績效管理方案-連鎖餐飲公司績效考核管理體系設(shè)計方案

壹百豆餐飲有限責(zé)任公司 第一章總則圍 本方案適用于壹百豆餐飲有限責(zé)任公司(以下簡稱“公司”)所有正式員工，其中公 第二章考核組織管理核管理委員會職責(zé)；、項目考核最終結(jié)果的公布。人的職責(zé)第三章考核方法期考核分為月度考核、季度考核、項目考核和年度考核。其中月度考核、季度考核于月度、季度結(jié)束后十日內(nèi)完成；項目考核于項目結(jié)束后十日內(nèi)完成，年度考核于次年一：直接下級。個人考核的考核維度主要包括績效維度、態(tài)度維度、能力維度。每一個考核維度由相應(yīng)的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)組成，對不同的考核對象、不同考核期間應(yīng)采用不同的考核維度和不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)。管理績效：體現(xiàn)管理人員對崗位管理職能的發(fā)揮。指標(biāo)定義詳見附錄一。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)設(shè)立的原則；績效有直接影響的關(guān)鍵指標(biāo)，一般為3—6或過低，應(yīng)使被考核人經(jīng)過努力達(dá)到；方無法達(dá)成一致時，二者的共同上級具有最終決定權(quán)。實施；關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的權(quán)重考核人重要程度。即如果某項關(guān)鍵指標(biāo)未按標(biāo)準(zhǔn)完成，無論其它指標(biāo)是否完成，本周期內(nèi)的考核總體得分錄考核期初，直接上級向被考核人說明其考核維度、指標(biāo)和權(quán)重，由雙方討論認(rèn)可。同時，各考核主體對被考核人的考核維度和指標(biāo)充分了解，建立日?？己伺_帳，將考核內(nèi)容進(jìn)行記錄，作為考核打分的依據(jù)，在被考核人有疑義時作為原始憑證，以便考核申考核結(jié)果確認(rèn)定量指標(biāo)的考核結(jié)果確認(rèn)定量指標(biāo)的考核結(jié)果直接根據(jù)被考評人該項指標(biāo)實際完成情況與該指標(biāo)的權(quán)重確定性指標(biāo)的考核結(jié)果確認(rèn)A：超出目標(biāo)B：達(dá)到目標(biāo)C：接近目D：遠(yuǎn)低于目標(biāo)定義優(yōu)高低表3－4考核結(jié)果強制分布對照表(參考)優(yōu)表3－5考核結(jié)果與評定等級對照表(參考)優(yōu)優(yōu)中良第四章月度、季度考核度、季度考核維度部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人的月度、季度考核只從績效緯度進(jìn)行考核，包括任務(wù)績效和管理績效，表4－1各級部門負(fù)責(zé)人(包括副職)考核維度、權(quán)重表考核維度季度考核權(quán)重考核人月度、季度工作計劃(重要任務(wù))在期初五日以內(nèi)(遇節(jié)假日、雙休日順延)，直接上級根據(jù)公司經(jīng)營計劃和實際工作要求，就當(dāng)期主要工作任務(wù)、考核標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)權(quán)重等內(nèi)容與被考核人面談，共同討論填考核(參見附錄十一：考核指標(biāo)示例)，對于不易量化考核的內(nèi)容采用對月度、季度工作計劃(重要任務(wù))進(jìn)行考核評價的方式，然后確定要求達(dá)到的目標(biāo)值和各個計劃或任務(wù)的權(quán)重。確定后雙方各持一份，作為本月度、季度的工作指導(dǎo)和考核依據(jù)。計劃執(zhí)行過程中，考核雙方及時溝通。被考核人直接上級須及時掌握計劃執(zhí)行情況，明確指出工作中的問題，提出改進(jìn)建議。若出現(xiàn)重大計劃調(diào)整，須重新填寫相應(yīng)的《績收集資料，確定考核結(jié)果司財務(wù)、經(jīng)營等方面的詳細(xì)數(shù)據(jù)資料。第五章個人年度考核個人年度考核對象年度考核對象為除以下員工以外的公司所有員工：新入職員工、在公司全年工作時間不足六個月或有其它特殊原因的員工，經(jīng)公司批準(zhǔn)可以不參加年度考核。所有不參加年度考核的員工其考核結(jié)果視為“中”。其中：公司總經(jīng)理的年度考核由董事會考核，公司其他高管人員的年度考核由公司同管理辦法》執(zhí)行。