房地產(chǎn)地產(chǎn)考核指標(biāo)及咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書

考核指標(biāo)（天鵬集團(tuán)）目錄\o"1-3"\h\z第一部分高層考核指標(biāo)常務(wù)副總經(jīng)理考核指標(biāo)指標(biāo)項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%公司經(jīng)營運作效果保證公司日常工作有序開展在公司日常經(jīng)營運作中是否充分發(fā)揮組織力、協(xié)調(diào)力、調(diào)度力總經(jīng)理直屬部門的計劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果公司發(fā)展戰(zhàn)略的合理性確保公司持續(xù)、健康發(fā)展公司發(fā)展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應(yīng)外部環(huán)境的發(fā)展和變化合資合作項目執(zhí)行情況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回法律服務(wù)保證公司良好的法律運行環(huán)境，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益損失最小化解決年度經(jīng)濟(jì)糾紛、法律事務(wù)的效果網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展提高公司辦公室自動化和信息化服務(wù)水平公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平備注：

行政副總經(jīng)理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%計劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經(jīng)理人力資源規(guī)劃效果保證人力資源滿足公司發(fā)展要求公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標(biāo)值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標(biāo)值人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平保證人力資源體系的良性循環(huán)人力資源體系標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度；人力資源管理的實施效果行政后勤保障體系的運行效率確保行政后勤保障體系的完備性和高效性公司的安全、生活物資、業(yè)務(wù)運行后勤保障體系的完備性、高效性；部門或員工對后勤服務(wù)的滿意度固定資產(chǎn)管理狀況公司資產(chǎn)的使用情況年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響員工對行政服務(wù)滿意度保證行政后勤系統(tǒng)高效運作，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)生過重大的事故，員工滿意度調(diào)查與上年對比情況行政后勤費用保證行政后勤費用合理有效行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與計劃預(yù)算費用的偏差，費用的增長速度與業(yè)務(wù)發(fā)展速度比較是否合理備注：

副總經(jīng)理(租賃、拆遷)考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%計劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經(jīng)理拆遷計劃目標(biāo)完成情況保證拆遷計劃目標(biāo)的完成率和滿意度拆遷計劃目標(biāo)完成率；拆遷實際費用支出與預(yù)算費用的偏差量；拆遷任務(wù)完成質(zhì)量租賃業(yè)務(wù)發(fā)展情況保證租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)效益最大化營業(yè)收入、費用是否完成目標(biāo)下屬公司預(yù)算執(zhí)行偏差率保證合理的支出，加強(qiáng)財務(wù)控制拆遷租賃公司的預(yù)算執(zhí)行情況對公司重大投資決策的支持程度保證公司相關(guān)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的快速成長和規(guī)范化管理提出相關(guān)多元化（拆遷、租賃、物業(yè)管理）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃方案是否具有科學(xué)性、前瞻性、客觀性、可行性備注：

銷售副總經(jīng)理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%營銷戰(zhàn)略方案的質(zhì)量保證營銷戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致對市場需求結(jié)構(gòu)分析的客觀性、合理性；市場容量預(yù)測與實際銷售情況的絕對偏差量；營銷策略的可行性總經(jīng)理年度銷售目標(biāo)完成情況保證公司的銷售目標(biāo)能夠按計劃完成銷售收入完成百分比、銷售計劃執(zhí)行情況營銷策劃方案的質(zhì)量保證營銷策劃方案的市場投放效果與開發(fā)公司的銷售經(jīng)營目標(biāo)的連貫性和一致性編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價值分析企業(yè)品牌知名度保證提升公司品牌形象，增強(qiáng)公司競爭力品牌宣傳的力度、品牌被市場的認(rèn)可程度銷售費用預(yù)算執(zhí)行偏差率整體上加強(qiáng)銷售費用規(guī)模和效果控制，提高利潤率銷售費用是否合理有效，銷售費用預(yù)算執(zhí)行偏差率銷售費用收入比率保證銷售費用的高效使用投入的銷售費用和銷售收入的比值與目標(biāo)值的偏差程度銷售管理體系的規(guī)范化程度保證建立健全規(guī)范化的銷售管理體系，同時使銷售管理體系發(fā)揮最大的效能銷售管理制度建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度；銷售管理體系運營的規(guī)范化程度；銷售管理體系運行的經(jīng)濟(jì)價值分析客戶滿意度保證對客戶的服務(wù)質(zhì)量，提高公司的核心競爭力年客戶投訴總量，客戶投訴是否及時、有效得到解決，是否積極服務(wù)客戶備注銷售費用預(yù)算執(zhí)行偏差率=1—|銷售費用年度預(yù)算-實際年度銷售費用|/銷售費用年度預(yù)算

