廣東儲運公司百威業(yè)務運作手冊

廣東儲運公司百威業(yè)務運作手冊2、客戶要求系系統負責人撰寫人批準人廣東寶供儲運有限公司上海分公司百威業(yè)務運作手冊一九九九年八月二十二日發(fā)發(fā)文編號文件性質新生效日期一九九九年九日分公司經理營運管理部經質管部經理(簽名)：理(簽名)：(簽名)：3、衡量指標4、操作程序5、檢查與考核為了確保業(yè)務操作都達到公司的要求和標準，滿足或超越客戶的需求，制定本手冊，明確上海分公司團隊的工作目標，每一個崗位的職責，每一項業(yè)務操作流程和程序，業(yè)務操作的衡量指標與考核，使我們的業(yè)務運作的管理和操作規(guī)范化，程序化，標準化，從而保證業(yè)務運作的質量，提高工作效率，提高客戶服務的滿意度，最大限度支持客戶的生意發(fā)展?！柏瀼芈鋵崱睂⑹且粋€關鍵，每一個崗位的員工必須接受培訓和嚴格貫徹執(zhí)行本“手冊”，在業(yè)務操作的每一個環(huán)節(jié)，每一個步驟，履行其崗位的職責，按照“手冊”中的業(yè)務程序進行業(yè)務操倉倉腦管統本“手冊”所描述的業(yè)務運作管理和操作的規(guī)范，是公司的“業(yè)務營運管理系統”在“百威業(yè)務”中的一個具體表現。由上海分公司營運部負責草擬和實施，由公司營運管理部審核，質量管理組織結構與崗位描述電業(yè)務員業(yè)務員本職工作：領導運作點全體員工，通過對運作點的內部管理和對各項業(yè)務操作管理及資源的運用；完成分公司下達的各項業(yè)務運作，達到各項工作的衡量指標。每一采取措施降低業(yè)務運作的成本；的良2、批準權：直接下級的工作計劃；業(yè)務報表3、檢查權：下屬各崗位的工作的檢查；業(yè)務運作的各環(huán)節(jié)；供應商的管理4、考核權：直接下級崗位的考核；業(yè)務供應商的業(yè)務考1.業(yè)務運作的衡量指標：(1)倉儲業(yè)務：質量保證能力(GMP評估)：95%+(2)運輸業(yè)務：2.業(yè)務信息系統的數據錄入：3.業(yè)務單證處理(填寫，傳遞)：4.業(yè)務成本控制：每項業(yè)務運作的每月支付單位成本必須低，保證貨物及時入庫；2、運輸業(yè)務單證(傳遞，填寫)：3.業(yè)務成本控制：每項業(yè)務運作的每月支付單位成本必須低于倉儲主管直接上級：營運點負責人本職工作：倉庫貨物的進出庫和在庫養(yǎng)護管理及操作，庫存管行跟蹤檢查，及時處理協調運作中出現的問題。3．加強貨物的庫存管理，保證“系統-臺帳-貨位卡-貨物”或建議。質量保證能力(GMP評估)：95%+3、業(yè)務單證處理(填寫，傳遞)：4、業(yè)務成本控制：每項業(yè)務運作的每月支付單位成本必須本控制指標。運輸業(yè)務員駁送達倉庫過程的貨物交接，保證貨物及時完好入庫；2.業(yè)務單證填寫/傳遞：及時率98%+，準確率100%，完整率3.車輛質量合格率100%；4.業(yè)務操作記錄。本職工作：業(yè)務單證管理及統計報表，倉庫臺帳-貨位卡-實物的管理、信息錄入7、完成直接上級布置的任務。數據錄入：3、業(yè)務單證處理(填寫，傳遞)：倉管員4、質量保證能力(GMP評估)：95%+6、業(yè)務單證處理(填寫，傳遞)：運輸業(yè)務A、船運到達接貨：接收百威(武漢)從武漢用船運到達上海廣信碼頭的啤酒，卸船、短駁入白洋淀倉庫。三、衡量指標四、操作程序卸卸到達接貨戶要求2、碼頭對及時卸船，卸船殘損負責；3、短駁車隊對短駁造成的殘損負責；4、倉庫對裝卸造成的殘損負責；5、運輸員對碼頭交接件數負責。A、接百威(武漢)郵件預報；A、與碼頭聯系確認船運到達情況(到達時間、船號)；B、運輸員指揮裝卸工按要求堆碼，挑出殘損貨品，吊C、卸完船后，業(yè)務員、碼頭方和船運方憑“船運委托注意：密切注意天氣的變化，下雨時要及時蓋好蓬布，B、運輸員與司機、碼頭方以碼頭、車隊發(fā)運交接表進C、倉管員以“倉庫、車隊入庫交接表”與車隊進行交D后，倉管員做貨位卡。EA、碼頭監(jiān)卸運輸員把“委托書”和“碼頭、車隊交接表”匯總到倉庫，“委托書”作為向客戶結費的憑B、(碼頭)裝卸作業(yè)單結費聯交給碼頭；D、(倉庫)裝卸作業(yè)單結費聯交給倉庫；A、根據到達情況做結費匯總表(包括委托書號、品2、發(fā)運短駁接計車輛安提貨短駁B、程序：3、短駁車隊對短駁造成的殘損負責；4、運輸員對提貨件數、品種負責。