質量管理表格匯總

質量管理編制:XXX書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。書簽。理部職責描述表對故預防措施任進行監(jiān)督預理部組織管理〔一〕質量管理工作方案表〔二〕質量目標達成方案表記錄備注質管部質管部采購部營銷部財務部營銷部財務部〔三〕質量教育年度方案表名稱目的人數(shù)名稱目的倉儲生產采購人力市場資源營銷〔四〕競爭產品質量比擬表客戶要求或滿客戶要求或滿本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應否采取意的質量標準改善措施〔五〕質量方案實施情況檢查表質量方案質量方案執(zhí)行部門檢查人員檢查日期與質量目標管理〔一〕質量方針實施對策表質質量現(xiàn)狀與目標值對策完成組織負責橫向實施部門方針問題點措施期限負責人展開部門負責部門協(xié)助部門〔二〕質量方針實施評審表整改意見□良□中〔三〕質量方針管理工作流程質量方針的制定質量方針的實施質量方針的評審質量方針的修訂施的行否是導備備注〔四〕部門〔車間〕質量目標展開表序號目標與目標值對策各職能及生負責人配合者完成日期檢查人措施產班組展開〔五〕質量目標管理統(tǒng)計月報表序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)序號目標完成數(shù)方針目標本月方針方針目標本月圖號編碼濟效益圖號項數(shù)日期〔六〕質量目標分解實施評審表年月日顧客的口頭投訴當即反響給各有關部門，及時解決供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%質量狀況序號123456789度度度〔七〕質量目標管理工作流程題施項現(xiàn)審質量管理〔一〕質量檢驗委托單檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢檢驗驗工程結果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質管員完成日期〔二〕進廠零件質量檢驗表檢驗參考檢驗檢驗抽樣方法檢驗備注項目圖號方法設備抽樣數(shù)合格質量水平結果〔三〕零件質量檢驗報告表采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗工程標準抽樣結果記錄合格數(shù)123456檢驗〔四〕采購材料檢驗報告表材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗員檢檢驗工程檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評□合格記□不合格錄廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□足□溢交□短缺〔五〕材料試用檢驗通知單委托單位□倉庫□采購□其他單位□檢驗室□技術室□生產科通知日期檢驗試用日期□非破壞性檢驗委托委托者檢驗員〔六〕說明書質量檢驗報告品名品名規(guī)格型號批次本批數(shù)量驗收數(shù)抽樣方案供給商不合格數(shù)不合格描述外外頁觀數(shù)345〔七〕采購設備檢驗報告單名稱規(guī)格應有實有裝箱單序號名稱規(guī)格應有實有份份份份技術資料外觀檢查〔八〕特采/讓步使用申請單客戶/供給商定單號碼批號產品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數(shù)量標識責任部門質量狀況描述請人審核采/讓步使用□準許特采/讓步使用□準許改進后使用職務簽名名名備注〔九〕進廠檢驗情況日報表驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123〔十〕供給商根本資料表供給商地址郵政編碼聯(lián)系人企業(yè)概況企業(yè)性質□國營□合資□私營□其他ISO證□QS9000認證□TSl6949認證□目前無認證方案〔十一〕供給商質量評價表系統(tǒng)名工程內容評分系統(tǒng)評價生產1．生產效率情況W1加權總分．