HSE管理體系程序文件

健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.11目的和范圍為識(shí)別和分析公司施工經(jīng)營活動(dòng)中能夠控制和能夠施加影使風(fēng)險(xiǎn)削減措施得到有效實(shí)施，特制定本程序。本程序適用于公司危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及更新管2職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織和領(lǐng)導(dǎo)，以及重大危害和重要環(huán)境因素控制計(jì)劃的審批。2.2安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)各單位的危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織實(shí)施，確定重大危害和重要環(huán)境因素的控制計(jì)劃和監(jiān)督檢查工作，并將檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)管理者代2.3各單位負(fù)責(zé)組織本單位作業(yè)范圍內(nèi)危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制，并制定重大危害和重要環(huán)境因素的削減和2.4職工參與本崗位的危害和環(huán)境因素的辯識(shí)。3內(nèi)容及要求3.1危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.13.1.1公司成立危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，成員由HSE監(jiān)督員、相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及崗位操作人員組成。評(píng)價(jià)成員根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)，最大限度地排查出施工過程中存在的危害和環(huán)境因素，按要求填寫《危害因素清單 清單》和《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后報(bào)送公司安全環(huán)?？啤?.1.2辯識(shí)、評(píng)價(jià)采取至下而上、分級(jí)辯識(shí)評(píng)價(jià)的原則，應(yīng)考慮同一因素在不同情況下表現(xiàn)不同特征的危害或影響。3.1.3進(jìn)行危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，要考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、八個(gè)方面及全活動(dòng)、全員、全設(shè)施的因素。急和自然資源的使用；能源使用；能量釋放(如熱、輻射、振動(dòng)等)；全員：所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員全設(shè)施：工作場(chǎng)所的設(shè)施3.1.4進(jìn)行危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，可使用以健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1下方法：1)調(diào)查法；2)問卷法；3)現(xiàn)場(chǎng)分析法；4)排查法。5)直接判斷法；6)工作危害分析法等。3.2危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及實(shí)施3.2.1重大危害、重要環(huán)境因素確定依據(jù)a)法律、法規(guī)和其他要求；b)相關(guān)方的期望與職工的合理要求；c)職業(yè)健康、安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果；d)事故記錄、不符合發(fā)現(xiàn)；e)工藝技術(shù)。3.2.2重大危害和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法及實(shí)施用是非判斷法與打分法相結(jié)合的辦法來確定重要環(huán)境因素,對(duì)所有識(shí)別出來的環(huán)境因素先用是非判斷法來直接判斷,被判為素：a)凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b)緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素；c)國家重點(diǎn)控制的化學(xué)危險(xiǎn)品、危險(xiǎn)廢棄物的處置；d)污染物排放指標(biāo)接近國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；e)相關(guān)方有合理的抱怨等。用是非判斷法與LSR法相結(jié)合的辦法來確定重大危害因素,對(duì)所有識(shí)別出來的危害因素先用是非判斷法來直接判斷,被判為健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1“非”者再用打分法評(píng)價(jià),滿足以下任何一條則視為重大危害因素：a)不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；b)高空墜落、觸電、火災(zāi)爆炸、交通事故等；c)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；d)直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無控制措施；e)相關(guān)方有合理的抱怨等。a)危害發(fā)生頻率及現(xiàn)有措施(L)防防范、控制措施無任何防范或控制措施防范、控制措施不完善個(gè)人防護(hù)用品)有，偶爾失去作用或出差錯(cuò)有效防范控制措施員工勝任程度(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))不勝任(無任何培訓(xùn)、培訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn))不夠勝任一般勝任勝任，但偶然出差錯(cuò)高度勝任(培訓(xùn)充分、經(jīng)驗(yàn)豐富、意識(shí)強(qiáng))操作規(guī)程沒有操作規(guī)程未及時(shí)修訂行是部分執(zhí)行未嚴(yán)格執(zhí)行有合格的操作執(zhí)行危害/偏差發(fā)生頻率頻繁發(fā)生經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生曾經(jīng)發(fā)生一般不發(fā)生安全檢查從來不檢查偶爾檢查未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢查經(jīng)常檢查偶爾疏漏嚴(yán)格檢查分?jǐn)?shù)432某某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司發(fā)布日期2009.01.10ZHYJA/HSE/CX5.3.1共8頁第5頁b)發(fā)生事故產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性(S)見下表：健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0法法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況違法國家、地方法律法規(guī)違反行業(yè)/企業(yè)規(guī)范違反本公司規(guī)章制度不符合操作規(guī)程完全符合人員傷亡程度死亡；終身殘廢；喪失勞動(dòng)能力部分喪失勞動(dòng)能力；職業(yè)??；重傷；住院治療輕傷皮外傷短時(shí)間身體不適沒有受傷形象受損程度嚴(yán)重較重一般較小輕微財(cái)產(chǎn)損失無停工時(shí)間沒有停工分?jǐn)?shù)432c)危險(xiǎn)性分值(R=L×S)2、環(huán)境因素多因素評(píng)分法評(píng)價(jià)方法及實(shí)施發(fā)發(fā)生頻次d合計(jì)Σ=a+b+c+d+e+f影響范圍a法規(guī)符合性e影響程度b社會(huì)關(guān)注程度f產(chǎn)生量c3.3確定重大危害和重要環(huán)境因素3.3.1將6＜R≤12的安全風(fēng)險(xiǎn)確定為中度危險(xiǎn)，20＜D為高度危險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)為重大危險(xiǎn)。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第6頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1分析，建立公司的《危害因素清單(JHA)》、《環(huán)境因素識(shí)別、3.4危害、環(huán)境因素的控制3.4.1對(duì)危害和環(huán)境因素所采取的削減和控制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、當(dāng)前的科技水平、所具備的資源、技術(shù)能力相適應(yīng)，任何時(shí)候都要強(qiáng)調(diào)預(yù)防措施。3.4.2對(duì)確定的重大危害和重要環(huán)境因素，應(yīng)制定相應(yīng)的控制計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，力求將風(fēng)險(xiǎn)降低到合理實(shí)際并盡可能低3.4.3對(duì)于非重大危害和一般環(huán)境因素，應(yīng)加強(qiáng)管理，防3.5危害、環(huán)境因素的更新3.5.1各單位每年進(jìn)行一次危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)安全環(huán)?？?。3.5.2當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，安全環(huán)?？茟?yīng)及時(shí)進(jìn)行重大危環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。a)管理評(píng)審要求；b)有關(guān)職業(yè)健康安全衛(wèi)生和環(huán)保法律、法規(guī)提出新的要求；c)施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化；健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第7頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1d)危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有遺漏；e)相關(guān)方有合理抱怨；f)有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及施工工藝過程發(fā)生變化；g)發(fā)生重大事故。3.5.3安全環(huán)保科每年年底確定下一年度重大危害與重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃，編制《重大危害清單》和《重要環(huán)境因3.5.4安全環(huán)保科根據(jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的果不能達(dá)到預(yù)期效果的情況，及時(shí)改進(jìn)，確定適宜的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和要求以達(dá)到預(yù)期目的。