便民市場建設(shè)項(xiàng)目申請報(bào)告

工程費(fèi)用投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱估算金額(萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比例備注建筑費(fèi)用安裝工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)（萬元）單位數(shù)量單位造價(jià)（元）工程費(fèi)用215.864.1027.06247.02100.00%一地上一層102.200.918.21111.33㎡730.001525.0045.07%1.1土建94.9094.90㎡730.001300.0038.42%1.2裝修7.307.30㎡730.00100.002.96%1.3給排水0.262.302.56㎡730.0035.001.03%1.4采暖0.221.972.19㎡730.0030.000.89%1.5電氣0.262.302.56㎡730.0035.001.03%1.6消防0.181.641.83㎡730.0025.000.74%二半地下一層99.361.049.32109.71㎡828.001325.0044.41%1.1土建91.0891.08㎡828.001100.0036.87%1.2裝修8.288.28㎡828.00100.003.35%1.3給排水0.292.612.90㎡828.0035.001.17%1.4采暖0.252.242.48㎡828.0030.001.01%1.5電氣0.292.612.90㎡828.0035.001.17%1.6消防0.211.862.07㎡828.0025.000.84%三屋頂花園9.820.100.8810.80㎡81.801320.004.37%1.1土建8.188.18㎡81.801000.003.31%1.2裝修1.641.64㎡81.80200.000.66%1.3給排水0.020.220.25㎡81.8030.000.10%1.4采暖0.040.330.37㎡81.8045.000.15%1.5電氣0.020.180.20㎡81.8025.000.08%1.6消防0.020.150.16㎡81.8020.000.07%四室外工程4.482.058.6515.186.15%2.1綠化1.151.15㎡255.3945.000.47%2.2道路0.820.82㎡136.2160.000.33%2.3地面硬化0.770.77㎡170.2645.000.31%2.4化糞池0.700.70座1.007000.000.28%2.5消防管網(wǎng)DN1500.400.241.362.00m50.00400.000.81%PE管直埋敷設(shè)2.6給水管DN1000.300.181.021.50m50.00300.000.61%PE管直埋敷設(shè)2.7供熱管網(wǎng)DN1500.800.482.724.00m50.00800.001.62%焊管保溫地溝敷設(shè)2.8排水管網(wǎng)DN2000.250.150.851.25m50.00250.000.51%HDPE雙壁波紋管直埋敷設(shè)2.9電纜0.000.302.703.00m30.001000.001.21%二、工程建設(shè)其它費(fèi)用項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、前期費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等。本項(xiàng)目建設(shè)用地為政府劃撥，所以不包括土地獲得費(fèi)。前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等按國家有關(guān)規(guī)定估算。經(jīng)估算，項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)為26.67萬元。工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表序號費(fèi)用名稱金額（萬元）計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算依據(jù)工程建設(shè)其它費(fèi)25.671建設(shè)單位管理費(fèi)5.96財(cái)政部財(cái)建[2002]394號2工程監(jiān)理費(fèi)3.71發(fā)改價(jià)格[2007]670號3前期費(fèi)3.00計(jì)價(jià)格[1999]1283號4設(shè)計(jì)費(fèi)7.41計(jì)價(jià)格[2002]10號5勘察費(fèi)1.11設(shè)計(jì)費(fèi)的15%計(jì)6環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)1.46計(jì)價(jià)格[2002]125號7招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)2.28計(jì)價(jià)格[2002]1980號8施工圖審查費(fèi)0.74內(nèi)計(jì)價(jià)費(fèi)字[2002]1007號三、基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)是指項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生、但在項(xiàng)目決策階段難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用。主要指設(shè)計(jì)變更及施工過程中可能增加工程量所需增加的費(fèi)用。