新辦企業(yè)制度大全

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量安全管理制度手冊臺安縣祥瑞大米加工廠二〇一四年三月目錄質(zhì)量安全目標 3質(zhì)量崗位職責 3生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員資格能力規(guī)定 5人員培訓(xùn)管理制度 5生產(chǎn)設(shè)備管理制度 6文件管理制度 8生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度 9產(chǎn)品標識管理制度 15采購管理制度 16倉庫管理制度 20過程檢驗管理制度 21關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度 23糾正預(yù)防措施制度 24化驗室管理制度 28檢測設(shè)備管理制度 31產(chǎn)品貯存管理制度 33質(zhì)量安全目標質(zhì)量問題是關(guān)系國計民生的重中之重，民以食為天，我們秉承“憑良心做人，做放心食品”的原則，積極抓好公司食品質(zhì)量安全工作。為全面提升食品質(zhì)量安全總體水平，我公司確定了今年食品安全各項工作目標。我們在總體目標的基礎(chǔ)上，針對食品生產(chǎn)、食品銷售、食品儲藏及出廠管理、原輔材料購進使用、退回及過期食品處理五個環(huán)節(jié)，制定具體目標為：食品生產(chǎn)：我們嚴格按照國家有關(guān)對食品生產(chǎn)企業(yè)的各種規(guī)定搞好生產(chǎn)，嚴格遵守國家法律法規(guī)，須對每批次產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并建立檔案，合格率保障在98‰以上，各種食品添加劑檢測合格率在99‰以上等。食品銷售：建立銷售檔案，從出廠到終端做好跟蹤，嚴把不合格產(chǎn)品走向終端，讓客戶投訴率確保為0.1‰以下。食品儲藏及出廠管理：認真做好倉儲車間管理，防止食品變質(zhì)，及時清查處理不合格食品，杜絕不合格產(chǎn)品出廠，出廠食品嚴格建立詳實檔案。原輔材料購進使用：原輔材料生產(chǎn)者要l00%擁有并提供相應(yīng)證書及權(quán)威化驗報告；公司管理人員l00%建立進貨查驗記錄、制度等；原輔材料使用要100%建立使用和添加生產(chǎn)材料記錄、制度等。退回、召回及過期食品處理：根據(jù)不同原因做出無害后處理，包括修正消費說明、改作他用、銷毀等，100%不能重復(fù)做成食品食用。質(zhì)量崗位職責1、負責車間生產(chǎn)從原材料到產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作。檢驗方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并對質(zhì)檢結(jié)果負責。2、負責指導(dǎo)車間個工段質(zhì)檢員的質(zhì)檢工作，對個工段質(zhì)檢結(jié)果進行抽查，其結(jié)果做為工段質(zhì)檢的考核依據(jù)之一。3、對產(chǎn)成品要認真核查產(chǎn)品名稱，質(zhì)量和標識，準確填寫質(zhì)量單，不允許有漏檢或錯發(fā)事情發(fā)生。4、做好常用質(zhì)檢、試驗器具的使用，保管和維護工作，對計量器具要按規(guī)定做好檢驗和標識工作。5、做好“實驗報告”，“檢驗、試驗設(shè)備臺帳”，“原材料檢驗學”，“合格證”及檢驗用“標識”的管理。質(zhì)量檢驗員考核指標1、按照公司質(zhì)量管理的要求，做好原材料到生產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作。漏檢一次扣2分錯檢一次扣2分2、負責工段質(zhì)檢員的技術(shù)指導(dǎo)和抽查工作。出現(xiàn)錯誤扣1分3、嚴格對產(chǎn)成品進行質(zhì)量管理。出現(xiàn)一次質(zhì)量事故扣2分標識不符扣2分4、做好常用質(zhì)檢器具的維護、管理和校正等工作。出現(xiàn)紕漏扣2分5、做好“實驗工作”，“原材料檢驗單”，“合格證”等質(zhì)檢記錄和“標識的管理。出現(xiàn)錯誤扣1分（總分12分，每分10元，合計120元）生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員資格能力規(guī)定為全面貫徹落實《食品安全法》，嚴把食品生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，現(xiàn)就我公司生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員的資質(zhì)和能力做如下規(guī)定。

生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，在本行業(yè)從事生產(chǎn)工作年限不低于3年，了解產(chǎn)品特性，熟悉標準。

二、從事本公司生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員必須取得相關(guān)檢驗證書，必須定期參加公司和上級主管部門組織的相關(guān)培訓(xùn)。

三、生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員任職前須接受公司食品安全小組的考核，考核合格后方可上崗?？己藘?nèi)容包括：崗位職責、檢驗內(nèi)容及方法等。

四、生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員在職期間，須接受品管部組織的定期考核，包括樣品處理、儀器操作、數(shù)據(jù)處理等，對不能正確、熟練操作，記錄不正確不完整的，取消其在本崗位的任職資格。人員培訓(xùn)管理制度為規(guī)范從業(yè)人員培訓(xùn)，保障公眾食品安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。

一、我廠從業(yè)人員包括新參加工作和臨時參加工作的人員必須經(jīng)過食品安全知識培訓(xùn)、考核合格后，方可上崗工作。