總經(jīng)濟(jì)師考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%主管部門業(yè)務(wù)計劃及執(zhí)行情況保證業(yè)務(wù)計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果總經(jīng)理預(yù)算體系管理的規(guī)范度保證充分發(fā)揮預(yù)算體系的職能，控制公司費用、成本是否制定并落實了預(yù)算的規(guī)范及操作辦法等，制度體系是否完整招投標(biāo)制度體系的有效性確保招投標(biāo)事件的高效、合理、有序的進(jìn)行招投標(biāo)規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標(biāo)規(guī)章制度完善程度項目成本控制的有效性控制項目成本項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目計劃成本和實際成本的偏差度綜合計劃的有效性充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用公司綜合計劃對各部門業(yè)務(wù)運作的指導(dǎo)效果如何，部門之間的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權(quán)威性、可行性立項比率提高可行性分析的質(zhì)量和效率通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率土地儲備的經(jīng)濟(jì)效益保證土地儲備的經(jīng)濟(jì)價值的最大化土地儲備的科學(xué)性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經(jīng)濟(jì)價值分析報告的科學(xué)性、客觀性項目前期研究的質(zhì)量確保項目研究的經(jīng)濟(jì)價值可行性、技術(shù)水平的先進(jìn)性項目研究經(jīng)濟(jì)分析是否全面、技術(shù)方案闡述是否明確；項目實施的可行性費用控制情況保證下屬部門費用按預(yù)算進(jìn)行控制下屬部門實際費用與預(yù)算差異比較備注：

總會計師考核指標(biāo)指標(biāo)項考評目的考評內(nèi)容考評人任務(wù)績效50%財務(wù)計劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致財務(wù)計劃是否按時完成；實際財務(wù)收益與預(yù)期財務(wù)收益的偏差值總經(jīng)理財務(wù)法律法規(guī)的貫徹效果提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險財務(wù)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)范性確保財務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理財務(wù)管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性財務(wù)管理效果加強(qiáng)公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險財務(wù)資金的預(yù)算計劃是否科學(xué)、有效；財務(wù)資金的周轉(zhuǎn)率、利用率；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率；財務(wù)審計制度是否健全；審計工作是否有效融資效果擴(kuò)展財務(wù)融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求財務(wù)融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；財務(wù)管理費用是否科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)；資金調(diào)度和協(xié)調(diào)能力是否滿足資金預(yù)算要求財務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛）公司重大投資決策的支持程度保證公司重大投資財務(wù)風(fēng)險提出重大投資的財務(wù)分析和方案實施的財務(wù)可行性論證備注

總建筑師考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%計劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經(jīng)理項目設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果提高規(guī)劃部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)項目設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性保證項目設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性技術(shù)管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的設(shè)計思想，在設(shè)計質(zhì)量上滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的技術(shù)要求對項目設(shè)計的技術(shù)支持程度、技術(shù)審核力度；項目設(shè)計過程出現(xiàn)的重大技術(shù)的預(yù)見性；項目設(shè)計質(zhì)量水平帶來的經(jīng)濟(jì)效益分析重大技術(shù)審核保證技術(shù)審批的正確性和完整性項目總規(guī)劃方案、單體/市政重大技術(shù)決策、重大的技術(shù)變更等技術(shù)處理是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學(xué)、合理、全面、經(jīng)濟(jì)對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度保證公司重大項目投資的科學(xué)化，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價值分析備注

總工程師考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%計劃完成情況保證所負(fù)責(zé)部門的計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果總經(jīng)理施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的實施效果提高施工技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹和實施效果技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性保證工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、合理性技術(shù)管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范重大技術(shù)的審批質(zhì)量保證技術(shù)審批的正確性和完整性施工組織總設(shè)計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標(biāo)等技術(shù)文件或技術(shù)處理的審批是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學(xué)、合理、全面、經(jīng)濟(jì)對工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度保證分公司滿足質(zhì)量要求，避免重大質(zhì)量事故發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因?qū)局卮箜椖客顿Y決策的技術(shù)支持程度保證公司重大項目投資的科學(xué)化，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價值分析備注：

