2023年地毯廠項目(吾恰提村)

新疆維吾爾自治區(qū)墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目可行性研究報告承擔(dān)單位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社項目主管部門：墨玉縣人社局通訊地址：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村項目負(fù)責(zé)人：阿布都熱合曼·然木圖拉聯(lián)系：編寫單位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)人民政府填報日期：二0一五年二月項目名稱：新疆和田地區(qū)墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目項目建設(shè)單位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)人民政府報告編制單位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)人民政府編制項目負(fù)責(zé)人：阿不都熱合曼·然木圖拉職稱/職務(wù)：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長審核：職稱：編制人員（職稱）：目錄第一章項目摘要第二章項目建設(shè)背景、必要性及可行性第三章項目承擔(dān)單位基本情況第四章項目選址第五章項目建設(shè)內(nèi)容與方案第六章投資估算與資金籌措第七章建設(shè)期限與實施進度第八章項目建設(shè)招投標(biāo)方案第九章效益分析第十章結(jié)論與建議第一章項目摘要1.1項目概要1.1.1項目名稱：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目1.1.2監(jiān)管單位1.1.3主管部門墨玉縣人社局1.1.4建設(shè)單位墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社1.1.5項目實施負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人：阿不都熱合曼·然木圖拉聯(lián)系：郵政編碼：8481001.1.6建設(shè)地點墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目建設(shè)位于薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村村委會內(nèi)。1.1.7建設(shè)性質(zhì)新建（手工業(yè)）1.1.8建設(shè)目標(biāo)通過項目建設(shè)全面提高墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村手工地毯編織能力，使其成為解決農(nóng)牧民就業(yè)，增收致富的一個渠道。具體的目標(biāo)為：2023年當(dāng)年帶動120人就業(yè)，為該村創(chuàng)造經(jīng)濟收入約12萬元。1.1.9建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容該項目總占地面積畝，總建筑面積20050萬元。12萬元，帶動30農(nóng)戶致富，可解決120人農(nóng)村人口的就業(yè)問題.計劃購地毯架30套。1.1.10建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年，2023年3月—2023年3月。1.1.11項目投資估算與資金籌措（1）項目投資估算項目總投資50萬元。其中：廠房建設(shè)投資30萬元，占總投資的60％；設(shè)備購置9萬元，占總投資的18％；業(yè)務(wù)培訓(xùn)費3.5萬元，占總投資的7％；購置原材料5萬元，占總投資的10％；預(yù)備費2.5萬元，占總投資的5%。（2）資金籌措項目總投資50萬元，申請自治區(qū)預(yù)算內(nèi)投資50萬元，占總投資的100%。（3）資金使用自治區(qū)投資50萬元用于購置設(shè)備和工程建設(shè)其他費及預(yù)備費。（1）項目建設(shè)期項目建設(shè)期一年，2023年3月—2023年3月。（2）項目建成后12萬元，帶動30農(nóng)戶致富，可解決120人農(nóng)村人口的就業(yè)問題。1.2效益分析通過墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社項目的建設(shè)，預(yù)計當(dāng)年可為該村創(chuàng)收12萬元，同時解決就業(yè)120人。1.3編制依據(jù)(1)《和田地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃及2023年規(guī)劃》(2)《墨玉縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃及2023年規(guī)劃》(3)《“十二五”時期國家、自治區(qū)投資政策及重點工程建設(shè)信息要點》(4)國家計劃委員會發(fā)布的《投資項目可行性研究編制指南》。(5)薩依巴格鄉(xiāng)國民經(jīng)濟“十二五”綱要。(6)《建設(shè)工程項目可行性編制規(guī)程》。第二章項目建設(shè)背景、必要性及可行性2.1項目建設(shè)必要性2.1.1國家、自治區(qū)政策墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村現(xiàn)狀薩依巴格鄉(xiāng)位于縣城西南部，鄉(xiāng)政府駐地距縣城25千米，東北部與阿克薩拉依鄉(xiāng)相連；北部與扎瓦鄉(xiāng)接壤；西部深入蘇格塞戈壁腹地與皮山縣的杜瓦鎮(zhèn)相鄰；東隔喀拉喀什河與和田縣相望；南連昆侖山與和田縣為界；境南有烏魯瓦提山。土地面積2227平方千米，耕地面積33464畝，人均占有耕地1.08畝。轄27個村民委員會，117個居民小組，18個鄉(xiāng)直單位，9004戶，33279人。該村呈方形位于鄉(xiāng)政府35公里處，轄5個村民小組，450戶1826人，村干部6人，黨員18人，四老人員4人，耕地面積1280畝，人均占有耕地0.7畝。