電子廠倉庫管理辦法確保原材料、半成品、成品正確儲(chǔ)存

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改文件屬性三階文件文件版本V2.1文件編號(hào)QI-16-001分發(fā)號(hào)倉庫治理辦法編制人：審核人：批準(zhǔn)人：日期：日期：日期：歷史修訂記錄版本修訂說明修訂人審核人批準(zhǔn)人日期V1.0新制定。梁瑞國汪映暉汪映暉××-7-1V1.1公司組織架構(gòu)變更，相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行更新。劉小玲汪映暉汪映暉××-1-10V1.2增加4.6輔料的治理辦法。吳裕蓉汪映暉汪映暉××-6-11V2.0增加試劑原材料的治理要求楊華王欣濤歐澤民2010-2-6V2.1相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行更新，增加生產(chǎn)退料。鄧凜楊華歐澤民發(fā)至：FORMCHECKBOX研發(fā)部FORMCHECKBOX生產(chǎn)部FORMCHECKBOX品質(zhì)部FORMCHECKBOX銷售部FORMCHECKBOX外貿(mào)部FORMCHECKBOX財(cái)務(wù)部FORMCHECKBOX人事部FORMCHECKBOX總裁辦倉庫治理辦法目的使各類原輔料及成品之供給達(dá)到適時(shí)，適地，適量，使產(chǎn)品制程得以順暢進(jìn)行及保證原材料、半成品及成品儲(chǔ)存品質(zhì)完好無損。適用范圍適用于倉庫的原材料、半成品、成品的儲(chǔ)存及出/入庫治理。職責(zé)與權(quán)限倉庫：負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)治理及相應(yīng)的出/入庫辦理。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品入庫前的檢驗(yàn)及儲(chǔ)存物資的品質(zhì)確認(rèn)。物料計(jì)劃工程師：負(fù)責(zé)呆滯料和廢料的確認(rèn)及處理。內(nèi)容及流程倉庫的規(guī)劃及治理倉位的規(guī)劃：倉庫分別規(guī)劃原材料倉、半成品倉、成品倉、不合格品倉。儲(chǔ)位的規(guī)劃：倉儲(chǔ)治理人員應(yīng)依材料之特性，體積，重量，儲(chǔ)存數(shù)量，包裝方式，使用頻率等，規(guī)劃適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存空間，料位，存放架，并繪制儲(chǔ)位圖，標(biāo)示倉庫明顯之處以便治理。倉庫材料存放應(yīng)以一種物料存放于一個(gè)儲(chǔ)位為原則，并于儲(chǔ)位或貯存容器上標(biāo)識(shí)該物料的物料編碼、品名規(guī)格及狀態(tài)。倉庫應(yīng)規(guī)劃物料存放緩沖區(qū)，以備存放物料數(shù)量超過儲(chǔ)位容積的材料或新增材料，待儲(chǔ)位足夠后再歸回所屬的儲(chǔ)位。儲(chǔ)位的規(guī)劃應(yīng)每年檢查一次，并跟隨新機(jī)種上線及舊機(jī)種淘汰的情況，進(jìn)行不定期檢查儲(chǔ)位，做最佳的儲(chǔ)位規(guī)劃。擺放治理原輔料、半成品、成品擺放時(shí)，按照“先下后上、先左后右、先里后外”原則，將最早入庫的擺放在最以下、最左邊、最里面，發(fā)放時(shí)上面的、右邊的、外面的先出庫。倉管員在物料搬運(yùn)、擺放過程中，應(yīng)輕拿輕放，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。若發(fā)現(xiàn)物料搬運(yùn)過程中有包裝破損、碰撞或跌落等，搬運(yùn)人員需重新送品質(zhì)部復(fù)檢，并協(xié)助其檢驗(yàn)。日期治理原材料、半成品、成品入庫標(biāo)簽上都有日期顯示，發(fā)放時(shí)按標(biāo)簽上入庫時(shí)間的先后順序拿取，以保證先入庫的先出庫。非凡情況下需發(fā)放指定批次的來料時(shí)，必須有相關(guān)文件支持或上級(jí)主管以上人員批準(zhǔn)方可執(zhí)行。非凡物料應(yīng)優(yōu)先備發(fā)上線。例如返修品，拆散退庫，挑選使用，樣品借用等。時(shí)效治理對有使用有效期的原輔料、半成品、成品，倉管員在存放容器或材料進(jìn)出庫卡的明顯位置貼“有效期管制物料”警示標(biāo)識(shí)，以突出此類物料庫存治理的非凡性。倉庫在每月的10日之前對有效期限的物料進(jìn)行一次查驗(yàn)，并將查驗(yàn)結(jié)果記錄在《庫存有效期登記表》上，同時(shí)將查驗(yàn)結(jié)果反饋給計(jì)劃員，由物料計(jì)劃工程師根據(jù)查驗(yàn)結(jié)果及時(shí)做出調(diào)整、處理。環(huán)境治理原輔料應(yīng)置于室內(nèi)并應(yīng)有適當(dāng)之存放環(huán)境。半導(dǎo)體類應(yīng)有靜電防護(hù)包裝，備料時(shí)，亦需有靜電防護(hù)措施?？瞻譖CB板及濾波片等防潮物料，應(yīng)存放在干燥皿中或備料完畢后再予以封口，以保持其干燥。有低溫儲(chǔ)存要求的物料，應(yīng)存放在冰箱等冷藏設(shè)備中。