個人年度考核維度年度考核是在對個人全年各月、季、項目考核結(jié)果的基礎(chǔ)上，考慮個人的周邊績效和部門年度考核結(jié)果，總結(jié)得出個人年度綜合考核結(jié)果。同時，為了對員工的素質(zhì)及發(fā)展?jié)摿M(jìn)行評估和跟蹤，增加能力維度的考核，但能力評價結(jié)果不與工資和獎金直接掛鉤，只是作為員工自我發(fā)展和選拔員工的一項重要依據(jù)。個人年度考核流程薪酬與考核管理委員會組織各部門負(fù)責(zé)人在每年元月10－15日進(jìn)行年度績效質(zhì)詢會。獎懲員會批準(zhǔn)后執(zhí)行計劃，制訂具體改進(jìn)措施。考核年度跟蹤被考核人改進(jìn)計劃的落實情況。第一節(jié)個人年度綜合考核個人年度綜合考核的維度與權(quán)重考核維度與權(quán)重不同。表5－2部門負(fù)責(zé)人(不含部門副職)考核維度、權(quán)重表一般員工(部門副職相同)終獎金發(fā)放、崗位職件。年度綜合考核為“優(yōu)”的員工，列為人才梯隊的兩年考核為“基本合格”的員工將被解除勞動工資等級晉升一檔，但已達(dá)到本崗位最高檔次“基本合格”的員工崗位工資下降一檔，但結(jié)果對應(yīng)不同的考核系數(shù)，詳見《薪酬管理體系設(shè)計的、有針對性的培訓(xùn)。年度綜合考核為“優(yōu)”的第二節(jié)個人年度能力評價指被評價人完成各項專業(yè)性活動所具備的特殊能力和崗位所需要的素質(zhì)能力。不同評價對象的評價主體、能力指標(biāo)不同。能力評價分為：團(tuán)隊合作、團(tuán)隊發(fā)展、戰(zhàn)略思考能力、分析和決策能力、計劃和組織能力、解決問題能力、創(chuàng)新能力、影響能力、口頭溝通能力、書面溝通能力、員工評估、員工輔導(dǎo)、激勵、授權(quán)、工作效率、應(yīng)變能力、定義詳見附錄四。年度能力評價是為了對員工的素質(zhì)及發(fā)展?jié)摿M(jìn)行評估和跟蹤，評價結(jié)果不與工資和獎金直接掛鉤，作為員工自我發(fā)展和選拔員工的一項重要依據(jù)。級評價評價第六章部門考核部門績效考核目的部門績效考核是為了衡量整個部門的工作績效，以補充個人績效考核只針對個人職責(zé)，不對個人職權(quán)外的工作進(jìn)行考核的局部性。通過部門績效考核，可以促進(jìn)從部門負(fù)責(zé)人到一般員工都充分重視部門直到整個公司的整體績效。部門績效考核將作為個人年度綜合考核的內(nèi)容，針對不同的考核對象，以不同的權(quán)期部門考核為年度考核，于次年一月十五日前完成。系經(jīng)營辦為部門考核的負(fù)責(zé)人?？己似诔?，經(jīng)營辦在分析上一考核期公司業(yè)績狀況和本期經(jīng)營目標(biāo)的基礎(chǔ)上，提出當(dāng)期各部門考核指標(biāo)、權(quán)重等方案，薪酬與考核管理委員程可參見個人年度考核。考核維度及權(quán)重度任務(wù)績效指標(biāo)考核年度考核權(quán)重(調(diào)查表見附錄六、七)，由經(jīng)營辦組織公司員工和部門填寫。第七章項目考核辦法此處所指項目包括房產(chǎn)部的尋址項目、工程部的裝修項目和技術(shù)中心的技術(shù)開發(fā)項目，因此，參加項目考核的對象包括房產(chǎn)部、工程部、技術(shù)中心的負(fù)責(zé)人、參與項目的證照管理員。為每個項目結(jié)束后10日內(nèi)。項目考核由公司項目評審委員會作為考核主體，經(jīng)營辦為具體組織部門。項目評審委員會由房產(chǎn)部、工程部、店管部、單店、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、；會同經(jīng)營辦對項目考評結(jié)果進(jìn)行初步審核，形成建議報告報薪酬與考核委員會審批；術(shù)難題的解決及技術(shù)協(xié)調(diào)工作；項目考核指標(biāo)及權(quán)重年度考核權(quán)重項目質(zhì)量項目經(jīng)費控制項目效益評審小組對該項目經(jīng)費投入、項目周期、參加項目人數(shù)、項目人員技術(shù)水平、質(zhì)量要求等指標(biāo)進(jìn)會就項目完成情況進(jìn)行評審，確定最終考核結(jié)果并做出獎懲建議，報考核管理委員會批準(zhǔn)執(zhí)行。項目成員的個人考核項目成員由該部門負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行考核，考核周期與項目考核周期相第八章申訴及其處理被考核人如對考核結(jié)果不清楚或者持有異議，可以采取書面形式向綜合辦申訴。公司薪酬與考核管理委員會是員工考核申訴的最終處理機構(gòu)。綜合辦是薪酬與考核管理委的日常辦事機構(gòu)，一般申訴由綜合辦負(fù)責(zé)調(diào)查協(xié)調(diào)，提出建議。