二、食品安全管理人員應(yīng)制定從業(yè)人員食品安全教育和培訓(xùn)計劃，組織各部門負責人和從業(yè)人員參加各種上崗前及在職培訓(xùn)。

三、食品安全教育和培訓(xùn)應(yīng)針對每個加工崗位分別進行，內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和食品安全知識、各崗位加工操作規(guī)程等。

四、培訓(xùn)方式以集中講授與自學相結(jié)合，定期考核，不合格者待考試合格后再上崗。

五、建立從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息記錄歸檔，以備查驗。生產(chǎn)設(shè)備管理制度范圍為加強對公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。本制度適用公司主要機械設(shè)備、動力設(shè)備和專用檢測、試驗設(shè)備等。設(shè)備工程部維修技師設(shè)備工程部維修技師設(shè)備操作工職責公司設(shè)備工程部負責全公司設(shè)備的綜合管理。維修技師負責設(shè)備的巡視檢點和日常維護工作的指導(dǎo)。設(shè)備操作工負責設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。設(shè)備的保養(yǎng)、檢修設(shè)備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計劃。計劃報送總經(jīng)理批準后，根據(jù)計劃，按年、月安排貫徹、落實。三級維修保養(yǎng)責任制4.2.1一級維修保養(yǎng)操作工每天的日常保養(yǎng)（點檢）。其主要內(nèi)容是：班前對設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時嚴格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時排除，及時調(diào)整松動的機件。下班前對設(shè)備進行清潔，對零部件進行擦拭和注油，并認真做好交接班記錄。4.2.2二級維護保養(yǎng)操作工按1個月或是3個月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對設(shè)備進行局部解體。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗收。4.2.3三級維修保養(yǎng)設(shè)備運轉(zhuǎn)每半年至一年進行維護保養(yǎng)。以維修技師為主，操作工參加對設(shè)備進行局部解體檢查和維修。當沖洗系統(tǒng)運轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運轉(zhuǎn)一年，要進行一次三級保養(yǎng)。其內(nèi)容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件，使之恢復(fù)精度。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。三保完成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗收標準。文件管理制度為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，維護文件檔案的完整和安全，特制定本制度。公司設(shè)立文件檔案管理專員，切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件檔案資料的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規(guī)范化的要求，并逐步實現(xiàn)電子信息化管理。二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作，確保資料完整。四、檔案管理員要對公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件資料專門建檔。進行管理。五、立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。六、文件資料檔案的保管、查閱。1、所有檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。2、文件柜、檔案室要保持整潔衛(wèi)生，認真做好文件檔案“八防”工作，特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈，要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、報告并做好相關(guān)記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。七、公司內(nèi)部員工因工作需要查閱檔案資料，須報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，外單位人員要查閱、復(fù)印公司檔案，必須持單位介紹信并經(jīng)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可查閱；公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復(fù)印檔案，公司檔案管理員都必須如實進行登記，注清查閱時間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準領(lǐng)導(dǎo)、是否復(fù)印等相關(guān)內(nèi)容。八、對于公司文件及檔案的管理，要有專柜存放并單獨設(shè)鎖，無關(guān)人員不準接觸，工作人員要嚴守。生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度目的：加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產(chǎn)品安全造成的危害。