庫(kù)管員工作程序與規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理員日常操作流程與規(guī)定

庫(kù)管員工作程序與規(guī)范

大綱庫(kù)管員的必備素質(zhì)庫(kù)管員的主要職責(zé)庫(kù)房日常管理規(guī)范庫(kù)管日常工作流程單據(jù)/文檔填寫、保管規(guī)范

庫(kù)管必備素質(zhì)認(rèn)真負(fù)責(zé)細(xì)心耐心嚴(yán)格把關(guān)積極主動(dòng)庫(kù)管主要職責(zé)庫(kù)存管理入庫(kù)管理采購(gòu)入庫(kù)還件入庫(kù)公司間工程師公司間借件入庫(kù)出庫(kù)管理銷售出庫(kù)借件出庫(kù)

公司間工程師公司間還件出庫(kù)在庫(kù)管理盤庫(kù)保管編碼規(guī)則狀態(tài)更新報(bào)廢壞件送修…….庫(kù)房日常管理規(guī)范

庫(kù)位規(guī)劃規(guī)范系統(tǒng)庫(kù)位規(guī)劃規(guī)范實(shí)物庫(kù)位規(guī)劃規(guī)范日常倉(cāng)庫(kù)、貨物管理規(guī)范入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)范發(fā)出貨物規(guī)范目錄庫(kù)位規(guī)劃規(guī)范系統(tǒng)庫(kù)位分區(qū)（三級(jí)劃分）：第一級(jí)：品牌、產(chǎn)品線第二級(jí)：存放備件類型第三級(jí)：實(shí)物存放地實(shí)物庫(kù)位分區(qū)（三級(jí)劃分）：第一級(jí)：待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、代管區(qū)第二級(jí)：所屬BU、公司第三級(jí)：品牌、產(chǎn)品線、機(jī)型總則

系統(tǒng)庫(kù)位分區(qū)StorageName：品牌/產(chǎn)品線/主要物品/實(shí)物所在地品牌：GE銳珂飛利浦產(chǎn)品線：USLSMQ主要物品：樣機(jī)庫(kù)需特別說(shuō)明實(shí)物所在地：備件實(shí)際存放地點(diǎn)Location：填寫實(shí)物所在地虛擬倉(cāng)庫(kù)標(biāo)注儲(chǔ)存的物品名稱實(shí)物庫(kù)位分區(qū)—主分區(qū)第一級(jí)劃分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、代管區(qū)第二級(jí)劃分所屬BU、公司第三級(jí)劃分品牌、產(chǎn)品線、機(jī)型AMZ麥妥探頭AMZ麥妥L3、L5備件AMZ麥妥USP系列備件AMZ麥妥USC系列備件AMZ麥妥MQ備件LMZ晟維賓得備件LZS晟維賓得備件SWP凱渡泰科壞備件AMZ麥妥壞探頭、備件LMZ晟維賓得壞備件SWP凱渡泰科備件A區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)G區(qū)H區(qū)I區(qū)J區(qū)K區(qū)L區(qū)B區(qū)實(shí)物庫(kù)位分區(qū)—次分區(qū)G1G2G3G4實(shí)物庫(kù)位分區(qū)—庫(kù)位標(biāo)簽庫(kù)位號(hào)：生產(chǎn)廠家：備件類型：備件狀態(tài)：日常倉(cāng)庫(kù)、貨物管理規(guī)范

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范：整潔整齊合理利用標(biāo)示清晰總則貨物管理規(guī)范：封裝入箱靜電袋、防震層兩級(jí)防護(hù)定期清潔、保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范—整潔整齊定期清潔倉(cāng)庫(kù)貨架、地面，

防止灰塵堆積；主通道、副通道不得堆積貨品，保持通道暢通；貨品按貨架外邊緣排列，排面整齊劃一；倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范—整潔整齊定期清潔倉(cāng)庫(kù)貨架、地面，

防止灰塵堆積；主通道、副通道不得堆積貨品，保持通道暢通；貨品按貨架外邊緣排列，排面整齊劃一；倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范—整潔整齊定期清潔倉(cāng)庫(kù)貨架、地面，

