煤礦雙預(yù)防機(jī)制

XXXXXXX雙預(yù)防體系的建設(shè)及實施方案為貫徹落實中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩道預(yù)防性工作機(jī)制的重要指示精神，堅持從煤礦安全管理實際出發(fā)；堅持按照“風(fēng)險預(yù)控挺在隱患前面、隱患排查治理挺在事故前面”的原則；從樹立安全風(fēng)險意識、落實管理管控責(zé)任入手；以防范遏制重特大事故為目標(biāo)，我礦擬建立煤礦風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，具體實施方案如下：領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置成立“雙預(yù)防”機(jī)制建設(shè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)推動煤礦“雙預(yù)防”工作不斷持續(xù)進(jìn)行。制定“雙預(yù)防”工作機(jī)制及實施方案，解決“雙預(yù)防”工作推進(jìn)過程中遇到的問題。術(shù)語和定義風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域。辨識對象可能產(chǎn)生或存在風(fēng)險的主體。風(fēng)險辨識識別辨識對象所存在或伴隨風(fēng)險的過程。風(fēng)險評估針對辨識出的風(fēng)險，評估其導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性及危害程度，確定風(fēng)險等級的過程。風(fēng)險分級管控按照評估的風(fēng)險等級，確定不同管控層級、方式或頻率等的管控方式。風(fēng)險管控措施為管控風(fēng)險所采取的消除、隔離、控制或個人防護(hù)等方法和手段。風(fēng)險預(yù)警根據(jù)風(fēng)險管控效果和隱患排查治理情況等相關(guān)信息監(jiān)控風(fēng)險的變化情況，當(dāng)其超過預(yù)設(shè)條件時發(fā)出警示信息。隱患在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，當(dāng)風(fēng)險管控措施失效或落實不到位后，存在的可能導(dǎo)致職業(yè)健康損害或事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素或管理上的缺陷。隱患排查對生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的隱患進(jìn)行檢查、監(jiān)測、分析的過程。安全風(fēng)險防控（一） 工作機(jī)制安全部為安全風(fēng)險防控的專門管理部門，安全副總師負(fù)責(zé)牽頭“雙預(yù)防”機(jī)制工作的具體推進(jìn)落實、管理考核、跟蹤管控。安全風(fēng)險防控體系由礦長全面負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，礦各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級防控工作，具體責(zé)任分工如下：礦長：全面負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全副礦長：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險防控全過程管理總工程師：負(fù)責(zé)牽頭組織各專業(yè)安全風(fēng)險辨識及專業(yè)內(nèi)風(fēng)險的管控生產(chǎn)副礦長:負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)專業(yè)生產(chǎn)組織、工序工藝等方面的安全風(fēng)險辨識及管控機(jī)電副礦長：負(fù)責(zé)機(jī)電、運輸專業(yè)等方面的安全風(fēng)險辨識及管控（二） 安全風(fēng)險辨識辨識方法（1）常規(guī)安全風(fēng)險辨識（年度）每年底由礦長組織，各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管范圍內(nèi)常規(guī)性的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識，主要指相對固定或長期存在，并能通過制度規(guī)定進(jìn)行規(guī)范約束和管理的安全風(fēng)險。（如大型設(shè)備、設(shè)施運行；生產(chǎn)系統(tǒng)運行；生產(chǎn)工序工藝等）。（2）具體安全風(fēng)險辨識（年、月、旬）根據(jù)生產(chǎn)條件和現(xiàn)場變化，能夠通過制定臨時或階段性安全技術(shù)措施進(jìn)行管控的安全風(fēng)險?？砂凑諘r間節(jié)點和風(fēng)險級別進(jìn)行辨識評估。年度安全風(fēng)險辨識評估每年底由礦長根據(jù)全年生產(chǎn)計劃，牽頭組織開展年度安全風(fēng)險辨識評估，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素進(jìn)行辨識評估。