分公司經(jīng)理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效100%年度銷售收入保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達(dá)的年度銷售收入計劃年度總銷售額；年度銷售任務(wù)完成率總經(jīng)理工程質(zhì)量確保工程建設(shè)質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求工程建設(shè)過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發(fā)公司下達(dá)的年度工程建設(shè)任務(wù)工程交用時間；年度工程建設(shè)任務(wù)完成率工程安全保證工程建設(shè)安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率工程事故發(fā)生率低于目標(biāo)值費用控制在保證工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效能最大化的前提下，使項目工程建設(shè)費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設(shè)費用總額，綜合管理費用總額；工程建設(shè)成本控制率，綜合管理費用控制率備注

第二部分業(yè)務(wù)部門考核指標(biāo)一、市場部考核指標(biāo)市場部部長考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果總經(jīng)濟(jì)師綜合計劃的質(zhì)量確保公司綜合計劃的嚴(yán)肅性、客觀性、具備可操作性公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預(yù)期效果的對比研究報告的數(shù)量、質(zhì)量充分發(fā)揮市場部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題研究每年項目研究或?qū)ｎ}研究報告的數(shù)量、質(zhì)量綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準(zhǔn)確性；統(tǒng)計報告分析的數(shù)量、質(zhì)量分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況確保上級能夠及時了解分公司經(jīng)理業(yè)績合同完成情況分公司經(jīng)理業(yè)績指標(biāo)完成情況統(tǒng)計的及時性和準(zhǔn)確性部門費用控制情況控制部門費用合理支出部門實際費用與預(yù)算費用的偏差備注

項目研究考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果市場部部長信息數(shù)據(jù)庫的更新保證項目研究所需要的信息更加全面、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準(zhǔn)確性、動態(tài)變化性；房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展研究報告的質(zhì)量要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質(zhì)量專題研究土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產(chǎn)市場需求研究報告的數(shù)量；相關(guān)研究報告的被高層領(lǐng)導(dǎo)采納的數(shù)量或?qū)Ω邔宇I(lǐng)導(dǎo)決策的支持程度編制項目成本計劃的質(zhì)量保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果項目成本計劃制定的準(zhǔn)確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預(yù)期效果的對比性備注

計劃統(tǒng)計考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果市場部部長綜合計劃的質(zhì)量保證公司綜合計劃的嚴(yán)肅性、客觀性、操作性公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預(yù)期效果的對比性；計劃實施效果分析綜合統(tǒng)計的質(zhì)量保證綜合統(tǒng)計的權(quán)威性統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準(zhǔn)確性綜合統(tǒng)計資料的利用確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況保證分公司經(jīng)理經(jīng)營承包完成分公司經(jīng)理是否按業(yè)績合同完成任務(wù)備注

二、規(guī)劃部考核指標(biāo)規(guī)劃部部長考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果總建筑師項目設(shè)計思想的完美性保證項目規(guī)劃設(shè)計完全體現(xiàn)公司對項目的總體定位以及項目設(shè)計方案的創(chuàng)新性、前瞻性項目設(shè)計思想的實現(xiàn)程度；項目規(guī)劃設(shè)計方案的創(chuàng)新水平項目設(shè)計方案的可行性項目設(shè)計方案的經(jīng)濟(jì)價值、技術(shù)水平、并能滿足市場需求項目的客戶定位與市場需求定位是否一致項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性項目設(shè)計完成的及時性保證項目設(shè)計在確定的時間內(nèi)，實現(xiàn)設(shè)計思想，完成總體項目設(shè)計方案項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進(jìn)行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等）；是否及時辦理工程建設(shè)規(guī)劃許可證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比部門費用控制情況保證部門費用按計劃預(yù)算進(jìn)行控制部門實際費用與計劃預(yù)算費用的偏差備注

技術(shù)審核考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果規(guī)劃部部長技術(shù)審核質(zhì)量保證規(guī)劃設(shè)計圖紙的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性與設(shè)計院進(jìn)行技術(shù)溝通的次數(shù)、技術(shù)修改的情況；施工圖技術(shù)交底的成功率技術(shù)審核的及時性為保證項目委托設(shè)計的質(zhì)量和技術(shù)交接的計劃性，技術(shù)審核應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務(wù)技術(shù)審核實際完成時間與計劃完成時間的偏差技術(shù)審核工作量為保證技術(shù)審核的質(zhì)量，應(yīng)投入的總體工作量完成技術(shù)審核所花費的作業(yè)時間技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹效果為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓(xùn)次數(shù)；標(biāo)準(zhǔn)的貫標(biāo)效果技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注

規(guī)劃管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果規(guī)劃部部長項目委托設(shè)計完成情況確保項目委托設(shè)計在預(yù)計的時間內(nèi)完成項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進(jìn)行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等）；是否及時辦理工程建設(shè)規(guī)劃許可證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注