一、個人衛(wèi)生：A)健康規(guī)范1、根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當?shù)匦l(wèi)生防疫部門進行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進廠的員工也必須取得健康證才能上崗。2、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。3、生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當立即向管理人員（車間主任等）報告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。B)著裝規(guī)范1、所有進入公司公司（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。2、有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。3、上除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。同時，長袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計；隨時檢查并更換破舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等的制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計在背后。4、潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時更換已被污染的制服。5、有潔凈要求的崗位，負責使用的車間或部門必須設(shè)專人負責清潔及存取。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。6、有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。7、有潔凈要求崗位的制服清洗時應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達到消毒的目的。8、生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。9、當用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時應(yīng)使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因為保護的原因在接觸化學物質(zhì)及高溫物質(zhì)時使用。10、每一個進入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進行消毒后再進入這些區(qū)域。11、工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。Ｃ）妝飾規(guī)范1、長發(fā)應(yīng)當束起，不可在本公司公司（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。2、生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。3、在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準化妝、不準佩帶手表、不準佩帶徽章及各種首飾，如項鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準在工作帽上佩帶裝飾物。Ｄ）行為規(guī)范1、每次生產(chǎn)前進入車間都要在更衣室進行洗手消毒。2、每次完成不衛(wèi)生的動作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。同時，在工作中應(yīng)隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個步驟。3、洗手的同時，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。4、洗手時應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達到清洗消毒的目的。5、咳嗽和打噴嚏時應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。6、不許在車間（公司）里隨地吐痰。7、在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為8、所以的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。9、在車間（公司）內(nèi)禁止相互打鬧。10、非車間（公司）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進入生產(chǎn)車間。11、對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進行微生物檢查，以保證清潔效果。二、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范隨時保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個基本要求。1、車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。破損處要即時維修。2、隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。3、隨時維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。4、車間的入口處應(yīng)設(shè)有無法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時保持在沒及腳跟的深度。消毒劑要及時添加和更換，確保有效消毒力。5、車間的緩沖預(yù)進間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。6、及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。