（水、火、瓦斯、煤塵、頂板）月度安全風(fēng)險辨識評估每月底由總工程師根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，牽頭組織開展月度安全風(fēng)險辨識評估，重點對一些高危作業(yè)和重點工程的危險因素進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。（揭煤、貫通、過構(gòu)造帶、燒焊、啟閉、排放瓦斯等）c?旬安全風(fēng)險辨識評估由安全副礦長牽頭組織，各分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度開展每旬安全風(fēng)險辨識，主要對現(xiàn)場條件發(fā)生變化或生產(chǎn)計劃以外的新增安全風(fēng)險進(jìn)行辨識評估。辨識范圍及要求（1）采區(qū)采面設(shè)計前專項辨識重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。（2） 系統(tǒng)工藝等發(fā)生重大變化前專項辨識重點辨識作業(yè)環(huán)境，重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。（3） 高危作業(yè)（重點工程）前專項辨識重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。（4） 出現(xiàn)事故或重大隱患后專項辨識識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。（5） 現(xiàn)場施工條件發(fā)生變化后專項辨識重點辨識作業(yè)環(huán)境、地質(zhì)條件、工程技術(shù)等方面存在的安全風(fēng)險。（6） 單項工程或零星工程施工前專項辨識重點辨識作業(yè)環(huán)境、工序工藝、工程技術(shù)、人為因素等方面存在的安全風(fēng)險。（7） 辨識要求專項辨識由分管領(lǐng)導(dǎo)組織業(yè)務(wù)部室進(jìn)行。補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。業(yè)務(wù)保安部門要根據(jù)現(xiàn)場開采技術(shù)條件有針對性的進(jìn)行辨識評估。辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施。安全風(fēng)險管控管控模式管控措施年度、月度、每旬的安全風(fēng)險辨識評估必須形成清單并制定相應(yīng)的管控措施。定期檢查礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)一步調(diào)整完善管控措施。安全副礦長牽頭組織，分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織對分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施?，F(xiàn)場檢查帶班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。安全部牽頭組織每月(旬)進(jìn)行專項安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查。日常按專業(yè)屬性劃分，由分管業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行跟蹤檢查。公告警示年度、月度、每旬安全風(fēng)險辨識評估清單及管控措施，由安全部負(fù)責(zé)下達(dá)正式文件并組織全礦各部門單位進(jìn)行貫徹落實，其次必須按規(guī)定在井口進(jìn)行公示，并嚴(yán)格按時間要求進(jìn)行更新。分級管控重大風(fēng)險一礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控一報上級公司備案；較大風(fēng)險一專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控一礦領(lǐng)導(dǎo)跟蹤督辦;一般風(fēng)險一業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)管控一專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)跟蹤督辦；保障措施采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理；安全部牽頭每年定期組織參與安全風(fēng)險辨識評估的人員進(jìn)行一次安全風(fēng)險辨識評估專項培訓(xùn)；安全部牽頭對入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施培訓(xùn)。若安全風(fēng)險管控措施有效，安全風(fēng)險未形成安全隱患，則工程結(jié)束后給予銷號處理；若管控措施失效，安全風(fēng)險形成安全隱患，則進(jìn)入安全隱患排查治理機(jī)制。安全隱患防控（一）工作機(jī)制安全部為安全隱患排查治理的專門管理部門，安全副總師負(fù)責(zé)牽頭“雙預(yù)防”機(jī)制工作的推進(jìn)落實、管理考核。