申報材料程序文件

質量方針目標控制程一.目的序程序文件名文件編備1《體系程序文件BQ-FSM-S-2《質量方針/目標控制程序BQ-FSM-S-3《文件控制程序BQ-FSM-S-4《記錄控制程序BQ-FSM-S-5《管理評審控制程序BQ-FSM-S-6《人力資源控制程序BQ-FSM-S-7《設備與設施管理程序BQ-FSM-PS-8《監(jiān)視和測量設備控制程BQ-FSM-S-9《內部審核控制程序BQ-FSM-S-《糾正預防控制程序BQ-FSM-S-《不合格品控制程序BQ-FSM-S-《產品標識和可追溯性控制程序BQ-FSM-S-《產品管理程序BQ-FSM-S-《應急準備和響應管理程序BQ-FSM-S-《采購控制程序BQ-FSM-S-《培訓管理程序BQ-FSM-S-《產品防護控制程序BQ-FSM-S-《環(huán)鏡衛(wèi)生管理手冊BQ-FSM-S-二．適用范圍質量方針：質量為 確保食品安 持續(xù)改 提升顧客滿公司上下協(xié)力，人人參與質量、衛(wèi)生管理、確保產品質量安全、衛(wèi)生可靠。在本，持續(xù)地改進體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，確保質量，使顧客滿意、放心。四．質量目標顧客滿意度：90%以 （每年統(tǒng)計一次率：(每月統(tǒng)計一次)市場一般每月≤1起（淡季不允許出現(xiàn)1、2、34、12月，旺季每月≤1次；惡性全年為0起100%(操作工培訓時間≥4H/盤點賬務相符率 由財務部統(tǒng)物資損失率為 由財務部統(tǒng)裝貨及時率 由客戶端提產品一 由品控部統(tǒng)環(huán)境衛(wèi)生 由品控部統(tǒng)質量報廢和返工損失≤5‰﹡當月產 由品控部統(tǒng)質量次數(shù)≤1次/月（與品控部一至）由品控部統(tǒng)設備完好率、設備利用率 由生產部統(tǒng)產品一次 由品控部統(tǒng)率：(每月統(tǒng)計一次)市場一般每月≤1起（淡季不允許出1、2、3、4、12月，旺季每月≤1次）；惡性全年為0起。質量 處理及時率 由客戶銷售反物料采購及時率采購物料五．數(shù)據(jù)統(tǒng)計及持續(xù)改進5.1負責按4.0要求統(tǒng)計好目標完成情況的數(shù)據(jù)，并反饋通報納入公司5.2，（詳細六．相關文件文件控制程一 目的為了讓所有體系文件在編寫、修訂、、入檔以及發(fā)布時能得到統(tǒng)一的管理及方便查閱，保證所有使用文件為有效之版本，特制定文件編號及此控制程序。二．適用范圍文控文員負責文件的及、回收、存檔和銷毀，文件及表單編號的控制品控部負責一級文件的編制、管理者代表負責審核、總經(jīng)理負責各相關部門負責二級文件的編制、各分管副總負責審核、管理者代表負責各班組責任人負責相關三級文件的編制、部門經(jīng)理負責審核、分管副總負責三二FSM-—FSM-三二FSM-—FSM-序文件，職責及涉及其的共通性四級文件:表單——以上文件所到的表格 公司代 食品安全管理手 流水 制定年 公司代 食品安全管理程序文 流水號（從01開始的 公司代 食品安全管理程序文 部門代 流水號（從01開始的 公司代 食品安全管理程序文 部門代 流水號（從01開始的生產技術部 倉儲部： 品控部 人事行政部：ISO所有文件編制、修訂申核通過后由文控在上蓋上“受控文件”及“”的由文控歸檔保存，受控文件本都必須蓋上“受控文件”及“副本”的由使用外來文件必須通過文控蓋上“受控文件”及“外來文件”的后方可給使用部所有修訂、換版、的作廢文件由文控統(tǒng)一收回，文件則銷毀一般文件則蓋“作所有文件都必須通過規(guī)定的手續(xù)方可交文控記錄歸檔,文控有權力拒收不符合手 外來文件都必須交文控登記:記錄于《文 記錄表》上，并統(tǒng)一分發(fā)給使用部門所有接收到文件的使用部門必須在文控的《文件/回收登記表》上簽認已接到文件的與作文件審核通過后交最高管理者/總經(jīng)理文件在審核或過程中出現(xiàn)異議時則按5.4.1、5.4.2和5.4.3重新修改和審核文件通 后,則移交文控歸檔并統(tǒng)一蓋 給使用部門所有新版文件、修訂文件都必須按5.4.1、5.4.2、5.4.3和5.4.4、5.4.5步驟 文件要修訂或轉版需更新為版本時,文控在新版文件時則將舊版文件一同收回,并在《文件/回收登記表》上簽認.