倉庫工具管理制度保證生產(chǎn)和工作需要防止損失浪費(fèi)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔杭州中強(qiáng)軋輥集團(tuán)文件中軋集團(tuán)〔2010〕23號關(guān)于實(shí)施《工具管理規(guī)定》的通知各子公司、中心：《工具管理規(guī)定》已經(jīng)公司規(guī)范管理小組審議通過，并報(bào)總裁批準(zhǔn)，現(xiàn)予以印發(fā)，望各部門遵照執(zhí)行。本文件自公布之日起開始生效，原公司相關(guān)制度文件自行作廢。附：《工具管理規(guī)定》杭州中強(qiáng)軋輥集團(tuán)有限公司二0一0年四月一日主題詞：工具管理通知抄報(bào)：集團(tuán)公司董事會主送：各中心、子公司杭州中強(qiáng)軋輥集團(tuán)辦公室2010年4（共印40份）工具管理規(guī)定1目的為加強(qiáng)工具管理，保證生產(chǎn)和工作需要，防止損失浪費(fèi)，特制訂本規(guī)定。2適用范圍2.1本規(guī)定用于集團(tuán)內(nèi)各部門員工及所有生產(chǎn)、經(jīng)營和后勤工作所用工具的使用和管理。2.2本規(guī)定所管理的工具，詳見《工具折舊年限表》。2.3本規(guī)定不適用于辦公所用工具。3責(zé)權(quán)劃分3.1炎龍公司采購二部倉庫部為工具的歸口管理部門。3.2炎龍公司采購二部負(fù)責(zé)工具的采購、外委修理。3.3設(shè)備部為工具折舊年限的確定部門。3.4各使用部門負(fù)責(zé)工具的使用管理。4定義4.1本規(guī)定所說的工具，是指由集團(tuán)公司購置的，發(fā)給員工或班組、工段，用于生產(chǎn)、經(jīng)營或生活后勤管理等方面工作，且不具備固定資產(chǎn)條件的器具。如各種手工具、電動工具、量具、儀器儀表等。4.2為加強(qiáng)管理，從保管角度將工具分為個人工具、共用工具和借用工具三大類別。4.2.1個人工具——4.2.2共用工具——4.2.3借用工具——5工具管理5.1配置5.1.1工具配置要本著“按需配置”的原則，即本人或本班組經(jīng)常使用的工具要進(jìn)行配置。不經(jīng)常使用的、可借用的工具（不嚴(yán)重影響工作效率），不必配置。5.1.2工具配置要由本人或班組長提出申請，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并劃清個人工具還是共用工具，同時注明該工具保管人姓名，然后到倉庫領(lǐng)取。如工具保管類別不清，或保管人姓名不清，倉庫有權(quán)拒發(fā)。5.1.3倉庫發(fā)放工具要先發(fā)舊工具。員工領(lǐng)用工具無權(quán)挑揀新舊，不得拒領(lǐng)。5.2登賬5.2.1物資倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)一建立工具賬，按部門分設(shè)，實(shí)行手工帳簿和電子檔案同步管理。5.2.2領(lǐng)取工具，一律由倉庫進(jìn)行工具登賬，個人工具記入個人名下，共用工具記入部門負(fù)責(zé)人或班組長（下同）名下。5.2.3工具賬應(yīng)包括工具領(lǐng)用人姓名、工具名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、折舊年限、領(lǐng)用時間、價格、發(fā)放人等。5.3保管5.3.1個人工具由個人保管。5.3.2共用工具由責(zé)任人負(fù)責(zé)保管。5.3.3共用工具負(fù)責(zé)人要建立臺賬。5.4賠償5.4.1工具超過折舊年限，因磨損等自然原因造成無法滿足工作要求時，可以到倉庫以舊換新。可滿足工作需要的不予更換，仍要繼續(xù)使用。5.4.2由于使用人使用不當(dāng)造成工具損壞的，可將該工具交到倉庫，倉庫負(fù)責(zé)委托有關(guān)制造商、單位進(jìn)行修理，修理費(fèi)由損壞工具的責(zé)任人承擔(dān)。5.4.3人為因素造成工具損壞，經(jīng)倉庫鑒定員鑒定后無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用大于重購的，認(rèn)定為報(bào)廢，由損壞工具的責(zé)任人按折舊年限折價后賠償（下同）。