該村主要以種植業(yè)為主，一直以來，吾恰提村廣大農(nóng)民群眾就有在農(nóng)閑時節(jié)，以編織地毯來補貼家用的習(xí)慣，吾恰提村農(nóng)牧民編織地毯也有著悠久的歷史，幾乎每家都有一個簡易的地毯編織架子。但由于各種原因，吾恰提村編織地毯還始終停滯在家庭小作坊的經(jīng)營模式上，從而制約了該村地毯編織業(yè)的發(fā)展和進步。本項目計劃在吾恰提村內(nèi)建設(shè)地毯合作社一個，將全村地毯編織人員組織起來，以市場為導(dǎo)向，以需求為依據(jù)，以提高科技含量為突破口，以創(chuàng)品牌、上規(guī)模為動力，將吾恰提村地毯編織業(yè)推向科學(xué)、高速、高效的發(fā)展軌道。建設(shè)此項目是全村農(nóng)民的共同心愿；同時也代表了先進文化的發(fā)展方向,代表了該村廣大農(nóng)民的根本利益，是一項能夠徹底解決該村農(nóng)民在農(nóng)閑時期進行手工加工、獲得收入的得民心工程。對加快該村經(jīng)濟發(fā)展、促進民族團結(jié)和維護社會穩(wěn)定，都具有重要的政治意義和社會意義。2.2項目建設(shè)必要性吾恰提村主要以種植業(yè)為主，一直以來，吾恰提村廣大農(nóng)民群眾就有在農(nóng)閑時節(jié)，以編織地毯來補貼家用的習(xí)慣，吾恰提村農(nóng)牧民編織地毯也有著悠久的歷史，幾乎每家都有一個簡易的地毯編織架子。但由于各種原因，吾恰提村編織地毯還始終停滯在家庭小作坊的經(jīng)營模式上，從而制約了該村地毯編織業(yè)的發(fā)展和進步。2.3項目建設(shè)可行性(1)一直以來，吾恰提村廣大農(nóng)民群眾就有在農(nóng)閑時節(jié)，以編織地毯來補貼家用的習(xí)慣。同時，地毯編織技術(shù)易學(xué)易懂，對勞動者的各方面素質(zhì)要求不高。(2)隨著和田地毯知名度的不斷提高，廣大人民群眾也越來越熱衷于以和田羊毛為原料，以絢麗顏色為背景，同時又非常具有民族特色的手工編織地毯。(3)目前，和田手工編織地毯出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，內(nèi)地和國外一些地毯商紛紛來到和田地區(qū)取爭相定購手工編織毯，使手工編織毯的價格一升再升。(4)本項目的建成，將吸收眾多的農(nóng)村富余勞動力。同時，健全的機構(gòu)可以幫助該村廣大地毯編織業(yè)者以市場為導(dǎo)向，以需求為依據(jù)，以提高科技含量為突破口，以創(chuàng)品牌、上規(guī)模為動力，把地毯編織業(yè)推向科學(xué)、高速、高效的發(fā)展軌道。第三章項目承擔(dān)單位基本情況3.1項目承擔(dān)單位概況墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社，位于墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村，成立于2023年3月。合作社占地1畝，主要經(jīng)營地毯編織與銷售、地毯編織技術(shù)推廣等多種行業(yè)。3.2人員及技術(shù)力量根據(jù)地毯合作社基礎(chǔ)條件，經(jīng)測算，至少需要30人專門從事地毯合作社工作，具體分為：1人負(fù)責(zé)原材料采購，1人負(fù)責(zé)運輸和原材料的發(fā)放，地毯合作社會計和資料員等崗位3人承擔(dān)、協(xié)助社長管理日常運行管理人員1人、后勤人員1人，地毯編織人員23人。項目建成后，計劃聘請專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任地毯合作社技術(shù)員，保障技術(shù)有效落實。首先對專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)骨干進行培訓(xùn)，然后對農(nóng)民技術(shù)員和貧困戶實施培訓(xùn)。3.3現(xiàn)有建筑設(shè)施及固定資產(chǎn)狀況無第四章項目選址4.1選址原則（1）項目建設(shè)地點交通便利，水電供應(yīng)可靠。（2）建設(shè)項目用地為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整荒地，以租賃方式取得約1畝荒地使用權(quán)30年，符合用地性質(zhì)。4.2建設(shè)地點及條件4.2.1建設(shè)地點墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村村委會。4.2.2建設(shè)條件（1）地理位置項目區(qū)有獨特，優(yōu)越的地理位置。以墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村，交通方便，距離交易市場近，為降低原料，產(chǎn)品運輸成本和獲取市場信息提供了便利條件。（2）氣候條件墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村，氣候溫和屬于典型溫帶氣候，少雨少雪，適合地毯的儲存與運輸。（3）通訊條件通訊條件較好，電信、聯(lián)通、移動幾種通訊設(shè)備都很暢通。（4）給排水條件①給水：項目選址水源充足，滿足生產(chǎn)生活用水需求。②排水：污水經(jīng)處理后達標(biāo)排放。（5）組織保障條件成立2023年墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)政鄉(xiāng)長任組長，有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)任副組長（財政所、勞保所）、村委會、社長等單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在薩依巴格鄉(xiāng)人民政府，負(fù)責(zé)具體建設(shè)項目管理工作，制定切實可行的措施和辦法，層層分解，細(xì)化任務(wù)，落實行政技術(shù)雙軌責(zé)任制，確保任務(wù)到人、責(zé)任到人、技術(shù)到人、獎罰到人。（6）農(nóng)業(yè)基本情況該村呈方形位于鄉(xiāng)政府35公里處，轄5個村民小組，450戶1826人，耕地面積1280畝，人均占有耕地0.7畝。