3.6記錄的保存4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件和資料健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件危害、環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第8頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1《中油建安安全管理規(guī)定》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/02《環(huán)境因素清單》ZHYJA/HSE/04/04《危害因素清單(JHA)》ZHYJA/HSE/04/05《重大危害因素清單》ZHYJA/HSE/04/06《重要環(huán)境因素清單》健康、健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件和其他要求版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.21目的和范圍為了獲取、識(shí)別和更新適用于公司施工活動(dòng)過程的有關(guān)健康安全環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求并在公司的施工活動(dòng)中加應(yīng)用，特制定本程序。本程序適用于公司健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新的管理。2職責(zé)2.1管理者代表對(duì)公司健康安全環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行審核。2.2安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)適用于公司的施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服中法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新、傳遞、登記和匯總。負(fù)責(zé)收集、傳達(dá)相關(guān)有效的安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康法律、法規(guī)、其他要求。2.3各科室負(fù)責(zé)本部門健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新、傳遞和管理。3內(nèi)容及要求3.1獲取內(nèi)容3.1.1國家及地方的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例、標(biāo)準(zhǔn)及行3.1.2公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定或方針。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件和其他要求版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.23.1.3公司內(nèi)部行為準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)。3.1.4其他要求：a)與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；b)與顧客的協(xié)議；c)非法規(guī)性指南；d)自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；e)行業(yè)主管部門的要求；f)與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；j)本公司的要求。3.2獲取、識(shí)別3.2.1獲取渠道和方法a)各級(jí)人大、政府頒布的法律、法規(guī)、條例、辦法及其他要求，從國家、省或市等主管部門獲取；b)從省或地級(jí)市有關(guān)健康安全環(huán)境的部門和技術(shù)監(jiān)督局獲取；c)各級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)從標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)獲取；d)通過上級(jí)主管部門獲?。籩)通過咨詢機(jī)構(gòu)等部門獲?。籪)通過電子媒體、報(bào)紙、雜志、會(huì)議、培訓(xùn)等途徑獲取。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件和其他要求版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.2律、法規(guī)和其他要求，使法律法規(guī)保持最新狀態(tài)；各相關(guān)科室及時(shí)收集與其管理職能相關(guān)的健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求，并傳遞給安全環(huán)?？?。3.3判定適用性依據(jù)a)公司的施工活動(dòng)過程中的環(huán)境因素或危害；b)公司所屬行業(yè)類別；c)相關(guān)方的要求；d)上級(jí)主管部門的有關(guān)要求。3.4安全環(huán)保科將適用于公司的健康安全環(huán)境的法律、法3.5更新3.5.1當(dāng)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)施工過程中的危害和環(huán)境因素、重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新判3.5.2程序文件、作業(yè)文件的編寫和修訂要與有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求保持一致，具體執(zhí)行《文件和資料控制管理程3.5.3對(duì)作廢或改版的法律、法規(guī)及其他要求，應(yīng)在清單健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件和其他要求版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.23.6傳達(dá)及應(yīng)用3.6.1安全環(huán)?？啤⒔?jīng)營科組織對(duì)適用的法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行適用條款的識(shí)別，并識(shí)別這些條款適用公司的活動(dòng)、要求適用條款清單》。3.6.2為使法律、法規(guī)和其他要求保持最新狀態(tài)，安全環(huán)保科及有關(guān)職能部門要將獲取的最新法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件和資料《危害、環(huán)境因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理程序》《文件和資料控制管理程序》4.2相關(guān)記錄ZHYJAHSE法律法規(guī)清單》ZHYJA/HSE/04/08《法律法規(guī)適用條款清單》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.31目的和范圍現(xiàn)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的控制，確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及管理方案的實(shí)施，以改進(jìn)公司健康、安全與環(huán)境績效。本程序適用于公司各部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制2職責(zé)2.1最高管理者負(fù)責(zé)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的批準(zhǔn)，并為其實(shí)施提供資源。2.2管理者代表負(fù)責(zé)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核，并監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施。評(píng)審，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。3內(nèi)容及要求3.1目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)a)公司健康、安全與環(huán)境方針；b)評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素；c)法律、法規(guī)及其它要求；d)可選的技術(shù)方案健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3及財(cái)務(wù)狀況；e)運(yùn)行和經(jīng)營要求；f)來自相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求。3.2目標(biāo)、指標(biāo)制定的要求行；b)目標(biāo)、指標(biāo)要體現(xiàn)強(qiáng)化污染預(yù)防和事故預(yù)防的方針；c)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分層次，逐漸細(xì)化、分解在相關(guān)的職能和層次上；d)目標(biāo)要符合國家的政策和技術(shù)要求，應(yīng)具體、量化；e)指標(biāo)要體現(xiàn)先進(jìn)性、可操作性和量化的要求；f)目標(biāo)、指標(biāo)的重點(diǎn)應(yīng)放在持續(xù)改善工作條件，加強(qiáng)員工的健康、安全防護(hù)措施上；g)管理方案主要包括以下內(nèi)容：責(zé)任部門、責(zé)任人；資金預(yù)算；啟動(dòng)日期和完成日期等。3.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定和審批。3.3.1安全環(huán)?？朴诿磕暌患径冉M織公司有關(guān)部門對(duì)公司最高管理者批準(zhǔn)。3.3.2各相關(guān)部門按照公司目標(biāo)、指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定與本單健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3年度目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成。3.3.3安全環(huán)保科組織相關(guān)部門、單位，根據(jù)公司制定的目標(biāo)、指標(biāo)和識(shí)別確定的重大危害，制定公司的管理方案，管理位的職責(zé)、權(quán)限、實(shí)現(xiàn)管理方案的方法，包括技術(shù)措施、完成的時(shí)間和進(jìn)度、有關(guān)的資金預(yù)算以及檢查、評(píng)審、驗(yàn)收等內(nèi)容；管門按審批后的管理方案組織實(shí)施。3.4目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施和檢查3.4.1公司和相關(guān)部門各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為實(shí)現(xiàn)健康、安全與環(huán)3.4.2各部門負(fù)責(zé)本部門(單位)相關(guān)的健康、安全與環(huán)3.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審和更新3.5.1為確保健康、安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、安全環(huán)?？