7、生產(chǎn)潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進出時所需的最小寬度為宜。平時，這些區(qū)域的門窗須有自動裝置保證常閉，并保證得到及時的維修。8、潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1—1、5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機一小時保持開啟狀態(tài)。紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進入產(chǎn)品中。9、所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。10、生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標準。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。11、不準在生產(chǎn)過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。12、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時處理，移至遠離這些區(qū)域2、5米以上的指定堆放地。13、所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時單獨存放。14、原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。15、可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標志。16、原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨立的庫房，不能混放在一起。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨放置，標明原因并在檢驗通過后才可使用。17、所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進先出”的原則。18、定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn)品。三、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提1、車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標簽、無鐵屑焊渣等。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標簽，用以標明設(shè)備的名稱、編號、性能，責任人等。2、車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。3、有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。4、生產(chǎn)完成后，停機24小時以上重新開機前及一切必要的時候，應(yīng)及時按規(guī)定程序進行清洗，并在清洗后認真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果良好，定期檢查。5、設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時放回指定的地方。6、系統(tǒng)停機48h內(nèi)應(yīng)開機運作一小時左右。產(chǎn)品標識管理制度一概念食品標識是指粘貼、印刷、標記在食品或者其包裝上，用以表示食品名稱、質(zhì)量等級、商品量、食用或者使用方法、生產(chǎn)者或者銷售者等相關(guān)信息的文字、符號、數(shù)字、圖案以及其他說明的總稱。二食品標識的標注內(nèi)容第一條、食品標識的內(nèi)容應(yīng)當真實準確、通俗易懂、科學合法。我單位生產(chǎn)的產(chǎn)品采用國家標準規(guī)定的名稱。食品標簽中還應(yīng)該標注以下內(nèi)容：1、食品標識應(yīng)當標注食品的產(chǎn)地。2、食品標識應(yīng)當標注生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式。生產(chǎn)者名稱和地址應(yīng)當是依法登記注冊、能夠承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任的生產(chǎn)者的名稱、地址。3、食品標識應(yīng)當清晰地標注食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，并按照有關(guān)規(guī)定要求標注貯存條件。日期的標注方法應(yīng)當符合國家標準規(guī)定或者采用“年、月、日”表示。4、定量包裝食品標識應(yīng)當標注凈含量，并按照有關(guān)規(guī)定要求標注規(guī)格。5、食品標識應(yīng)當標注食品的成分或者配料清單。6、食品標識應(yīng)當標注企業(yè)所執(zhí)行的產(chǎn)品標準代號。7、產(chǎn)品執(zhí)行的標準明確要求標注食品的質(zhì)量等級、加工工藝的，應(yīng)當相應(yīng)地予以標明。8、實施生產(chǎn)許可證管理的食品，食品標識應(yīng)當標注食品生產(chǎn)許可證編號及QS標志。第二條食品標識不得與食品或者其包裝分離。標識應(yīng)當直接標注在最小銷售單元的食品或者其包裝上。第三條食品標識應(yīng)當清晰醒目，標識的背景和底色應(yīng)當采用對比色，使消費者易于辨認、識讀。第四條食品標識所用文字應(yīng)當為規(guī)范的中文。法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當標注的，依照其規(guī)定。三、我廠產(chǎn)品的標簽標注管理工作由辦公室統(tǒng)一管理，質(zhì)量負責人負責。采購管理制度一、目的加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。