技術能力〔十二〕合格供給商考核表供給商代號聯(lián)系人得分＝60分×〔1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)〕送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分〔1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)〕交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復數(shù)得分整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)得分得分〔十三〕供給商綜合評審表稱廠址職務優(yōu)5傳真良中差431劣0錄作作否生產能人員共計人，其中進料驗收人員人，制程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他人員人□否人負責進度情況品的處理保存□評審不合格□改善后再評審□保存資料暫不列入名單采購部設計部質量管理部〔十四〕供給商質量管理檢查表稱稱理務務〔十五〕進料檢驗工作流程料送達貨門人員根據(jù)，采購人送檢單〞要等情況及相分工，依據(jù)檢，記錄檢驗是否進料檢驗報進料檢驗質物料的〔十六〕檢驗狀態(tài)標識流程行收貨采購部人員填寫“進料送檢主進料檢驗任規(guī)定的檢驗是否有關部門特采決議是否〔十七〕供給商管理工作流程新供給商開發(fā)供給商選擇供給商評估供給商分級管理供驗庫質量管理〔一〕制程作業(yè)檢查表班別班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項時間12345678910111213141516〔二〕生產條件通知單〔三〕生產事前檢查表生產批號產品名稱數(shù)量頁次檢查工程數(shù)量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄〔四〕生產過程記錄卡工程班別完成時間數(shù)量質量說明簽收名〔五〕過程控制標準表〔六〕產品質量標準表產品編號產品名稱產品規(guī)格產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良因素A級品B級品C級品產品圖〔七〕產品質量檢驗表制作制作產品生產生產月日時編號名稱數(shù)量日程至月日時工程檢驗上限下限抽查記錄備注名稱工程時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄〔八〕質量因素變動表產品名稱產品名稱產品規(guī)格變動工程項工控制現(xiàn)差變動記事變動變動因素次程標準狀異日項變動內結果ABCDE期次單位容〔九〕操作標準變更通知單〔十〕生產過程檢驗標準表合格生產生產部負責工作過程生產過程管理檢驗工程作業(yè)考前檢驗點合格與方法程說明標準須知范圍〔十一〕產品質量抽查記錄抽查工程平均標準〔十二〕制程質量管理工作流程選擇檢驗對象實施檢驗數(shù)據(jù)分析施行糾正措施否是〔十三〕質量分析統(tǒng)計工作流程否否是〔十四〕質量指標報告工作流程否否是〔十五〕制程質量異常處理工作流程實施制程質量檢驗發(fā)現(xiàn)制程質量異常查找異常原因進行整改質檢專員開展制否否是是〔十六〕工序質量分析表1級2級3級4級號人〔十七〕工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查工程質量標準檢驗結果評定123序號檢測工程允許偏差設計值實測值合格率〔%〕5123檢測結果主要工程項，其中合格項，合格率%一般工程項，其中合格項，合格率%本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級年月日年月日〔十八〕工序質量跟蹤卡材質〔十九〕工序控制點明細表序零部整件工序工序控制點控制點質量特特性分類管理號圖號名稱名稱號名稱編號性值關鍵重要一般手段〔二十〕工序質量審核記錄表工序部門名稱時間審核組長記錄員工序號檢查內容檢查記錄審核人簽字檢測人簽字123〔二十一〕檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號〔二十二〕工序質量檢驗評定表保證保證1料3檢查12程3實工程測678910點數(shù)工1程23查檢查工程結實測工程果操作標準改動說明新操作標準改動說明新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