員工以書面形式向綜合辦提交申訴書。申訴書內(nèi)容包括：申訴人姓名、所在部門、綜合辦接到員工申訴后，應(yīng)在五個工作日做出是否受理的答復(fù)。對于申訴事項無客訴不予受理。受理的申訴事件，首先由綜合辦對員工申訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，然后與員工直接上級、共同上級進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通。不能協(xié)調(diào)的，上報公司薪酬與考核管理委員會處理。申訴表核結(jié)果有異議NYNYY()考核()薪資、福利()其它 ()考核部門崗位()薪資、福利()其它錄第九章附則考核過程文件(考核評分表、統(tǒng)計表)由綜合辦嚴(yán)格保密，考核結(jié)果只由直接上級反附錄一管理績效指標(biāo)定義表全與配，有對員工的獎懲偶爾有D遠(yuǎn)低于目標(biāo)合差作與配，基員工的對員工的獎懲很不合理B標(biāo)絕A：超出目標(biāo)常的積評分合理工作任務(wù)管理附錄二周邊績效指標(biāo)定義表AA：超出目標(biāo)其它部門/人員提時響應(yīng),解決問題遠(yuǎn)低于預(yù)期時間,協(xié)助協(xié)作及時性次協(xié)助部協(xié)助工服務(wù)質(zhì)量意B標(biāo)其它部門/人員提時響應(yīng),解決問題在預(yù)期時間內(nèi),協(xié)助工多數(shù)能完成情況反求協(xié)助部門/人員協(xié)助工意其它部門/人員提時響應(yīng),解決問題超出預(yù)期時間,協(xié)助工偶爾能完成情況反求協(xié)助部門/人員協(xié)助工意D遠(yuǎn)低于目標(biāo)其它部門/人員提時響應(yīng),對于需協(xié)助解理,協(xié)助工作完成及時成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員協(xié)助工意附錄三態(tài)度指標(biāo)定義表習(xí)業(yè)務(wù)的請求能般協(xié)助任心遵守工作，基本我要求A：超出目標(biāo)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)并且常提出新出色責(zé)任心自覺性D低于目標(biāo)主動學(xué)習(xí)識；很少主額外任新思較差常發(fā)生，自覺性B一般關(guān)系，協(xié)任心附錄四能力評價指標(biāo)定義表此部分由若干項目組成，每個項目包括幾個指標(biāo)，請對每個指標(biāo)打分填寫在相應(yīng)欄內(nèi)。A：超出目標(biāo)易與他人建立可信賴的積極發(fā)展的長期關(guān)系隊合作：A事，相互支持，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，保持良好的團(tuán)隊工作氛圍巧妙地和建設(shè)性地解同矛盾對他人較關(guān)心，容易感知別人的想法，體諒他人，善于領(lǐng)會他人的請求，并付之于適當(dāng)?shù)难孕校e極促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作，在中是自然的核心人物，并能引導(dǎo)團(tuán)隊達(dá)到組織目標(biāo)較容易的說服別人接受某一看法與意見A：超出目標(biāo)B標(biāo)B能夠與他人建立可信賴的長期關(guān)系B事，相互支持，保證B能夠解決已發(fā)生的矛盾，不致對工作產(chǎn)生大的負(fù)面影響B(tài)有時幫助想辦法解決B能夠根據(jù)公司要求努力促進(jìn)團(tuán)隊的協(xié)作和溝通，使工作順利開展B上級接受某一看法與BC較為自我，不易與他人建立長期關(guān)系C對工作有影響C解決矛盾手法生硬，影響工作順利進(jìn)行C會人的苦衷C調(diào)不善，影響工作C說服別人比較困難CD：遠(yuǎn)低于目標(biāo)D剛愎自用,不易與他人相處，自我封閉D不能與他人很好合作，獨斷專行D遇到矛盾不知如何解決D不太關(guān)心他人，對他人的需求毫無感覺D法與人協(xié)調(diào)DD于目標(biāo)D待人處世很靈活，善于審時度勢，很容易適應(yīng)崗位、職位或管理的變化所帶來的沖擊，并能順應(yīng)其變化很快適應(yīng)環(huán)境，取得能積極影響他人的思維方式和發(fā)展方向能合理評價他人的技能和績效，使下屬心服口服，并能使下屬通過一對一的反饋和培訓(xùn)以幫助他人成長力，并能積極傳授工作知識，引導(dǎo)部屬完他人的需求，善于引導(dǎo)下級積極主動地工作，用獎勵和表性，并使員工積極努作A