三、職責3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查。3.9各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的計劃、申請與審批4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。4.1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。4.2結(jié)算4.2.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除4.2.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，4.2.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證4.2.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的責任5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。倉庫管理制度一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。七、保持倉庫內(nèi)通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。過程檢驗管理制度1目的和適用范圍對過程產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行檢驗和試驗，以驗證過程產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求；適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗和試驗。2職責2.1技檢部負責過程產(chǎn)品的檢驗和試驗，做好檢驗和試驗記錄；負責檢驗和試驗的委托。2.2相關(guān)部門負責協(xié)助質(zhì)量檢驗員進行過程產(chǎn)品的檢驗和試驗。3工作程序3.1過程件的質(zhì)量檢驗執(zhí)行“三檢制”的檢驗制度，即：操作者日常的自檢、班組長對本組各工序的互檢和下道工序?qū)ι系焦ば蛸|(zhì)量的互檢、質(zhì)量檢驗員的專檢。3.2專職檢驗員對批量加工實行首檢，每班第一個產(chǎn)品在操作者自檢合格后由專職檢驗員檢查，合格后允許批量加工，并填寫首檢單，做好首檢標識。加工過程中專職檢驗員須進行巡檢，頻次每班至少抽查3次，做好巡檢記錄。每道工序完工后，質(zhì)量檢驗員按產(chǎn)品標準檢驗，要求進行全檢，如檢驗合格，由質(zhì)量檢驗員做好合格產(chǎn)品的標識，操作者填寫“工序檢驗單”質(zhì)量檢驗員簽字認可。3.3經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量檢員填寫“不合格品評審、處置、驗證單”，并對不合格進行標識隔離。技檢部負責組織生產(chǎn)、技術(shù)有關(guān)人員參與對不合格品的評審和處置，具體按《不合格品控制制度》的規(guī)定執(zhí)行。3.4當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由技檢部委托有資格的單位進行檢驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗?zāi)芰?、資質(zhì)等進行評價，填寫供方評價記錄。3.5因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗而轉(zhuǎn)入下道工序例外放行的，必須經(jīng)技術(shù)負責人書面批準，例外放行產(chǎn)品要做好標識和記錄以便追溯。3.6產(chǎn)品在例外放行的同時，必須按規(guī)定進行正常的檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即追回。3.7每一次檢驗和試驗，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，并能準確地反映出被檢產(chǎn)品實際狀況。3.8技檢員應(yīng)得到質(zhì)檢部主管的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗工作。關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度質(zhì)量控制點（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)，凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點：產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的；出現(xiàn)不良品較多的工序；用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項目?？刂泣c的確定由質(zhì)檢部門會同生產(chǎn)部和有關(guān)車間，根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標準的質(zhì)量特性，共同認定經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準。工序質(zhì)量由車間負責按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴格管理，在質(zhì)檢部門的組織下，工序質(zhì)量的檢驗必須做到三自三檢，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢，并進行不良品的分析。工序質(zhì)量控制點的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進行正確操作，自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作，及時分析，及時解決，及時上報反饋。