準新訂原訂標準異常內容〔二十三〕工序操作標準通知單〔二十四〕工序質量異常報告表原因□原因□明□不明時間年月日調查負責人調查開始年月日調查結束年月日年年年月日月日年月日對策年月日〔二十五〕工序質量控制工作流程制定與實施工作標準工序檢驗分析工序能力編寫工序質量報告是否否是〔二十六〕工序質量檢驗工作流程檢檢驗其序檢驗否是檢驗管理委委托單位試驗項目樣品名稱樣品數(shù)量試驗條件的因樣品名稱樣品編號樣品來源委托試驗單備注試驗目的取樣人員樣日期報告日期編號〔來源〕樣品名稱化驗工程標準化驗結果備注〔四〕產品抽查匯總表單質量保證注檢驗量〔五〕待出廠產品檢驗表客客戶數(shù)量格箱號合計備注部通知裝運機型規(guī)格材料檢驗項目1234檢驗判定□準予出貨合〔六〕產品出廠檢驗表單產產品名稱數(shù)量客戶名稱品級產品質量檢驗產品質量保證檢驗項目進量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢驗員注〔七〕產品質量檢驗報告稱制造批號項次檢驗項產品規(guī)格抽樣數(shù)量嚴重不良數(shù)輕微不嚴重不良數(shù)輕微不良數(shù)123合計合計〔八〕檢驗方案簽審工作流程檢驗需求匯總制訂檢驗方案修訂完善的檢驗方案〔九〕成品抽樣檢驗工作流程明確檢驗目的抽樣方案確定與實施檢驗結果分析形成檢驗報告最“成品抽樣檢驗報〔十〕成品入庫送檢工作流程格管否是否存在質是〔十一〕產品樣件檢驗工作流程是否是否〔十二〕工廠出貨送檢工作流程否是否是否是控制管理〔一〕質量管理標準表管理管理工程抽樣方法管理標準類別日期標準日期標準日期標準〔二〕質量標準變動表ABAABA1B1品名型號〔三〕產品質量管理表管理類別管理范圍管理工程管理圖種類質量管理報表抽樣方法〔四〕質量因素變動表產品名稱產品名稱產品規(guī)格變動工程項細控制現(xiàn)差變動記事變動變動因素次目標準狀異日期變動單位內容結果ABCDE〔五〕質量控制管理工作流程質量控制規(guī)程制定質量巡檢質量問題確認質量問題處理否是管〔六〕質量標準制定工作流程草擬標準試行標準修訂標準確定標準現(xiàn)是標準的修訂工作否司總經(jīng)理審批后，由質〔七〕質量記錄控制工作流程錄方質量各部序號姓名性別工種或專組業(yè)學歷員12度活動課題名稱年簡況成年度組長員變動注冊日期年月日課題類型職稱組內職務組內分工會議議題報告內容優(yōu)評價組員們提高質量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議并加強討論的頻率5質量管理手法或固有技術能評估已有成績的程度6組長有效領導的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動目標的明確程度9小組活動按方案進行的方向性小組長填表人部門經(jīng)理小組名稱所屬部門組長小組長填表人部門經(jīng)理小組名稱主題組長活動時間小組活動地點成員活動下次活動時間結果地點長填表人單位主管部門經(jīng)理小組名稱小組注冊號序號評審工程評審內容分值得分小組建立決策確定小組成員召開小組成立會議小組注冊登記門員工申請組建QC員工著手組建QC小組組活動課題相關人員根據(jù)活動課選舉的方式確定QC施〔十六〕整理和整頓活動檢查表2．物品分類及存棄規(guī)那么不太完善〔23．物品分類及存棄規(guī)那么根本完善〔3檢查方法檢查結果糾正跟蹤123〔十七〕整理和整頓效果檢查表123檢查方法檢查結果糾正跟蹤〔十八〕清掃和清潔活動檢查表123責2．方案和職責規(guī)定不明確、不完善〔25．已按方案和職責規(guī)定實施了清掃〔54．已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境比擬整潔〔45．已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境非常整潔〔5檢查方法檢查結果糾正跟蹤〔十九〕清掃和清潔效果檢查表12345辦公臺〔作3〔二十〕素養(yǎng)活動檢查表檢查方法檢查結果糾正跟蹤檢查方法檢查結果糾正跟蹤案3．