市政管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果規(guī)劃部部長項目委托設(shè)計完成情況確保項目委托設(shè)計在預(yù)計的時間內(nèi)完成項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進(jìn)行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注

三、預(yù)算合同部考核指標(biāo)預(yù)算合同部部長考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴(yán)肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果招投標(biāo)規(guī)章制度的質(zhì)量確保招投標(biāo)事件的高效、合理、有序的進(jìn)行招投標(biāo)規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標(biāo)規(guī)章制度完善的程度、更新的及時性總經(jīng)濟(jì)師項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證招投標(biāo)或非招投標(biāo)項目成本的公證、合理、有效性項目預(yù)結(jié)算審核程序的合理性；預(yù)結(jié)算審核的頻次、參與的程度項目成本控制的有效性確保項目成本控制與項目成本計劃的協(xié)同性，以及項目成本控制的合理性、有效性項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù)/資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量保證材料設(shè)備招投標(biāo)的合理性材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準(zhǔn)確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度項目經(jīng)濟(jì)合同庫的完善程度保證項目經(jīng)濟(jì)合同的同一管理項目經(jīng)濟(jì)合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等對分公司的技術(shù)支持程度保證分公司招投標(biāo)、預(yù)結(jié)算工作順利、有序的進(jìn)行國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務(wù)指導(dǎo)或培訓(xùn)的頻次部門費用控制情況保證部門費用按預(yù)算進(jìn)行控制部門實際費用與預(yù)算費用偏差備注

材料設(shè)備管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果預(yù)算合同部部長招投標(biāo)規(guī)章制度的質(zhì)量確保招投標(biāo)事件的合理、有序的進(jìn)行招投標(biāo)規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標(biāo)規(guī)章制度的更新和完善程度材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量保證材料設(shè)備招投標(biāo)的合理性材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準(zhǔn)確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度、頻次材料設(shè)備合同審核質(zhì)量保證材料設(shè)備合同的合法性、公證、有效性材料設(shè)備合同審核程序的合理性、審核頻次、參與的程度項目成本控制的有效性確保項目成本控制的合理、有效性與項目成本計劃的同一性項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計、分析報告是否及時備注

工程合同預(yù)結(jié)算考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與部門計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果預(yù)算合同部部長項目合同庫的完善程度保證項目經(jīng)濟(jì)合同的同一管理項目經(jīng)濟(jì)合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等項目預(yù)結(jié)算審核質(zhì)量保證招投標(biāo)或非招投標(biāo)項目成本的公證、合理、有效性項目預(yù)結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟(jì)分析審核的合理性、及時性項目預(yù)結(jié)算資料統(tǒng)計確保對項目預(yù)結(jié)算資料的系統(tǒng)管理和成本分析統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量對分公司的技術(shù)支持程度保證分公司預(yù)結(jié)算工作順利、有序進(jìn)行國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務(wù)指導(dǎo)或培訓(xùn)的次數(shù)備注

四、總工辦考核指標(biāo)總工辦主任考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果總工程師工程建設(shè)法令、法規(guī)、規(guī)范等落實情況確保監(jiān)督落實國家的制度文件是否有效監(jiān)督分公司、總工辦等部門落實國家的政策制度文件工程技術(shù)管理規(guī)范制定、落實情況確保技術(shù)規(guī)范體系完整、真正落實是否制定了完整的技術(shù)規(guī)范體系，是否監(jiān)督技術(shù)規(guī)范落實，對于不合規(guī)范的情況是否提出糾正和向上級匯報對分公司技術(shù)支持的程度為分公司提供科學(xué)、合理的解決方案，確保工程建設(shè)質(zhì)量對分公司技術(shù)支持的及時性；提出解決方案的可行性技術(shù)審核的質(zhì)量保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風(fēng)險技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設(shè)中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率部門費用控制保證部門費用的有效控制部門實際費用與預(yù)算費用偏差值備注

技術(shù)管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃及執(zhí)行情況保證工作有序開展個人計劃的制定是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果總工辦主任技術(shù)審核的質(zhì)量保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風(fēng)險技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設(shè)中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率技術(shù)審核的及時性保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務(wù)技術(shù)審核計劃時間與實際完成時間的偏差對分公司技術(shù)支持情況確保完成對分公司的具體技術(shù)支持對分公司技術(shù)支持是否及時、有效；重大技術(shù)的解決方案是否科學(xué)、合理備注

