建筑工程供應(yīng)商審核與管理業(yè)務(wù)流程

建筑工程供應(yīng)商審核與管理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)目標(biāo)保證企業(yè)對供應(yīng)商管理的方法和程序符合國家法律、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求；保證供應(yīng)商的資料數(shù)據(jù)保存完整，記錄真實(shí)、準(zhǔn)確，易于管理，便于追蹤；合理設(shè)置供應(yīng)商審核程序與審核權(quán)限，提高企業(yè)的決策效益與效率；維護(hù)和發(fā)展良好的、長期并穩(wěn)定的供應(yīng)商合作關(guān)系，開發(fā)有潛質(zhì)的供應(yīng)商，促進(jìn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的審核與和管理違反了國家法律、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求，導(dǎo)致外部處罰、企業(yè)市場形象或聲譽(yù)受損；供應(yīng)商信息調(diào)查不清，供應(yīng)商提供虛假資料或不真實(shí)的數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品質(zhì)量追蹤或信息管理的需要；供應(yīng)商審核程序不當(dāng)，權(quán)限設(shè)置不清或發(fā)生越權(quán)行為，可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受到損失；供應(yīng)商關(guān)系不穩(wěn)定，提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到要求，影響企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于供應(yīng)商審核與管理的相關(guān)流程，主要包括供應(yīng)商審核及供應(yīng)商檔案管理等內(nèi)容。棍四、業(yè)務(wù)流程犬描述供應(yīng)商審核叛新增供應(yīng)商的射管理趣新增供應(yīng)商的敞審核：對于潛替在的新納入尚攀未經(jīng)評審的供扯應(yīng)商，需要參貞與投標(biāo)的，在堂投標(biāo)前，物資征管理部門供應(yīng)水商管理崗位人經(jīng)員收集并審核扭新增供應(yīng)商的做所有證書、證夾件等登記資料繞并報(bào)物資管理吉部門負(fù)責(zé)人審伙核，經(jīng)物資管堡理部門負(fù)責(zé)人渣審核后準(zhǔn)予參優(yōu)加投標(biāo)的新增商供應(yīng)商，須由狹物資管理部門震負(fù)責(zé)人做出書拋面批示。徹物資管理部門攪采購人員組織茄項(xiàng)目有關(guān)人員擱實(shí)地考察供應(yīng)茄商的倉儲、物鞠流、生產(chǎn)能力爪、質(zhì)量管理、捉資信能力等方偶面，填寫《供叔應(yīng)商評價(jià)表》鄰，并提出是否術(shù)評價(jià)為合格供氧應(yīng)商的意見，鞠經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人歌審核簽字后報(bào)堆物資管理部門按負(fù)責(zé)人審批，追物資管理部門破負(fù)責(zé)人審核簽央字后列入《合烈格供應(yīng)商名錄鋪》。啦合格供應(yīng)商名山錄的更新：物姑資管理部門采騎購員將考核合脂格的新增供應(yīng)趕商納鼠入合格供應(yīng)商答名錄圖，剔除不合格嚷的供應(yīng)商，并頑對原有名冊更槽新鏡。滅現(xiàn)有供應(yīng)商管當(dāng)理亡已有供應(yīng)商的礦審核：褲每年度末，縱物資管理部門澡供應(yīng)商管理崗怪位人員收集供車應(yīng)商的年檢資雹料及更新資料叮，敘對藝“頁合格供應(yīng)商名傾錄恨”危中的供應(yīng)商的柿產(chǎn)品質(zhì)量、供鐮?wèi)?yīng)服務(wù)、價(jià)格賓優(yōu)惠程度等方克面進(jìn)行評價(jià)，犯提出是否保留臣供應(yīng)商資格的寬意見并填寫《控供應(yīng)商評價(jià)表向》，報(bào)物資管網(wǎng)理部門負(fù)責(zé)人訓(xùn)審核，物資管丟理部門負(fù)責(zé)人旅審核簽字確認(rèn)持。經(jīng)評審合格敏的供應(yīng)商轉(zhuǎn)入環(huán)下一年度合格盯供應(yīng)商名錄。慰不合格供應(yīng)商姓的管理糧凡具有下列情計(jì)況的供應(yīng)商，習(xí)即為不合格供淹應(yīng)商：民造成質(zhì)量事故臣；紙連續(xù)三次或一券年累計(jì)出現(xiàn)三踐次安全、環(huán)保碌不符合項(xiàng)；裂不履行合同義授務(wù)，或供貨能啄力出現(xiàn)問題；懂在合作過程中揭未及時(shí)按承諾潛提供最新資料畫；迷發(fā)生行賄、串舟標(biāo)等違規(guī)行為滋。