：超出目標(biāo)善于與員工溝通，給下屬訂立明確合理的工作目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)并建立合理的期望待人處世較靈活，能夠根據(jù)公司要求，認(rèn)可公司變化所帶來的沖擊，并能順利的完B能以自己積極的言行帶領(lǐng)大家努力工作B能較為合理的評價他人的技能和績效，指B能夠根據(jù)實際情況，通過培訓(xùn)和反饋幫助他人成長和發(fā)展B能夠順利分配工作與權(quán)力，有效傳授工作知識，完成任務(wù)B有制度，能夠利用獎勵和表彰等方式提高B能夠與員工溝通，給下屬訂立明確的期望B對公司的變化或角色作開展有困難C有時能影響他人C按公司要求對他C不能很好的利用反饋和培訓(xùn)的手段C任務(wù)進(jìn)行偶有困難C分發(fā)揮作用，無進(jìn)措施，員工積極C給下屬訂立工作標(biāo)準(zhǔn)和分配任務(wù)C待人處世刻板，適應(yīng)D對他人幾乎無影響力或完全操縱利用他人D無法正確評估他人D對下屬的工作無反饋D不善分配工作與權(quán)D工作主要靠命令與指示D無法給員工建立期望D通，督導(dǎo)員工的工作訓(xùn)，讓下屬對自己的工作擔(dān)負(fù)責(zé)任簡明扼要，具有出色的談話技巧，易于理解能夠很好的傾聽別人的傾述，很快明白傾述人的想法和要求表達(dá)清晰、簡潔，易于理解，無可挑剔能力能透過現(xiàn)象看本質(zhì)，把握組織面臨的挑戰(zhàn)和機會，兼顧短期和長遠(yuǎn)目標(biāo)工作中能不斷提出新銳意求新，在工作中有較大創(chuàng)新A：超出目標(biāo)能迅速理解并把握復(fù)雜的事物，發(fā)現(xiàn)明確對所做決策有良好的權(quán)衡和判斷評估能夠與下屬溝通，注重過程管理，指導(dǎo)和協(xié)助員工完成任務(wù)B陳述意見，不太需要重復(fù)說明B能夠注意傾聽，力求B意見B能夠根據(jù)現(xiàn)狀，了解組織面臨的挑戰(zhàn)和機會B措施與新的工作方法并有風(fēng)險意識B：達(dá)到目標(biāo)B辨關(guān)鍵問題，找到解B大致能作出正確的判B工溝通但缺的指導(dǎo)和協(xié)助C語言欠清晰，但尚能表達(dá)意圖，有時需反C傾聽，有時一知C達(dá)清楚主要意圖C主要忙于事務(wù)性工作，有時也會注意公前景和對策等問題C安步就班，很少提出C發(fā)生問題，能夠去想解決辦法，但有時抓C對事物有大概的判斷手段，結(jié)果不能十分C流D含糊其詞，意圖不明D不注意傾聽，常常不DD對公司的將來不太關(guān)心，也不注意工作上可能出現(xiàn)的機會和挑戰(zhàn)DD遇到問題，束手無策D對日常工作經(jīng)常判斷失誤，耽誤工作進(jìn)程D行能力劃和組織：提出可行方案，合理權(quán)衡，優(yōu)化選擇，對難的事處理果斷得當(dāng)A能夠按照計劃嚴(yán)格執(zhí)行，并確保在每個細(xì)節(jié)上減少差錯A時間和資源的利用達(dá)完成任務(wù)速度快，質(zhì)量高，效益好A具有極強的制定計劃的能力，能自如的指揮調(diào)度下屬，通過有效的計劃提高工作效A：超出目標(biāo)AA率A提出可行方案，但在權(quán)衡、選擇時偶有適當(dāng)，大多數(shù)日常事務(wù)處理果斷得當(dāng)B能按照計劃執(zhí)行，比較注意細(xì)節(jié)，偶有差錯發(fā)生并能迅速改正B工作效率尚可，能分清主次，能夠按時完成工作，基本保證質(zhì)量B制定相應(yīng)程序和計劃，在權(quán)限范圍內(nèi)配方針，以及確保供應(yīng)B：達(dá)到目標(biāo)B能夠與客戶溝通，了系B成B案，常求助于幕僚C不太注意細(xì)節(jié)，偶有C別人幫助才能完成任務(wù)C制定計劃和組織實施方能進(jìn)行C溝通，為CC遇事優(yōu)柔寡斷，缺乏DD工作不分主次、效率D做事無計劃，缺乏組DDD能，引導(dǎo)談判進(jìn)AB功C，但促成談判成功無談判技巧，致使談D知知識面廣博，自然科知識面較廣，對自然知識面一般，除本行知識面較窄，除本行學(xué)和社會科學(xué)知識都科學(xué)和社會科學(xué)知識業(yè)知識外，對其他知業(yè)外，對其他知識了很豐富，對某些問題有較深研究都有較多了解識略知一二解甚少ABCD專業(yè)知識系統(tǒng)全面掌握本專業(yè)掌握本專業(yè)的理論知一般地掌握本專業(yè)的對本專業(yè)知識僅有粗理論知識，對某些問題有獨立見解，是本專業(yè)內(nèi)的行家識，具有一定的深度知識，能夠滿足工作淺的了解，影響工作展實務(wù)知識ABCD全面掌握實務(wù)知識，掌握實務(wù)知識，能出實務(wù)知識沒有完全掌精通實務(wù)內(nèi)容，除出色完成本職工作，一能獨立處