五、分公司考核指標(biāo)分公司管理副經(jīng)理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%綜合計劃完成情況保證分公司成本計劃/資金使用計劃/銷售收入計劃目標(biāo)與開發(fā)公司的綜合計劃目標(biāo)相一致綜合計劃是否按時完成；綜合計劃執(zhí)行效果分公司經(jīng)理銷售收入保證按時或超額完成分公司下達(dá)的年度銷售收入計劃季度銷售額；季度銷售任務(wù)完成率；年度總銷售額；年度銷售任務(wù)完成率資金利用的合理性保證分公司資金的合理使用和調(diào)度，使資金使用率達(dá)到最大化資金的調(diào)度/使用合理性綜合統(tǒng)計完成情況確保分公司綜合統(tǒng)計資料上報的及時性、全面性、真實性分公司季度/年度綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報的的及時性、全面性、真實性招投標(biāo)工作質(zhì)量保證招投標(biāo)工作的公平、合法、合理性招標(biāo)文件/標(biāo)底編制的合格率；招投標(biāo)事件組織的有序性費用控制在保證工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效能最大化的前提下，使項目工程建設(shè)費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設(shè)費用總額；綜合管理費用總額；工程建設(shè)成本控制率；綜合管理費用控制率備注

分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效50%生產(chǎn)計劃完成情況保證分公司生產(chǎn)計劃目標(biāo)與開發(fā)公司計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果分公司經(jīng)理相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進(jìn)行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應(yīng)計劃的偏差值編制施工組織總設(shè)計方案的質(zhì)量確保施工組織總設(shè)計方案滿足項目組織總設(shè)計方案的技術(shù)要求，同時達(dá)到工程建設(shè)施工要求編制施工組織總設(shè)計方案的及時性、結(jié)構(gòu)的合理性、內(nèi)容的全面性辦理市政工程建設(shè)的及時性在保證市政工程建設(shè)質(zhì)量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務(wù)辦理市政委托服務(wù)條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性工程建設(shè)監(jiān)控質(zhì)量確保工程建設(shè)過程控制質(zhì)量現(xiàn)場技術(shù)解決方案的次數(shù)；巡視監(jiān)理單位、施工單位的頻次；預(yù)防工程建設(shè)出現(xiàn)不良事故的次數(shù)工程質(zhì)量確保工程建設(shè)質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求工程建設(shè)過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發(fā)公司下達(dá)的年度工程建設(shè)任務(wù)工程交用時間；年度工程建設(shè)任務(wù)完成率備注

分公司工程技術(shù)專責(zé)考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人任務(wù)績效70%計劃完成情況保證崗位計劃目標(biāo)與分公司計劃目標(biāo)相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果生產(chǎn)副經(jīng)理編制施工組織總設(shè)計方案的質(zhì)量保證施工組織總設(shè)計真正成為工程建設(shè)的指導(dǎo)綱要施工組織總設(shè)計方案的可行性、指導(dǎo)性、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性技術(shù)審核質(zhì)量嚴(yán)格確保工程建設(shè)與圖紙設(shè)計的高度一致性，并對現(xiàn)場技術(shù)問題提出合理解決方案對設(shè)計圖紙的理解程度，對設(shè)計圖紙技術(shù)的掌握程度；現(xiàn)場技術(shù)問題解決的及時性，解決方案的合理性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹情況為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓(xùn)次數(shù)；貫標(biāo)的實施效果技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證分公司良好的生產(chǎn)運行，對工程建設(shè)提供的技術(shù)服務(wù)程度“四新技術(shù)”的貫徹實施效果；現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性、技術(shù)處理效果、技術(shù)服務(wù)的次數(shù)備注

分公司項目工程管理考核指標(biāo)指標(biāo)項考核目的考核內(nèi)容考核人相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進(jìn)行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應(yīng)計劃的偏差值工程建設(shè)質(zhì)量保證工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求對施工單位工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)保證工程建設(shè)順利、有序的進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的及時性，重大技術(shù)問題上報、處理的時間；現(xiàn)場技術(shù)方案處理的合理性，技術(shù)處理效果，技術(shù)服務(wù)的次數(shù)備注

分公司市政管理考核指標(biāo)

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大。咖啡館的消費卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內(nèi)裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下。咖啡機(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余。款制冰機(jī)每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預(yù)計3000元(2)營銷廣告費用;預(yù)計450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預(yù)計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗、標(biāo)價之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費計劃經(jīng)營經(jīng)費的分派是管理的重點工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設(shè)備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務(wù)費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費幅度。5、財務(wù)計劃財務(wù)計劃中的損益計劃最能反映全店的經(jīng)營成果?？Х鹊杲?jīng)營者在營運資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運用?？傊陨纤械牧椈居媱?營業(yè)