防止灰塵堆積；主通道、副通道不得堆積貨品，保持通道暢通；貨品按貨架外邊緣排列，排面整齊劃一；倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范—合理利用保持每個(gè)貨架的有效使用率達(dá)到95%以上；緊密排放外包裝大小相同的備件；較重貨物放置在底層，不常用貨物放置在頂層；倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范—標(biāo)示清晰區(qū)域分類標(biāo)示標(biāo)牌貼于每區(qū)域的第一排貨架上；庫(kù)位號(hào)標(biāo)示牌懸掛于庫(kù)位左端或右端；備件信息標(biāo)示于外包裝外側(cè)，便于查找；備件信息含：機(jī)型/備件名稱/備件號(hào)/序列號(hào)/數(shù)量（多個(gè)產(chǎn)品需標(biāo)明數(shù)量）貨物管理規(guī)范—封裝入箱注：1.盡量保留原包裝2.盡量用同品牌外包裝箱貨物管理規(guī)范—靜電袋、防震層兩級(jí)防護(hù)注：1.盡量保留原包裝2.盡量用同品牌外包裝箱貨物管理規(guī)范—定期清潔、保養(yǎng)樣機(jī)定期請(qǐng)技術(shù)人員檢測(cè)、保養(yǎng)；易損易耗品定期檢查庫(kù)存狀態(tài)；電池定期充放電；膠片定期檢查存儲(chǔ)環(huán)境；白色等易污外包裝箱定期清理灰塵入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)范

內(nèi)、外包裝是否完好采購(gòu)入庫(kù)，封標(biāo)、外包裝是否完好無(wú)損還件入庫(kù)，封標(biāo)、外包裝是否完好無(wú)損入庫(kù)信息是否一致采購(gòu)入庫(kù)，與商務(wù)通知到貨情況是否一致？還件入庫(kù)，與還件人通知還件情況是否一致？總則注：1.發(fā)出時(shí)備件配原包裝的，還件時(shí)必須原包裝返回2.庫(kù)管做初步驗(yàn)收后，必須經(jīng)技術(shù)人員做技術(shù)驗(yàn)收后方可正式入庫(kù)發(fā)出貨物規(guī)范備件雙層封裝：靜電袋+防震氣泡墊內(nèi)填充物填滿空隙：備件放在箱內(nèi)穩(wěn)固，移動(dòng)時(shí)不會(huì)碰撞箱壁外箱盡量選用原包裝箱或質(zhì)地較厚的紙箱：已有外包裝的，寄送時(shí)仍須加外包裝，避免運(yùn)輸中損壞原包裝外箱用膠帶、打包帶密封緊實(shí)：避免在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生開(kāi)裂，備件外漏運(yùn)單信息填寫全面、清晰模糊標(biāo)示運(yùn)送貨品，如：探頭，L3備件必要時(shí)保價(jià)總則庫(kù)管日程工作流程BU庫(kù)管日常工作流程維修中心庫(kù)管日常工作流程日常工具保管、領(lǐng)用流程目錄BU庫(kù)管日常工作流程常見(jiàn)入庫(kù)流程常見(jiàn)出庫(kù)流程公司間借/還件流程公司間借件結(jié)算流程目錄壞件送修流程報(bào)廢流程拆機(jī)流程常見(jiàn)入庫(kù)流程實(shí)物到貨后，OTR建立收貨單，通知庫(kù)管驗(yàn)收貨物系統(tǒng)操作入庫(kù)，實(shí)物入庫(kù)，郵件通知相關(guān)人員入庫(kù)情況貨物狀態(tài)庫(kù)管根據(jù)收貨通知驗(yàn)收貨物，并向技術(shù)經(jīng)理申請(qǐng)技術(shù)驗(yàn)收庫(kù)管不合格合格工程師郵寄備件到倉(cāng)庫(kù)，郵件通知庫(kù)管、admin、技術(shù)經(jīng)理不合格采購(gòu)入庫(kù)還件入庫(kù)ORT/FE注：1.采購(gòu)入庫(kù)：郵件需通知OTR，抄送總經(jīng)理2.工程師還件入庫(kù)：郵件通知工程師，抄送技

術(shù)經(jīng)理、admin常見(jiàn)出庫(kù)流程庫(kù)管admin下order，建立發(fā)貨單，通知庫(kù)管發(fā)貨根據(jù)先進(jìn)先出按發(fā)貨單備貨，發(fā)出貨物，系統(tǒng)出庫(kù)郵件通知OTR/admin發(fā)貨信息，并抄送相關(guān)人員本公司及集團(tuán)庫(kù)存情況有貨無(wú)貨OTR錄入合同信息，生成發(fā)貨單，通知庫(kù)管發(fā)貨無(wú)貨銷售出庫(kù)借件出庫(kù)ORT/Admin注：1.銷售出庫(kù)：郵件通知OTR、銷售、抄送銷售區(qū)

