領(lǐng)導(dǎo)層檢查表精編

領(lǐng)導(dǎo)層檢查表精編被審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號質(zhì)量管理體系總要求文件要求總則檢查內(nèi)容1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去2.請總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過程3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè)大的過程，以確保其有效運(yùn)行。4.公司選擇了哪些外包過程對這些外包過程如何進(jìn)行控制1.請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件2.本公司共編制了多少個(gè)程序文件其中哪幾個(gè)程序要求必須編制的3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的檢查記錄本公司已建立了理體系并制定實(shí)施了質(zhì)量手冊，程序文件等。使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程。采用了過程方法和持續(xù)外包過程。包括公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)糾正預(yù)防措施控制為必取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的質(zhì)量手冊1.本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么2.本公司的《質(zhì)量手冊》是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用3.本公司的《質(zhì)量手冊》為什么刪減4.本公司《質(zhì)量手冊》是誰編制誰審核誰批準(zhǔn)的描述是符合本公司產(chǎn)品審有不適宜的地方如何進(jìn)行修改主要說明了質(zhì)量管理體質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)對程序文件的引用。刪減了，公司不存在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)現(xiàn)象，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求生抽查：《質(zhì)量手冊》生產(chǎn)部經(jīng)理編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批符合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)。無修改。管理承諾1.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)a)是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性能否提供記錄傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容b)是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量c)總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目確定了各部門經(jīng)理及車間人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。為關(guān)注焦點(diǎn)1.總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望(包括顧客明示的和隱含的需求和期望)比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實(shí)主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，嚴(yán)格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1.請?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方2.質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾3.質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架4.通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針5.公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性1.質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定2.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的(例如可以做定量描述)3.質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理有效性的承諾。質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框通過張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方規(guī)定在每年的管理評是依據(jù)質(zhì)量方針的總包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合已建立了目標(biāo)，并可質(zhì)量管理體系劃4.為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表是否建立了自己的目標(biāo)是否可以測量1.為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件2.公司是否針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃3.公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求如人、財(cái)、物三方進(jìn)行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生重大項(xiàng)目合同，因此暫無質(zhì)量質(zhì)量管理體系劃職責(zé)和權(quán)限管理者代表4.質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求5.在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時(shí)，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性6.能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何進(jìn)行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制1.對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限2.請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么1.請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表有任命文件嗎2.請問管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限4、體現(xiàn)了待續(xù)改進(jìn)的要求6、應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和過程的復(fù)雜程度，重要的是的需求和期望。都有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立與實(shí)指定張穎為管理者代表有任命書。除了本身職責(zé)外，向最高管理者匯報(bào)體系的業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。11.請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解2.除了借助于諸如會議，簡報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚一般以口頭溝通兼會議溝通，達(dá)到理解。查崗位職責(zé)，擬定各通管理評審1.請問總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評審的目的是什么誰主持管理評審工作評審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長時(shí)間2.請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進(jìn)行3.請出示這次管理評審計(jì)劃，管理評審(紀(jì)要)和管理評審報(bào)告。4.管理評審的依據(jù)(輸入)是什么輸出是什么舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u審的輸入和輸5.管理評審的有關(guān)記錄(包括管理評審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾1、目的是為保持質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性，管理評審工作由總經(jīng)理主持，評審時(shí)間間隔一年，任務(wù)來源于本公司。2、按《管理評審控制程3、出示管理評審計(jì)劃，記要符合其要求，今年評審時(shí)4、管理評審輸入A)質(zhì)量體系審核結(jié)果，B)顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果和與顧客溝通，反饋的結(jié)果；C)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的結(jié)果；D)預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，所采取的措施，及有效性的監(jiān)體系的各種變化；F)質(zhì)量部門工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。輸出：管理評審報(bào)告，主要源提供測量、分析和改進(jìn)則持續(xù)改1.為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求提供了什么資源2.提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求1.公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價(jià)、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動2.通過測量、分析的活動，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的1.公司策劃和實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)的活提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)本求，達(dá)到顧客和