1、接計劃：接上海百威發(fā)運通知(品種、件數、發(fā)運碼頭、船號)。五、檢查與考核●運輸主管：對碼頭裝卸、短駁的運輸業(yè)務運作結果負責，包括公路運輸，貨物接到達和中轉運輸的發(fā)運；必須檢查下級員工的業(yè)務操作，并對其操作結果進行確認，同時必須直接管理合同車隊的具●業(yè)務員：根據《合同商管理系統》的規(guī)定對供應商的車輛進行檢查，保證提貨時車輛符合寶潔的有關規(guī)定?！駲z查中發(fā)現問題，必須及時解決問題，如不能解決，必須立。●運輸主管必須制定周/月/年度工作計劃，向負責人報告，接受分●逐級向上報告工作計劃和逐級向下檢查工作計劃的實施結果。3．檢查時必須做好記錄。1、業(yè)務考核辦法：每月一日前統計員按照公司營運管理部制定的“業(yè)務營運檢查考核系統”統計好上一個月的各項業(yè)務考核的數據，由運輸主司經理；●分公司考核：每月四日前分公司組織運輸部人員對自評結果進行檢查考核，并歸入分公司的業(yè)務考核結果，上報公司營運管理部。A、運輸業(yè)務運作的衡量指標：每月承運客戶總數為分母，按時到達簽收的單數為分子，計算結果每月承運貨物的總件數為分母，簽收結果的殘損總件數為分子，計算結果的相對百分比。每月承運客戶的總單數為分母，簽收后按時返還到寶潔公司的單數為分子，計算結果的相對百分比。每月承運車輛的總數為分母，車況合格的總車輛數為分子，計算結貨物中轉運輸到達的票數為分母，貨物到達后48小時內完成進入倉庫的總票數為分子，計算結果的相對百分比。B、業(yè)務信息系統的數據錄入：C、業(yè)務單證處理(填寫，傳遞)：年年度/量(噸)4312達達標率入庫及殘損率4123及時回及時回記錄合格率事故次數(附圖形分析)3、運作中存在的問題(不達標原因逐票列表分析)：序號原因說明序號原因說明整改措施負責人完成時間目標目倉儲業(yè)務倉庫。物，存儲和商品的養(yǎng)護。B、刷嘜C商品養(yǎng)護D、相關單證/報表管理。二、客戶要求4、信息錄入及時、準確率100%三、衡量指標3、質量保證能力(GMP評估)：95%+。四、操作程序(一)、入庫操作程序：1．2檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責1．3了解入庫貨物的質量和包裝狀況，采取適當的養(yǎng)護措施，保證貨物安全、完好入庫。倉庫管理人員應保證入庫的貨物貨單相符，數據準確，包裝完適用于寶供上海分公司百威倉庫。4．2貨物入庫前，運輸部通知倉庫將要入庫貨物的品種、規(guī)格、數量及預計到達時間，倉庫管理人員做好相應的接貨準備，包括安排裝卸力量，準備所需的手推車，安排貨位等；4．3送貨車輛到達倉庫后，倉庫員應檢查貨車車況和貨物裝載情況是否良好，如發(fā)現車況異常或貨物嚴重損毀，應報告?zhèn)}庫主4．4．1倉管員憑送貨司機的實際板數與司機交接貨物，并開《倉4．4．2倉庫員按照百威的貨物驗收標準，逐件驗收貨物，并組織裝卸工進行裝卸和堆碼作業(yè)，要求裝卸工文明作業(yè)，輕拿輕放，堆碼整齊，不得倒置。堆垛方法及堆高按客戶的標準執(zhí)行。不同生產日期的貨物應分開堆碼，但同一船的貨物可堆碼在一起。4．4．3殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進行更換包裝操作，內貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉庫主4．5貨物入庫后，倉管員及時清點貨物，記錄貨物殘損情況，并在《短途運輸作業(yè)單》上簽收。4．6建立貨卡，記錄進倉日期、進倉單號、數量、品名、包裝，并將其懸掛于貨堆上。所有貨物入庫后，倉管員開具一式四份的倉庫進貨單，列明地區(qū)倉庫名稱、包裝、數量(應收數量)、倉庫收貨日期、發(fā)票號碼、生產日期號碼，在備注欄寫明實收數和破損數量。填寫完畢后，加蓋收貨專用章并簽名。第一、二聯交百威倉庫主管，第三聯交運輸公司，第四聯倉管員自己留存作入帳用。在臺帳上做好登統工作。貨物驗收標準原則上以包裝是否完好無缺、箱口封條是否開封外包裝嚴重變形，造成內包裝變形；罐裝啤酒瓶身凹陷，有劃痕?！