經(jīng)理

2.工程師還件入庫(kù)：郵件通知工程師、admin，

抄送技術(shù)經(jīng)理根據(jù)借件申請(qǐng)咨詢技術(shù)經(jīng)理可否出借備件提供備件信息給對(duì)方庫(kù)管，收到借條后發(fā)出貨物，并郵件通知發(fā)貨信息同意借件郵件通知對(duì)方庫(kù)管還件信息，并通知OTR生成還貨出庫(kù)單根據(jù)集團(tuán)庫(kù)存情況發(fā)出借件申請(qǐng)郵件對(duì)方庫(kù)管（不含價(jià)格），抄送技術(shù)經(jīng)理、總經(jīng)理不同意同意提供出借信息給OTR，系統(tǒng)操作出庫(kù)收到貨物后，提供OTR借入備件信息生成收貨單，系統(tǒng)操作入庫(kù)，實(shí)物入庫(kù)借出方庫(kù)管借入方庫(kù)管公司間借件流程通知OTR生成還貨收貨單，系統(tǒng)操作入庫(kù)，實(shí)物入庫(kù)貨物狀態(tài)庫(kù)管根據(jù)收貨通知驗(yàn)收貨物，并向技術(shù)經(jīng)理申請(qǐng)技術(shù)驗(yàn)收合格不合格借貨入庫(kù)還貨出庫(kù)郵件通知對(duì)方庫(kù)管驗(yàn)收情況，并抄送技術(shù)經(jīng)理、總經(jīng)理注：1.老系統(tǒng)庫(kù)管自主add出入庫(kù)單；新系統(tǒng)OTR生成出入庫(kù)單2.請(qǐng)大家注意對(duì)產(chǎn)品成本的保密；借入方庫(kù)管借出方庫(kù)管公司間借件結(jié)算流程核對(duì)清單結(jié)算明細(xì)郵件給對(duì)方庫(kù)管、OTR、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫(kù)存主管說(shuō)明超期不結(jié)算備件情況，郵件對(duì)方庫(kù)管、雙方總經(jīng)理、庫(kù)存主管、供應(yīng)鏈總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)借件report，核實(shí)>15天備件數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)算明細(xì)給對(duì)方庫(kù)管、抄送雙方總經(jīng)理、OTR與總經(jīng)理確認(rèn)可以結(jié)算的備件明細(xì)有疑問(wèn)正確結(jié)算暫不結(jié)算通知OTR進(jìn)行商務(wù)部分結(jié)算工作注：1.大于30天未歸還備件一律結(jié)算；2.結(jié)算價(jià)格為系統(tǒng)庫(kù)存成本；壞件送修流程工程師列明送修壞件信息，發(fā)郵件給庫(kù)管，抄送OTR、admin、技術(shù)經(jīng)理深超維修，保外及時(shí)反饋維修成本給商務(wù)Add