茟?yīng)對(duì)管理方案是否能起到消除風(fēng)險(xiǎn)的作用，以及方案本身健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3是否存在附加風(fēng)險(xiǎn)和殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)管理3.5.2除對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審?fù)?，各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司因素，新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝的引進(jìn)，或新的開發(fā)等對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，經(jīng)審批后實(shí)施。3.5.3目標(biāo)、指標(biāo)修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改相關(guān)的管理方案。3.5.4目標(biāo)、指標(biāo)無法按計(jì)劃完成時(shí)，應(yīng)重新對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。3.5.5目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新后填寫《年度健康、安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》并經(jīng)最高管理者審批和發(fā)放手續(xù)。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，按《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》和《事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序》執(zhí)行。4相關(guān)文件、資料和記錄《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》《事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序》《某某某建安公司績效掛鉤考核暫行辦法》《某某某建安公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第5頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3《某某某建安公司經(jīng)濟(jì)承包安全生成指標(biāo)考核管理辦法》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/09《年度目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》ZHYJA/HSE/04/12《管理方案評(píng)審表》 健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共6頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.41目的和范圍職工素質(zhì)，保證公司HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。本程序適用于公司員工能力評(píng)價(jià)和意識(shí)、培訓(xùn)管理。2職責(zé)2.1辦公室是本程序主管部門，負(fù)責(zé)人力資源的配置、使用和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)職工培訓(xùn)工作的宏觀控制；負(fù)責(zé)公司工作人員的能力評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)人員HSE知識(shí)培訓(xùn)和特種作業(yè)人員培訓(xùn)的組織工作。2.2安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)方的HSE要求的信息溝通3內(nèi)容及要求3.1健康安全環(huán)境意識(shí)和能力3.1.1根據(jù)健康安全環(huán)境工作的需要，所有職工應(yīng)具備如下意識(shí)：a)了解公司健康安全環(huán)境管理體系的承諾、方針和目標(biāo)；b)了解遵循健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)、程序、管理規(guī)定及要求的重要性；c)積極為危害及環(huán)境因素的改善做出貢獻(xiàn)；d)掌握施工作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際和潛在的健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共6頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4努力提高改進(jìn)工作所帶來的健康、安全和環(huán)境效益；e)了解和掌握在執(zhí)行健康安全環(huán)境方針、程序、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)現(xiàn)健康安全環(huán)境工作中的作用與職責(zé)；f)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。3.1.2所有職工應(yīng)具備必要的健康安全環(huán)境工作能力和操作技能，以確保能夠完成其承擔(dān)的健康安全環(huán)境方面的任務(wù)和職責(zé)，并根據(jù)其HSE表現(xiàn)、工作經(jīng)驗(yàn)和接受培訓(xùn)情況，對(duì)其能力3.1.3公司應(yīng)通過培訓(xùn)和宣傳教育等手段不斷提高職工的健康安全環(huán)境意識(shí)和能力，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，確保HSE3.2能力評(píng)價(jià)3.2.1能力評(píng)價(jià)對(duì)象a)承擔(dān)健康安全環(huán)境管理的有關(guān)人員；b)在應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中起關(guān)鍵作用人員(管理者、指揮者、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急反應(yīng)人員)；c)特種作業(yè)人員及關(guān)鍵崗位作業(yè)人員；d)臨時(shí)組建的項(xiàng)目組成員；e)相關(guān)方有關(guān)人員。3.2.2能力評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共6頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.43.2.2.1人員能力評(píng)價(jià)應(yīng)考慮的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及方法訓(xùn)和(或)經(jīng)歷幾個(gè)方面，辦公室應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位的能力需求予以a)個(gè)人素質(zhì)，包括健康安全環(huán)境意識(shí)和表現(xiàn)、健康狀況、業(yè)績、個(gè)人資質(zhì)(包括學(xué)歷、資歷、技術(shù)等級(jí)證書和其它相關(guān)證書)等；(30分)b)通過實(shí)踐提高技能的能力，包括工作經(jīng)驗(yàn)、完成任務(wù)能分)c)不斷更新知識(shí)的能力，包括定期接受必要的培訓(xùn)、對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)等；(20分)d)崗位職責(zé)規(guī)范履行情況。(20分)評(píng)價(jià)按能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，實(shí)行百分制，得分在80分分-79分者為勝任；59分以下者為不勝任。3.2.3能力評(píng)價(jià)管理a)辦公室負(fù)責(zé)公司工作人員的能力評(píng)價(jià)工作，填寫《職工能力評(píng)價(jià)表》；b)安全環(huán)保科對(duì)相關(guān)方進(jìn)行相關(guān)的HSE知識(shí)和要求的溝通健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共6頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4c)對(duì)能力評(píng)價(jià)結(jié)論為不勝任崗位工作的人員，對(duì)其進(jìn)行培在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仍達(dá)不到崗位要求的人員提出處理意見。3.3培訓(xùn)3.3.1培訓(xùn)需求為使職工具備必要的健康安全環(huán)境意識(shí)和能力，公司依據(jù)職工的職責(zé)、能力、教育水平及工作經(jīng)驗(yàn)，確定公司的培訓(xùn)需求。3.3.2培訓(xùn)計(jì)劃3.3.3培訓(xùn)對(duì)象：培訓(xùn)應(yīng)考慮與健康、安全和環(huán)境有關(guān)的不同層次的人員，包括：a)承擔(dān)健康安全環(huán)境管理的有關(guān)人員；b)在應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中起關(guān)鍵作用人員(管理者、指揮者、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急反應(yīng)人員)；c)特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員及對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員；d)臨時(shí)組建的項(xiàng)目組成員；健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共6頁第5頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4f)評(píng)價(jià)結(jié)論為不勝任本崗位工作的人員；g)對(duì)職工、相關(guān)方負(fù)有管理責(zé)任的人員；h)相關(guān)方需要培訓(xùn)的人員。3.3.4培訓(xùn)內(nèi)容a)健康安全環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求及常識(shí)；b)健康安全環(huán)境意識(shí)和技能；c)HSE標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識(shí)；d)應(yīng)急預(yù)案；e)作業(yè)文件、操作規(guī)程及操作技能。3.3.5培訓(xùn)方式：a)新、轉(zhuǎn)崗員工的三級(jí)安全教育；b)班組日常班前會(huì)等安全教育；c)分公司、單位組織的例行安全教育；d)公司級(jí)專項(xiàng)安全培訓(xùn)；e)外委培訓(xùn)3.3.6培訓(xùn)實(shí)施參加人員、培訓(xùn)方式。公司各部門根據(jù)HSE年度培訓(xùn)計(jì)劃及上級(jí)部門的有關(guān)要求，按照管理權(quán)限，組織實(shí)施各項(xiàng)培訓(xùn)工作。b)辦公室根據(jù)臨時(shí)送外培訓(xùn)要求，組織相應(yīng)的培訓(xùn)人員進(jìn)3.3.7培訓(xùn)計(jì)劃的評(píng)審健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共6頁第6頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，定期評(píng)審培訓(xùn)計(jì)劃，必要時(shí)予以修訂，以保證培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性和有效性。