哆M貨單》(二)、出庫操作程序1.2保證發(fā)放的貨物的正確和合格的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。倉庫管理人員應保證出庫貨物數量準確，包裝完好。適用于寶供上海分公司百威倉庫。貨物出庫應在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域內裝卸。經銷商或任何其它人到倉庫提貨，都須憑《倉庫發(fā)貨單》。發(fā)貨單由百威倉庫主管開具，一式五聯，第一、五聯由百威倉庫主管留存，提貨人持第二、三、四聯提貨。提貨單須有百威公司發(fā)貨專用章、百威倉庫主管簽名及提貨單位公章方為倉管員審核提單的有效性，確認無誤后，憑單在臺帳上登記，檢查提貨車輛是否清潔，有無防雨措施，達到要求后方可裝發(fā)貨：倉管員按照先進先出(以生產日期為準)的原則，按照提單列明的品種、數量發(fā)放貨物。倉管員需在每箱貨物上加發(fā)貨時如發(fā)現殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。損毀貨物發(fā)貨后倉管員在提貨單上簽字，并加蓋倉庫發(fā)貨章，提貨人也立即復核庫存余額，并在貨卡上登記發(fā)貨日期、發(fā)放數量、結存數、提單號碼及去向；贈酒和獎勵酒的發(fā)放由百威主管統一安排，倉管員協助進行。《倉庫發(fā)貨單》(三)、更換包裝操作程序保證啤酒的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質量要更換包裝操作必須由百威主管認可或授權的人員進行；更換包裝人員應受過百威更換包裝的培訓，明確要求，具備資百威為更換包裝提供標準和所需包裝材料，并為包裝人員提供百威主管對更換包裝后的損毀酒進行確認，并做出處理。適用于寶供上海分公司百威倉庫。更換包裝操作應在劃定的更換包裝區(qū)域內進行，更換包裝區(qū)必發(fā)現殘損啤酒時，先將殘損碎酒移入更換包裝區(qū)域進行清理，處理：對外箱封口膠脫落而開口的，如外箱完好，無變形、裂縫，且內貨完好，無破裂、變形的，用封口膠重新封口；外包裝嚴重變形導致內包裝變形的，或內包裝破裂，造成啤酒滲漏的，先開箱對啤酒進行清理，將內包裝完好的啤酒和內包裝破損或變形的啤酒分開，然后將完好啤酒按規(guī)定數量拼整成箱，重新包裝。更換包裝時，必須保持貨物內、外包裝的整潔，如內貨外包裝有污染的，需清潔后在裝箱。貨物裝箱時不得倒置；更換包裝后的貨物可作為完好貨物進入庫存或發(fā)放；不足一箱而不能拼整的完好啤酒，也需裝箱，存放在更換包裝更換包裝操作完畢后，及時清理現場，損毀啤酒及廢包裝通知對更換包裝操作必須保持完整記錄，包括更換包裝啤酒的品名、規(guī)格、生產日期、進倉單號、待更換包裝箱數、更換包裝后完好箱數、損毀啤酒細數、不足箱完好啤酒細數等。《換包裝記錄表》(四)、貨物在庫養(yǎng)護2、確保倉庫的管理水平不斷得到回顧與提高。及時發(fā)現問題進行整改，保證貨物在庫的完好。2、各庫責任倉管員每天負責檢查所儲存貨物的狀態(tài)，保證貨物的步驟：1、庫內貨物的養(yǎng)護工作,由倉儲部主管統籌負責，日常工作由成品養(yǎng)護小組成員負責執(zhí)行，確保貨物安全；特性，加強溫濕度控制，切實防止貨物霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生；4、倉庫主管必須每周一次對庫內貨物的儲存狀況進行立即加以解決，對不能解決的問題及時報告本分公司5、倉管員應每日進行檢查，確保倉庫的儲存條件與貨(五)、倉庫清潔衛(wèi)生庫的環(huán)境衛(wèi)生工2、各倉庫主管應確保倉庫衛(wèi)生環(huán)境清潔；3、各倉管員應按要求做好其責任倉庫的衛(wèi)生清潔工作。范圍：適用于分公司所有的倉庫。