5.4.4個人工具丟失的，由工具保管人賠償。共用工具丟失的，由相關(guān)責(zé)任人賠償。5.4.5工具使用超過折舊年限后，仍可以繼續(xù)使用的，折舊年限一年以上的，人為損壞按最后折舊年限價值賠償；折舊年限為一年的，半年以內(nèi)按原價賠償，半年以后的按半價賠償。5.4.6共用工具在使用過程中，人為損壞或遺失瞞報(bào)、由共用人重新作為新增工具申領(lǐng)的(無新增項(xiàng)目的)，一經(jīng)查實(shí)對領(lǐng)用人按領(lǐng)用工具原價的2倍處罰，對批準(zhǔn)人處罰200元。5.5退還5.5.1員工因故離開原崗位、原單位、原工種時，應(yīng)將個人工具退還給倉庫，倉庫查驗(yàn)無誤后回收并予以銷賬。5.5.2轉(zhuǎn)崗或離職人員未辦理工具退還手續(xù)的，人力資源部不得辦理相關(guān)手續(xù)。5.5.3負(fù)責(zé)保管共用工具的責(zé)任人因故離開原崗位、原單位時，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指派人員與其交接共用工具，雙方共同驗(yàn)收，帳物相符后，正式交接，交接單復(fù)印1份，由接任者將其交予倉庫，倉庫核對無誤后辦理更名手續(xù)。5.5.4對于自動離職的員工，部門經(jīng)理要在次月5日前，將其工具送到倉庫，辦理銷賬手續(xù)。5.5.5退還的舊工具，倉庫負(fù)責(zé)登賬，并再次發(fā)放。為鼓勵員工使用舊工具，可根據(jù)其新舊程度適當(dāng)核減折舊年限。5.6核對5.6.1采購二部倉庫每年6月份要對工具賬核對一次；并將工具清單打印交各單位進(jìn)行復(fù)核。5.6.2各單位負(fù)責(zé)安排人員對所有保管工具的員工進(jìn)行賬物核對，核對結(jié)果在6月30日前交采購二部倉庫。5.6.3經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)工具丟失的，采購二部負(fù)責(zé)按原價開賠償單給財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心對責(zé)任人予以扣款。5.6.4經(jīng)核對，屬于記賬錯誤的，修正賬目，對采購二部工具記賬員予以處理。5.7借用工具管理5.7.1對于各部門使用頻率特低的工具，由倉庫設(shè)立借用工具專架，倉庫負(fù)責(zé)建賬、保管，提供給有關(guān)部門使用。5.7.2使用借用工具，須到倉庫辦理借用手續(xù)，由經(jīng)手人填寫借條后倉庫人員才能將工具借出。借用時間原則上不超3天，超過3天的，須持使用部門經(jīng)理簽批、經(jīng)辦人簽字的借條方可借用。5.7.3借用后需要延期借用的，持部門經(jīng)理批條，到倉庫辦理延期借用手續(xù)，總借用期不得超過15天。5.7.4借用工具超期3天不還的，視為工具已丟失。由倉庫向財(cái)務(wù)中心報(bào)工具賠償單，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)扣款。扣款后工具完好歸還的，按超期不還處理。5.7.5借用人要對借用工具負(fù)保管和及時歸還責(zé)任。5.7.6借用工具丟失的，借用人要立即向倉庫報(bào)告，可按折舊年限折價賠償5.7.7借用工具歸還時，倉庫鑒定員要認(rèn)真驗(yàn)收。如有損壞，倉庫認(rèn)定人為因素造成的，由倉庫鑒定員負(fù)責(zé)組織修理，修理費(fèi)由借用人承擔(dān)，無修復(fù)價值的，判定報(bào)廢，借用人或責(zé)任者負(fù)責(zé)按折價后的價格賠償；倉庫認(rèn)定非人為因素?fù)p壞的，由借用單位出具報(bào)告，報(bào)廢處理并銷賬。借用單位3天內(nèi)不出具報(bào)告的，由借用人按折價后的價格賠償。5.7.8借用工具可適當(dāng)核減折舊年限。6罰則6.1倉庫未建立工具（含借用工具）賬，扣物資部經(jīng)理1000元，扣倉庫主管500元；工具賬丟失，扣倉庫主管200元，扣記賬員300元，記賬員發(fā)放工具，漏記，錯記，造成工具賬不準(zhǔn)的，每次扣記賬員30元。6.2物資倉庫對工具的丟失、人為損壞責(zé)任人不處罰的，扣物資部經(jīng)理100元，扣倉庫主管200元。6.3工具損壞鑒定員未如實(shí)向倉庫主管反映情況的，承擔(dān)損失的全部責(zé)任。