3.3.8培訓(xùn)效果評(píng)估辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后及時(shí)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)評(píng)估結(jié)果未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)重新策劃培訓(xùn)或采取其他措施。4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件和資料《記錄管理程序》《建安公司勞動(dòng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/14《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》ZHYJA/HSE/04/15《培訓(xùn)記錄表》ZHYJA/HSE/04/16《特種作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表》ZHYJA/HSE/04/17《外出培訓(xùn)人員審批登記表》ZHYJA/HSE/04/18《職工能力評(píng)價(jià)表》ZHYJA/HSE/04/19《年年度培訓(xùn)計(jì)劃》 健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件協(xié)商和信息交流管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.51目的和范圍司各職能部門和不同層次之間進(jìn)行有效的信息交流，以及員工參公司與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。適用于公司有關(guān)健康、安全與環(huán)境的內(nèi)部和外部的協(xié)商和信2職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)重大事故處理信息的審批及了解體系運(yùn)行情況，并向最高管理者匯報(bào)。2.2辦公室負(fù)責(zé)收集基層工會(huì)組織呈報(bào)的員工合理化建提案，并填寫《合理化建議征集單》。2.3經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)相關(guān)方的安全信息溝通，分公司、項(xiàng)3內(nèi)容及要求3.1信息的種類：3.1.1內(nèi)部信息：從上到下、從下到上、部門之間；3.1.2外部信息：從內(nèi)到外、從外到內(nèi)。3.2內(nèi)部信息交流的內(nèi)容健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件協(xié)商和信息交流管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.53.2.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，中高度風(fēng)險(xiǎn)的辯識(shí)、確認(rèn)的相關(guān)的信息；3.2.2法律、法規(guī)及其它要求遵循及更新情況的信息；3.2.3目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定、討論、傳遞、實(shí)施和檢查、評(píng)審的有關(guān)信息；3.2.4公司人員的培訓(xùn)情況；3.2.5體系運(yùn)行控制的實(shí)施及檢查情況；3.2.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)信息(緊急情況、演習(xí)等)；3.2.7內(nèi)審及管理評(píng)審的信息(計(jì)劃、資料準(zhǔn)備、實(shí)施記錄、結(jié)果等)；3.2.8事故、時(shí)間發(fā)生的處理信息；3.2.9不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況；3.2.10績效施工、測(cè)量的結(jié)果；3.2.11公司的各項(xiàng)決定；3.2.12新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等新項(xiàng)目信息的獲取、引進(jìn)及實(shí)施情況；報(bào)等；3.2.14組織機(jī)構(gòu)及作業(yè)場(chǎng)所的變化情況。3.3外部信息交流的內(nèi)容健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件協(xié)商和信息交流管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.53.3.1法律、法規(guī)和其它要求的獲取、更新的信息；3.3.2與上級(jí)主管部門或單位的交流信息；3.3.3同行業(yè)間的相互交流；3.3.4與外部相關(guān)方之間的業(yè)務(wù)和抱怨及答復(fù)；3.3.5公司的健康、安全與環(huán)境方針和要求向外部的宣傳。3.4信息交流的形式：信息交流可采用多種形式：文件、會(huì)議、文件轉(zhuǎn)發(fā)、電話、電子郵件、報(bào)告、申請(qǐng)、宣傳板報(bào)、培3.5信息交流的實(shí)施3.5.1內(nèi)部信息交流：3.5.1.1管理者代表將公司HSE管理體系的運(yùn)行情況、目最高管理者匯報(bào)；3.5.1.2各職能部門將監(jiān)測(cè)部門對(duì)公司所做的HSE監(jiān)測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)到相關(guān)部門；3.5.1.3責(zé)任部門應(yīng)對(duì)相關(guān)信息及時(shí)處理，需要采取糾正預(yù)防措施的，應(yīng)將有關(guān)內(nèi)容通報(bào)相關(guān)部門。發(fā)生重大事故、事件后3.5.2外部信息交流：健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件協(xié)商和信息交流管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.53.5.2.1各部門接收的涉及外部相關(guān)方投訴、抱怨的信息，填寫《相關(guān)方投訴記錄》后，及時(shí)傳達(dá)到部門主管領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)向最高管理者匯報(bào)，并將處理情況反饋到相關(guān)方；3.5.2.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳公司的健康、安全與環(huán)境方針及對(duì)承包方的要求；3.5.2.3在內(nèi)部、公司與外部之間的信息交流所形成的記錄的管理按《記錄管理程序》執(zhí)行。3.5.3緊急情況下的信息交流：緊急情況下的信息交流參照3.6協(xié)商3.6.1辦公室負(fù)責(zé)員工合理化建議和員工代表提案收集整理工作，落實(shí)情況與員工協(xié)商，征求員工對(duì)實(shí)施的意見；辦公室每年初策劃員工參與協(xié)商的工作安排，并將其形成文件予以傳3.6.2如員工對(duì)企業(yè)的落實(shí)情況不滿意以及某些權(quán)益受到3.6.3經(jīng)營管理部、分公司及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)定期與顧客、相系的支持。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件協(xié)商和信息交流管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第5頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.54相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料《記錄管理程序》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/20《相關(guān)方投訴記錄》ZHYJA/HSE/04/21《員工合理化建議》ZHYJA/HSE/04/22《員工參與協(xié)商活動(dòng)計(jì)劃安排表》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.71目的和范圍為保證公司HSE文件得到有效控制，確保與HSE運(yùn)行有關(guān)的場(chǎng)所和人員均使用有效版本的HSE文件和資料，防止失效或作廢的文件和資料被使用，特制定本程序。本程序適用于公司HSE文件和資料的控制管理。2職責(zé)2.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)。2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理體系程序文件，并批準(zhǔn)程序2.3辦公室負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)的文件和資料的控制管理。是HSE文件和資料的主管部門，負(fù)責(zé)以下工作：HSE文件的存檔、保管、發(fā)放、更新、作廢等管理工作。2.4安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)、程序等的修改工作。2.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)外來文件和資料的識(shí)別、傳遞、控制2.6各相關(guān)科室負(fù)責(zé)編寫、審核、修訂本科室、本單位的HSE作業(yè)文件，以及本科室、本單位文件和資料的日常管理工3內(nèi)容及要求3.1HSE文件和資料的控制范圍a)HSE文件(包括管理體系程序文件、程序文件、作業(yè)文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.7件等)；b)公司有關(guān)HSE的紅頭文件；c)活動(dòng)過程的客觀依據(jù)，包括通知、計(jì)劃、措施等；d)外來文件和資料；e)有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)和其他要求等；f)相關(guān)方資料。3.2HSE文件的編制、審核和批準(zhǔn)3.2.1HSE文件的編制采用A4紙張，要求語言簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確。HSE文件應(yīng)注明發(fā)布日期、修訂日期、版本編號(hào)及其他標(biāo)3.2.2HSE管理手冊(cè)a)管理手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，闡明公司HSE方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)HSE的覆蓋范圍進(jìn)行描述，對(duì)HSE的核心要素及其相互作用的基本要求進(jìn)行描述，并給出查尋相關(guān)文件的途徑；b手冊(cè)的編寫應(yīng)符合Q/SY1002.1－2007《健康、安業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》以及公司管理現(xiàn)狀；理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.73.2.3程序文件a)程序文件是管理體系程序文件的支持性文件，是實(shí)現(xiàn)HSE要素要求的具體工作程序，程序規(guī)定了目的和范圍、職責(zé)、內(nèi)容及要求、相關(guān)文件和資料等；b)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織編寫，并組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行會(huì)審，以確保文件符合公司管理現(xiàn)狀；c)程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.2.4作業(yè)文件a)作業(yè)文件分為管理層作業(yè)文件和操作層作業(yè)文件。