舊版文件由文控統(tǒng)一處理,QM和SP保密文件則以銷毀處理,一般文件則蓋上“作廢”，紙張則可作其它利用。5.4.7文件接收、與作廢流程圖 銷毀/新增或修訂文件時,由編制人員將新增或修訂文件的條款及修訂內容和版本，用內部網(wǎng)的方式發(fā)送(減少程序上的手續(xù)/方便工作)給文控、及對應的審核/人員.成后由文控更新版本并填寫好《文件修訂記錄表》，蓋好后統(tǒng)一，并收回舊版文件?！段?記錄表《文件/回收登記表記錄控制程一．目二．適用范圍3.2統(tǒng)計或相關責任人負責本部門的各項質量記錄的收存與管理3.3經(jīng)理/、班長負責質量記錄的督導及協(xié)助工作銷毀銷毀/4.2.3操作員、維修、品控員等真實的做好相關記錄并要求在第二天早上將記錄交門處審核。4.2.2統(tǒng)計或責任人對頭天所有記錄或報表進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,并將原始記錄存放在干燥4.2.3經(jīng)理須指派專人對記錄報表進行保管,避免文件遺失或損壞記錄文件過期處理:過期記錄文件由負責保管的人員負責處理,一般記錄則在正面打“Ⅹ”紙張背面可做其它利用避免，記錄文件則以過期銷毀處理。所有記錄表單都必須作有《質量記錄 登記表》以便查找《質量記 登記表管理評審控制程一 目的二 適用范圍三．職責:各相關部門負責準備并提供與管理評審所需的資料,并負責執(zhí)行評審中所發(fā)出的《糾正品控部負責評審后改進措施的檢查及歸檔工作。4.1系統(tǒng)評備.以下特殊情況可增加評審頻次:管理體系文件有重大修改或補充時有重大質量事故發(fā)生時.(造成停產、客訴、退貨時管理評審人員最高管理者總經(jīng)理、管理者代表、各系統(tǒng)以及最高管理者總經(jīng)理指定參加人管理者代表負責編制一份詳細的管理評審計劃呈交最高管理者總經(jīng)理,其內容包括:a.管理評審的目的、時間、評審人員。管理者代表組織相關部門協(xié)助，發(fā)出《管理評審計劃》和《食品安全管理體系修改建意表》有關問題和實際狀況，收集并提交有關文件和資料，作為評審輸入資料。（特情況召開評審會議時也需要對應的收集好相關資料作為評審輸入資料）管理評審內容a.上次評審決議事項的報告.d.質量方針適宜性的檢討f.流程作業(yè)及體系運作符合性的檢討i.各負責所有管理體系要素運作情況的評定c.管理評審決議事項的執(zhí)行與管理評審會議決議事項應記錄于《管理評審決議事項表》上以便，并交由相關配合執(zhí)行，管理者代表負責及考核完成效果。管理評審流程圖審五.相關文件/表《管理評審決議事項表人力資源控制程一.目的二.適用范圍適用于本員工的聘用、培訓、考核、和調整、離職。3.1人事行政部負責員工的招聘、人事管理及新員工入職、員工離職手續(xù)的辦理3.2負責編制崗位說明和培訓需求，參與員工聘用和考核、離職工作3.3負責編寫崗位培訓人事行政部負責匯總的培訓需求，并編寫《年度培訓計劃》；培訓計劃、保管人事行政部負責擬制崗位任職資格和員工考核評分標準，確定各崗位需求人數(shù)，最后由總經(jīng)理。四.定義：無五.作業(yè)內容5.1.1根據(jù)需要提出招聘申請，明確招聘崗位和招聘人數(shù)，如果需招聘人員是屬于總經(jīng)理已經(jīng)的定崗定編人員，則可直接招聘；如果為編制外的人員招聘，則在公司外部或內部登招聘，明確招聘條件收集應聘者資料，進行基本條件各需求部門根據(jù)崗位要求、待聘人員簡歷、考核情況等，決定是否再面1-35.2.1品控部組織編制《崗位培訓大綱》，大綱中應明確各崗位的培訓要求、培訓方5.2.2每年年底依據(jù)崗位培訓大綱的要求、員工的日常工作表現(xiàn)、員工考核的人事行政部從管理層的提議、的培訓需求、公司人才儲備、新員工入廠教育等人事行政部根據(jù)《年度培訓計劃》培訓授課教師、參加培訓人員；確定時按照培訓計劃中的安排，本部門在培訓中的責任，有授課任務的部門要制 5.3.1人事行政部制定《員工考核評分標準》，有總經(jīng)理批準后執(zhí)行?！