理較為復(fù)雜握，需要同事的幫助色完成本職工作外，還能指導(dǎo)同事的工作定程度指導(dǎo)同事的工作作才能完成工作ABCD技能技巧本職工作操作和處理具有本職工作所需要關(guān)系嫻熟，具有各種的資格證書，工作過能完成工作任務(wù)，但悉，基本技能不完全本職工作所需要的資格證書程中熟練處理各類關(guān)系有些吃力具備，不能獨立完成工作任務(wù)附錄五能力評價評分表設(shè)計及填表說明力力策能力行能力技能人人際交往能領(lǐng)導(dǎo)能力力素質(zhì)判斷和決策能力計劃和執(zhí)行能力%%%%%%%崗位ABCD年月日人際交往能力判斷和決策計劃和執(zhí)行崗位CDA年%%%%%%B附錄六員工滿意度調(diào)查表價項目：常滿意況5滿意444個人發(fā)展您對自己的工作性質(zhì)和內(nèi)容和自己的興趣相比：您對自己在公司可以得到的職業(yè)發(fā)展空間：：您對公司處理您提出工作建議的方式：學(xué)習(xí)機會：薪酬及福利工作條件：對于工作成果，能夠獲得充分的認(rèn)可：填表人部門55555555555555555填表日期般33333333333333333333有些滿22222222222222222222很不滿意11111111111111111111附錄七協(xié)作滿意度調(diào)查表綜合辦綜合辦處理時間業(yè)務(wù)水平結(jié)果反饋協(xié)作態(tài)度計填表人部門填寫日期財務(wù)部AAAAABBBBBCC間CCCD應(yīng)DDDD不主動，通常很難附錄八個人考核表格示例考核維度考核得分合計考核人評語實際執(zhí)行結(jié)果3——工作任務(wù)管理工管理重1考核目標(biāo)值2——————年考核得分4——號1234567812度最終得分考核維度考核得分合計考核人評語任務(wù)績效123456781234積極性協(xié)作性性權(quán)重1%%%%%%%%%%%%考核目標(biāo)值2——————————實際執(zhí)行結(jié)果3——————————年考核得分4——度最終得分1212附錄九部門年度考核表格示例123467892權(quán)重考核目標(biāo)值實際執(zhí)行結(jié)果考核得分最終得分%%%%%%%%%%%%字附錄十項目考核表格示例：考核指標(biāo)權(quán)重單位目標(biāo)值實際值考核得分說明量部門負(fù)責(zé)、項目負(fù)責(zé)人簽字附錄十一績效考核指標(biāo)示例第一部分高管人員關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)序號1234567指標(biāo)名稱凈資產(chǎn)收益率潤額主營業(yè)務(wù)收入成本費用率明從股東的角度衡量公司的整要的指標(biāo)總體的盈利狀況衡量公司總體經(jīng)營規(guī)?？己斯究傮w成本控制情況的素質(zhì)不斷得到提升明確的發(fā)展計劃并加以落實反映公司員工對總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理計分規(guī)則2)比目標(biāo)值每提高5％，3)比目標(biāo)值每降低5％，4)其余按線性關(guān)系計算1)＝目標(biāo)值，得100分2)每超過目標(biāo)值5％，減4)其余按線性關(guān)系計算綜合辦提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會集體評分1)＝目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提高10％，3)比目標(biāo)值每降低10％，4)其余按線性關(guān)系計算數(shù)據(jù)來源財務(wù)部報表財務(wù)部報表財務(wù)部報表財務(wù)部報表綜合辦報告綜合辦報告經(jīng)營辦統(tǒng)計序號12345678指標(biāo)名稱凈資產(chǎn)收益率息稅前利潤總額主營業(yè)務(wù)收入額主管部門費用預(yù)算超支率廣明從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)公司盈利絕對指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模主管各部門平均費用預(yù)算超支率衡量目標(biāo)市場對品牌認(rèn)知度反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理計分規(guī)則2)比目標(biāo)值每提高5％，加53)比目標(biāo)值每降低5％，減104)其余按線性關(guān)系計算1)＝預(yù)算值，得100分4)其余按線性關(guān)系計算1)≥目標(biāo)值，得滿