倉(cāng)庫(kù)存貨抽盤管理辦法每月抽查盤點(diǎn)的方法與獎(jiǎng)罰規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)存貨抽盤管理辦法，每月抽查盤點(diǎn)的方法與獎(jiǎng)罰規(guī)定 為了保證資產(chǎn)的安全，加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，明確管理人的責(zé)任，做到帳卡物一致，公司決定成立存貨抽查小組，對(duì)存貨進(jìn)行定期的抽查，現(xiàn)將抽查的有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下：一、抽查的范圍1、材料倉(cāng)庫(kù)：包括片材、壓力鍋配件、鋁制品配件、涂料、大箱、彩盒、五金等所有材料倉(cāng)庫(kù)。2、成品倉(cāng)庫(kù)：包括中外運(yùn)成品倉(cāng)庫(kù)和老公司成品倉(cāng)庫(kù)二、抽查的時(shí)間每個(gè)月的25號(hào)三、存貨抽查小組成員組長(zhǎng)：沈法云成員：采購(gòu)部：周新國(guó)；財(cái)務(wù)部：蔡青美（負(fù)責(zé)材料抽查）、徐林（負(fù)責(zé)產(chǎn)成品抽查）；生產(chǎn)部：吳愛民（成品倉(cāng)庫(kù)）四、抽查的要求每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的抽查物資的準(zhǔn)確率至少達(dá)到95％（一）對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員的要求：1、存貨抽查之前倉(cāng)庫(kù)管理員須將所有的出庫(kù)單、入庫(kù)單入帳并進(jìn)行自盤。2、倉(cāng)庫(kù)管理員要整理好所有的物料，根據(jù)物料的類別、名稱、規(guī)格等擺放，要求同一規(guī)格的物料盡可能的擺放在一起，不同的物料擺放時(shí)要分開且便于識(shí)別。3、物料標(biāo)識(shí)清楚。要求每一物料均有存料卡，且能從存料卡上反映每天的收入數(shù)、出庫(kù)數(shù)及結(jié)存；存料卡須擺放在物料易于看見的同一位置；對(duì)于不屬于倉(cāng)庫(kù)但擺放在倉(cāng)庫(kù)的物料，如車間已領(lǐng)出的物料需在上面標(biāo)識(shí)“非盤點(diǎn)物資”。4、倉(cāng)庫(kù)管理員需積極配合抽查小組成員的工作。（二）對(duì)抽查小組成員的要求：1、抽查小組成員需對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理中的工作流程是否規(guī)范、帳卡物是否一致、存貨擺放是否合理等進(jìn)行檢查。2、抽查人員盤點(diǎn)之前需對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料擺放、存料卡填寫及擺放是否規(guī)范進(jìn)行抽查，對(duì)于不規(guī)范的地方要求倉(cāng)庫(kù)管理員改正并提出相應(yīng)的要求。3、抽查之前詢問倉(cāng)庫(kù)管理員是否有進(jìn)行初盤好，抽查人員在倉(cāng)管自盤完畢以后再進(jìn)行抽查。4、按一定的比例抽查各物料。根據(jù)系統(tǒng)中的庫(kù)存按一定比例抽查物料（建議每個(gè)倉(cāng)庫(kù)抽查10種左右，每月輪流抽點(diǎn)），核對(duì)其存在性、完整性、數(shù)量準(zhǔn)確性；隨意抽查一定比例的物料，核對(duì)系統(tǒng)中是否存在有庫(kù)存、數(shù)量是否正確等。5、抽查人員盤點(diǎn)時(shí)還需加強(qiáng)對(duì)原始數(shù)據(jù)如送貨單、領(lǐng)料單的抽查。檢查是否與系統(tǒng)中和物料卡上的出入庫(kù)數(shù)量一致；檢查原始單據(jù)填寫是否規(guī)范、手續(xù)是否齊全。6、抽查小組及時(shí)向各部門公布盤點(diǎn)的結(jié)果，并對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見。五、抽查盤點(diǎn)流程安排：1、首先倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員上報(bào)24日結(jié)存的庫(kù)存報(bào)表（25日日?qǐng)?bào)），要保證日?qǐng)?bào)與U8帳面庫(kù)存一致。2、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部（生產(chǎn)部）抽查人員按打印出來(lái)的日?qǐng)?bào)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物抽查。3、財(cái)務(wù)進(jìn)行差異對(duì)比統(tǒng)計(jì)。4、財(cái)務(wù)月度結(jié)帳庫(kù)存處理完畢之后，與庫(kù)管員一起核對(duì)帳面庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)25日的日?qǐng)?bào)是否一致，若不一致，以U8財(cái)務(wù)庫(kù)存為準(zhǔn)。5、上報(bào)抽查結(jié)果并予以公布，針對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰考核。六、盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲1、如因未將倉(cāng)庫(kù)的物料整理好，如物料擺放不整齊、未填寫存料卡等原因而導(dǎo)致抽查人員不能如期抽盤的予以倉(cāng)庫(kù)管理員警告一次。2、倉(cāng)庫(kù)管理員如因漏記、錯(cuò)記、賬面記載不清導(dǎo)致盤點(diǎn)準(zhǔn)確率不高的，應(yīng)視情節(jié)輕重予以處罰。抽查準(zhǔn)確率連續(xù)3個(gè)月達(dá)95％以上的倉(cāng)庫(kù)，對(duì)庫(kù)管員獎(jiǎng)勵(lì)30元；準(zhǔn)確率在90％－95％之間的，要重新進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并對(duì)相關(guān)人員給予警告一次；準(zhǔn)確率在85％－90％的，要重新進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并處罰30元；準(zhǔn)確率在80％－85％的，要重新進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并處罰50元；準(zhǔn)確率在80％以下的，要重新進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并處罰100元；3、對(duì)于不能有效配合抽查人員工作的相關(guān)人員予以警告一次。