材料應(yīng)放于貨架或棧板上或容器內(nèi)。倉庫物料存放環(huán)境的溫濕度標(biāo)準(zhǔn)在溫度-10～40℃、相對濕度≤93％范圍，如超出其范圍，經(jīng)上級(jí)主管確認(rèn)后，通知品質(zhì)部對材料重新判定，并調(diào)節(jié)溫濕度。活性酶要求低溫儲(chǔ)存在2℃--25℃4.1.8防腐劑,緩沖劑,表面活性劑等化學(xué)原料應(yīng)放置在避光處,相對濕度≤80%物料存放治理物料存放以料位放滿高度為原則。物料放置于料架頂端者不得超過0.5m，距離倉庫頂部或燈具應(yīng)不少于0.3m。物料放置于棧板者，自地面算起不得超過2m，放于棧板前后不得超過10cm。物料本身包裝已有層數(shù)限制者，依其標(biāo)示堆疊。PCBA存放，裝箱高度不得超過箱面或6個(gè)箱子。單一棧板成品存放層數(shù)，依外箱限制層數(shù)執(zhí)行，或不超過兩層。安全治理倉庫是公司存放物品的重地，非倉庫治理人員，不得入內(nèi)。如其他人員因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉庫，需辦理入倉登記手續(xù)，不得獨(dú)自進(jìn)倉，需在倉管人員的陪同下方可入內(nèi)，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)接受倉管人員檢查。嚴(yán)禁攜帶香煙、打火機(jī)等火種進(jìn)倉。任何人不得攜帶個(gè)人用包、袋、食物進(jìn)入倉庫。倉庫應(yīng)按5S要求，保持倉庫整潔、安全，并主動(dòng)配合公司定期進(jìn)行消防安全檢查。入庫作業(yè)采購物料入庫物料到料后，由倉管員交品質(zhì)部送檢，品質(zhì)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理入庫手續(xù)。倉管員按《檢驗(yàn)報(bào)告》核對品名、物料編碼和數(shù)量（重量），確認(rèn)無誤后，辦理入庫。經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格的物料，品質(zhì)部交采購工程師聯(lián)系退、換貨處理。若非供給商造成的物料質(zhì)量問題，或經(jīng)確定因其它原因無法退給供給商的物料，由倉庫將其放置于不合格品倉。成品的入庫治理生產(chǎn)入庫時(shí)，由辦理入庫人員填寫《入庫單》辦理入庫，倉管員根據(jù)入庫單核對機(jī)器的品名及數(shù)量，核對入庫單上的隨機(jī)卡號(hào)、領(lǐng)料單號(hào)、訂單號(hào)、機(jī)身號(hào)與隨機(jī)卡上的信息是否相符，檢查整機(jī)外箱上的出庫信息標(biāo)簽上是否有QA的蓋章。核對無誤后，物料員在《入庫單》上簽字，并將機(jī)器放入成品倉。退料入庫各部門需要辦理退料時(shí)，填寫《退料驗(yàn)收單》連同所退物品一并送品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)。品質(zhì)確認(rèn)后，研發(fā)轉(zhuǎn)換小組對所檢驗(yàn)后的物料進(jìn)行判定，是維修先發(fā)或退庫維修或報(bào)廢，注明報(bào)廢的物品需交總裁辦進(jìn)行審批。各部門根據(jù)研發(fā)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換組最后的判定填寫相應(yīng)的單據(jù)退庫，倉庫按單據(jù)核查物料無誤后辦理退庫手續(xù)。4.2.3.4生產(chǎn)部每月26-27日對產(chǎn)線物料進(jìn)行盤點(diǎn),對計(jì)劃外的物料或計(jì)劃變更等因素導(dǎo)致剩余的物料進(jìn)行退倉作業(yè).填寫《退料處理單》并注明原因交本部門負(fù)責(zé)人簽字后直接辦理退庫.出庫作業(yè)物料出庫生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫《領(lǐng)料單》，并注明訂單號(hào)等相關(guān)信息，交本部門負(fù)責(zé)人和物料計(jì)劃工程師審批后到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料。其它部門如需領(lǐng)取物料，注明領(lǐng)料用途后，交本部門負(fù)責(zé)人和物料計(jì)劃工程師審核后到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料。倉管員根據(jù)經(jīng)審批的單據(jù)進(jìn)行備料、發(fā)料。倉管人員備料時(shí)，用到貼特采物料時(shí)，發(fā)放的物料外包裝必須有特采標(biāo)識(shí)，并在材料進(jìn)出庫卡上記錄其備料情況。物料出庫時(shí)，珍貴物料必須100%點(diǎn)數(shù)，當(dāng)面核對。成品出庫銷售部根據(jù)銷售發(fā)貨單到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉管員檢查單據(jù)上是否有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，無簽字的倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。