order出庫(kù)，根據(jù)備件類型送修，并郵件OTR、admin技術(shù)經(jīng)理/FE庫(kù)管上海/濟(jì)南維修中心是否修復(fù)申請(qǐng)技術(shù)人員協(xié)助驗(yàn)收Order下好還，系統(tǒng)/實(shí)物入庫(kù)Order下壞還，系統(tǒng)、實(shí)物入庫(kù)收到實(shí)物后，add入庫(kù)單，系統(tǒng)、實(shí)物入庫(kù)Add出庫(kù)單，系統(tǒng)、實(shí)物出庫(kù)總經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理發(fā)郵件列明送修壞件信息外部備件庫(kù)存?zhèn)浼筋^備件是否需寄送工程師郵件通知收貨人寄件信息、抄送技術(shù)經(jīng)理、admin、OTR是否技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)是否報(bào)廢流程庫(kù)管提供庫(kù)存壞件明細(xì)給技術(shù)經(jīng)理庫(kù)管技術(shù)經(jīng)理根據(jù)備件使用情況決定報(bào)廢明細(xì)，發(fā)郵件給總經(jīng)理，抄送庫(kù)管、財(cái)務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)庫(kù)管發(fā)送報(bào)廢備件申請(qǐng)明細(xì)給運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，抄送庫(kù)存主管，申請(qǐng)報(bào)廢運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)Add出庫(kù)單送維修中心進(jìn)行報(bào)廢檢測(cè)、報(bào)廢出庫(kù)，將相關(guān)郵件附在出庫(kù)單后備查移庫(kù)至預(yù)報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)，等待后續(xù)處理是否是否技術(shù)經(jīng)理庫(kù)管在技術(shù)經(jīng)理的明細(xì)基礎(chǔ)上提供備件庫(kù)存成本信息Add入庫(kù)單后實(shí)物入庫(kù)，請(qǐng)維修工程師檢測(cè)是否可以報(bào)廢能否報(bào)廢Add出庫(kù)單報(bào)廢出庫(kù)是否維修中心庫(kù)管移庫(kù)至預(yù)報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)，等待后續(xù)處理拆、裝機(jī)/件流程庫(kù)管技術(shù)經(jīng)理提出拆分申請(qǐng)給總經(jīng)理，抄送庫(kù)管總經(jīng)理批準(zhǔn)庫(kù)管add拆分order進(jìn)行備件拆分，相關(guān)單據(jù)附審批郵件是否技術(shù)經(jīng)理根據(jù)備件需求發(fā)出貨物，郵件通知相關(guān)人員信息技術(shù)經(jīng)理提出恢復(fù)樣機(jī)所需備件明細(xì)給總經(jīng)理，抄送庫(kù)管總經(jīng)理批準(zhǔn)庫(kù)管add恢復(fù)樣機(jī)order進(jìn)行相關(guān)備件出庫(kù)是否PU恢復(fù)后樣機(jī)入庫(kù)發(fā)送備件最終使用情況給總經(jīng)理，抄送庫(kù)存主管樣機(jī)是否恢復(fù)是否拆分流程恢復(fù)流程注：借樣機(jī)備件測(cè)試可暫不拆分備件；確認(rèn)使用后，或購(gòu)買備件恢復(fù)樣機(jī)，或申請(qǐng)拆分樣機(jī)。以上需做好手工記錄。維修中心庫(kù)管日常工作流程壞件維修流程元器件采購(gòu)/領(lǐng)用流程目錄壞件維修流程收到實(shí)物后，add入庫(kù)單進(jìn)相應(yīng)公司待修庫(kù)，系統(tǒng)、實(shí)物入庫(kù)維修管理中新建維修單，派工維修基本工具-InstallBase中建立IB信息基本工具-Dispatch中建立派工單合同管理-order中對(duì)應(yīng)dispatch下相關(guān)元器件order郵件反饋維修工程師維修派工情況詢問(wèn)維修工程師所需元器件維修工程師維修檢測(cè)完畢入相應(yīng)公司修復(fù)庫(kù)，關(guān)閉派工、order入相應(yīng)公司預(yù)報(bào)廢庫(kù)，關(guān)閉派工、orderAdd出庫(kù)單，郵件寄送信息給相應(yīng)公司庫(kù)管有無(wú)否是已修復(fù)無(wú)法修復(fù)需寄送維修中心庫(kù)管注：1.日常維修工具參照《日常工具保管、領(lǐng)用流程》；元器件采購(gòu)/領(lǐng)用流程根據(jù)維修情況判斷所需要元器件明細(xì)，發(fā)送采購(gòu)申請(qǐng)給總經(jīng)理，抄送庫(kù)管維修中心庫(kù)管注：1.采購(gòu)申請(qǐng)參照《日常工具保管、領(lǐng)用流程》；2.未使用元器件及時(shí)歸還庫(kù)管保管總經(jīng)理批準(zhǔn)市場(chǎng)采購(gòu)相應(yīng)元器件，將采購(gòu)信息發(fā)送給庫(kù)管系統(tǒng)錄入采購(gòu)合同，入“維修耗材庫(kù)”，系統(tǒng)、實(shí)物入庫(kù)根據(jù)故障判斷所需元器件明細(xì)，郵件申請(qǐng)給庫(kù)管，抄送總經(jīng)理對(duì)應(yīng)dispatch下order，將實(shí)物交付工程師根據(jù)實(shí)際使用情況在系統(tǒng)中操作order下的PU維修工程師采購(gòu)入庫(kù)維修領(lǐng)用日常工具保管、領(lǐng)用流程