6.4部門未建立共用工具賬的，扣責(zé)任人200元，扣部門經(jīng)理100元。6.5共用工具保管人員更換，辦理交接手續(xù)后三天不到倉庫辦理更名手續(xù)的，扣部門負(fù)責(zé)人50元，扣新任共用工具保管人員30元。6.6對于自動離職人員，在規(guī)定時間內(nèi)不將其工具送到倉庫銷賬的，罰相關(guān)負(fù)責(zé)人50元。6.7每年6月10日，工具核對賬單未發(fā)到各部門的，扣采購部經(jīng)理和倉庫主管各50元。6.8每年6月30日前，各部門未完成工具賬核對任務(wù)、核對結(jié)果未交物資部的，扣部門經(jīng)理100元。6.9在物資倉庫借用工具，超過借用時間不及時歸還的，每超過1天扣借用人5元，直至工具歸還。工具歸還后，扣款不再返還。7附則7.1本制度炎龍公司采購二部倉庫負(fù)責(zé)修訂、解釋。7.2工具管理過程中出現(xiàn)爭議的，由設(shè)備部最終判定。7.3本規(guī)定由企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。7.4本規(guī)定自2010年4月1日發(fā)布之日起執(zhí)行，2013年6月1日第一次修定。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司產(chǎn)品倉儲工作管理制度為加強(qiáng)公司（下稱公司）產(chǎn)品的入庫、出庫、保管的管理，規(guī)范工作流程，明確崗位責(zé)任，特制訂本制度：一、本制度的適用范圍公司所有的產(chǎn)品的入庫、出庫、保管等工作都必須按本制度執(zhí)行。二、產(chǎn)品的入庫1、產(chǎn)品進(jìn)入本地港口抽樣送檢后，外聯(lián)部應(yīng)如實(shí)用清單登記送檢消耗的產(chǎn)品的數(shù)量及品種，外聯(lián)部總監(jiān)簽字確認(rèn)后將該清單交出單員。2、出單員根據(jù)每批次會計(jì)提供的購貨清單核減送檢消耗清單，計(jì)算出本批次的實(shí)有產(chǎn)品清單。3、外聯(lián)部、出單員和倉庫保管員根據(jù)實(shí)有產(chǎn)品清單對進(jìn)入倉庫產(chǎn)品的數(shù)量、品種、是否有明顯損壞等進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。如無異常，出單員按實(shí)填寫好產(chǎn)品入庫單，出單員、倉庫保管員分別簽字確認(rèn)，入庫單一式三聯(lián)，出單員、會計(jì)、倉庫保管員各持一聯(lián)并做好產(chǎn)品入庫臺帳；如有異常，待外聯(lián)部將異常情況處理完畢后按上述流程辦理產(chǎn)品入庫。4、產(chǎn)品進(jìn)入倉庫前，出單員應(yīng)根據(jù)出貨情況，和保管員協(xié)商好產(chǎn)品分品種碼放的位置和區(qū)域。三、產(chǎn)品的出庫1、出單員制作出庫單前，應(yīng)向出納核實(shí)經(jīng)銷商貨款到賬情況，嚴(yán)禁在貨款未到賬的情況下制作出庫單，如遇特殊情況，必須經(jīng)公司董事長書面審批后方可制作出庫單。2、出單員制作出庫單時，應(yīng)先和經(jīng)銷商書面確定供貨單（擬供貨物清單），供貨單中應(yīng)明確本批次所需產(chǎn)品的時間、品種、數(shù)量、包裝禮盒的品種、數(shù)量、收貨地址、收貨確認(rèn)人及聯(lián)系電話等情況。3、出單員根據(jù)供貨單制作好出庫單，交財(cái)務(wù)核對、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后再發(fā)送到倉庫。出庫單一式三聯(lián)，公司出單員、倉庫保管員、顧客各持一聯(lián)。4、倉庫保管員根據(jù)出貨單及時、準(zhǔn)確的配置貨物、聯(lián)系物流組織發(fā)貨。保管員要妥善保管好收貨人簽字確認(rèn)的物流收貨回執(zhí)。保管員應(yīng)將每次發(fā)貨的物流收貨回執(zhí)用掃描或拍照的形式傳給出單員存檔。四、產(chǎn)品的盤存及核查1、每周進(jìn)行一次產(chǎn)品的盤存，時間在每周的周五，參加人員為公司財(cái)務(wù)、出單員、倉庫保管員。盤存完畢后，上述三人都應(yīng)在盤存單上簽字確認(rèn)，盤存單一式三聯(lián)，每人各持一聯(lián)