倉管員根據(jù)發(fā)貨單上的機(jī)器品名、數(shù)量、訂單號(hào)、客戶名稱核對機(jī)器外箱上的出貨信息無誤后，將機(jī)器的機(jī)身號(hào)抄在發(fā)貨單上，簽名發(fā)貨。發(fā)貨后倉管員將<<隨工卡>>錄入電子管里系統(tǒng)。呆滯料的處理呆滯料是指即因ECN變更或其他原因?qū)е虏辉儆玫降奈锪?，或是各種原材料、半成品、成品閑置在倉庫的時(shí)間超過1年以上，耗用料極少，且?guī)齑嬷苻D(zhuǎn)率極低的物料。倉庫定期在每年的大盤點(diǎn)前對不良物料進(jìn)行清點(diǎn)，填寫“不良物料庫存報(bào)表”，提交物料計(jì)劃工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，提出相應(yīng)的處理意見，經(jīng)生產(chǎn)主管審核，總裁辦批準(zhǔn)后執(zhí)行。維修物料的治理客服組因?yàn)榫S修需要先發(fā)物料時(shí)，由客服組開出《領(lǐng)料單》交本部門負(fù)責(zé)人和物料計(jì)劃工程師審批后，向倉庫領(lǐng)料?？头M應(yīng)及時(shí)將不良物料退回公司進(jìn)行銷帳，銷帳期限不得超過30天，否則倉庫有權(quán)停止發(fā)放維修先發(fā)物料?？头M將退回物料核實(shí)、維修后填寫《退料驗(yàn)收單》，并在單上注明物料編號(hào)以及客戶裝機(jī)驗(yàn)收日期，交品質(zhì)部檢驗(yàn)后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理退料。輔料的治理輔料應(yīng)建立輔料物料清單并由專人治理，輔料物料清單詳見附件一。輔料出庫不以套料形式發(fā)放，以周計(jì)劃的用量或每次來料數(shù)量的1/4為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放倉管員在每日下班前對庫存進(jìn)行巡查，當(dāng)少于安全庫存量時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)警，并通知物料計(jì)劃工程師及時(shí)下達(dá)采購需求。（最低安全庫存量為每周平均使用量）帳目治理倉管員須及時(shí)辦理出入庫手續(xù)，并于八個(gè)工作小時(shí)內(nèi)，將所有單據(jù)審核。每月月底前，倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，將物料登記卡的數(shù)量與ERP上的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，對于A類物資要求做到0差錯(cuò)，對于出現(xiàn)差異的物料應(yīng)進(jìn)行分析處理及相應(yīng)的調(diào)帳工作。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)對帳物進(jìn)行抽查，保證倉管員的規(guī)范操作、及時(shí)登錄。財(cái)務(wù)部每年選擇生產(chǎn)淡季進(jìn)行年度大盤點(diǎn)工作，對所有庫存物資進(jìn)行徹底清查，并對差異進(jìn)行分析處理及相應(yīng)的調(diào)帳工作。相關(guān)文件無 相關(guān)記錄QR-JH-002《庫存有效期登記表》QR-JH-003《倉庫物資收付卡片》QR-SC-003《入庫單》QR-SC-004《領(lǐng)料單》QR-SC-032《退料處理單》QR-SC-005《隨工卡》流程圖無附件附件一：輔料物料清單深圳市普康電子有限公司輔料物料清單序號(hào)物料編碼物料名稱單位安全庫存最小訂購11001-10-26013走線槽米505021001-10-26215保溫管米2020031001-10-26216硅膠管米205041001-10-26217焊接護(hù)線管米205051001-10-26272藍(lán)管米5060061001-10-26281加熱絲米5010071001-10-26282硅膠線米5010081001-10-26285銅管米501091001-10-26323HOUSE6309-2YJSTPCS100200101001-10-26324HOUSE6309-2AJSTPCS100200111001-20-262204#PVC供水管聯(lián)塑PCS50100126000-10-00263密實(shí)袋192×127mmPCS5005000136000-10-00276Φ3接地片PCS5002000146000-10-00352堵頭201104恒亮PCS5001000156000-20-00001密封墊PCS5006000166000-20-00262說明書包裝塑料袋325×230mmPCS2002000176106-10-04508圓體間事柱PCS500100018A01-000001AB雙管膠粘劑GZH-50-1A合資盒1510019A01-000003小膠條KG21020A01-000004大膠條KG21021A01-000005螺紋鎖固膠漢高樂泰盒1122A01-000007PVC-U膠盒1123A02-000001無鉛錫線TELECOREPLUS卷21024A02-000001-01機(jī)打包裝帶10Kg/卷/卷5125A02-000003-01拉伸膜3Kg/卷卷5626A02-000007碧麗珠330ml××莊臣瓶51227A02-000008封箱膠卷20128A02-0000106X50移液器吸嘴××康健PCS1000200029A02-000012氟硅潤滑脂?？