發(fā)能力 124.3公司財務狀況 124.4法人代表基本情況 12第五章市場分析與銷售方案 145.1市場分析 145.2銷售策略、方案和營銷模式 165.3市場風險分析 16第六章項目建設方案 176.1建設任務和規(guī)模 176.2建設規(guī)劃和布局 176.3種植辣椒的技術方案 176.4主要原輔材料消耗 196.5項目建設標準和具體建設內(nèi)容 206.6項目實施進度安排 21第七章投資概算與資金來源 237.1、投資概算依據(jù) 237.2投資概算 237.3資金來源 247.4資金使用和管理 24第八章財務評價 268.1財務評價依據(jù) 268.2銷售收入、銷售稅金及附加估算 268.3總成本及經(jīng)營成本估算 278.4財務效益分析 288.5不確定性分析 298.6財務評價結論 30第九章環(huán)境影響評價 319.1環(huán)境影響 319.2環(huán)境保護與治理措施 319.3評價與審批 31第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 3210.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 3210.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效平價 3410.3其他社會影響 35第十一章項目組織與管理 3611.1組織機構與職能劃分 3611.2項目經(jīng)營管理模式 3711.3經(jīng)營管理措施 3711.4技術培訓 3811.5勞動保護與安全衛(wèi)生 38HYPERLINK\l"_Toc1