工程檢查監(jiān)督作業(yè)指引

PAGEPAGE1工程檢查監(jiān)督作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人PAGEPAGE5目的為使項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求，監(jiān)督、促進(jìn)工程相關(guān)方全面完善的質(zhì)量管理體系，確保項(xiàng)目質(zhì)量。適用范圍適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目在施工過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目工程管理、監(jiān)理和施工單位的管理檢查。術(shù)語(yǔ)和定義動(dòng)態(tài)檢查：集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部和區(qū)域公司工程管理部根據(jù)各項(xiàng)目的工程進(jìn)度，在重要的施工節(jié)點(diǎn)組織檢查小組進(jìn)行工程檢查。定期檢查：項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部、監(jiān)理公司每月度一次組織對(duì)施工單位的檢查；區(qū)域公司工程管理部每季度組織公司檢查小組對(duì)項(xiàng)目工程管理考核檢查。職責(zé)項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部組織日常工程巡查，并跟蹤問(wèn)題整改情況。集團(tuán)工程管理中心不定期對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、安全進(jìn)行飛行檢查。區(qū)域公司工程管理部每月對(duì)總承包商及監(jiān)理公司進(jìn)行工程管理檢查，對(duì)總承包商及監(jiān)理公司工作及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督問(wèn)題整改的落實(shí)情況。監(jiān)理公司對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，監(jiān)督施工單位制訂整改措施，并監(jiān)督整改情況。接受項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部、集團(tuán)工程管理中心、區(qū)域公司工程管理部的檢查，并落實(shí)整改措施。工作程序檢查方式檢查的組織成立檢查小組：由集團(tuán)工程管理中心負(fù)責(zé)召集，以工程管理中心、區(qū)域公司分管副總和項(xiàng)目總經(jīng)理為固定小組成員，根據(jù)需要安排相關(guān)人員為飛行檢查小組機(jī)動(dòng)成員；或者由區(qū)域公司工程管理部負(fù)責(zé)召集，以工程管理部、區(qū)域公司分管副總和項(xiàng)目總為固定小組成員，根據(jù)需要安排相關(guān)人員為動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)檢查小組機(jī)動(dòng)成員。檢查類別與頻次：動(dòng)態(tài)檢查：集團(tuán)工程管理中心/區(qū)域公司工程管理部根據(jù)各項(xiàng)目的工程進(jìn)度，在重要的施工節(jié)點(diǎn)組織檢查小組進(jìn)行工程檢查，檢查時(shí)應(yīng)根據(jù)施工節(jié)點(diǎn)所開(kāi)展的工序，根據(jù)相應(yīng)的《關(guān)鍵工序檢查一覽表》的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，應(yīng)將檢查結(jié)果填寫(xiě)《整改通知單》，交項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部落實(shí)整改，并按時(shí)填報(bào)《整改回復(fù)單》；定期檢查：項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部、監(jiān)理公司每月度一次組織對(duì)施工單位的檢查；區(qū)域公司工程管理部每季度組織公司檢查小組對(duì)項(xiàng)目工程管理考核檢查。對(duì)項(xiàng)目管理的檢查項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部和監(jiān)理公司根據(jù)《月度檢查評(píng)分表》的內(nèi)容和相關(guān)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，組織討論評(píng)分，報(bào)區(qū)域公司工程管理部。受檢項(xiàng)目人員向檢查人員匯報(bào)上次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，檢查/抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果，或者檢查整改記錄或照片；聽(tīng)取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況；聽(tīng)取并檢查項(xiàng)目的制度落實(shí)狀況；工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量、物料管理及安全文明管理狀況；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行拍照，作為《月度檢查評(píng)分表》的附件；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改建議，并聽(tīng)取項(xiàng)目人員的反饋。對(duì)施工單位的考核每季度區(qū)域公司工程管理部組織項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部對(duì)在建工程施工單位檢查考核，分工作質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量、安全文明管理三部分。1）工作質(zhì)量的考核占40分，包括四個(gè)方面內(nèi)容：施工工藝和方法是否滿足要求；施工單位和人員資質(zhì)要求；材料管理是否符合要求；機(jī)械和工具是否滿足要求。2）實(shí)體質(zhì)量的考核占40分，包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量是否符合國(guó)家規(guī)范和合同要求；施工專項(xiàng)方案是否得到落實(shí)；進(jìn)度控制情況是否符合要求。3）安全文明管理的考核占20分，包括四個(gè)方面的內(nèi)容：場(chǎng)容場(chǎng)貌是否符合要求；安全防范措施是否符合要求；成品保護(hù)是否符合要求；安全檢查是否有記錄。項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部將檢查結(jié)果填寫(xiě)《施工單位考核表》。對(duì)監(jiān)理公司的檢查每季度區(qū)域公司工程管理部組織項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部對(duì)在建工程監(jiān)理公司的檢查考核，分監(jiān)理組織、監(jiān)理資料、技術(shù)管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理四個(gè)部分。1）監(jiān)理組織的考核占20分，對(duì)監(jiān)理公司的組織機(jī)構(gòu)、辦公設(shè)施及制度進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國(guó)家規(guī)定和合同要求；2）監(jiān)理資料的考核占20分，對(duì)監(jiān)理公司必須編制或持有資料的實(shí)際情況進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國(guó)家規(guī)定和合同要求；3）技術(shù)管理的考核占20分，針對(duì)監(jiān)理公司對(duì)參與在建工程各單位的技術(shù)質(zhì)量管理的檢查記錄進(jìn)行檢查考核，確定是否符合國(guó)家規(guī)定和合同要求；4）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理的考核占40分，針對(duì)在建工程和所在施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際狀況進(jìn)行檢查，同時(shí)抽查監(jiān)理的檢查記錄，確定監(jiān)理公司是否能夠按國(guó)家規(guī)定和合同要求對(duì)在建工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工進(jìn)行控制。項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部將檢查結(jié)果填寫(xiě)《監(jiān)理公司考核表》。檢查結(jié)果運(yùn)用合作單位的檢查結(jié)果匯總，問(wèn)題整改。項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部對(duì)檢查記錄進(jìn)行匯總，并將檢查考核的結(jié)果通知被檢查施工單位、監(jiān)理公司；施工單位、監(jiān)理公司對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)后制定整改措施和整改時(shí)間表，填寫(xiě)《整改回復(fù)單》，并提交項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部；項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部最終驗(yàn)證整改完成。項(xiàng)目管理檢查結(jié)果的應(yīng)用與改進(jìn)受檢項(xiàng)目應(yīng)按整改方案進(jìn)行整改、落實(shí)，做好記錄或拍照，將整改情況提交項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部、工程管理部；在每月工程例會(huì)上，由工程管理部匯報(bào)上一月的各項(xiàng)目的檢查情況，各項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人代表介紹整改情況；分管副總根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討、組織編制或完善相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、流程和規(guī)范。工程案例討論整理后與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的提交集團(tuán)工程管理中心和設(shè)計(jì)管理部作為更新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的輸入信息。資料歸檔對(duì)在建工程施工單位和監(jiān)理公司的檢查記錄和整改記錄由項(xiàng)目公司工程部/項(xiàng)目部歸檔保存。支持文件《項(xiàng)目工程質(zhì)量管