一般按建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置安裝工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的一定比例計(jì)取。由于本項(xiàng)目建設(shè)工期較短，而且工程量較小，本項(xiàng)目按3%計(jì)取，項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為8.18萬元。第三節(jié)項(xiàng)目總投資經(jīng)以上測算，項(xiàng)目總投資280.87萬元。其中：1、工程費(fèi)用247.02萬元，占總投資的87.95%。2、工程建設(shè)其它費(fèi)用25.67萬元，占9.14%。3、預(yù)備費(fèi)8.18萬元，占2.91%。第四節(jié)資金籌措項(xiàng)目總投資為280.87萬元，資金來源為全部為財(cái)政資金投入?？偼顿Y估算表序號工程或費(fèi)用名稱估算金額技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比例備注建筑工程費(fèi)用安裝工程費(fèi)用設(shè)備及工器具購置費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)（萬元）單位數(shù)量單價(jià)指標(biāo)（元）一工程費(fèi)用215.864.1027.06247.0287.95%1便民市場樓211.382.0518.41231.83㎡730152582.54%1.1建筑94.9094.90㎡730130033.79%1.2裝修7.307.30㎡7301002.60%1.3給排水0.262.302.56㎡730350.91%1.4采暖0.221.972.19㎡730300.78%1.5電氣0.262.302.56㎡730350.91%1.6消防0.181.641.83㎡730250.65%2室外工程4.482.058.6515.185.41%2.1綠化1.151.15㎡255.39450.41%2.2道路0.820.82㎡136.21600.29%2.3地面硬化0.770.77㎡170.26450.27%2.4化糞池0.000.700.000.70座170000.25%2.5消防管網(wǎng)DN1500.400.241.362.00m504000.71%PE管直埋敷設(shè)2.6給水管DN1000.300.181.021.50m503000.53%PE管直埋敷設(shè)2.7供熱管網(wǎng)DN1500.800.482.724.00m508001.42%焊管保溫地溝敷設(shè)2.8排水管網(wǎng)DN2000.250.150.851.25m502500.45%HDPE雙壁波紋管直埋敷設(shè)2.9電纜0.000.302.703.00m3010001.07%二工程其他費(fèi)用25.6725.679.14%1建設(shè)單位管理費(fèi)5.965.962.12%財(cái)政部財(cái)建[2002]394號2工程監(jiān)理費(fèi)3.713.711.32%發(fā)改價(jià)格[2007]670號3前期費(fèi)3.003.001.07%計(jì)價(jià)格[1999]1283號4設(shè)計(jì)費(fèi)7.417.412.64%計(jì)價(jià)格[2002]10號5勘察費(fèi)1.111.110.40%設(shè)計(jì)費(fèi)的15%計(jì)6環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)1.461.460.52%計(jì)價(jià)格[2002]125號8招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)2.282.280.81%計(jì)價(jià)格[2002]1980號9施工圖審查費(fèi)0.740.740.26%內(nèi)計(jì)價(jià)費(fèi)字[2002]1007號三工程預(yù)備費(fèi)8.188.182.91%1基本預(yù)備費(fèi)8.188.182.91%(Ⅰ＋Ⅱ)×3%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)四建設(shè)期貸款利息建設(shè)項(xiàng)目總投資215.864.1027.0633.85280.87100.00%Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ各工程費(fèi)用占項(xiàng)目總投資的比例76.85%1.46%9.63%12.05%100.00%第十二章非盈利性項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)及國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)一、概述XX區(qū)銀行胡同便民市場建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)是可行性研究中的重要工作。本建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)投資估算及該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃等重要數(shù)據(jù)，計(jì)算項(xiàng)目的費(fèi)用和效益，及經(jīng)濟(jì)評價(jià)的基本指標(biāo)。對建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)必要性、經(jīng)濟(jì)合理性做出評價(jià)，為投資決策提供科學(xué)的依據(jù)。