4、如未按時(shí)參加存貨抽查而未請(qǐng)假或發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)中的重大問題者而沒有如實(shí)反映上報(bào)的人員給予警告以上之處分。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)消防管理細(xì)則1、基本要求新建、擴(kuò)建和改建的倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)計(jì)，要符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公安消防管理部門的審核。倉(cāng)庫(kù)竣工時(shí)，需經(jīng)公安消防管理部門進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。2、職責(zé)2.1公司負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，對(duì)公司消防工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)為倉(cāng)庫(kù)消防管理提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。2.2公司主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)組織處理涉及倉(cāng)庫(kù)消防安全的重大問題，組織擬訂資金投入和組織保障方案。2.3安全管理部門職責(zé)2.3.1參與擬訂解決倉(cāng)庫(kù)重大消防安全問題的資金投入和組織保障方案；2.3.2指導(dǎo)、督促、檢查基層單位的倉(cāng)庫(kù)消防管理工作；2.3.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督消防隱患整改和應(yīng)急工作。2.3.4定期組織庫(kù)房消防檢查，排查消防隱患，對(duì)消防存在的問題提出整改方案；2.4各分（子）公司職責(zé)2.4.1根據(jù)本單位實(shí)際情況，按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)倉(cāng)庫(kù)消防管理細(xì)則；2.4.2根據(jù)需要配備專職或兼職消防管理人員，建立完善消防管理檔案；2.4.3組織安全檢查，及時(shí)整治安全隱患，認(rèn)真落實(shí)事故應(yīng)急管理工作。3、管理內(nèi)容與要求3.1組織管理3.1.1倉(cāng)庫(kù)所屬分（子）公司一把手是防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作，應(yīng)根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，配備消防管理人員。3.1.2防火負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，組織落實(shí)下列工作：3.1.2.1組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī)，進(jìn)行消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高職工的安全素質(zhì)，完成上級(jí)部署的消防工作；3.1.2.2組織開展防火檢查，消除火災(zāi)隱患，制定庫(kù)房管理制度，落實(shí)逐級(jí)防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制；3.1.2.3制定滅火應(yīng)急方案并定期組織演練，組織撲救火災(zāi)；3.1.2.4建立義務(wù)消防組織，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展自防自救工作。定期總結(jié)消防安全工作，實(shí)施獎(jiǎng)懲。3.1.2.5組織倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)和消防知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，方可上崗作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。3.2儲(chǔ)存管理3.2.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)國(guó)家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，按照儲(chǔ)存物品的火災(zāi)危險(xiǎn)程度分類設(shè)置。3.2.2庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于2米。3.2.3甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。3.2.4甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時(shí)，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。3.2.5易自燃或者遇水分解的物品，必須在溫度較低、通風(fēng)良好和空氣干燥的場(chǎng)所儲(chǔ)存，并安裝專用儀器定時(shí)檢測(cè)，嚴(yán)格控制濕度與溫度。3.2.6物品入庫(kù)前應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確定無(wú)火種等隱患后，方準(zhǔn)入庫(kù)。3.2.7甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。3.2.8使用過(guò)的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝，應(yīng)當(dāng)存放在安全地點(diǎn)，定期處理。