分2)＜目標(biāo)值的80%，不得分3)其余按線性關(guān)系計算1)＝目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提高10％，加54)其余按線性關(guān)系計算1)≥目標(biāo)值，得0分2)＜目標(biāo)值，得滿分?jǐn)?shù)據(jù)來源財務(wù)部報表財務(wù)部報表財務(wù)部報表表財務(wù)部報表第三方調(diào)查綜合辦報告經(jīng)營辦統(tǒng)計序號123456789指標(biāo)名稱凈資產(chǎn)收益率息稅前利潤總額主營業(yè)務(wù)收入額率項目質(zhì)量新項目開發(fā)完成率主管部門費用預(yù)算超支率明從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)公司盈利絕對指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制項目費用的支出對項目設(shè)計的合理性；項目設(shè)計質(zhì)量帶來的經(jīng)濟(jì)由公司經(jīng)理辦公會確定每年新項目開發(fā)目標(biāo)，確保公司經(jīng)營規(guī)模的順利擴(kuò)張主管各部門平均費用預(yù)算超支率反映公司員工對副總經(jīng)理組織管理能力的認(rèn)可考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計分規(guī)則3)比目標(biāo)值每降低5％，減104)其余按線性關(guān)系計算1)＝預(yù)算值，得100分4)其余按線性關(guān)系計算所有項目的平均評分4)其余按線性關(guān)系計算1)＝預(yù)算值，得100分4)其余按線性關(guān)系計算1)＝目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提高10％，加54)其余按線性關(guān)系計算數(shù)據(jù)來源表表表表計表告計第二部分各部門任務(wù)績效考核指標(biāo)序號12345678指標(biāo)名稱計劃完成率率理進(jìn)超支率部門費用預(yù)算超支率部門計劃完成率明＝實際開發(fā)項目/計劃開發(fā)項目＝新產(chǎn)品利潤總額/新產(chǎn)品生產(chǎn)成本工藝改進(jìn)對生產(chǎn)加工過程的增效＝消除問題數(shù)/出現(xiàn)＝科研開發(fā)項目實際費用支出/科研開發(fā)項目預(yù)算費用嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出部門工作計劃完成情況計分規(guī)則4)＜目標(biāo)值的60%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算4)＜目標(biāo)值的60%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分上級直接評分4)其余按線性關(guān)系計算1)＝預(yù)算值，得100分不得分4)其余按線性關(guān)系計算1)＝預(yù)算值，得100分不得分4)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分?jǐn)?shù)據(jù)來源本部門記錄財務(wù)部分析報告各部門記錄各部門記錄財務(wù)部報表財務(wù)部報表財務(wù)部報表部門年終總結(jié)123456789人均產(chǎn)值期完成計率產(chǎn)品合格率故障次數(shù)預(yù)＝內(nèi)部利潤額/部門生產(chǎn)總值內(nèi)部利潤額＝實際發(fā)生成本－標(biāo)準(zhǔn)成本(預(yù)算成本)人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/部門總?cè)藬?shù)量＝單位產(chǎn)品加工實際成本/單位產(chǎn)品加工預(yù)算成本統(tǒng)計期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)(嚴(yán)重事故按一票否決指標(biāo)確定)量(件)考核設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)狀況嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出3)比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4)其余按線性關(guān)系計算3)比目標(biāo)值每減少5％，減10分；4)其余按線性關(guān)系計算不得分4)其余按線性關(guān)系計算2)比目標(biāo)值高，得0分2)>目標(biāo)值的130％，不得分；3)比目標(biāo)值每提高5％，減10分；5)其余按線性關(guān)系計算3)其余按線性關(guān)系計算4)比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高1203)比目標(biāo)值每降低5％，加10分，最高1205)其余按線性關(guān)系計算1)＝預(yù)算值，得100分4)其余按線性關(guān)系計算表表計計表計計表序號12345679指標(biāo)名稱采購成本預(yù)算超支率采購產(chǎn)品質(zhì)量合格率供貨及時率存貨資金周轉(zhuǎn)率率率采購信息管理部門費用預(yù)算超支率部門計劃完成率說明＝采購實際成本/采購預(yù)算成本采購產(chǎn)品符合生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量要求滿足生產(chǎn)要求，防止生產(chǎn)經(jīng)營中斷用漏、錯誤等的次數(shù)統(tǒng)計報告及時性、采購價格信息、供應(yīng)商信息系統(tǒng)建設(shè)完整性嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制部門工作計劃完成情況計分規(guī)則5)其余按線性關(guān)系計算1)＝目標(biāo)值,得100分2)＜目標(biāo)值的70％，不得分；4)比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高1205)其余按線性關(guān)系計算1)＝目標(biāo)值,得100分2)＜目標(biāo)值的70％，不得分；4)比目標(biāo)值每提高5％，加10分，最高120分；5)其余按線性關(guān)系計算5)其余按線性關(guān)系計算由上級主管領(lǐng)導(dǎo)直接評分1)＝預(yù)算值，得100分分4)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分?jǐn)?shù)據(jù)來源務(wù)部店管部店管部、中心廚房、單店財務(wù)部報表財務(wù)部報表部本部門記錄財務(wù)部報表部門年終總結(jié)序號123456789指標(biāo)名稱項目計劃完率項目費用預(yù)算超支率項目進(jìn)度規(guī)劃方案的量單店投資收率市場調(diào)研房源儲備量明＝實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)＝項目實際費用/項營建計劃或選址方案的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度＝單店營業(yè)利潤/單店總投資額市場信息的收集詳實，分析透徹符合經(jīng)營要求的店址儲備嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出部門工作計劃完成情況計分規(guī)則4)＜目標(biāo)值的60%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算4)＜目標(biāo)值的60%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算評審小組直接評分4)其余按線性關(guān)系計算4)其余按線性關(guān)系計算1)＝預(yù)算值，得100分不得分4)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分?jǐn)?shù)據(jù)來源經(jīng)營辦統(tǒng)計務(wù)部評審小組評審資料財務(wù)部報表本部門各種資料本部門記錄財務(wù)部報表部門年終總結(jié)序號123456789指標(biāo)名稱項目計劃完率項目費用預(yù)算超支率項目預(yù)算差項目施工質(zhì)量項目設(shè)計方案項目進(jìn)度項目實施組織明＝實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)＝項目實際費用/項＝1－實際審批預(yù)算額/報批預(yù)算額達(dá)到項目設(shè)計要求可行性、適用性理規(guī)范性、完整性部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出部門工作計劃完成情況計分規(guī)則4)＜目標(biāo)值的60%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算4)＜目標(biāo)值的60%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