秵T工5.3.2員工月考核結果按時匯總提交人事行政部，員工考核結果公布于部門公主管協(xié)助改進。考核結果可以作為員工、晉級、續(xù)簽合同的依據(jù)。5.4.1合同期內的正式員工須提前一個月向所在部門提交《離職申請表》，部門與離職員工面談了解離職原因，確認員工離職意向后，部門簽字確認六.相關記錄設備與設施管理程二 目的三 適用范圍三．職責：四．作業(yè)程序a)根據(jù)生產要求及發(fā)展的需要，填寫《設施添置申請表》，注明設施名稱、產技術部選型、采購或。設備由生產技術部提出報總經(jīng)理批準后由綜合維修組具體實施。移交手續(xù)，開具《設備安裝移交單》。驗收不合格的設備（新購、）由生產12準后，分發(fā)到，生產技術部監(jiān)督。生產技術部組織編寫《設施操作規(guī)程》，到使用部門。關鍵設備《固定資產設養(yǎng)項目頻次發(fā)給使用部門執(zhí)行。設備管理員負責監(jiān)督執(zhí)行情況。生產技術部產技術部，關鍵設備經(jīng)總經(jīng)理后執(zhí)行。表》，經(jīng)生產技術部，關鍵設備經(jīng)總經(jīng)理后執(zhí)行。公司應為生產經(jīng)營提供符合產品質量要求所需的工作環(huán)境，具體操作按《GMPSSOP五．相關文監(jiān)視和測量設備控制程目的二．適用范圍適用于本驗證產品品質和規(guī)格的量具、儀器、設備和檢具等裝置的購置、驗收、建檔、校準、管理、與報廢。責各種檢驗測量試驗設備的使用部門負責保養(yǎng)和工作四.運作程退回/維修/ 4.2將所需的檢驗測量試驗設備相關資料填寫清楚，交總經(jīng)理后，由采購部負責購②號、出廠日期、檢驗測量試驗設備編號、領用日期檢驗測量試驗設備編號規(guī)則：WS-PK-XX（WSPKXX01-量試驗設備記錄表》上作好記錄，并將校驗入檔，確保所有使用之檢驗測量試監(jiān)視測量試驗設備在使用過程中應保證環(huán)境適宜、搬運、適宜，有特殊境要求的檢驗測量試驗設備，品控部應在《操作規(guī)程》中予以注明，使用部門負責日常、點檢并保管好檢驗測量試驗設備，外部門人員借用必須填寫《儀器借用登記表》在歸還是必須當面檢驗是否有損壞。須淘汰的檢驗測量試驗設備，或予以報廢，品控部應在《檢驗測量試驗設備記錄表》上注明，但應在品控部申請、總經(jīng)理后方可報廢。五．相關文件及表格內部審核控制程目的為了使體系與生產過程及產品要求相符合，達到不斷改進的目的，特制定此內部二．適用范圍本控制程序適用于本有關內部質量審核的項目。管理者代表負責對《糾正預防通知單》的改進措施及確定管理者代表根據(jù)/車間的體系文件并依照ISO條款,編制出審核計劃,包括:向被審核部門介紹發(fā)現(xiàn)作要求:糾正措施、、驗證。C.ISOC.偶爾不執(zhí)行,不會造成嚴重的缺失.雖未構成不符合,但有變成不符合之趨勢或可做的更好,或不足管理者代表根據(jù)不合格項判別的完成期限進行驗證,如達到預期效果則五．相關文件/表糾正預防控制程一．目二 適用范圍適用于本有關于糾正與預防措施頻及的活動. 品控部負責相關數(shù)據(jù)的收集工作由生產技術部、品控部、倉儲部、人事行政部共同負責原因分析及糾正/相關責任部門負責擬定措施的實施品控部負責措施實施過程的驗證. 客戶退貨及抱怨時出現(xiàn)嚴重異常造成車間停產或大批量不良時發(fā)出<糾正預防通知單中發(fā)現(xiàn)異常時立即填寫《單》交品控確認后，再作進一步處理。稽核過程、內/5.1當品控部發(fā)出《單》或《糾正預防通知單》前必須針對不合格原因進行資料搜集及倉儲部、品控部、生產技術部、人事行政部進行異常原因分析后，并將討論后最終判底的執(zhí)行改善措施，其它有責任協(xié)助改善活動的執(zhí)行。策執(zhí)行效果無異議后，將確認結果填于表單上結案，若無效則須再重復5.2.3-5.2.3-5.2.6六.相關文