芇CS1130A02-000017-01洗板水L1131A02-000018藍(lán)色線材UL1007/26AWG米5061032A02-000025-01隱形膠帶思高19X32.9mmPCS5533A02-000030-01小雙面膠卷1134A02-000031防水膠帶卷20135A02-000032天那水KG12636A11-000009-1-streck中值質(zhì)控物瓶37A11-000025--2R＆DCBC-SYS中值質(zhì)控/2X4.5ML瓶1005038A11-000025--3R＆DCBC-SYS高值質(zhì)控/2X4.5ML瓶5139A11-000026標(biāo)佳尿素試劑盒日立7170型包裝鉦嘉生化瓶501040A11-000027標(biāo)佳總蛋白試劑盒日立7170型包裝鉦嘉生化瓶501041A11-000028標(biāo)佳丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶試劑盒日立7170型包裝鉦嘉生化瓶501042A11-000029--1中生21項(xiàng)低值質(zhì)控3mlX10百安生化瓶501043A20-000001φ1熱縮套管卷1144A20-000002φ1.5熱縮套管卷1145A20-000003φ2熱縮套管卷1146A20-000004φ3熱縮套管卷1147A20-000005φ4熱縮套管卷1148A20-000006φ20熱縮套管卷1149A21-000016透明PVC醫(yī)用管Φ1.6×3.5mm西蒙杰米500100050A21-000017透明PVC醫(yī)用管Φ2.4×4.2mm西蒙杰米500100051A24-000001M3X80mm扎帶包21052A24-000002M3X120mm扎帶包51053A24-000003M3X150mm扎帶包101054A24-000004粘式配線固定座HC-101包102055A24-000005可調(diào)電線固定座A7C-17包202056A24-000006M5×300mm扎帶包11057A25-000001護(hù)線套KG-016包102058M04-010003NUTGB/T6170-2000M3螺母PCS1000100059M04-010004NUTGB/T6170-2000M4螺母PCS200100060M04-010006NUTGB6170-86M6六角螺母PCS200100061M04-020001--3WASHERGB/T848-××Φ3小墊圈PCS1000100062M04-020001--4WASHERGB/T95-××Φ4平墊圈PCS200100063M04-020001--5WASHERGB/T95-××Φ5平墊圈PCS200100064M04-020001--6WASHERGB97.2-85Φ6平墊PCS200100065M04-020002--3WASHERGB/T93-1987Φ3彈簧墊圈PCS1000100066M04-020002--4WASHERGB/T93-1987Φ4彈簧墊圈PCS200100067M04-020002--6WASHERGB93-87Φ6彈簧墊片PCS200100068M04-030001-16GB/T897M3×16螺柱PCS600100069M04-030001-20GB/T897M3×20螺柱PCS100100070M04-040001--4SCREWPM2×4內(nèi)六角螺栓PCS1000100071M04-050001-10SCREWGB/T70.1-2000M2×10內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS200100072M04-050002--6SCREWGB/T70.1-2000M2.5×6內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS500100073M04-050003-10SCREWGB/T70.1-2000M3×10內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS500100074M04-050003-12SCREWGB/T70.1-2000M3×12內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS500100075M04-050003-16SCREWGB/T70.1-2000M3×16內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS500100076M04-050003-20SCREWGB/T70.1-2000M3×20內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS1000100077M04-050003-30SCREWGB/T70.1-2000M3×30內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS500100078M04-050003--6SCREWGB/T70.1-2000M3×6內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS5000100079M04-050005-10SCREWGB/T70.1-2000M2.5×10內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS200100080M04-050007--6M4×6十字槽盤頭自帶墊螺釘PCS500100081M04-050008--6GB/T9074.11-1988M3.5×6十字槽六角頭自帶墊螺釘PCS1000100082M04-050013-30SCREWGB/T818-2000M3×30十字槽盤頭螺釘/發(fā)黑PCS500100083M04-050013--6SCREWGB/T818-2000M2.5×6十字槽盤頭螺釘PCS200100084M04-050014-10SCREWGB/T70.1-2000M4X10內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS1000100085M04-050014--6SCREWGB/T818-2000M3×6十字槽盤頭螺釘PCS1000100086M04-050016M2-5pc塑膠十字螺釘千代田PCS200100087M04-050018--6GB/T80-2000M4×6內(nèi)六角凹端緊定螺釘PCS200100088M04-050019-20SCREWGB/T70.1-2000M4X20內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS2000100089M04-050020-16SCREWGB/T70.1-2000M4X16內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS500100090M04-050021--8SCREWGB/T70.1-2000M2×8內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS1000100091M04-050024--8SCREWGB/T819.2-2000M2×8十字沉頭螺釘PCS200100092M04-050025-10SCREWGB/T819.2-2000M4×10十字槽沉頭螺釘PCS200100093M04-050025-25SCREWGB/T819.2-2000M3×25十字槽沉頭螺釘PCS100100094M04-050025--8SCREWGB/T819.2-2000M4×8十字槽沉頭螺釘PCS500100095M04-050026-10SCREWGB/T70.1-2000M5×10內(nèi)六角圓柱頭螺釘PCS500100096M04-050028-10M1.5×10十字槽沉頭螺釘PCS200100097M04-060001-10M3×(10+6)螺柱螺釘PCS200100098M04-060001-16M3×(16+6)螺柱螺釘PCS1000100099M04-060001-20M3×(20+6)螺柱螺釘PCS1001000100M04-060001-35M3×35螺柱螺釘PCS1001000101M04-060001--5M3×(7+5)螺柱螺釘PCS5001000102M04-060001-50M3×50螺柱螺釘PCS2001000103M04-060002--6M3×(6+6)螺柱螺釘PCS5001000104M04-130001GB/T845-1985ST2.9×6.5十字槽盤頭自攻螺釘(C型)PCS1001000105M04-130005GB/T845-1985ST1.8×4十字槽盤頭自攻螺釘(C型)PCS1001000106M04-140002O-RING1.4×1.52EKPCS2001000107M04-150002GB/T894.1-1986Φ3軸用彈性擋圈PCS5001000108M04-150003GB/T894.1-1986Φ2.5軸用彈性擋圈PCS2001000109M04-150004GB/T894.1-1986Φ5軸用彈性擋圈PCS2001000110M04-1500092.5X6X0.5尼龍墊片千代田PCS1001000111M04-160001--4SCREWGB/T818-2000M2×4十字槽盤頭螺釘PCS5001000112M04-160002-10SCREWGB/T819.2-2000M3×10十字槽沉頭螺釘PCS5001000113M04-160002-12SCREWGB/T819.2-2000M3×12十字槽沉頭螺釘PCS5001000114M04-160002--6SCREWGB/T819.2-2000M3×6十字槽沉頭螺釘PCS2001000115M04-160002--8SCREWGB/T819.2-2000M3×8十字槽沉頭螺釘PCS10001000116M04-160004--6SCREWGB/T819.2-2000M2.5×6十字槽沉頭螺釘PCS10001000117M35-000005TERMINALSSYM-001T-P0.6JSTPCS100100118M35-000006TERMINALS63090母端子JSTPCS100100119M35-000007TERMINALS63090公端子JSTPCS200100120M35-000008TERMINALSSXH-001T-P0.6JSTPCS100100121M33-063001VHR-6N端子PCS100100122M33-021002SMP-02V-BP