算；4)＞目標(biāo)值的50%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算評審小組直接評分評審小組直接評分評審小組直接評分1)≥目標(biāo)值，得0分2)＜目標(biāo)值，得滿分1)＝預(yù)算值，得100分不得分4)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分?jǐn)?shù)據(jù)來源經(jīng)營辦統(tǒng)計務(wù)部工程部記錄評審資料評審資料評審小組評審資料評審資料經(jīng)營辦統(tǒng)計財務(wù)部報表部門年終總結(jié)計計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源指標(biāo)名稱序號12345678910各單店營業(yè)平各單店營業(yè)收入合計各單店營業(yè)平均利潤增長率配送及時率庫存資金占用額各單店日常經(jīng)營費用預(yù)算超庫存帳務(wù)處理業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量漏檢各單店安全生產(chǎn)率衡量各單店的總體盈利情況衡量各單店的效益增長情況＝及時配送貨物量/計劃配送貨物量衡量需求計劃制訂的合理性，避免多做計劃占用資金單店備用金的領(lǐng)用和使用額度的控制程度衡量倉庫臺帳的準(zhǔn)確性各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題作為否決性指標(biāo)嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出部門工作計劃完成情況4)＜目標(biāo)值的70%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算3)比目標(biāo)值每減少5％，加5分；最高4)＞目標(biāo)值的50%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算直接上級評價2)＜目標(biāo)值，得滿分1)＝預(yù)算值，得100分不得分4)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分財務(wù)部報表財務(wù)部報表財務(wù)部報表財務(wù)部報表各單店記錄各單店、店管部記錄經(jīng)營辦報表財務(wù)部報表部門年終總結(jié)序號123456789指標(biāo)名稱業(yè)利潤率店營業(yè)收入總額店營業(yè)利潤增長率顧客投訴次數(shù)加工產(chǎn)品質(zhì)量合格率產(chǎn)品損耗率衡量各單店的總體盈利模衡量各單店的效益增長單店服務(wù)人員為顧客提供服務(wù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性單店菜品加工制作的質(zhì)量穩(wěn)定性＝損耗量/加工產(chǎn)量衡量單店需求計劃的準(zhǔn)確性，減少資金占用各單店考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制部門工作計劃完成情況計分規(guī)則2)比目標(biāo)值每提高5％，加103)比目標(biāo)值每減少5％，減104)＜目標(biāo)值的70%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算3)＞目標(biāo)值的50%，不得分4)其余按線性關(guān)系計算1)＝目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每減少5％，減103)＜目標(biāo)值的70%，不得分4)其余按線性關(guān)系計算4)＞目標(biāo)值的50%，不得分5)其余按線性關(guān)系計算1)≥目標(biāo)值，得0分2)＜目標(biāo)值，得滿分1)＝預(yù)算值，得100分4)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分?jǐn)?shù)據(jù)來源財務(wù)部報表財務(wù)部報表財務(wù)部報表報告告報告財務(wù)部報表經(jīng)營辦報表財務(wù)部報表結(jié)計分規(guī)計分規(guī)則上級直接評分上級直接評分上級直接評分1)＝預(yù)算值，得100分2)每超過預(yù)算值5％，減4)其余按線性關(guān)系計算上級直接評分2)＜目標(biāo)值，得滿分上級直接評分明制訂公司戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距嚴(yán)格按預(yù)算和制度控