工序質(zhì)量控制點上的設(shè)備、工裝、檢具應(yīng)鍵全日常點檢制度，并按設(shè)備定期檢查。工序質(zhì)量控制點應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。車間質(zhì)檢員對控制點活動資料應(yīng)及時分析，每月匯總一次，向領(lǐng)導(dǎo)匯報。公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，對工序質(zhì)量管理好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎勵，對管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。糾正預(yù)防措施制度1.目的對存在的或潛在的不合格原因進行調(diào)查分析；采取措施對不合格進行糾正；防止不合格再度發(fā)生或避免發(fā)生新的不合格；從根本上消除產(chǎn)生不合格的因素，杜絕不合格的發(fā)生；實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2.適用范圍本制度適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)、使用過程中實際和潛在的不合格因素的糾正和預(yù)防。3.責任質(zhì)量管理部負責本制度的制定，公司各部門負責檢查本部門不合格原因及采取糾正和預(yù)防措施，保證其有效性，質(zhì)量管理部負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。4.內(nèi)容4.1.概念糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格以防止再次發(fā)生所采取的措施；預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他不希望情況的因素以防止其發(fā)生所采取的措施。糾正可連同糾正措施一起實施，一個不合格或潛在不合格可以有若干個原因，采取糾正措施是為了防止在發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。4.2.實施流程不合格情況分析不合格情況分析糾正措施實施糾正措施實施采取預(yù)防措施采取預(yù)防措施結(jié)束結(jié)束4.3.實施程序4.3.14.3.1.1.各部門應(yīng)以適當?shù)姆椒?，調(diào)查和收集已發(fā)生的不合格品、不符合項。4.3.1.2．這些不合格品、不符合項有以下來源：——測量和檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——由于法律法規(guī)標準的變更引起的不合格品、不符合項；——事故、事件、違章及不符合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項；——相關(guān)方提出的有關(guān)不合格品、不符合項情況和意見；——質(zhì)量體系的內(nèi)部或外部審核的不符合項報告；——顧客的投訴或意見；——其他不符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標或質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求的情況。4.3.1.3．分析發(fā)生不合格品、不符合項原因，制定糾正措施4.3.1.3.1．收集到已發(fā)生的不合格品、不符合項，各部門應(yīng)及時組織原因分析。原因分析可召開質(zhì)量剖析會，也可采用其它方式；必要時可利用相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)。4.3.1.3.2．針對上述分析的不合格原因，制定糾正措施；這些糾正措施要滿足有效性和可操作性。4.3.1.4.實施和驗證糾正措施4.3.1.4.1.糾正措施涉及的責任部門（人）應(yīng)及時糾正不合格品、不符合項等，并按糾正措施要求認真實施，消除產(chǎn)生不合格的原因。4.3.1.4.2.糾正措施完成后，應(yīng)通知工程部對其驗證。4.3.1.4.3.工程部應(yīng)及時組織有關(guān)人員對糾正措施實施的有效性予以驗證。4.3.2.預(yù)防措施4.3.2.1.分析潛在不合格的原因4.3.2.1.1.各部門應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項目管理的實際，適時也收集潛在不合格的信息，這些信息有以下的來源：——工程建設(shè)項目管理MIS系統(tǒng)中的過程和作業(yè)信息記錄；——管理體系內(nèi)部/外部審核結(jié)果；——質(zhì)量體系運行記錄服務(wù)回訪報告等。4.3.2.1.2.對這些潛在不合格存在的原因進行分析，分析的方法可參照本程序5.1.3.1內(nèi)容。4.3.2.2.預(yù)防措施的制定和實施針對4.2.1.2分析的原因，各部門主管組織提出預(yù)防措施及其實施計劃；經(jīng)部門主管審定后，報管理者代表批準。管理者代表批準后，責任部門應(yīng)認真執(zhí)行。4.3.2.3.預(yù)防措施有效性的驗收4.3.2.3.1.責任部門的預(yù)防措施實施完成后，應(yīng)與工程部、綜合管理部及時聯(lián)系；工程部、綜合管理部應(yīng)及時組織人員對其有效性進行驗證。4.3.2.3.2.各相關(guān)部門應(yīng)組織收集和整理質(zhì)量信息，這些信息來源于：（但不限于此）——驗證有效的糾正/或預(yù)防措施；——監(jiān)理部或施工單位反饋的各種信息；——各種外出會議獲得的信息等。4.3.2.3.3.各相關(guān)部門在每年公司管理評審前，將采用預(yù)防措施及效果和收集的質(zhì)量信息予以匯總，作為管理評審的輸入文件，提交管理評審。4.3.3.糾正或預(yù)防措施若涉及修改程序文件（或作業(yè)文件）時，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。4.3.4.供方的糾正措施的監(jiān)督、檢查項目監(jiān)理應(yīng)對供方出現(xiàn)的不合格及所采取的糾正措施進行檢查和督促，并將有關(guān)情況向公司報告。