由于本項(xiàng)目屬城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，不屬于盈利性項(xiàng)目，屬公益事業(yè)，項(xiàng)目本身沒有直接的財(cái)務(wù)效益，有間接的經(jīng)濟(jì)效益，因此只需對該項(xiàng)目進(jìn)行單位功能投資和單位功能運(yùn)營成本兩項(xiàng)指標(biāo)評價(jià)。二、評價(jià)依據(jù)1、國家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資[2002]15號《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》2、建設(shè)部1996年《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》(試行)3、現(xiàn)行的法規(guī)及財(cái)稅制度4、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版三、工程投資及實(shí)施進(jìn)度1、工程投資：工程投資詳見《投資估算表》。本工程總投資280.87萬元。2、工程實(shí)施進(jìn)度本工程建設(shè)期7個(gè)月，從2012年4月年到2012年10月。四、成本估算本項(xiàng)目成本費(fèi)用包括市場運(yùn)營房屋及設(shè)備的維修費(fèi)用；勞動定員的工資；水、電和取暖費(fèi)用；管理費(fèi)用及其他費(fèi)用。1、維修費(fèi)用按總投資的3%計(jì)提，為8.43萬元。2、項(xiàng)目勞動定員為8人，人均工資及福利費(fèi)按2.74萬元計(jì)算，年費(fèi)用為21.89萬元。3、燃料及動力費(fèi)根據(jù)計(jì)算的消耗量，年費(fèi)用為2.89萬元。4、管理費(fèi)用按人員工資的20%計(jì)提，為4.38萬元。5、其他費(fèi)用按以上費(fèi)用的10%計(jì)算，年為3.76萬元。以上合計(jì)，便民市場年經(jīng)營費(fèi)用約41.35萬元。五、非盈利性項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)1、單位功能（或者單位使用效益）投資單位功能（或者單位使用效益）投資=建設(shè)投資/設(shè)計(jì)服務(wù)能力或設(shè)施規(guī)模。單位功能投資=280.87萬元*10000/1639.8平方米=1712.83元/平方米2、單位功能運(yùn)營成本單位運(yùn)營成本=年運(yùn)營費(fèi)用/年服務(wù)總量本工程：單位運(yùn)營成本=41.35*10000/1639.8=252.16元/平方米綜上，銀行胡同便民市場租賃單價(jià)定為21元/平方米/月。六、評價(jià)結(jié)論從評價(jià)結(jié)果看出，該項(xiàng)目全部評價(jià)指標(biāo)均滿足要求，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)評價(jià)上是可行的。銀行胡同便民市場建成后可解決城區(qū)人口聚居區(qū)市場空間狹小、檔次低、設(shè)施老化、道路窄、交通擁擠等問題。將極大地方便附近居民的日常生活，改善新華路和銀行胡同的交通環(huán)境，同時(shí)為附近市民修建了一處購物、休閑的好去處。建設(shè)該項(xiàng)目，將大大改善人民的生活條件，改善社會環(huán)境，改善投資環(huán)境，推動城市建設(shè)。因此該項(xiàng)目在國民經(jīng)濟(jì)上是可行的。

第十三章社會評價(jià)第一節(jié)項(xiàng)目對社會的影響分析一、項(xiàng)目對所在地區(qū)居民收入的影響XX區(qū)銀行胡同便民市場作為XX區(qū)公益設(shè)施的重要硬件建設(shè)項(xiàng)目，建成后市場容納約100個(gè)攤位，加上市場管理和維護(hù)崗位，將解決相當(dāng)部分市民的就業(yè)問題。另外，隨著人流量的增加和聚集，對于附近的商業(yè)氛圍將起到積極促進(jìn)作用，居民就業(yè)商機(jī)也將隨之呈現(xiàn)。銀行便民市場周邊的居民不但可以就近在進(jìn)行日常采購，一部分居民還可以在此基礎(chǔ)上把握商機(jī)增加收入。二、項(xiàng)目對所在地區(qū)居民生活質(zhì)量的影響隨著社會的快速發(fā)展，人民群眾的生活節(jié)奏越來越快，生活水平也大幅提高。繁忙的工作中，人們更加重視生活的質(zhì)量，期望方便放心的日常采購環(huán)境。本項(xiàng)目建成后，將解決銀行胡同附近區(qū)域居民的便民市場配套問題。不僅增加了社區(qū)居民的日常購物的方便程度，高質(zhì)量的建造和管理水平還將提升居民的購物環(huán)境，保證安全衛(wèi)生的菜、肉市場供給供應(yīng)，讓人們吃上放心食品。有了良好的生活環(huán)境和高品質(zhì)的生活質(zhì)量，才能使人們工作起來精力充沛，提高工作效率，同時(shí)降低生病的概率，減少醫(yī)藥費(fèi)用的開支，給社會發(fā)展帶來經(jīng)濟(jì)效益。銀行胡同便民市場的建立將大大提高城區(qū)居民生活質(zhì)量。三、項(xiàng)目對地區(qū)城市環(huán)境的影響銀行胡同便民市場的建立將吸納附近街頭市場，提升區(qū)域的市場管理水平，改善小區(qū)街道環(huán)境，使其走上規(guī)范化。該市場建筑材料先進(jìn)，建筑手法新穎，達(dá)到了理想的外觀效果，將作為XX區(qū)中心區(qū)域乃至整個(gè)城區(qū)的名片出現(xiàn)，提升城市形象。四、項(xiàng)目對當(dāng)?shù)厣鐣?wù)容量、基礎(chǔ)設(shè)施的影響項(xiàng)目所在地的供水、供電、供熱等基礎(chǔ)配套設(shè)施較好，可保障項(xiàng)目運(yùn)營所需；運(yùn)營期的廢水和廢棄物將通過收集處理后統(tǒng)一排放。