《單不合格品控制程一.目的為了規(guī)范不合格品的判別、標示、、評審、處置及驗證過程，防止不合格來料、半成品、成二.適用范圍本程序只適用于本不合格品的判別、標示、、評審、處置、驗證過程。三.職責:倉儲部負責對不合格品的(分區(qū)域等3.3(評審)負責對不合格品的評審工作評審小組由生產部技術部、倉儲部、品控部組成。各根據(jù)產品品質狀況生產情況給出建意,最終由品控核定,特殊情況由總經(jīng)理核定.來料檢驗（包括客品）不合格品或批報廢:已無產品價值之產品或材料予以打碎/或丟棄.品控IQC發(fā)出 單IQC“OK”則記錄于《來料檢驗報告》,由倉儲部按來料收貨程序入倉，分區(qū)域按《來料收發(fā)規(guī)程》先進先出的原則發(fā)生產使用；IQC由對應倉管員按區(qū)域予以,同時發(fā)出《單》交評審小組,得出處置結果.發(fā)出 單使用不合格時則立即停用更換批次，并將不合格物料標示統(tǒng)一退倉，由品控部知會供返工/發(fā)出 單予以標示并要求倉儲部按區(qū)域,同時發(fā)出《單》交評審小組,得出處置結果.返工/發(fā)出 單當客戶退貨時倉儲部要及時按區(qū)域做好，品控品監(jiān)及時對其進行復檢并作好標示同時將復檢內容記錄于《單》上交給評審小組如由于“理化指標”需要報廢則做報廢處理，如七.相關文八.相關表《單產品標識和可追溯性程目的為了防止不同產品或不同檢驗狀態(tài)的產品被和誤用，規(guī)定公司內部進行適當?shù)臉耸荆瑢嵍m用范圍適用于本公司原輔材料以及生產過程中的半成品、成品，退貨產品、客品的檢驗狀態(tài)標三．職責倉儲部負責所有原輔材料、入庫產品、退貨產品、客品的標示和防護，并保持其生產部門負責所有生產過程中的半成品、成品的標示并保持其正確性和有效性品控部負責所有原輔材料、半成品、成品、退貨產品以及客品的檢驗狀態(tài)標示并保持四．作業(yè)程序產品標識：即標識產品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期、產線等過程在制品狀態(tài)標識（返工品、挑選品、品）產品標倉儲部負責對所有原材料、輔料按“區(qū)域擺放”并用“標示架”予以標予以標示。生產之產品則按產品包裝設計標識（成品不需再做標示）生產過程在制品、半成品經(jīng)品監(jiān)檢測出現(xiàn)返工品或被時由品控部發(fā)出單，物資由品控部相關人員負責不定期巡查,發(fā)現(xiàn)標示丟失損壞或,應責成瓶身瓶身代碼例如 15151 班次（白班時間（年月日時分線外箱代例如：線外箱代例如：1505050922 產分目的

產 管理程二．范圍管理評審小組（管理評審小組包括：最高管理者總經(jīng)理、管理者代表、各系統(tǒng)負責人）根據(jù)可能或已發(fā)生的危害信息作出產品決定，并組織實施。品控部負責對產品質量進行重新檢驗判斷品控部決定采用何種方式進行產品回收及決定產品回收后的處理。原料驗收和生產領用時發(fā)現(xiàn)的重大，如出現(xiàn)誤用回收料等禁用原料的事故生產過程發(fā)生意外或突發(fā)未及時申報時和，對本廠可能產生較大影響時國家監(jiān)督管理部門對同批產品，結果不合格時品控部在得到以上信息后應及告管理評審小組(總經(jīng)理)，管理評審小組2小時內做出判斷。如需要收回產品的必須及時通知管理評審小組其他成員并同告最高品控部在接到回收通知后，必須在1小時內通過產品銷售記錄及以下步驟清查危害產生的可能原因，報管理評審小組(總經(jīng)理)。屬生產過程中引起的，查明發(fā)生的時間段，特別注意異常的，確認回收產品的生4.3.4屬破損、不當、包裝保護不利的，只查發(fā)生的可能性總經(jīng)理回收產品后，依據(jù)危害的嚴重程度、回收產品的數(shù)量做出決定：通過銷售如回收產品數(shù)量龐大,波及面廣時需通過回收的，按以下程序進行管理評審小組與當事進行聯(lián)系，并確認。然后通知所屬地區(qū)辦事處負責人進行。時才能結束，并做好《產品記錄》。通過銷售回收，按以下程序進行管理評審小組將需回收產品的批號和相關資料通知相應的銷售地辦事處辦事處人員在1通過批發(fā)商，零售商，和客戶拜訪記錄進行查找回收工作一直到應回收數(shù)量等于實際回收數(shù)，并做好《產品記錄》對已使用的產品必須做，直至所有癥狀對已發(fā)生的危害由質量或總經(jīng)理負責解決?！