管理層作業(yè)文件是依據(jù)管理體系程序文件及程序文件的要求，為進(jìn)行HSE活動(dòng)和運(yùn)行控制規(guī)定具體操作方法和步驟，是程序文件的支持性文件；b)操作層作業(yè)文件是各基層單位指導(dǎo)施工完成具體工作的指導(dǎo)性文件，包括“兩書一表”(作業(yè)計(jì)劃書、作業(yè)指導(dǎo)書和現(xiàn)場(chǎng)檢查表)或有關(guān)HSE管理的制度(規(guī)定)等，是管理層作業(yè)文件的支持性文件；c)作業(yè)文件由相關(guān)科室及各基層單位人員編寫，科室(單位)內(nèi)部會(huì)審，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.5記錄是HSE運(yùn)行的過程和結(jié)果的信息，為HSE運(yùn)行健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.7末尾處注明保存部門和保存期限。3.3文件和資料的標(biāo)識(shí)和發(fā)放3.3.1HSE文件和資料的使用性質(zhì)及有效性作如下標(biāo)識(shí)控”印章，控制其更改和使用狀態(tài)，按規(guī)定范圍發(fā)放；b)非受控文件：對(duì)外宣傳和交流及僅供參考的資料性文件，不做標(biāo)識(shí)；非受控文件可向公司外提供，不控制其更改和使用狀態(tài)；3.3.2內(nèi)部使用的HSE管理體系程序文件、程序文件、作業(yè)文件必須受控，列入受控范圍。HSE管理體系程序文件用于對(duì)外宣傳和交流時(shí)，按非受控文件管理。3.3.3HSE文件的發(fā)放放記錄》。發(fā)放時(shí)編寫受控號(hào)碼并加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)。凡對(duì)HSE體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，確保都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本；b)HSE的管理體系程序文件、程序文件和作業(yè)文件必須受關(guān)健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第5頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件的使用狀態(tài)；c)文件的發(fā)放，各部門應(yīng)確保在主控部門備案。3.4文件和資料的保管3.4.1文件和資料的持有者應(yīng)妥善保管文件和資料，不得隨意涂改、損壞、丟棄和復(fù)制。3.4.2若HSE受控文件和資料破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，持有者應(yīng)到文件發(fā)放科室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，領(lǐng)取新文件，其受控號(hào)仍沿用原號(hào)。3.4.3需增領(lǐng)文件和資料時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理領(lǐng)取手續(xù)，嚴(yán)禁自行復(fù)制受控文件。3.4.4若文件持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將受控文件移交給接帶走。3.4.5文件和資料應(yīng)編目、分類存放，便于查找，防止丟失、損壞和變質(zhì)。3.4.6辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有件、資料的保存、保管，儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)滿足要求，對(duì)非紙質(zhì)文件、資料及時(shí)確認(rèn)其有效性并規(guī)定、設(shè)置查閱、更改的密碼和權(quán)限，確保該類文件的受控和在使用處3.5文件和資料的借閱：文件和資料借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第6頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.73.6文件的評(píng)審：通過每年的管理評(píng)審，對(duì)HSE文件和資料的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審。3.7HSE文件的更改3.7.1若HSE文件經(jīng)評(píng)審后需要更改時(shí)，由原文件編制科3.7.2文件更改由原文件編制科室和單位填寫《文件更改非受控文件不進(jìn)行跟蹤更改。3.7.3HSE文件的更改采用將《文件更改通知單》以“附頁”的方式添加到文件本章節(jié)末頁，具體方法如下：a)整條更改：在被更改條款原文每行文字中間用藍(lán)黑墨水畫“─”單橫線；b)增加條款：在原條款號(hào)間用藍(lán)黑墨水畫“│←”符號(hào)；c)刪除條款：在被刪除條款每行文字中間用藍(lán)黑墨水畫“=”3.7.4管理體系程序文件、程序文件和作業(yè)文件的修改采用換版或換頁的方式，由文件發(fā)放部門按本程序條款中的有關(guān)規(guī)定發(fā)放新文件，同時(shí)將舊文件收回。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第7頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.73.8HSE文件的換版和作廢3.8.1文件在下列情況允許換版：a)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大的變化；b)法律、法規(guī)和其他要求的變化；c)管理過程或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化；d)文件修改次數(shù)較多，不易識(shí)別時(shí)。3.8.2HSE文件進(jìn)行換版時(shí)應(yīng)有版本標(biāo)識(shí)，版本標(biāo)識(shí)用羅馬字母表示，即首版為0，第二版為I，以此類推。新版文件發(fā)放時(shí)，按本程序3.3條款中的規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)收回舊版文件。3.8.3HSE文件的作廢，由文件發(fā)放部門統(tǒng)一收回，經(jīng)文3.9外來文件的控制3.9.1外來文件應(yīng)視同公司文件一樣納入管理，辦理收發(fā)3.9.2外來文件中與HSE有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其有效性進(jìn)行跟蹤，并識(shí)別發(fā)放范圍、執(zhí)行相關(guān)E健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共8頁第8頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.74相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料《記錄管理程序》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/24《收文記錄表》ZHYJA/HSE/04/25《文件更改申請(qǐng)單》ZHYJA/HSE/04/26《文件更改通知單》ZHYJA/HSE/04/27《文件和資料有效版本清單》ZHYJA/HSE/04/28《文件借閱登記臺(tái)帳》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件性管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.11目的和范圍為了保證公司HSE設(shè)施和設(shè)備運(yùn)行良好，削減和控制風(fēng)險(xiǎn)和影響，防止事故發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于公司HSE設(shè)施和設(shè)備的控制管理。2職責(zé)2.1安全環(huán)保科是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)、2.2各項(xiàng)目、各單位負(fù)責(zé)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和維修。3內(nèi)容及要求3.1HSE設(shè)施范圍:a)健康和安全設(shè)施：消防設(shè)施、輻射報(bào)警裝、電氣設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施、安全防護(hù)(用)具、逃生通道標(biāo)識(shí)和應(yīng)急設(shè)施等；b)環(huán)境設(shè)施：固體廢棄物處理設(shè)施等3.2HSE設(shè)施的更新3.2.1安全環(huán)?？聘鶕?jù)使用單位的要求及公司發(fā)展的需要，對(duì)需購置的HSE設(shè)施進(jìn)行健康安全環(huán)境方面的可行性評(píng)價(jià)HSE3.2.2購置HSE設(shè)施的部件時(shí)，必須到國家指定的、持有國家頒發(fā)的“施工許可證”的專業(yè)制造公司家選購，并有產(chǎn)品質(zhì)健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件性管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.1證明書和產(chǎn)品合格證。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備安裝驗(yàn)收3.3HSE設(shè)施的使用3.3.1所有機(jī)械、電氣設(shè)備、設(shè)施的安全、信號(hào)、指示裝置必須齊全、靈敏、可靠、牢固，提示、警告標(biāo)志和信號(hào)必須指3.3.2作業(yè)人員在未全面了解所操縱的設(shè)備性能前，不得3.3.3各單位的HSE設(shè)施必須由專人管理，嚴(yán)格按要求操作和使用，不得擅自開動(dòng)他人操作的設(shè)備。3.3.4當(dāng)HSE設(shè)施發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員檢查、修理，對(duì)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的部件要及時(shí)進(jìn)行更換。3.3.5HSE設(shè)施在使用初期，使用單位應(yīng)制定安全可靠的工作程序、操作指南，并對(duì)HSE設(shè)施的初期運(yùn)行狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)價(jià)。3.4HSE設(shè)施的管理3.4.1各單位建立并保存本單位的《HSE設(shè)施臺(tái)帳登記健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件性管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.1負(fù)責(zé)本單位HSE設(shè)施的日常使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作。3.4.2對(duì)特種設(shè)備上的HSE設(shè)施實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管。