該村林果業(yè)面積1190畝，其中核桃973畝。牲畜存欄3644頭，大畜604頭，小畜3040只，家禽550只。手工地毯編織287戶，其中擁有鋼制地毯架137戶，木制地毯架150戶，地毯編織從業(yè)人員574人。第五章項目建設(shè)內(nèi)容與方案5.1項目建設(shè)內(nèi)容年3月至2023年3月實施，租用土地1畝場地平整、道路建設(shè)、廠房建設(shè)、道路建設(shè)、水電工程、辦公生活區(qū)建設(shè)等。5.2.1土建工程土建工程建設(shè)200平方米，并配套水電、道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，水、電安裝。5.2.2設(shè)備購置購置地毯架30套。5.3項目建設(shè)方案5.3.1功能設(shè)置要求5.3.2設(shè)計規(guī)范和依據(jù)5.3.3設(shè)計要求5.3.4施工材料說明第六章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)采用投資指標(biāo)估算法，參照當(dāng)?shù)亟ㄖ靸r進行估算。（1）土建工程：項目土建工程造價估算主要參照項目區(qū)當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ逃嘘P(guān)預(yù)，決算指標(biāo)，結(jié)合本工程進行適當(dāng)調(diào)整。（2）設(shè)備及安裝工程：設(shè)備造價采用生產(chǎn)廠家詢價和根據(jù)市場確定。6.2投資估算與使用計劃項目總投資50萬元。其中：廠房建設(shè)投資30萬元，占總投資的60％；設(shè)備購置9萬元，占總投資的18％；業(yè)務(wù)培訓(xùn)費3.5萬元，占總投資的7％；購置原材料5萬元，占總投資的10％；預(yù)備費2.5萬元，占總投資的5%。6.2.1投資估算總額共需要資金50萬元，因吾恰提村是國家重點扶持的貧困村，所以申請專項資金50萬元。6.2.2購買設(shè)備估算設(shè)備購置需要資金9萬元6.2.3土建工程廠房建設(shè)需要資金30萬元6.2.4項目建設(shè)其他費用業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要資金3.5萬元；購置原材料需要資金5萬元；預(yù)備費2.5萬元。6.3資金籌措與資金使用計劃自治區(qū)50萬元：用于地毯合作社的建設(shè)以及設(shè)備購置第七章建設(shè)期限與實施進度7.1項目建設(shè)期該項目建設(shè)期為1年。7.2項目建設(shè)實施進度安排2023年3月-6月完成前期準(zhǔn)備工作。2023年6月-8月完成項目土建工程。2023年8月-9月完成設(shè)備購置及安裝，以及培訓(xùn)工作。2023年9月項目投入試運行。2023年9月-2023年3月完善廠里檔案建設(shè)以及配套。第八章項目建設(shè)招投標(biāo)方案8.1招標(biāo)執(zhí)行依據(jù)依據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照市場化條件進行工程建設(shè)的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。8.2招標(biāo)范圍本項目的建設(shè)擬實行招投標(biāo)制，以通過公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為選擇條件優(yōu)越者參與項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。招標(biāo)范圍包括：工程監(jiān)理和施工總承包。8.3招標(biāo)方式招標(biāo)方式：招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合招標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實施單位，尤其是使用國債資金建設(shè)的工程項目，都必須按照規(guī)定通過國際或國內(nèi)公開招標(biāo)的方式選擇承包商。為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，本項目建議采用公開招標(biāo)方式。8.4招標(biāo)程序招標(biāo)程序:1.招投標(biāo)代理合同(如果請代理);2.確定發(fā)包初步方案(公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性發(fā)包、直接發(fā)包等等);3.制定招標(biāo)公告;4.招標(biāo)辦審核8.5招標(biāo)組織招標(biāo)組織形式：招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委長具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。鑒于項目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)。8.6招標(biāo)工作的申報第九章效益分析9.1社會效益項目的建成，將吸收至少120名以上的農(nóng)村富余勞動力。同時，項目的建成可以幫助該村廣大地毯編織業(yè)者以市場為導(dǎo)向，以需求為依據(jù)，以提高科技含量為突破口，以創(chuàng)品牌、上規(guī)模為動力，把地毯編織業(yè)推向科學(xué)、高速、高效的發(fā)展軌道。此項目不存在環(huán)境污染等影響，故不做分析。9.1.1發(fā)展經(jīng)濟該項目建設(shè)總投資50萬元，年生產(chǎn)手工編織地毯產(chǎn)值30萬元。除去各種成本及風(fēng)險，地毯合作社年效益在12萬元以上。9.1.2解決就業(yè)項目的建成，將吸收至少120名以上的農(nóng)村富余勞動力，就地解決120人就業(yè)問題。9.1.3促進農(nóng)民增收年生產(chǎn)手工編織地毯產(chǎn)值30萬元。除去各種成本及風(fēng)險，地毯合作社年效益在12萬元以上，人均增收1000元。提高人民生活質(zhì)量項目的建成可以幫助該村廣大地毯編織業(yè)者以