懂a品記錄應急準備與響應管理程一.目的能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制定相應的預案，在應急狀況發(fā)生時做出有效的響應，減少或消除食品安全的破壞、及職業(yè)健康安全風險。二.適用范圍人事行政部負責火災、自然等發(fā)生后統(tǒng)一指揮和調度3.5總經(jīng)理負責組織各確定可能發(fā)生的緊急情況并制定預防和應急措施，負責3.6部門應全力配合應急預防措施的實施和處理。建立水處理系統(tǒng)，對水源水進行防護處理，并定期委托國家部門對水樣進行檢測，以達到廣西飲用天然泉水標準。品控部根據(jù)國家的要求和品控部編制的原輔材料進料檢驗標準，制訂檢公司建立產品追溯體系，使產品從原料到成品、從到顧客全過程能有效的監(jiān)根據(jù)公司潛在的重大食品安全風險確定區(qū)域，并重點進行監(jiān)督序號潛在/應應急準應急響1顧客食用后發(fā)生危建立《產品控制程序執(zhí)行《產品控制程序2員工食物、飲水中毒撥打120急救、上報主管部門2.嚴格執(zhí)行管理規(guī)定3.公司內部定期對飲用水進行檢驗，并送門進行檢驗。 送食物、飲用水到疾病預防控制中心化3原材料不合格或被對使用問題原材料進行、評估，按《不必要時執(zhí)行《產品控制程序》；4對受影響的產品進行、評估，按5水源污染/水質異對受影響的產品進行、評估，按6關鍵設備出現(xiàn)故做好設備的日常保養(yǎng)事后要對機制進行檢討，并根據(jù)需防護處理，必要時應對它們進行、評估，按7壓力容器做好設備的和檢查8化學品在、中的潛在泄9電先通知；態(tài)，并備足。事故發(fā)生后，品控部應組織有關部門和人員進行事故，查明事故的原因、性質、經(jīng)過、公司財產受損、人員傷亡狀況，并形成報告報公司；在事故的基礎上，提出事故處理意見和改善、防范建議品控部跟進事故責任部門的工作改善效果并進行驗證；在事故的同時，總經(jīng)理人事行政部和倉儲部負責按照消防要求配制消防器材，例如器、滅火保養(yǎng)的實施，并對安全隱患提出整改意見，督導整改措施；人事行政部負責建立、更新包括消防安全小組、醫(yī)院、環(huán)保局及安全生產等的單位的通訊，并與這些部門保持聯(lián)系，及時獲取相關信息；患。檢查的重點是特種設備、特種作業(yè)、電線電路，例如：化學品倉庫、電序潛在事故/急應急準應急響1火加熱；b.在有火災等的車間應摩擦和撞擊，穿帶釘子的鞋進入易區(qū)域吸煙.安全處理化學物，例如a.根據(jù)物質緊急發(fā)生時，事故發(fā)生的部門安裝自控與安全裝置司等詳細情況，并派人到7.將收影響的原材料、產品轉移，并對它們進行、評估，按《不合2自然 （臺 、暴 做好自然前的預防工作并通知對人員、財產收取保護措設備發(fā)生異常事故、化學物品而帶來的；的地方，并對它們進行、評估，按火災或自然等事故發(fā)生后，總經(jīng)理負責指揮帶哦度救災救援工作，所有部門和人員都應密切配合，服從指揮和調度。公司共同參與分析事故原因，總對進行總結，作為案例存檔，為以后處理此類提供參考和幫助根據(jù)公司潛在的重大職業(yè)健康安全風險確定或潛在區(qū)域，在該區(qū)域進行醒目標志并配上必要的警示語，如“觸電”、“滑倒”等。 序號潛在事故/應急準應急響1對受影響的產品進行、估，按《不合格品控制程序》2員工、惡性疾通知家屬3人身（機械、高空墜）教育、規(guī)范員工哦給你發(fā)操作行120急救同時采取止血措和胸外心臟；45在生產車間配備中暑藥風良好的地方解開衣扣，補充對進行總結，作為案例存檔，為以后處理此類提供參考和幫助、相關文件《產品控制程序采購控制程目的二．