3.2.9庫(kù)房?jī)?nèi)因物品防凍必須采暖時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用水暖，其散熱器、供暖管道與儲(chǔ)存物品的距離不小于0.3米。3.2.10甲、乙類物品庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室。其他庫(kù)房必需設(shè)辦公室時(shí)，可以貼鄰庫(kù)房一角設(shè)置無(wú)孔洞的一、二級(jí)耐火等級(jí)的建筑，其門窗直通庫(kù)外，具體實(shí)施，應(yīng)征得當(dāng)?shù)毓蚕拦芾聿块T的同意。3.2.11存甲、乙、丙類物品的庫(kù)房布局、儲(chǔ)存類別不得擅自改變。如確需改變的，應(yīng)當(dāng)報(bào)公安消防管理部門同意。3.3裝卸管理3.3.1進(jìn)入庫(kù)區(qū)的所有機(jī)動(dòng)車輛，必須安裝阻火器。汽車、拖拉機(jī)不準(zhǔn)進(jìn)入甲、乙、丙類物品庫(kù)房。進(jìn)入甲、乙類物品庫(kù)房的電瓶車、鏟車必須是防爆型的；進(jìn)入丙類物品庫(kù)房的電瓶車、鏟車，必須裝有防止火花濺出的安全裝置。3.3.2各種機(jī)動(dòng)車輛裝卸物品后，不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)、庫(kù)房、貨場(chǎng)內(nèi)停放和修理。3.3.3庫(kù)區(qū)內(nèi)不得搭建臨時(shí)建筑和構(gòu)筑物。因裝卸作業(yè)確需搭建時(shí)，必須經(jīng)單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，裝卸作業(yè)結(jié)束后立即拆除。3.3.4裝卸甲、乙類物品時(shí)，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)防震動(dòng)、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對(duì)易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施。3.3.5庫(kù)房?jī)?nèi)固定的設(shè)備需要維修時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取防火安全措施，經(jīng)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行。3.3.6裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)區(qū)、庫(kù)房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后，方可離人。3.4電器、火源管理3.4.1倉(cāng)庫(kù)的電氣裝置必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。3.4.2甲、乙類物品庫(kù)房和丙類液體庫(kù)房的電氣裝置，必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣安全規(guī)定。3.4.3儲(chǔ)存丙類固體物品的庫(kù)房，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過(guò)六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當(dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護(hù)措施，確保安全。3.4.4庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具。照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲(chǔ)存物品水平間距離不得小于0.5米。3.4.5庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。3.4.6庫(kù)區(qū)的每個(gè)庫(kù)房應(yīng)當(dāng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開關(guān)箱，保管人員離庫(kù)時(shí)，必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。3.2.7庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。3.4.8倉(cāng)庫(kù)電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物品。對(duì)提升、碼垛等機(jī)械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位，要設(shè)置防護(hù)罩。3.4.9倉(cāng)庫(kù)必須按照國(guó)家有關(guān)防雷設(shè)計(jì)安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并定期檢測(cè)，保證有效。3.4.10倉(cāng)庫(kù)的電器設(shè)備，必須由持合格證的電工進(jìn)行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)電器操作規(guī)程。3.4.11倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。進(jìn)入甲、乙類物品庫(kù)區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。3.4.12庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火。庫(kù)房外動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須辦理用火作業(yè)許可證，并采取嚴(yán)格的安全措施。3.4.13庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用火爐取暖。在倉(cāng)庫(kù)以及周圍50米內(nèi)，嚴(yán)禁燃放煙花爆竹。3.5消防設(shè)施、器材管理3.5.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。3.5.2消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置