化驗室管理制度一、原始記錄填寫制度1）數(shù)據(jù)要保持完整性。2）要用專用的記錄表格填寫檢查全過程，按此記錄出具檢驗結(jié)果，字跡清晰、工整。3）填寫記錄要按計量法規(guī)單位填寫。4）操作者必須在檢驗記錄單和檢驗結(jié)果單上簽字，由部門主管審核，并對記錄結(jié)果負責。二、化驗室藥品玻璃儀器、儀器管理制度1）對常用藥品和玻璃器皿，要存放整齊，標簽要清晰。2）各種藥品及試劑要分類保管。3）儀器設(shè)備要由使用人員和管理人員一起驗收，合格后方可使用并建立儀器登記。4）儀器發(fā)生故障或損壞等事故立即報告管理人員。5）每年一次對儀器設(shè)備的使用情況及安全情況進行檢查，對不能使用的儀器設(shè)備提出報廢報告，總經(jīng)理同意后處理。對法定的強制檢定的器具要定期檢定，取得檢定證書，不合格計量器上報總經(jīng)理。三、檢驗制度1）樣品按標準方法取樣，取樣后立即做樣，防止樣品發(fā)生變化。2）在檢驗過程中，樣品由檢驗人員保管，保持樣品不被污染直至檢驗結(jié)束。3）在取樣前要保持冷凍狀態(tài)（直至送檢前）。發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)后要進行儀器裝置、試劑盒方法步驟的檢查，并分析查明原因，及時報告有關(guān)部門，予以正確處理。4）每次檢驗結(jié)果均須報告總經(jīng)理或部門主管，若有細菌超標，通知車間隔離產(chǎn)品，加樣抽檢查明原因由經(jīng)理決定產(chǎn)品的去向。四、保密制度化驗室人員要對以下內(nèi)容保密1）本化驗室的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，技術(shù)工作計劃、規(guī)劃等，檢測儀器設(shè)備技術(shù)條件、非標準檢驗方法、其他涉及本化驗室權(quán)益的技術(shù)資料2）屬于保密范圍內(nèi)的技術(shù)資料和文件，由有關(guān)人員傳閱和處理，不得擅自復(fù)制或私自轉(zhuǎn)借外單位人員。五、化驗室及無菌室安全衛(wèi)生制度1）化驗室每天要清掃，保持整潔衛(wèi)生，儀器設(shè)備要布局合理，保持干凈。2）檢驗用的樣品要存放整齊，不可亂堆亂放。3）一切不容物質(zhì)或濃酸、濃堿，嚴禁直接倒入水池，以防堵塞腐蝕水管，濃酸濃堿應(yīng)稀釋到適應(yīng)濃度后才能倒入下水道。4）對細菌污染的地面、臺面要先用藥品消毒，在擦拭干凈，各種廢物要丟到指定的污桶中。5）消毒時要認真仔細，嚴格按照操作規(guī)程，注意高壓滅菌鍋的安全使用。6）用過的接種環(huán)、針應(yīng)進行火焰滅菌，再放回原處，凡接觸過細菌培養(yǎng)基物的器皿、容器均因嚴格消毒，然后再洗刷。7）無菌室要整潔明亮，無閑置物，室內(nèi)要保持密封、清潔、干燥、防塵，使用前開紫外燈滅菌30分鐘后方可入內(nèi)工作。8）凡進入無菌室的物品（樣品除外）均應(yīng)消毒，切不可將未滅菌的物品帶入無菌室內(nèi)。9）檢驗工作結(jié)束后，操作人員應(yīng)洗手消毒，對室內(nèi)進行全面清理、擦拭和消毒，并做好安全檢查，方可離開無菌室。10）化驗室工作完畢后，詳細檢查化驗室的門、窗、水、電安全后方可鎖門。檢測設(shè)備管理制度1儀器使用人員要經(jīng)過認真學習，熟悉儀器的工作性能，掌握儀器的工作原理，認真操作。

2大型精密儀器要專人專管專用，責任到人，其他人員不得隨意操作，一般儀器也不得隨意搬動。儀器離開、返回實驗室均應(yīng)通知化驗員，儀器返回后，在使用前由化驗員對其性能進行核查，顯示滿意結(jié)果方可使用。3儀器使用后要記錄儀器的工作情況、使用時間、使用人員，有無異?，F(xiàn)象發(fā)生等，填寫儀器使用記錄表。儀器使用完畢后，要做好現(xiàn)場清理工作，切斷電源、熱源、氣源等，并做好防塵措施。4按照儀器規(guī)定達到的指標或調(diào)試時的性能指標定期進行檢驗，并且登記備查。（大型儀器半年一次，常規(guī)儀器三個月一次，檢驗項目包括儀器的穩(wěn)定性、靈敏度、精密度與精度等）。5不是經(jīng)常使用的儀器要定期通電檢查（梅雨季節(jié)每周通電一次，其它季節(jié)半月通電一次）和更換防潮硅膠（硅膠發(fā)紅即更換）等，并且登記備查。6與儀器配套使用的電腦不得安裝與儀器使用無關(guān)的軟件。7有特殊要求的儀器要按特殊要求進行維護。8儀器室內(nèi)要穿工作服，不準吃零食，不準吸煙，保持室內(nèi)整潔、衛(wèi)生、干燥，一切有腐蝕性物質(zhì)不得存放在儀器室內(nèi)。9每臺儀器應(yīng)有固定標識牌，包括儀器名稱、儀器型號、儀器出廠號、固定資產(chǎn)號、購置日期、化驗員等。10每臺儀器由化驗員建立儀器檔案。內(nèi)容包括儀器使用說明書、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、購進時間、啟用時間、驗收報告、調(diào)試報告、使用登記、維護和維修記錄、儀器故障記錄及檢定記錄（檢定合格證書），交由檔案員存檔。11儀器使用人員要經(jīng)過嚴格培訓(xùn)，要能獨立熟練地操作儀器。其中儀器責任人要負責儀器的日常維護。

12所有儀器設(shè)備應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施與操作環(huán)境，保證儀器設(shè)備的安全處置、使用和維護，確保儀器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，避免儀器設(shè)備損壞或污染。13所有儀器在使用過程中發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象發(fā)生時，應(yīng)立即停止使用，終止測試。由化驗員向經(jīng)理匯報，按儀器設(shè)備的維護和維修程序申請維修。在維修期間應(yīng)加以“停用”標識，避免其他使用人員誤用。14屬于國家法定計量檢定的儀器設(shè)備，應(yīng)按有關(guān)文件規(guī)定，送計量部門定期檢定，經(jīng)檢定合格方可使用。按檢定結(jié)果在儀器醒目位置貼上儀器使用“三色標識”。即：“合格”、“準用”、“停用”。產(chǎn)品貯存管理制度1.