日常工具保管、領(lǐng)用流程技術(shù)經(jīng)理發(fā)郵給BU總經(jīng)理申請(qǐng)采購(gòu)工具總經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理/工程師庫(kù)管按照辦公用品采購(gòu)報(bào)銷，實(shí)物交給庫(kù)管驗(yàn)收入帳工程師發(fā)送申請(qǐng)郵件給技術(shù)經(jīng)理，抄送庫(kù)管、總經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)按申請(qǐng)表明細(xì)發(fā)放工具打印申請(qǐng)表簽字，附申請(qǐng)批復(fù)郵件領(lǐng)用工具工程師發(fā)送還件郵件給技術(shù)經(jīng)理，抄送庫(kù)管、總經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理驗(yàn)收打印工具歸還表，附技術(shù)經(jīng)理驗(yàn)收郵件按歸還表明細(xì)驗(yàn)收入庫(kù)注：采購(gòu)總金額超過(guò)2萬(wàn)元以上的申請(qǐng)還需提交倪總審批是否是否是否單據(jù)/文檔填寫、保管規(guī)范出入庫(kù)單填寫、保管規(guī)范入庫(kù)驗(yàn)收表、出庫(kù)領(lǐng)用表填寫、保管規(guī)范公司間借件借條填寫、保管規(guī)范庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表填寫、保管規(guī)范目錄盤庫(kù)表填寫、保管規(guī)范庫(kù)存周報(bào)填寫、保管規(guī)范維修傳遞單、元器件領(lǐng)用單填寫、保管規(guī)范工具領(lǐng)用表填寫、保管規(guī)范出入庫(kù)單填寫、保管規(guī)范出入庫(kù)單：有成本的（一式三聯(lián)）：第一聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)庫(kù)管存檔，第三聯(lián)交與庫(kù)存主管；無(wú)成本的（A4紙）：打印一份交與交貨人或最終用戶；打印、傳遞周期：每日下班前打印完畢當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)，每周匯總交財(cái)務(wù)一次；歸檔規(guī)則：第三聯(lián)按照公司、出庫(kù)/入庫(kù)、出入庫(kù)時(shí)間分類保管，每月裝訂一次；總則入庫(kù)單填寫規(guī)范規(guī)范：?jiǎn)挝幻Q/入庫(kù)類型/單據(jù)類型/工程師姓名單位名稱：交來(lái)單位名稱入庫(kù)類型：好還、壞還、采購(gòu)、待修入庫(kù)、

修復(fù)入庫(kù)、借件入庫(kù)單據(jù)類型：OW、IW、IC、銷售合同工程師姓名：最終使用工程師濟(jì)南第三人民醫(yī)院/好還/OW/張**規(guī)范：采購(gòu)入庫(kù)：入庫(kù)單中金額Order入庫(kù)：好還：根據(jù)SN查詢庫(kù)存成本壞還：默認(rèn)金額為030.00規(guī)范：姓名+日期驗(yàn)收：技術(shù)經(jīng)理簽字繳庫(kù)：經(jīng)手人簽字、庫(kù)管簽字蔡斌于強(qiáng)偉2013.07.09注：1.公司間借件入庫(kù)單庫(kù)管存檔需附借條復(fù)印件；2.采購(gòu)入庫(kù)需商務(wù)在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字；3.工程師交還入庫(kù)在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字；4.非正常入庫(kù)入庫(kù)單需附批示郵件出庫(kù)單填寫規(guī)范規(guī)范：?jiǎn)挝幻Q/備件類型/單據(jù)類型/工程師姓名單位名稱：最終用戶名稱備件類型：好件、壞件、全新單據(jù)類型：OW、IW、IC、銷售、送修、

還件、報(bào)廢工程師姓名：最終使用工程師濟(jì)南第三人民醫(yī)院/好件/OW/張**規(guī)范：根據(jù)SN號(hào)查詢系統(tǒng)中備件成本30.00規(guī)范：姓名+日期經(jīng)手人、庫(kù)管簽字蔡斌于強(qiáng)偉2013.07.09注：1.公司間還件出庫(kù)單庫(kù)管存檔需附還件通知郵件；2.報(bào)廢出庫(kù)庫(kù)管存檔需附《庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表》；3.快遞發(fā)出商品需附快遞單；4.非正常出庫(kù)出庫(kù)單需附總經(jīng)理批復(fù)郵件入庫(kù)驗(yàn)收表、出庫(kù)領(lǐng)用表填寫、保管規(guī)范總則入庫(kù)貨物需驗(yàn)收：入庫(kù)貨物必須經(jīng)過(guò)技術(shù)人員驗(yàn)收方可入庫(kù)；出庫(kù)貨物需簽字：領(lǐng)用貨物需直接領(lǐng)用人簽字，快遞寄送的需記錄快遞信息；歸檔規(guī)則：按月裝訂，附在相應(yīng)月份的出入單前，作為目錄備查；