1、每天一小掃，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用2、每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺板，對商品包裝的清潔一般應使用干布或雞毛掃清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網進行清除；3、每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的排水渠進行清洗，清4、每隔三個月清除燈罩與燈泡上的灰塵；5、清潔時應避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積GMP每日自我檢查表》上記清潔用水：應該是干凈的自來水；掃把：掃把在使用前應進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫內，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應掛于指定的拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟物帶入倉庫，在使用后應將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，并掛于指定地方；垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入庫內；使用后垃圾桶和垃圾鏟應清洗干凈并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱以避免引起混亂；分公司質監(jiān)員與倉儲部主管應不定期檢查各倉庫的清潔(六)、倉庫溫濕度控制目的：確保庫內的溫濕度與貨物的儲存條件相適宜。責任：1、倉管員應每天對庫內溫濕度進行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內；2、質監(jiān)員應負責每年一次對倉庫內的溫濕度計進行有效性鑒定，并不定期地對各庫區(qū)的溫濕度進行抽查，確保庫內的溫濕環(huán)境適應商品的要求。3、各倉庫主管應對不符合溫濕度要求的倉庫按程序要求行申報改良。范圍：適用于分公司所有的倉庫。；250C，相對濕度≤85%；庫的溫濕度進行檢查并填寫《倉庫溫濕度記錄表》；取相應的措施，調節(jié)倉庫內的溫濕度；5、氣候潮濕的情況下，每個通風窗的通風板應當關6、每次雨停后應及時將庫房四周的積水清掃干凈，減少庫外濕氣對庫內的影響；7、天氣干燥的情況下，應當將通風板開啟，以便通8、若庫內濕度較大，或溫度沒有在允許范圍內可考慮機,促使潮氣盡早散發(fā)，溫度保持在允許范圍內，但B、必須有專人看管，電源未關不得離場，以避免火災或其他意外事件的發(fā)生。9、若發(fā)現貨物外包裝受潮，應當及時擦拭，并視情況進行翻堆(重新堆碼)，每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的；啟，應當有專人在門口負責升放蓬布，當小推車或叉車須進出門口時將蓬布開啟，其它時間將蓬布關閉，盡量減少潮濕氣流進入庫內；11、若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無水珠滴下，使地面保持干燥；12、當庫內溫濕度超過允許范圍時，倉庫主管應設法在若發(fā)現溫濕度超過貨物的儲存標準，應及時知會倉庫14、若庫內濕度較大，可考慮打開庫門并在庫內使用大功率風扇排風，促使潮氣盡早散發(fā)，但在使用時應注D、必須有專人看管，電源未關不得離場，以避免火災或其他意外事件的發(fā)生。15、若發(fā)現貨物外包裝受潮，應當及時擦拭，并視情況進行翻堆(重新堆碼)，每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的；啟，應當有專人在門口負責升放蓬布，當小推車或叉車須進出門口時將蓬布開啟，其它時間將蓬布關閉，內；17、若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無水珠滴下，使地面保持干燥；18、當庫內溫濕度超過允許范圍時，倉庫主管應設法在若發(fā)現溫濕度超過貨物的儲存標準，應及時知會倉庫(七)害蟲防治管理操作程序目的：1、確保倉庫區(qū)域內無任何害蟲的滋生；責任：倉庫主管及倉管員應確保完成害蟲的防治工作。范圍：適用于分公司所有的倉庫。