范責總經(jīng)理負責《合格供方》和《采購計劃》品控部和采購部負責對合格供方的評定；采購負責《采購申請單》品控部根據(jù)生產所需進貨物資對產品質量影響的程度，將其分為重要物資、一般物資能，可能導致顧客嚴重的物資（如：生產原料、添加劑、內包裝材料等）；輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如外包裝材料等供方應提供充分的證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證b）體系認證；（可行時，本公司對供方體系進行審核的結果）。c）本組織及供方其他顧客的滿意程度；f）按照產品標準的生產的供方，應提品檢驗合格證樣式。對第一次供應重要物資的供方，除提供以面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試樣品如不合格可再次送樣，但最多過兩次格的供方經(jīng)副總審核，總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方》。意見，副總審核，總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方。4.2.4對于批量供應的輔助物資，品控部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后，即可列入《合格供方》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記評價合格的供方由供應部編制《合格供方》報副總審核，總經(jīng)理批準采購部會同品控部每年年底對合格供方進行復評，重點為重要物資的供方，并填他（如價格、等）占20％。評定總分低于60分（或質量評分低于48分），應對提供服務的供方，如公司、檢測機構等，經(jīng)評價合格后方可提供服務。對公司提供服務的供方，由采購部負責進行評價，并將評價情況記錄于“供方評定記錄表”中。對國家的計量試驗室，可不再做服務質量評價。采購部根據(jù)《月生產計劃》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)副總審核，總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《請購單》，報總經(jīng)理批準，交采購部實施。方》中選擇供方并進行采購。對產品的質量要求（可直接各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件由品控部進行進貨驗證或檢驗由顧客在公司現(xiàn)場實施驗證由公司在供方現(xiàn)場實施驗證由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證關記錄：《合格供應商培訓管理程一．目的二．范圍60班長或應監(jiān)察員工在職培訓中表現(xiàn)如培訓不合格，班長或應決定是否再培訓、轉職再培訓或辭退當生產員工調職至新工作崗位時，須安排員工再培訓如培訓不合格，班長或應決定再培訓、轉職再培訓或辭退當品監(jiān)員工調職至新崗位或應用新設備/儀器時，各須安排員工再培訓在職培訓—一般由所屬部門或班長針對該工作崗位對新員工/調職員工進行之現(xiàn)場培訓，或班長應根據(jù)該工作崗位之崗位說明書（如需要，加上有關之五．程序當有新員工或調職員工時，有關之部門或班長根據(jù)相關之工作經(jīng)驗/技巧、工作于在職培訓當中，或班長須監(jiān)察員工之表現(xiàn)，提供相應之指導并確保該工序之如培訓合格，或班長應填好相應之培訓記錄并送交人事部存檔如培訓不合格，或班長應根據(jù)員工之表現(xiàn)決定是否加長培訓期、調職再培訓或辭退。當有員工調職，或班長應該按時安排員工再培訓AQL于現(xiàn)場在職培訓中，或班長須監(jiān)察員工之表現(xiàn)，并確保該崗位之產品或半成品如培訓不合格，或班長應根據(jù)員工之表現(xiàn)決定是否加長培訓期、調職再培訓或當員工有調職或新設備/儀器時投入使用時，應按時安排員工再培訓人事部須制定“年度培訓計劃”并分發(fā)至相關部門，人事部須與達成共識去年員工未能符合入職要求而部門認為該職員適用時，須由部門簽核聘用。產品防護控制程一．目的對本公司原（輔）材料、半成品、成品的搬運、、包裝、防護和交付實施控制，防止物二．