倉庫保管員須按質(zhì)量部的《產(chǎn)品檢驗報告單》和生產(chǎn)部門填寫的《產(chǎn)品入庫單》驗收產(chǎn)品。1.1庫區(qū)條件符合所貯藏產(chǎn)品貯存要求抽查濕度記錄抽查濕度表實際示值，均應(yīng)符合貯存條件，通風良好。1.2接收的合格產(chǎn)品，應(yīng)填寫產(chǎn)品入庫總帳，設(shè)置產(chǎn)品庫存貨位卡，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品代號、品名、批號、批量數(shù)、有效期、檢驗單號、入庫總量、發(fā)貨日期、客戶名稱、貯存溫度、發(fā)貨人、驗收人、發(fā)貨指令號、發(fā)貨量、發(fā)貨員簽名和庫存量。2.入庫產(chǎn)品應(yīng)按品種、批號、規(guī)格、分批、分類、分區(qū)碼放整齊.產(chǎn)品置于墊倉板上。3.退貨產(chǎn)品應(yīng)存放在指定區(qū)域，掛待檢標志，報請檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果做相應(yīng)處理。4.超過有效期的產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)及時填寫《不合格品申請?zhí)幚韱巍穲筚|(zhì)量部，然后按質(zhì)量部處理意見進行處理。5.各類產(chǎn)品墻垛間距按《原輔料儲存管理規(guī)程》的規(guī)定間距擺放。6.根據(jù)在庫產(chǎn)品狀態(tài)按《物料狀態(tài)標志管理規(guī)程》的管理辦法掛上狀態(tài)標志。7.為了防止在庫產(chǎn)品受陽光照射，可用遮擋的辦法遮擋陽光。8.產(chǎn)品庫要有防潮、防鼠措施，保持產(chǎn)品庫干燥。9.庫房應(yīng)按《倉庫衛(wèi)生管理規(guī)程》要求保持衛(wèi)生清潔，定期打掃精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔保密規(guī)定第一章總則為保障公司整體利益和長遠利益，使公司能夠長期穩(wěn)定高效地發(fā)展，適應(yīng)激烈的市場競爭，根據(jù)公司實際情況特制定本規(guī)定。公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)人員知悉的事項。公司成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在安全工作委員會領(lǐng)導(dǎo)下工作。行政總監(jiān)任組長，領(lǐng)導(dǎo)公司保密工作，日常保密監(jiān)督檢查工作由公司辦公室負責。各部門負責人為本部門的保密工作負責人。所有公司員工都有義務(wù)和責任保守公司秘密，對待保密工作必須慎之又慎。對公司秘密的知曉范圍執(zhí)行壓縮控制的原則，員工只在管轄范圍內(nèi)根據(jù)工作需要知曉相關(guān)的公司秘密。本制度適用于公司全體員工。第二章公司秘密的范圍公司經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項。公司就經(jīng)營管理作出的重大決策中的秘密事項。公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項以及對外承擔保密義務(wù)的事項。維護公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟犯罪中的秘密事項。客戶檔案、合同及公司營銷網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)資料。公司重要會議決議、重要決定中的秘密事項。其他公司秘密事項。第三章密級分類公司秘密分為三類：、、秘密。是指與公司生存、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系，如泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項，主要包括：公司股份構(gòu)成、投資情況及其載體。公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及其載體、正式合同及協(xié)議文書、成本及利潤率。公司內(nèi)部重要決定及重要會議紀要。按檔案法規(guī)定屬于級別的各種檔案資料。是指與本公司的生存、經(jīng)營、人事有重要利益關(guān)系，泄露會使公司安全和利益遭到嚴重損害的事項，主要包括：尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，人力資源部對員工的績效考核材料。公司與外部高層人士來往情況及其載體。公司薪酬制度，財務(wù)專用印簽、帳號，保險柜密碼，月、季、年度財務(wù)預(yù)、決算報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表，計算機開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。經(jīng)銷品牌車的進價。公司大事記。獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。外事活動中內(nèi)部掌握的原則和政策。公司總監(jiān)以上管理人員的家庭住址及外出活動去向。客戶檔案及相關(guān)資料。按檔案法規(guī)定屬于級別的各種檔案資料。秘密是指與本公司生存、經(jīng)營、人事有較大利益關(guān)系，泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項，主要包括：消費層次調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預(yù)測情況，未來新產(chǎn)品市場預(yù)測情況及其載體。廣告企劃、營銷企劃方案。安保部、人力資源部、財務(wù)管理部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法、違紀事件情況和載體。財務(wù)部門的安全保衛(wèi)措施情況。各種檢查結(jié)果。按檔案法規(guī)定屬于秘密級別的各種檔案資料。第四章各密級內(nèi)容知曉范圍級：董事會成員、總經(jīng)理及