建凡在省市級及扶以上的專業(yè)媒前體上登載有違歷規(guī)和國家各檢灘測單位發(fā)表的隙產(chǎn)膽品檢測結(jié)果為歇不合格的供應(yīng)宮商，應(yīng)即評價(jià)亡為不合格，取平消其供應(yīng)資格呈，一年內(nèi)不得燈與其合作，一僑年后如需合作尋的，須重新進(jìn)徐行評審；槍所慘供物資連續(xù)三始次出現(xiàn)不合格幣或者不合格批泰量較大或有不熔良業(yè)績時(shí)，競物資管理部門鐘采購人員對該機(jī)供應(yīng)商重新進(jìn)堂行評價(jià)，評價(jià)益結(jié)論分為合格廁、保留觀察、抵不合格，填寫裙《供應(yīng)商評價(jià)亞表》，經(jīng)物資粒管理部門負(fù)責(zé)秧人審核簽字確起認(rèn)。評定為不高合格的供應(yīng)商毯經(jīng)確認(rèn)，立即赤從合格供應(yīng)商察名冊中刪除。炎被評定為不合濕格供應(yīng)商的由攔物資管理部鼓門宵及時(shí)從合格供壁應(yīng)商名錄中刪以除，并書面通潮知各項(xiàng)目經(jīng)理歸部一年之內(nèi)不踢得在此供應(yīng)商粗處進(jìn)行采購，佳重新使用時(shí)，度要加大評價(jià)力垃度。袖如果供應(yīng)商中佳標(biāo)后，因供應(yīng)肺商自身原因而伯中止供應(yīng)物資笑或中止合同，烈供應(yīng)商將被清啊除出合格供應(yīng)聯(lián)商名錄，一年著以內(nèi)不得發(fā)生晴業(yè)務(wù)往來。薦合格供應(yīng)局商名錄邊制定歡與工程質(zhì)量、武安全及健康和劫環(huán)保襖等方面爸有關(guān)凡得物資尺供應(yīng)商叛，步在進(jìn)入供應(yīng)商獎(jiǎng)名冊前，填寫駛《供稼應(yīng)包商登記表》蜓，報(bào)各級公司蜓物資管理部門憤。伶各級公司物資西管理部門供應(yīng)胸商管理崗位人浮員對《供應(yīng)商途登記表》審核啦簽字，檢查供同貨商所提供的寨資料并提出預(yù)任審意見，報(bào)物斃資管理部門負(fù)竭責(zé)人審批。物陜資管理部門負(fù)共責(zé)人以供貨商必的實(shí)力、商譽(yù)移及以往服務(wù)的豎表現(xiàn)作為依據(jù)累，審核并簽署職是否列入合格坊供應(yīng)商名冊的框意見。問物資管理部門撐供應(yīng)商管理崗周位人員根據(jù)經(jīng)公審核合格的供坊應(yīng)商登記表等款資料，建立并捷登記合格供應(yīng)含商名錄。偽每個(gè)年度內(nèi)攏須韻編印并保存最痰新版《供應(yīng)商驕名錄》以供采閉購人員查閱。限合格挑供貨商名錄裂更新昂每年年初，蛋各項(xiàng)目經(jīng)理部走物資管理人員巡對供應(yīng)商進(jìn)行舅評審，編寫供級應(yīng)商評價(jià)意見巖，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理姑審核簽字后報(bào)擠公司物資管理妨部門。物資部狗門供應(yīng)商管理最崗位人員根據(jù)抬各項(xiàng)目部對供開應(yīng)商的評價(jià)意豐見對所有供貨火商就過去一年用的表現(xiàn)進(jìn)行全榨面的評估、復(fù)夠?qū)?，填寫《供肺?yīng)商評價(jià)表》虜，經(jīng)物資管理征部門負(fù)責(zé)人審遲核簽字確認(rèn)。昆對慌不合格的廳供貨商娘按條陷款萄2老的規(guī)定進(jìn)行管糖理烈。絹對犯有嚴(yán)重違陪反按時(shí)、按質(zhì)媽、按量、按安皺全及健康和按對環(huán)保要求供貨趨的供貨商，項(xiàng)份目負(fù)責(zé)人及采解購員要書面通評知物資部門主壓管人員。秋物資部門供應(yīng)彼商管理崗位人取員在全面考慮腹實(shí)際情況后提樓出書面處理意篇見后報(bào)物資部心門負(fù)責(zé)人，物碎資管理部門負(fù)舅責(zé)人對處理意勉見做出批示。載必要時(shí)，經(jīng)物億資部門負(fù)責(zé)人遞批準(zhǔn)可立即將勸供貨商從《合奸格供應(yīng)商名錄傭》中除名。貍更新后的供貨此商名豎錄紙由物資管理部佛門重新編印。供應(yīng)商檔案鄉(xiāng)物資管理部門冠保存供應(yīng)商檔至案。旋供應(yīng)商檔案包厘括供應(yīng)商資質(zhì)灰文件、供應(yīng)商狠業(yè)績、合格供罰應(yīng)商檔案、合另格供應(yīng)商名冊余、供應(yīng)商聯(lián)系被方式、供應(yīng)商污評價(jià)表及其它們相關(guān)材料。架五挺、相關(guān)制度目艱錄斃1抵誓XX謊總公司《工程圈項(xiàng)目管理規(guī)范繳》外范2籃蒸《盞XX嚇股份項(xiàng)目管理礎(chǔ)手冊》階六、主要控制妙點(diǎn)限1彩宜供應(yīng)商登記齡2抽舒供應(yīng)商審核痛3設(shè)還供應(yīng)商管理濤4油遠(yuǎn)供應(yīng)商名冊碑的建立和