適用適用于本公司對原（輔）材料、半成品、成品的搬運、、包裝、防護和交付的所有過三．職責倉儲部負責原（輔）材料、半成品、成品的搬運、包裝、、防護過程的控制品控部編制搬運、包裝、、防護管理的作業(yè)文件1.5m設備管理人員對搬運工具進行保養(yǎng)4.2.1物料以集中于倉庫管理為原則按規(guī)定的堆碼不超過1.5m，控制堆碼高度庫內不得帶入任何引火品，配備應有的消防器材業(yè)務部（怡寶）五．相關／支持性文環(huán)鏡衛(wèi)生管理手目錄第一章廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生管理制 廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生檢查 第二章車間環(huán)境衛(wèi)生管理制 附件一：員工素養(yǎng)行為規(guī) 第三章更衣室衛(wèi)生管理制 第四章灌裝間衛(wèi)生管理制 附件1：空間落菌及塵埃粒子檢測標準對照 附件2：灌裝間空間沉降試驗及塵埃粒子檢測要點及布點示意 附件二；灌裝間人員衛(wèi)生要求流 第五章車間制 第六章車間蟲害防治制 第七章倉庫衛(wèi)生管理制 第八章衛(wèi)生檢查制 衛(wèi)生檢查記錄 第一章廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生管理制目的適用范圍職責行政人事部負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及辦公樓環(huán)境衛(wèi)生的和檢查。（包括廠區(qū)道路、辦公樓衛(wèi)生、綠化、、洗手間、場、桶等）工作內容要求每天9：00前將廠區(qū)及辦公樓內桶的收集至地面中轉站（保證桶周圍無散落的），廠區(qū)所有的生產、生產必須于當天清運出廠；沖凈中轉站地面和墻壁，順勢氯菊脂、氯菊脂對廠區(qū)周圍環(huán)境、水溝、洗手間、公共區(qū)域進行噴灑；滅鼠工作采以上工作內容（4.1—4.5）相關文件及記錄相關文 廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生檢查12房積水與3廠區(qū)及辦公樓內的及時收集、運至4掃掉在地面上及時清掃、倒回內56781次/39（1次/1月門:行政人事 簽名 第二章車間環(huán)境衛(wèi)生管理目的為保證產品質量,創(chuàng)造衛(wèi)生良好的生產環(huán)境,特制定本制度適用范圍本制度適用于各生產車間及其人員各生產車間負責按品控部要求，對車間環(huán)境進行正常的和日常，確保生產工作內容生產車間建筑材料使用無毒、耐腐蝕、易于的材料6S在適當?shù)攸c設置洗手池、池、洗腳池設置滅蚊蠅設施，并正常開啟，損壞，立即修復或更換 交時，每班必須有約15分鐘搞衛(wèi)生，拖地、清理工作場地、紙皮、繩子、膠紙、廢瓶蓋、廢空瓶、爛等必須分別清理或擺放整齊。相關文件及記錄5、1相關文《員工素養(yǎng)行為規(guī)范《更衣室衛(wèi)生管理制度《灌裝間衛(wèi)生管理制度《衛(wèi)生檢查制度5．2

員工素養(yǎng)行為一．目的用范圍:適用于員工.6S6S上班時按要求穿戴整潔的工作服、工作帽。按《員工著裝規(guī)范》要求:附圖Ⅰ（說明：車間一線男女員工統(tǒng)一按季節(jié)著裝工作服，飾戴工作帽（的工作帽）；品控員統(tǒng)一著裝白色長大掛，飾戴工作帽；進入灌裝間統(tǒng)一著裝潔凈服及水鞋、防護）生產人員應保持良好的個人衛(wèi)生,勤、勤換衣、勤理發(fā)，不得留長指甲、涂指甲油，化粉性濃妝，保持良好的儀容。不隨地吐痰,不隨地亂 ,看見車間現(xiàn)場 時及時主動的清理如員工以上5.2.1\5.3.1\5.3.3規(guī)定將直接處罰30元每次，其他條款則通過6S檢查工著裝要求1.著裝整齊1.頭發(fā)不能留工著裝要求1.著裝整齊1.3.1.第三章更衣室衛(wèi)生管理目的適用范圍運作程序所有與生產無關的物品（如口杯、食物等級）在更衣室內進食、吸煙、睡覺灌裝間的二次更衣室，要求潔凈服和工衣分柜存放，及時更換水任到人。相關文件相關記錄第四章灌裝間衛(wèi)生管理目的適用范圍職責品控部負責對灌裝間內人員、環(huán)境、設備衛(wèi)生情況的監(jiān)督及違返情況的糾正、預防3.2各車間負責灌裝間內人員，環(huán)境、設備衛(wèi)生的檢查及情況的上報、處罰灌裝間衛(wèi)生要求及相關管理鼻）按指定途徑，經(jīng)風淋室及池后，方可進入灌裝間。更衣、洗手，進入灌裝間后必須用75%對手部進行滅菌，在工作過程中亦須每隔1小時對手部滅菌一次，灌裝間操作人員要求微生物檢測的細菌總數(shù)≤500夠的潔凈服、工帽、、水鞋，并定期進行清潔處理，