特種設(shè)備必須由具備上崗資質(zhì)的專業(yè)人員操作，并按有關(guān)規(guī)定定期對(duì)其進(jìn)3.4.4無修復(fù)價(jià)值或無法使用的HSE設(shè)施，經(jīng)質(zhì)量設(shè)備科，并3.5HSE設(shè)施的監(jiān)督檢查3.5.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)HSE設(shè)施的安全環(huán)保性能和日常管3.5.2各單位對(duì)其所負(fù)責(zé)HSE設(shè)施按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)的不符合應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成。具體3.6有關(guān)HSE設(shè)施對(duì)其完整性的鑒定涉及委外時(shí)由公司向法定施工機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，由被委托機(jī)構(gòu)出具報(bào)告，結(jié)果為不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)糾正，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件性管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.14相關(guān)文件、資料和記錄《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》《中油建安公司設(shè)備管理規(guī)定》4.2相關(guān)記錄ZHYJAHSE/04/29《設(shè)備安裝驗(yàn)收單》ZHYJA/HSE/04/30《設(shè)備檢、維修記錄》ZHYJAHSE/04/31《設(shè)備配置申請(qǐng)單》ZHYJA/HSE/04/32《設(shè)施完整性評(píng)價(jià)表及說明》ZHYJA/HSE/04/33《儀器設(shè)備臺(tái)帳登記表》某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.2承包方和供應(yīng)方管理程序發(fā)布日期2009.01.10共3頁第1頁安全，保護(hù)環(huán)境，特制定本程序。本程序適用于與公司有業(yè)務(wù)往來的單位、個(gè)人及其他承包方2職責(zé)2.1經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)施工承包方的選擇、評(píng)價(jià)、管理及信2.2經(jīng)營管理科對(duì)物資供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)定并對(duì)其監(jiān)督，選擇、2.4各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)方HSE方面的管理與控制。3內(nèi)容與要求3.1公司施加影響的相關(guān)方主要有施工承包方、物料供應(yīng)方、廢棄物處置承包方、外雇工等。3.2外雇工的管理3.2.1外雇工應(yīng)建立外雇工管理制度，雇用外雇工須嚴(yán)格履行審批手續(xù)并建立相關(guān)檔案。3.2.2外雇工上崗前，單位必須對(duì)其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件承包方和供應(yīng)方管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.2，執(zhí)行《人力資源管理程序》。3.2.3外雇工分配到生產(chǎn)崗位后，其健康安全環(huán)境管理與3.3對(duì)相關(guān)方的評(píng)估各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門負(fù)責(zé)的相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估。a率、工藝流程、污染源排放情況、能源物資消耗情況、運(yùn)輸方式等。評(píng)價(jià)施加影響的相關(guān)方和影響的方面；b)與公司重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染的活動(dòng)，各部門根據(jù)調(diào)查情況認(rèn)為可對(duì)其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響相關(guān)方，列入《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》中，該一覽表由經(jīng)營管理科與相關(guān)部門各保存一份。其它定為一般施加影響相關(guān)方；3.4對(duì)相關(guān)方施加影響的方式3.4.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的服務(wù)提供方、工程合同方、承包方、物資供應(yīng)商、廢棄物處理者等相關(guān)方提交公司的健康、安全與環(huán)境方針與要求，以合同協(xié)議或通報(bào)的形式對(duì)其施加影嚴(yán)重污染或已經(jīng)造成重大污染事故的相關(guān)方，對(duì)不符合的相關(guān)方健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件承包方和供應(yīng)方管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.2提出整改意見，對(duì)整改不服或拒絕整改的，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、改變?cè)牧稀⒔?jīng)濟(jì)處罰、更換供應(yīng)商等措施。3.4.2對(duì)可施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文書或其他的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的健康、安全與環(huán)境方針及要求等，不斷提高其HSE意識(shí)。3.4.3經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響3.4.4對(duì)相關(guān)方的投訴按《協(xié)商和信息交流管理程序》和4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料《協(xié)商和信息交流管理程序》《培訓(xùn)、意識(shí)和能力管理程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《中油建安公司承包方準(zhǔn)入安全管理辦法》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/34《合格供應(yīng)方、承包方名錄》ZHYJA/HSE/04/35《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》ZHYJA/HSE/04/36《承包商綜合能力評(píng)估》健康、安健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件業(yè)許可管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第1頁ZHYJA/HSE/CX5.5.51目的和范圍本辦法適用于各單位各種狀態(tài)下的特殊作業(yè)活動(dòng)。2職責(zé)2.1公司安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)特殊作業(yè)安全許可的審批；2.2安全環(huán)保科是特殊作業(yè)許可的歸口管理部門，負(fù)責(zé)特殊作業(yè)的審核、監(jiān)督及相關(guān)資料的備案、存檔；2.3各部門各單位按本辦法的要求履行申請(qǐng)手續(xù)；3內(nèi)容及要求3.1特殊作業(yè)范圍：包括但不限于以下活動(dòng)3.1.1車輛長途行駛：連續(xù)駕駛車輛2小時(shí)以上，或者行駛150—200公里的車輛駕駛作業(yè)。有害氣體和粉塵超出允許濃度的場(chǎng)所進(jìn)行的作業(yè)、集中短時(shí)間高3.1.3易燃、易爆場(chǎng)所和5級(jí)以上大風(fēng)室外動(dòng)火。3.2特殊作業(yè)審批程序3.2.1長途車輛審批健康、安健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件業(yè)許可管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第2頁責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.5a)車輛使用者向辦公室提出用車申請(qǐng)，需要同時(shí)提供執(zhí)行任務(wù)的內(nèi)容、需用車型、目的地等必要信息；調(diào)派承擔(dān)任務(wù)車輛和司機(jī)；c)司機(jī)填寫《長途車輛審批表》報(bào)辦公室審批。d)審批完成后，執(zhí)行長途行駛?cè)蝿?wù)；e)任務(wù)完成后，由司機(jī)通知公司辦公室。3.2.2特殊施工作業(yè)及動(dòng)火審批程序a)作業(yè)單位填寫《特殊作業(yè)審批表》報(bào)安全環(huán)保科審批；b)審批完成后，由作業(yè)單位安全管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，落實(shí)特殊作業(yè)安全措施和監(jiān)護(hù)人后方可實(shí)施作業(yè)。c)任務(wù)完成后，由作業(yè)單位通知公司安全環(huán)?？?。3.3變更3.3.1長途車輛變更a)長途車輛行駛過程中，如果遇到天氣變化等不可抗拒的因素影響而無法正常行駛，需要變換行車路線的，駕駛員應(yīng)及時(shí)與公司辦公室聯(lián)系，辦公室請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后確定更改路線；b)如車輛本身出現(xiàn)故障需要修理的，駕駛員應(yīng)及時(shí)與辦公室取得聯(lián)系，并確定和匯報(bào)修理方案，就近修理。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件業(yè)許可管理程序版本∶A修改碼∶0.10共3頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.53.3.2其他特殊作業(yè)變更a)特殊作業(yè)實(shí)施后，出現(xiàn)異常情況無法作業(yè)時(shí)應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確定方案后方可實(shí)施；b)發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。3.4對(duì)許可的關(guān)閉3.4.1完成長途行駛?cè)蝿?wù)回公司后，駕駛員應(yīng)向辦公室匯3.4.2其他特殊作業(yè)任務(wù)完成后，作業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)向公司安全環(huán)?？坪椭鞴茴I(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，本次特殊作業(yè)許可關(guān)閉。