培訓根本按方案進行，效果尚可〔3444〔二十一〕素養(yǎng)效果檢查表檢查方法檢查方法檢查結果糾正跟蹤5合格品管理〔一〕質量異常通知單制造工令產品規(guī)格送檢日期異常數(shù)量抽樣數(shù)量檢驗工程存在問題〔二〕質量異常報告單年月日日期年月日其他部門的簽章有關意見日期年月日日期年月日〔三〕質量異常處理單工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內容發(fā)現(xiàn)后采取的臨時措施負責單位簽章判判定責任單位請單位于月日前完成原因調查及提出改善對策〔四〕不合格品審理單產品名稱產品型號產品批號本批數(shù)量抽樣率檢驗方式不合格現(xiàn)象負責人簽字概述主管簽字〔五〕質量不良記錄表質量不制造檢驗不合格數(shù)班別品種批量不良工程良特性日期日期重度不良輕微不良〔六〕質量不良分析表檢驗工程入廠數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良百分率〔%〕不良說明及處理件數(shù)〔七〕裝配不良處理表頁次頁次檢驗工程不良數(shù)合計處理情形不良原因備注1234〔八〕產品退貨統(tǒng)計表〔九〕不良工程調查表項量期數(shù)日〔十〕產品返修通知單派工令號損失金額〔十一〕不合格零件處理單〔十二〕不合格現(xiàn)象預防表〔十三〕不合格產品管理流程不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品處理分析原因和提出改進措施制品隔途等施，減〔十四〕不合格現(xiàn)象分析流程不合格現(xiàn)象認定不合格現(xiàn)象分析不合格現(xiàn)象改進、審〔十五〕報廢品處理工作流程準對報廢否否用部門理〔十六〕質量處分工作流程人接〔十七〕預防措施工作流程否是措改進管理〔一〕產品質量改進記錄表產品名稱產品名稱產品規(guī)格產品編號管理原質量更改后更改交辦完成變動因素改善工程標準標準原因日期日期制程設備材料操作技術結果〔二〕產品質量改進分析表產品名稱產品編號質量原因分析目前水準擬變更水準現(xiàn)狀檢查改善對策經(jīng)辦單位〔三〕質量改進評審記錄表〔四〕質量改進結果記錄表年月日年月日作作業(yè)水平性術性設備改善原料改善控制基準操作標準制造條件差異改善后改善前改善費用結果完成交辦內容編號細目項目質量改善事項日期改善結果改善結果比擬變動因素統(tǒng)計〔五〕質量持續(xù)改進工作流程質量改進需求分析質量改進方案制定質量改進方案實施質量改進評估和獎懲類信息進行分析評審否是是否〔六〕質量問題解決工作流程提出問題并分析原因制定方案并審批實施方案并評估解量本錢管理〔一〕質量預防費用統(tǒng)計表工作費培訓費獎勵費評審費措施費費合計〔二〕質量鑒定費用統(tǒng)計表〔三〕質量內部故障統(tǒng)計表〔四〕質量外部故障統(tǒng)計表金額金額〔五〕質量本錢統(tǒng)計報告表金金額金額額〔六〕質量本錢損失估計表備各過程不良率產品質量成本估計注注其他〔七〕質量改進費用匯總表產品產量額額〔八〕質量培訓費用計算表職職工類別職工姓名培訓內容起訖時間天數(shù)日工資率工資工資附加費合計合計〔九〕質量獎勵費用計算表獎獎金種類獲獎人姓名獎金額獲獎人簽字備注合計〔十〕質量停工損失報告表位停工地點人原原因分析處理費用見章簽年月章年月〔十一〕質量事故處理費用計算表質量事故內容產品名稱規(guī)格質部門人數(shù)總工時數(shù)工資工資附加費合計量責任事車間故員備注〔十二〕產品降級/降價處理報告表產品規(guī)格數(shù)量原價處理價增值稅稅率凈損失〔十三〕車間質量管理費月報表數(shù)金費超支或節(jié)約預防本錢鑒定本錢合計元元元元元元〔十四〕車間質量損失費月報表費金額超支或節(jié)約指標內廢品損失部返修損失故停工損失障事故分析處理費數(shù)元元元元本本產品降級損失錢小計外索賠費用部退貨損失故保修費障訴訟費本產品降價損失錢小計合計元元元元元元元元〔十五〕質量本錢管理工作流程質量本錢預測質量本錢日常控制質量本錢分析與考核量本包括國家配合相關制質質量制方相關領錢本的質量部〔十六〕質量本錢控制工作流程制訂質量本錢控制方案質量本錢核算與分析實施質量本錢改進措施本錢的質合收集織實施質本錢合企分析質量管理體系審核及建立〔一〕質量管理體系審核方案表款〔二〕質量管理體系審核檢查表〕〞之處是否都已建立了形成文件經(jīng)重新批準和檢索〔三〕質量管理體系審核報告表動詳述蓋章〕備注級別審核情況進行詳細描述，包括審核章節(jié)、條款，正面及負面評價，提出具體文件〔四〕質量文件評審記錄表受審核方名稱受審核方名稱