灌裝間操作工有權其進入，如操作工末做檢查時，操作工同時視 瓶水噴射情況是否正常，并作出記錄。開機前，洗瓶水的水壓、水量、效果、灌裝效果、灌裝水水質等交時，兩班人員應同時檢驗設備運轉情況，作好交記錄噴頭等）恢復生產時應進行局部，再用臭氧水不少于5分鐘。設備維修人員應與操作工就維修結果及檢修部位，維修人員要做好維修場地的衛(wèi)生清潔工作，檢修后設備的清潔、由操作工灌裝間內要求保持明顯正壓，差以大于10PA為宜灌裝機的空間區(qū)域潔凈度必須達到100級，灌裝間的其它區(qū)域潔凈度必須達10000級。對空氣過濾網(wǎng)的清潔狀況定期進行檢查。按要求每周進行一次空間落菌檢驗，空間落菌要求沉降菌≤3個/皿（30）當空間落菌檢驗結果超過標準時，必須對加強空間，根據(jù)實際情況需要進行空間薰蒸或加強空間噴灑。操作工在下班或交時，必須清掃工作現(xiàn)場，清潔生產設備灌裝間空間：在生產過程中每1小時一次對灌裝間的地面、墻壁、墻角等空間噴灑液。為保證潔凈室內的潔凈度，潔凈室每次使用時應提前30分鐘先開空調機，（送風及絕對將容易發(fā)塵的物品及用具帶入室內進行約不少于20分鐘。灌裝間空氣凈化系統(tǒng)的中效過濾器更換時間隔一般為3個月，新風進口的初效過濾器更換時間隔15110PA，否則必須檢查初效、中效過濾器是否堵塞，更換、檢查送排風機是否運轉正常。1.5—24、4檢測頻率：1檢樣數(shù)量：瓶裝水灌裝間：51QC2培養(yǎng)皿放入培養(yǎng)箱培養(yǎng)（總菌培養(yǎng)：374828120異常處理：若空間落菌檢測結果不合格，通知生產車間改善，直至檢測合格4.1.1.6檢測數(shù)量；2檢測前測試人員必須穿戴符合環(huán)境潔凈度級別的工作服、戴好2塵埃粒子檢測操作規(guī)范。（見儀器使用說明書空間塵埃粒子檢測標準（異常處理：若塵埃粒子檢測結果不合格，通知責任生產廠改善，直至檢測合格2PA5)附件1 空間落菌及塵埃粒子檢測標準對照表（個/立米（個/立方英尺0、0、（個/皿（個/皿1003、1110、000350、10、310、0000 10、注：灌裝間潔凈度等級：100002灌裝間四個角地面各放一組培養(yǎng)皿（1、5--1、5米-灌裝-封蓋設備上（靠近灌裝機）放一組培養(yǎng)皿示意圖如圖（1、2、3、4、5、示意圖如圖（一 設備外部空間任意一點（一②⑤（二③④相關文件及記錄《車間制度相關記錄液步說手部清潔清進入更衣室化帽、防毒進入風淋室不進入風淋第五章車間制目的規(guī)范車間的制度，以保證生產環(huán)境符合要求，以確保產品質量適用范圍適用于瓶裝水車間的工作負責制定各車間方法，頻率監(jiān)督檢查藥劑的配制、使用生產車間嚴格按制定的車間方法、頻率進行，并記錄車間制度灌裝間按地面、空間環(huán)境的灌裝間按3、3~3、9M2安裝1支15W紫外燈。當停機進餐時或下班人員離開時必須開啟灌裝間所有紫外燈進行殺菌，開啟紫外燈后應檢查其工作狀態(tài)，確保所有紫外燈都處于正灌裝間薰蒸4．2．1頻率原則上每周必須對灌裝間進行薰蒸，灌裝間設備進行大修后必須蒸薰后方可開機生產。并記錄于《車間薰蒸殺菌記錄表》。如因生產需要不能停機進行蒸薰，執(zhí)行以下方法：取2000PPM（1：10稀釋）已活化的二氧化氯劑，對地面、墻邊角均勻噴灑，噴灑量為10ML/M3?；蛴贸粞鯔C進行30分鐘高錳酸鉀：按3克/M3比例配制；10ML/M3比例配制。方法將一鋁盆（不得用塑料盆，以免發(fā)生火災）放置于灌裝間，把已稱量閉12小時以上后，開啟空氣凈化裝置至室內排出