1、所有倉庫的門窗必須密封，防蟲網必須完好，確保3、倉管員每天對庫內的粘鼠膠進行有效性檢查并在鼠膠表面骯臟則立即進行更換，其它情況下的粘鼠膠4、倉庫周圍的溝渠應當干凈，對可能孳生害蟲的環(huán)境5、若在庫內噴灑殺蟲劑，用量必須嚴格遵守說明，而內無貨物；6、所使用的殺蟲劑應當得到客戶認可，如：凱素靈25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂，應當注意交換使用，以免害蟲產生抗藥性；7、為防止害蟲的食物來源，禁止在庫區(qū)內和庫外一米8、分公司聘請專業(yè)的白蟻防治機構進行白蟻防治工作，本分公司各倉庫若發(fā)現白蟻的蹤跡，應立即報告?zhèn)}儲部主管，倉儲部主管立即通知專業(yè)機構前往處儲部主管應及時督促白蟻防治合同商對本分公司所有的倉庫建筑的周邊環(huán)境進行全面的普查與防治；10、在檢查過程中發(fā)現白蟻或其它蟲害，應第一時間對受害貨物進行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲劑殺滅可發(fā)現的害蟲，做好現場挽救工作，同時通知白蟻進行根治處理。蟲劑記錄表》。(八)貨物盤點操作程序目的：1、確保庫存的貨物與進倉單上所列的項目一致；2、確保進倉單與統計帳目及電腦數據一致，達到無混批、短少、殘損等現象。責任：1、倉庫主管必須按時組織盤點工作，及時處理盤點過程中2、各倉庫責任倉管員應按要求做好倉庫盤點工作,認真復核,及時3、各倉庫統計員應認真審核各項數據，并按時完成單據的登統工范圍：適用于分公司所有的倉庫。(1)倉管員在每天清潔倉庫的同時，抽檢庫存貨物，對倉的貨物進行盤點；(2)盤點要求：核對貨物的進出情況與記錄的一致性，復核貨物的品名、代碼、批號、數量、庫排位是否填寫準確無誤；(1)倉管員在每周一必須對倉庫進行盤點；(2)盤點要求：倉管員對責任倉庫儲存的貨物進行盤點、利用倉庫貨物卡與貨物進行核對，檢查貨物的品名、代碼、批號、數量、庫排位是否與進倉單相符；(1)倉庫主管必須在每月底制定下月盤點計劃，倉管員根據盤點計劃對責任倉庫儲存的貨物進行盤點；(2)盤點要求：倉管員用統計代帳聯與倉庫貨卡進行復核，并全面復核貨物的品名、規(guī)格、批號、代碼、數量、庫排位是否與代帳聯貨卡三者相符；批、短少等異常現象應及時做好記錄并立即上報，對每日及每周所發(fā)現的問題應及時填寫《倉庫盤點表》貨卡上摘抄；目，于盤點前填好，作為盤點的依據，在盤點中將發(fā)現的問題及時記錄在《倉庫盤點表》中；聯、貨卡以及電腦所儲存的資料進行復核；統不符、混批、短少、殘損等人為責任事故進行分析、處理，及時整改。 (九)、貨物批次號管理操作程序目的：1、確保進倉單上的批號與貨物的批號一致，達到有效的質責任：1、倉庫主管、倉管員及裝卸員應保證所有進出倉的批次正2、倉管員在每日自我檢查過程中，認真檢查庫存成品的批號及進范圍：適用于分公司所有的倉庫。(1)倉管員在貨物入庫前，核對進倉單上的批號與貨物是否一致，按單據批次分清貨物，安排入庫；(2)貨物入庫堆碼，倉管員監(jiān)督裝卸員逐件檢查貨(3)堆碼時，貨物的批次號外圍必須一致朝外，以(4)在進倉過程中發(fā)現貨物批號與進倉單不符，倉管員應第一時間將混批貨物分開堆放，并做好記(5)倉庫主管應立即與客戶聯系，得到明確的答復(1)倉管員在每日的自我檢查過程中，應抽檢庫內(2)倉庫主管組織或參與盤點時，應抽查庫內貨物批次號與進倉單、貨卡的一致性；(3)倉管員在抽檢過程中發(fā)現混批，必須立即對此票商品進行逐件檢查，將屬于混批的貨物分開堆放，在貨卡的備注欄注明混批貨物件數，并立即向(4)、倉庫主管接到報告后必須立即前往現場進行，報告客戶進行處理；(1)、倉管員核對提單有效性，檢查提貨單上所列批次號是(2)、倉管員要求裝卸員在裝車過程中逐件檢查貨物的批次號，保進入車廂貨物的批號正確；(3)、對于不同批次號的貨物，倉管員應與提貨人交接好，對于車廂內不同批號的貨物，應用干凈紙皮隔開；(4)、在裝車的過程中，若發(fā)現混批現象，應立即停發(fā)，對該批貨物進行逐件檢查，將其分開堆放，并立即報告?zhèn)}庫主(5)、倉庫主管接到報告后，應立即上報客戶，按客戶的要求進行處理；若與客戶聯系不上，應將混批的貨物堆放與倉庫的指定區(qū)域，并用明顯的標志隔離；(6)、對于批號無誤的貨物繼續(xù)進行發(fā)放，對于批次號有問題