項(xiàng)目實(shí)施不會給當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)服務(wù)容量形成壓力。第二節(jié)項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析一、交通狀況銀行胡同便民市場建成后，所在地人流、車流將有所增加，對交通將有更高的要求。XX區(qū)銀行胡同便民市場的建設(shè)場地位于銀行胡同中段，南為新華路交叉路口。北鄰哈達(dá)街。地理位置十分優(yōu)越，周圍的交通條件較好。銀行胡同便民市場的建設(shè)充分考慮了交通人流的要求。建筑入口設(shè)置銀行胡同內(nèi)。建筑東側(cè)設(shè)置人行入口，建筑西側(cè)設(shè)置貨物入口。滿足人流、物流要求；地面設(shè)置停車位和非機(jī)動車位，避免給周圍交通帶來過度負(fù)荷。二、不同利益相關(guān)者對于銀行胡同便民市場周邊由于商業(yè)運(yùn)營可能帶來一定的污染，可以通過便民市場采取有力環(huán)保和監(jiān)督措施，避免賣場產(chǎn)生垃圾給周圍道路帶來污染。垃圾清運(yùn)出場過程中也要采取防護(hù)措施，以免影響居民生活環(huán)境。市場與道路相臨，并不會對道路對面周邊居民帶來顯著的不適。市場的建立是應(yīng)廣大人民的需求，同時(shí)又采取先進(jìn)的建筑手法和良好的環(huán)保措施，避免在服務(wù)居民的同時(shí)帶來負(fù)面影響，該項(xiàng)目將極大贏得周邊居民的支持和認(rèn)同。三、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)XX區(qū)銀行胡同便民市場的建立獲得了XX區(qū)政府和有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，是XX區(qū)區(qū)重點(diǎn)實(shí)施的項(xiàng)目之一，為更好地保證本項(xiàng)目的功能實(shí)現(xiàn)，按照國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理各種手續(xù)，與各相關(guān)政府部門保持溝通十分必要。四、當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件本項(xiàng)目建設(shè)牽涉到設(shè)計(jì)和施工等系列技術(shù)問題，當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)可保障項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)選擇優(yōu)秀的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位，保障工程質(zhì)量和進(jìn)度。本項(xiàng)目堅(jiān)持以人為本、方便百姓、實(shí)實(shí)在在為百姓做事的目標(biāo)來提高社區(qū)服務(wù)群眾的能力，因而，本項(xiàng)目建設(shè)與當(dāng)?shù)厣鐣男枨笙噙m應(yīng)。

社會對項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題

措施建議1交通狀況較好

因停車問題引發(fā)停車違章問題；車輛過多阻礙出入

場問題市場內(nèi)機(jī)動車停車位供管理使用，另有非機(jī)動車庫和車位可供使用2不同利益相關(guān)者較好因環(huán)保等問題處理不當(dāng)引發(fā)當(dāng)?shù)鼐用癫粷M采取有力環(huán)保措施3當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)與政府部門較好項(xiàng)目建設(shè)程序不符合國家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)進(jìn)度受阻項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)建設(shè)程序執(zhí)行，辦理規(guī)劃、環(huán)保、立項(xiàng)審批、開工審批、招投標(biāo)等有關(guān)手續(xù)。與政府部門及時(shí)溝通。4當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)文化條件較好設(shè)計(jì)、施工單位選擇不當(dāng)，保障不了工程質(zhì)量和進(jìn)度通過招投標(biāo)選擇好的設(shè)計(jì)、監(jiān)利、施工單位，保障工程食糧和進(jìn)度第三節(jié)社會風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的社會風(fēng)險(xiǎn)因素主要為工程建設(shè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，詳見下表社會風(fēng)險(xiǎn)分析表序號風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)時(shí)間可能導(dǎo)致的后果措施建議1工程及進(jìn)度勘查不到位項(xiàng)目建設(shè)期間工程量變更、工期拖長、投資增加堅(jiān)持公平、公開、公正原則，選擇資質(zhì)符合要求、業(yè)績優(yōu)良的勘查設(shè)計(jì)單位、施工單位及監(jiān)理單位，對項(xiàng)目的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。2工程設(shè)計(jì)缺少前瞻性與合理性項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行期間工程設(shè)計(jì)與該區(qū)域原有布局不夠協(xié)調(diào)，主