4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料《中油建安安全管理標(biāo)準(zhǔn)》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/37《安全工作許可證》ZHYJA/HSE/04/38《高處作業(yè)許可證》ZHYJA/HSE/04/39《進(jìn)入受限空間作業(yè)票》ZHYJA/HSE/04/40《公司臨時(shí)用電許可證》ZHYJA/HSE/04/41《公司挖掘工作許可證》ZHYJA/HSE/04/42《工業(yè)動(dòng)火許可證》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件管理程序某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第1頁1目的和范圍為加強(qiáng)職工健康管理，保障職工身心健康，減少職業(yè)危害，本程序適用于公司職工健康管理。2職責(zé)2.1安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T。負(fù)責(zé)公司職工健康病、疫情的預(yù)防、控制和管理工作。2.2安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)有毒有害作業(yè)人員健康查體工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)防暑降溫保健品的采購計(jì)劃的制定與發(fā)放。2.3各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位不良勞動(dòng)條件進(jìn)行控制和改善，對(duì)職工的勞動(dòng)保護(hù)措施執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和管理。3內(nèi)容及要求3.1作業(yè)場(chǎng)所管理3.1.1作業(yè)場(chǎng)所管理執(zhí)行相關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所的管理規(guī)定。3.1.2安全環(huán)?？撇恳罁?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，配合上級(jí)監(jiān)測(cè)部門組織對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)測(cè)，執(zhí)行《績效測(cè)量和3.1.3作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生職業(yè)傷害事故，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響、調(diào)查和處理管理程序》。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件管理程序某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第2頁3.1.4職工在噪聲超標(biāo)場(chǎng)所下工作時(shí)，應(yīng)按照《工業(yè)企業(yè)職工聽力保護(hù)規(guī)范》(衛(wèi)生部1999年12月24日)中的規(guī)定執(zhí)3.2工傷管理3.2.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織工傷鑒定與管理，建立并保存3.2.2安全環(huán)保科負(fù)責(zé)工傷職工傷愈后的工作安排及培3.3勞動(dòng)保護(hù)用品、保健品管理3.3.1職工的勞動(dòng)防護(hù)用品、用具采購與發(fā)放，執(zhí)行《勞動(dòng)3.3.2職工的防暑降溫保健品由辦公室制定計(jì)劃并發(fā)放，填寫“防暑降溫用品發(fā)放登記表”。3.4職工健康檢查及療養(yǎng)3.4.1新入公司及調(diào)入職工應(yīng)參加入公司前身體檢查，確3.4.2從事有毒有害作業(yè)人員的健康查體工作，執(zhí)行《中3.5傳染病、疫情的預(yù)防、控制與管理安全環(huán)保科應(yīng)采取有效措施預(yù)防各類傳染病、疫情的發(fā)生。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件管理程序某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第3頁如發(fā)生傳染病、疫情，由各單位上報(bào)安全環(huán)?？?，安全環(huán)?？平M織相關(guān)人員對(duì)感染人員進(jìn)行隔離治療，確認(rèn)感染范圍，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和市衛(wèi)生防疫部門。3.6職工健康培訓(xùn)及教育3.6.1職工健康培訓(xùn)及教育工作，執(zhí)行《人力資源管理程。3.6.2職工健康培訓(xùn)及教育的內(nèi)容：b)個(gè)人衛(wèi)生、公共衛(wèi)生及職業(yè)保健教育；c)專業(yè)安全防護(hù)規(guī)程及安全防護(hù)用品的使用教育；d)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的教育；3.7安全環(huán)?？茖?duì)職工健康管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》。3.8職工健康記錄管理，執(zhí)行《記錄管理程序》,各級(jí)衛(wèi)生部門的資料、檔案由相關(guān)部門保存。4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料《中油建安施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》4.2相關(guān)記錄健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件管理程序某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第4頁ZHYJA/HSE/04/43《HSE活動(dòng)記錄》ZHYJA/HSE/04/45《勞保防護(hù)用品發(fā)放卡》ZHYJA/HSE/04/46《水、電使用月統(tǒng)計(jì)表》ZHYJA/HSE/04/47《消防器材配備登記表》ZHYJA/HSE/04/48《職工健康檔案》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件品管理程序某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-2版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第1頁1目的和范圍為了加強(qiáng)危險(xiǎn)品、物質(zhì)的管理，保護(hù)職工生命和財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)所使用的化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行有效控制，特制定本程序。本程序適用于公司化學(xué)危險(xiǎn)品、物質(zhì)的管理。2職責(zé)2.1安全環(huán)保科是本程序的主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)化學(xué)危險(xiǎn)品、物質(zhì)的使用情況進(jìn)行安全管理。2.2分公司負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品、類物質(zhì)的采購、貯存、供應(yīng)和委托運(yùn)輸管理，以及組織入庫驗(yàn)收工作。2.3各項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位化學(xué)危險(xiǎn)品、物質(zhì)使用、處置和廢棄過程進(jìn)行管理。3內(nèi)容及要求3.1化學(xué)危險(xiǎn)品、類物質(zhì)的范圍：化學(xué)危險(xiǎn)品包括燃油、油漆、稀料及其他易燃、易爆、腐蝕、放射等物品；3.2化學(xué)危險(xiǎn)品的管理3.2.1化學(xué)危險(xiǎn)品的采購a)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購執(zhí)行《物資管理辦法》；3.2.2化學(xué)危險(xiǎn)品的運(yùn)輸健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件品管理程序某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-2版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第2頁a)運(yùn)輸人員和裝卸人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的安全培訓(xùn)；b)化學(xué)危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、裝卸要按照《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院344號(hào)令)規(guī)定執(zhí)行。3.2.3化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存與保管a)化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)有專庫貯存，不能與其它物品混存；b)貯存過程按照《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》要求執(zhí)行。3.2.4化學(xué)危險(xiǎn)品的領(lǐng)取施工用化學(xué)危險(xiǎn)品由各項(xiàng)目單位根據(jù)施工實(shí)際需要進(jìn)行發(fā)3.2.5化學(xué)危險(xiǎn)品的使用a)化學(xué)危險(xiǎn)品的使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，了解性能和有關(guān)防護(hù)規(guī)定，并按規(guī)定的操作方法進(jìn)行操作；b)操作時(shí)應(yīng)穿戴好防護(hù)用具c)使用剩余的化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)指定專人妥善保管，及時(shí)放回指定地點(diǎn)；3.2.6化學(xué)危險(xiǎn)品的處理a)對(duì)于需要回收處理的廢棄化學(xué)危險(xiǎn)品，由使用單位負(fù)責(zé)回收3.3安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品及油類物質(zhì)使用、貯存、健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件品管理程序某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-2版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第3頁保管、運(yùn)輸過程的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件和資料《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第1頁中油建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-31目的和范圍為了控制和減少污染物的排放，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本程序。本程序適用于公司污染物管理。2職責(zé)2.1安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)本程序的管理和對(duì)污染物排放情況執(zhí)行監(jiān)督檢查。2.2各單位負(fù)責(zé)本單位污染物排放的控制管理。3內(nèi)容及要求3.1術(shù)語3.1.1污染物：是指外排的廢水、廢氣、危險(xiǎn)廢物、生活垃圾、固液廢棄物、噪聲等，在進(jìn)入環(huán)境后能使環(huán)境的組成、結(jié)3.1.2危險(xiǎn)廢物：是指列入國家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法判定的具有危險(xiǎn)特性的3.