入庫(kù)驗(yàn)收表填寫規(guī)范入庫(kù)類型：采購(gòu)入庫(kù)order好還order壞還合同壞還合同好還公司間借入其他入庫(kù)編號(hào)規(guī)則：系統(tǒng)縮寫+年份+月份例：濟(jì)南東藝2013年4月編號(hào)：DYI-201304上海麥妥2013年10月編號(hào)：MTO-201310庫(kù)管填寫：驗(yàn)證數(shù)量：填寫驗(yàn)收的數(shù)量封簽完好：完好“√”不好“×”包裝完好：完好“√”不好“×”驗(yàn)證人：實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字技術(shù)人員填寫：外觀完好：完好“√”不好“×”性能完好：完好“√”不好“×”驗(yàn)證人：技術(shù)驗(yàn)收人簽字注：“交貨人”處由貨物直接交送人簽字出庫(kù)領(lǐng)用表填寫規(guī)范出庫(kù)類型：銷售出庫(kù)order出庫(kù)公司間借出公司間還件報(bào)廢出庫(kù)其他出庫(kù)編號(hào)規(guī)則：系統(tǒng)縮寫+年份+月份例：濟(jì)南東藝2013年4月編號(hào)：DYI-201304上海麥妥2013年10月編號(hào)：MTO-201310直接領(lǐng)用人填寫：領(lǐng)用數(shù)量：填寫領(lǐng)用的數(shù)量備件完好：完好“√”不好“×”包裝完好：完好“√”不好“×”領(lǐng)用人：直接領(lǐng)用人簽字直接寄送人填寫：寄送數(shù)量：填寫寄送的數(shù)量寄送人：直接寄送人簽字快遞公司：快遞公司名稱縮寫快遞單號(hào)：填寫完整的快遞單號(hào)注：“領(lǐng)用情況”、“寄送情況”根據(jù)發(fā)出方式選擇填寫公司間借件借條填寫、保管規(guī)范總則需附技術(shù)經(jīng)理審批郵件：所有公司間借件需技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)方可借件；定期進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)：每月根據(jù)借件report核對(duì)借條情況，進(jìn)行結(jié)算；歸檔規(guī)則：原件付技術(shù)經(jīng)理審批郵件，按時(shí)間順序排列，按年份裝訂；復(fù)印件附在相應(yīng)出入庫(kù)單后，備查；借條填寫規(guī)范-借入方填寫入庫(kù)信息：入庫(kù)完畢后，根據(jù)入庫(kù)信息填寫相關(guān)內(nèi)容編號(hào)規(guī)則：公司系統(tǒng)簡(jiǎn)拼+JJ+年份+順序號(hào)碼如：東藝2013年第1個(gè)借條，

標(biāo)號(hào)為DYIJJ2013001備件信息：根據(jù)借出方庫(kù)管提供的信息填寫完整發(fā)貨信息：如有特殊快遞要求需詳細(xì)填寫在“快遞要求”中確認(rèn)信息：相關(guān)經(jīng)手人簽字確認(rèn)借條填寫規(guī)范-借出方填寫出庫(kù)信息：出庫(kù)完畢后，根據(jù)出庫(kù)信息填寫相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)信息：相關(guān)經(jīng)手人簽字確認(rèn)庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表填寫、保管規(guī)范總則技術(shù)經(jīng)理申請(qǐng)，兩級(jí)審批：技術(shù)經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批后，方可報(bào)廢；維修中心為最終報(bào)廢做鑒定：所有需報(bào)廢備件經(jīng)維修中心工程師鑒定后，方可做最終報(bào)廢出庫(kù)；歸檔規(guī)則：原件附審批郵件按時(shí)間順序排列，單獨(dú)裝訂歸檔；復(fù)印件附在相關(guān)出入庫(kù)單中，備查；庫(kù)存報(bào)廢申請(qǐng)表規(guī)范報(bào)廢信息：出備件成本外，其他信息由技術(shù)經(jīng)理按庫(kù)管提供的待報(bào)廢明細(xì)填寫編號(hào)規(guī)則：公司系統(tǒng)簡(jiǎn)拼+BF+年份+順序號(hào)碼如：東藝2013年第1次報(bào)廢，

標(biāo)號(hào)為DYIBF2013001出庫(kù)信息：出庫(kù)完畢后，填寫相關(guān)出庫(kù)信息簽字認(rèn)可：相關(guān)人員簽字，郵件或簽字都可作為憑證盤庫(kù)表填寫、保管規(guī)范總則盤庫(kù)周期：每月10日開(kāi)始盤庫(kù)，5個(gè)工作日內(nèi)完成盤點(diǎn)工作，并提交報(bào)告；盤庫(kù)表提交：電子盤庫(kù)單、紙質(zhì)盤庫(kù)表掃描件盤庫(kù)結(jié)束后郵件發(fā)送給庫(kù)存主管盤庫(kù)表簽字：系統(tǒng)操作員、實(shí)物保管員、盤庫(kù)監(jiān)督人需簽字；歸檔規(guī)則：電子文檔、紙質(zhì)文檔按年份歸檔；