安全隱患排查治理體系由礦長全面負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作，具體分工如下：礦長：全面負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全副礦長：負(fù)責(zé)安全隱患全過程管理總工程師：負(fù)責(zé)牽頭組織各專業(yè)安全隱患排查治理及專業(yè)內(nèi)的隱患排查治理生產(chǎn)副礦長:負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)專業(yè)生產(chǎn)組織、工序工藝等方面的安全隱患排查治理機(jī)電副礦長：負(fù)責(zé)機(jī)電、運輸專業(yè)等方面的安全隱患排查治理3、 分級管理（1） A類（重大隱患）：按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局85號令［2015年］《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（2） B類（較大隱患）：危害程度和整改難度較大，不具備立即整改條件，需要業(yè)務(wù)保安部門或?qū)I(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織制定方案方能整改排除的隱患；（3） C類（一般隱患）：危害程度和整改難度較小，有條件能夠采取措施立即整改排除的隱患。（二） 事故隱患排查方案礦長負(fù)責(zé)每月末組織一次全覆蓋的綜合性安全大檢查。礦各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)每旬組織一次分管范圍內(nèi)的專業(yè)性安全大檢查。安全生產(chǎn)管理人員日常入井進(jìn)行安全檢查。施工單位每日進(jìn)行自檢自查（附表）。因風(fēng)險管控措施失效形成的安全隱患。上級公司查出的安全隱患。上述6項必須在檢查完畢后下達(dá)隱患整改通知單并形成自檢自查臺賬報送安全部，由安全部負(fù)責(zé)分類、分級匯總形成安全隱患排查治理臺賬。（三） 事故隱患治理1、分級治理（1） A類（重大隱患）-礦長負(fù)責(zé)組織制定方案并督辦整改f報上級公司驗收f報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門備案（2） B類（較大隱患）f分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定方案并督辦整改f安全礦長組織驗收（3） C類（一般隱患）f區(qū)隊負(fù)責(zé)制定措施并按措施整改f安全部負(fù)責(zé)驗收2、管控措施（1） 必須做到安全隱整改患治理五落實即“預(yù)案、措施、資金、時限、責(zé)任”；三到位即：“人員、監(jiān)管、整改”。（2） 責(zé)任單位處理事故隱患必須有計劃進(jìn)行，須提前告知安全部門，嚴(yán)禁私下處理，否則，安全部按“事故”追查分析并追究相關(guān)人員責(zé)任。（3） 隱患治理必須制定有針對性的整改方案和安全技術(shù)措施，否則，安全部按無措施施工，掛牌停止作業(yè)。（4） 按照安全隱患分類管理，在處理不同類別的隱患時，必須有相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場帶班指揮，否則，安全部按措施不完善，掛牌停止作業(yè)。（5） 各施工單位每天下午5：30分，由單位主要負(fù)責(zé)人組織召開“碰頭會”根據(jù)工作安排對當(dāng)日工作過程中存在的安全隱患進(jìn)行梳理，梳理出來的安全隱患由當(dāng)日值班人員在班前會進(jìn)行安排布置，同時形成報表報送安全部備案，并由安全部負(fù)責(zé)監(jiān)管。（四）監(jiān)督管理1、治理督辦（1） 安全隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員必須明確。（2） 對在規(guī)定時限內(nèi)未按規(guī)定完成治理的安全隱患，由安全部或上一層級單位（部門）實施督辦。（3）對重大安全隱患治理實行掛牌督辦，治理責(zé)任單位（部門）必須建立管理臺賬并將治理情況和工作進(jìn)度每天上報公司安全部。2、 驗收銷號（1） 煤礦自檢自查的安全隱患形成單獨臺賬管理，按礦內(nèi)部分級管理制度進(jìn)行驗收銷號。（2） 上級級公司例行安全檢查的安全隱患形成單獨臺賬管理，由安全部負(fù)責(zé)驗收銷號。（3） 集團(tuán)、煤監(jiān)、行管部門下達(dá)的執(zhí)法文書形成單獨的臺賬管理，按照文書的規(guī)定時限及相關(guān)要求制定整改治理方案，由上級公司負(fù)責(zé)驗收銷號及文書回復(fù)。3、 公示監(jiān)督（1） 每月月度（每旬）安全例會后，由安全部形成會議紀(jì)要并以正式文件下發(fā)，以區(qū)隊和部門為單位向從業(yè)人員通報隱患的分布和治理情況。（2） 在井口（或人車乘車地點）設(shè)置重大隱患公示牌，內(nèi)容主要包括：隱患地點、隱患的主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍等。（3） 建立事故隱患舉報獎勵制度，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督，具體制度如下：在聯(lián)合建筑樓下設(shè)立隱患舉報信箱，由安全部負(fù)責(zé)管理，定期檢查收集信息；建立公布隱患舉報礦長電子郵箱；建立公布隱患舉報電話：安全部座機(jī)；對實名舉報人員實行個人信息保密制度；對收到的隱患舉報信息由安全部牽頭核實，確認(rèn)屬實將