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)3.2.1外排廢水中各污染物指標(biāo)(包括懸浮物、石油類、COD等)執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第2頁中油建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-33.2.2大氣污染物中各污染指標(biāo)(包括煙塵、二氧化硫等)3.2.3生活垃圾焚燒污染物控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GWKB3-20003.2.4建筑施工場(chǎng)界噪聲執(zhí)行GB12523-90《建筑施工場(chǎng)3.3廢水的管理市環(huán)境監(jiān)測(cè)部門對(duì)污染源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，3.4廢氣的管理化物、一氧化碳等)及車輛尾氣等要嚴(yán)格控制，禁止超標(biāo)排放。3.5固體廢物的管理3.5.1固體廢物的分類a)可回收類：金屬廢料、廢塑料、廢焊接料等；b)不可回收類：生活垃圾、建筑垃圾等；c)特殊類：廢電池、廢墨盒、硒鼓、廢放射品等。3.5.2固體廢棄物的存放及處理健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共3頁第3頁中油建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-3a)對(duì)于“可回收類”固體廢棄物，各部門(單位)負(fù)責(zé)將本部門(單位)產(chǎn)生的“可回收類”固體廢棄物進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分類存放，送回收部門(或回收公司)處理；b)對(duì)于“不可回收類”固體廢棄物，各單位要設(shè)置“不可回收類”廢棄物箱，送有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理，廢棄物箱要做到防雨、防滲漏；c)對(duì)于“特殊類”固體廢棄物，要求分類存放，其中廢電池、廢墨盒、硒鼓、廢放射品等交有關(guān)回收部門處理。3.6污染事故管理4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》《建安公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生管理制度》4.2相關(guān)記錄ZHYJA/HSE/04/44《危險(xiǎn)廢棄物處置記錄》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.71目的和范圍為了控制和減少由于文件、職責(zé)、機(jī)構(gòu)、工藝、設(shè)施、操作程序等變更時(shí)對(duì)HSE的有害影響，特制定本程序。本程序適用于公司的變更管理。2職責(zé)2.1辦公室是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)HSE文件和體系運(yùn)行的變更管理及變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，參與變更實(shí)施的驗(yàn)收工作。2.2各相關(guān)科室負(fù)責(zé)本科室和本單位的變更管理的實(shí)施。3內(nèi)容及要求3.1變更的原因a)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；b)HSE發(fā)生變化；c)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；d)健康安全環(huán)境專用設(shè)施發(fā)生變化；e)施工運(yùn)行過程中系統(tǒng)流程、技術(shù)、方案等發(fā)生變化；f)操作規(guī)程和工作程序不能滿足新技術(shù)、新工藝、新設(shè)施的要求，技術(shù)不能滿足健康安全環(huán)境管理要求而發(fā)生變化；g)應(yīng)急準(zhǔn)備及測(cè)量監(jiān)視程序發(fā)生變化；h)其他可能對(duì)HSE造成重大影響的變化。3.2變更的審批及評(píng)價(jià)健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.73.2.1由于法律、法規(guī)、管理體系、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化需3.2.2由于操作程序、工藝流程、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等因素不能滿足HSE運(yùn)行，需要修改時(shí)應(yīng)由發(fā)生變更的單位提批，其內(nèi)容應(yīng)包括：a)變更實(shí)施方案或設(shè)計(jì)；b)變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)；c)變更所需時(shí)間、要求及經(jīng)費(fèi)預(yù)算；d控制措施和應(yīng)急救助措施。3.2.3辦公室、安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)部門人員，確認(rèn)變更是否符合HSE的要求。3.3變更的實(shí)施管理3.3.1由變更申請(qǐng)單位制定變更實(shí)施計(jì)劃，組織實(shí)施。3.3.2變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后確認(rèn)的危害、環(huán)境影響要制定并實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制或削減措施。3.3.3變更實(shí)施中要配備相應(yīng)的人力和物資資源，由變更申請(qǐng)單位組織實(shí)施，并根據(jù)變更需求對(duì)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。3.3.4變更管理部門應(yīng)派人或委托專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第3頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.7督和檢查變更實(shí)施情況是否達(dá)到變更計(jì)劃的要求。3.4變更實(shí)施后的驗(yàn)收和評(píng)審3.4.1所有變更應(yīng)依據(jù)不低于原有功能的原則進(jìn)行變更，如變更的設(shè)施、設(shè)備、裝置的技術(shù)性能達(dá)不到原有技術(shù)性能時(shí)，施工運(yùn)行應(yīng)進(jìn)行變更評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)的結(jié)果和采取措施報(bào)公司歸3.4.2變更管理部門組織驗(yàn)收小組對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行3.5變更后資料的管理與信息的傳遞3.5.2將變更及采取的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境影響控制或削減措4相關(guān)文件、資料和記錄4.1相關(guān)文件、資料《記錄管理程序》《文件和資料控制管理程序》《協(xié)商和信息交流管理程序》4.2相關(guān)記錄健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共4頁第4頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.7ZHYJA/HSE/04/67《變更審批表》ZHYJA/HSE/04/68《變更驗(yàn)收記錄表》健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件和響應(yīng)管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第1頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.81目的和范圍為了對(duì)潛在的緊急情況和意外事件采取預(yù)防措施，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，特制定本程序。污染等事故等緊急情況。2職責(zé)2.1安全環(huán)?？剖潜境绦虻闹鞴懿块T，負(fù)責(zé)突發(fā)事件的總發(fā)事件的調(diào)查、分析和處理。2.2經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的采購，負(fù)責(zé)應(yīng)急物資和應(yīng)2.3各科室及各基層單位負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急管理的相關(guān)內(nèi)3內(nèi)容及要求3.1應(yīng)急準(zhǔn)備3.1.1公司成立應(yīng)急總指揮部，設(shè)應(yīng)急總指揮、副總指揮，成員由公司各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成，下設(shè)應(yīng)急辦公室。3.1.2公司應(yīng)急總指揮由最高管理者擔(dān)任，副總指揮由管理者代表擔(dān)任，應(yīng)急辦公室設(shè)在安全環(huán)?？?。3.1.3各項(xiàng)目單位成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由單位行政正健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件和響應(yīng)管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5頁第2頁某某某建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.8職擔(dān)任，副組長由單位行政副職擔(dān)任，成員由相關(guān)人員組成。3.1.4應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的第一負(fù)責(zé)人外出不在時(shí)，由其指定3.1.5各項(xiàng)目單位應(yīng)成立應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)，并落實(shí)應(yīng)急計(jì)劃和3.2應(yīng)急計(jì)劃3.2.1應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)由相關(guān)部門、人員組成的應(yīng)急機(jī)構(gòu)；b)應(yīng)急指揮及特殊人員的職責(zé)和權(quán)利；c)應(yīng)急措施、方法、步驟；d)傷員的急救措施；e)醫(yī)療救援；f)人員疏散的組織及路線；g)重要設(shè)備和資料的保護(hù)；h)危險(xiǎn)物料的處理；i)對(duì)內(nèi)的警報(bào)、對(duì)外的通報(bào)；j)應(yīng)急機(jī)構(gòu)所能提供的服務(wù)；k)與應(yīng)急有關(guān)單位和人員的聯(lián)系方式。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)考慮與施工作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方建立聯(lián)合應(yīng)的單健康、安全與環(huán)境管理體系程序文健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件和響應(yīng)管理程序版本∶A修改碼∶0發(fā)布日期2009.01.10共5