盤庫(kù)表填寫規(guī)范系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)：按照系統(tǒng)數(shù)據(jù)填充表內(nèi)實(shí)際庫(kù)存：盤庫(kù)當(dāng)前的庫(kù)存數(shù)量備注：實(shí)物和系統(tǒng)不符時(shí)，填寫不符的情況或產(chǎn)生的原因注：1.盤庫(kù)前：操作完畢系統(tǒng)中所有出入庫(kù)單據(jù)；2.盤庫(kù)中：停止所有出入庫(kù)發(fā)生，直到盤點(diǎn)完畢相應(yīng)備件庫(kù)存；3.盤庫(kù)后：及時(shí)核對(duì)、修正問(wèn)題數(shù)據(jù)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確庫(kù)存周報(bào)填寫、保管規(guī)范總則提交周期：每周五提交庫(kù)存周報(bào)給庫(kù)存主管；周報(bào)內(nèi)容時(shí)限范圍：上周五至本周四的數(shù)據(jù)；周報(bào)內(nèi)容：每周四庫(kù)存數(shù)據(jù)，及已經(jīng)完成出入庫(kù)的數(shù)據(jù)累加匯總；歸檔規(guī)則：電子文檔按周歸檔；庫(kù)存周報(bào)表填寫規(guī)范-集團(tuán)數(shù)據(jù)匯總倉(cāng)庫(kù)名稱：系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)名稱產(chǎn)品：按照品牌產(chǎn)品線分別填寫存放地點(diǎn)：貨物實(shí)際庫(kù)存城市縮寫庫(kù)存金額：庫(kù)存貨物總金額大于365天：庫(kù)存天數(shù)大于365天貨物總金額SLOWMOVING：庫(kù)存天數(shù)大于2年貨物總金額全新：庫(kù)存狀態(tài)為“新”貨物總金額庫(kù)存周報(bào)表填寫規(guī)范-集團(tuán)數(shù)據(jù)匯總采購(gòu)入庫(kù)金額、數(shù)量：采購(gòu)入庫(kù)備件數(shù)據(jù)公司間借入金額、數(shù)量：公司間借件入庫(kù)備件數(shù)據(jù)其他入庫(kù)金額、數(shù)量：除上述兩種以外所有入庫(kù)備件數(shù)據(jù)總金額、總數(shù)量上述所有數(shù)據(jù)總和銷售出庫(kù)金額、數(shù)量：銷售出庫(kù)備件數(shù)據(jù)公司間還件金額、數(shù)量：公司間還件出庫(kù)備件數(shù)據(jù)其他出庫(kù)金額、數(shù)量：除上述兩種以外所有出庫(kù)備件數(shù)據(jù)總金額、總數(shù)量：上述所有數(shù)據(jù)總和出入庫(kù)差：本周出入庫(kù)差額上周數(shù)據(jù)對(duì)比：與上周庫(kù)存各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比（以上已含公式，自動(dòng)計(jì)算）庫(kù)存周報(bào)表填寫規(guī)范-出、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)入庫(kù)方式（僅限填寫以下幾種）采購(gòu)入庫(kù)order好還order壞還合同壞還合同好還公司間借入公司間還貨其他入庫(kù)入庫(kù)金額備件成本×入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)月份、季度、周數(shù)月份，如01、12季度，如Q1、Q2周數(shù)，如：FW01出庫(kù)方式：（僅限填寫以下幾種）銷售出庫(kù)order出庫(kù)公司間借出公司間還件報(bào)廢出庫(kù)其他出庫(kù)入庫(kù)金額備件成本×入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)月份、季度、周數(shù)月份，如01、12季度，如Q1、Q2周數(shù)，如：FW01最終用戶醫(yī)院或經(jīng)銷商聯(lián)系人、電話自提填寫工程師信息快遞方式、快遞單號(hào)詳細(xì)記錄快遞信息（必須填寫詳細(xì)內(nèi)容）維修傳遞單、元器件領(lǐng)用單

填寫、保管規(guī)范總則信息填寫全面：便于維修工程師準(zhǔn)確判斷備件故障；一單一備件，一一對(duì)應(yīng)：每個(gè)開(kāi)單維修的備件對(duì)應(yīng)有維修傳遞單；一單多耗材，記錄全面：每個(gè)dispatch下可重復(fù)多次領(lǐng)用備件；歸檔規(guī)則：每個(gè)維修傳遞單后附對(duì)應(yīng)元器件領(lǐng)用單，按修復(fù)情況、時(shí)間順序歸檔；維修傳遞單填寫規(guī)范-送修方填寫基本送修信息公司信息醫(yī)院信息機(jī)器信息備件信息故障描述盡量描述詳細(xì)機(jī)器及備件故障（必須填寫詳細(xì)內(nèi)容）注：此表格內(nèi)容由送修方庫(kù)管填寫維修傳遞單填寫規(guī)范-維修方填寫NO編寫規(guī)則：WXZX+SH/JN+順序號(hào)Dispatch信息：庫(kù)管填寫相關(guān)信息備件信息：維修工程師填寫相關(guān)信息維修信息：維修工程師填寫相關(guān)信息Dispatch信息維修工程師從庫(kù)管處獲得信息元器件領(lǐng)用單填寫規(guī)范-工程師填寫Order信息庫(kù)管填寫元器件信息工程師填寫工具領(lǐng)用表填寫、保管規(guī)范總則工具與備件區(qū)別：歸檔規(guī)則工具采購(gòu)申請(qǐng)表、工具領(lǐng)用單、工具歸還單按年份歸檔；工具管理表電子歸檔，每年將使用中工具明細(xì)打印一份紙質(zhì)文檔名稱定義類型用途采購(gòu)?fù)緩奖９芊绞骄S修工具工程師日常維修、檢測(cè)機(jī)器使用的工具扳手、萬(wàn)用表、螺絲刀等拆裝、檢測(cè)機(jī)器技術(shù)經(jīng)理提出申請(qǐng)，辦公用品采購(gòu)報(bào)銷工程師長(zhǎng)期自主保管，庫(kù)管記賬管理公司貨品用作公司日常主營(yíng)業(yè)務(wù)的貨品探頭、整機(jī)、膠片等銷售合同，保內(nèi)換件等商務(wù)錄入運(yùn)作系統(tǒng)庫(kù)管長(zhǎng)期保管，系統(tǒng)操作

工具領(lǐng)用表填寫規(guī)范-工具管理表基本信息SN編碼規(guī)則：公司簡(jiǎn)拼+工具簡(jiǎn)拼+年份+順序號(hào)領(lǐng)用記錄每增加一個(gè)領(lǐng)用人，相應(yīng)增加一條領(lǐng)用記錄，并由領(lǐng)用人簽字庫(kù)管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，

業(yè)務(wù)培訓(xùn)大綱1、物料驗(yàn)收入庫(kù)2、物料的領(lǐng)用與退庫(kù)3、如何更好地掌握及時(shí)庫(kù)存4、關(guān)于領(lǐng)料控制

1物料驗(yàn)收入庫(kù)1、一切物資，到貨檢查無(wú)誤后及時(shí)告知采購(gòu)員下推入庫(kù)單,嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定；2、物資到貨驗(yàn)收需仔細(xì)核對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀、隨貨文件等信息。發(fā)現(xiàn)與送貨單數(shù)量規(guī)格不一致時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)部，未經(jīng)采購(gòu)部允許不得辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于隨貨文件負(fù)責(zé)保管與登記工作；1物料驗(yàn)收入庫(kù)3、實(shí)行“四不收”：1）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的不收；2）缺證件且未經(jīng)采購(gòu)部批準(zhǔn)的不收（無(wú)合格證、質(zhì)檢報(bào)告等）;3）數(shù)物單不符的不收；4）碰壞、劃傷、生銹、變質(zhì)的不收；2物資的領(lǐng)用和退庫(kù)1、物資出庫(kù)堅(jiān)持“四不發(fā)”：（1）外包工程無(wú)技術(shù)員或工程經(jīng)理簽字不發(fā)；（2）未經(jīng)授權(quán)的領(lǐng)料人領(lǐng)料的不發(fā)；（3）損壞或丟失未查名責(zé)任和辦理手續(xù)的不發(fā)；（4）改用、代用未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理員批準(zhǔn)的不發(fā)2物資的領(lǐng)用和退庫(kù)2、物資出、退庫(kù)嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目辦理，同一工程項(xiàng)目使用同一名稱，若同一工程項(xiàng)目不同施工隊(duì)也需分別注明，目的：為工程結(jié)算前物料平衡工作提供依據(jù)；3、物資出庫(kù)手續(xù)齊全、準(zhǔn)確、及時(shí)。無(wú)特殊原因當(dāng)日出庫(kù)當(dāng)日記賬，退庫(kù)物資必須做到當(dāng)日退庫(kù)當(dāng)日辦理退庫(kù)手續(xù)。2物資的領(lǐng)用和退庫(kù)4、嚴(yán)格按照物資先進(jìn)先發(fā)的原則。5、出庫(kù)單中領(lǐng)料人簽字處必須為實(shí)際領(lǐng)料人,嚴(yán)禁庫(kù)管員事后補(bǔ)簽、代簽。6、材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則（最多供一周使用，大型管材為減少二次搬運(yùn)費(fèi)可適當(dāng)放寬，但需做好保管工作），原則上不允許一次把所用材料全部