倉庫盤點制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔三慧服裝商貿(mào)有限公司庫存盤點制度一、總則：為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。二、盤點周期：1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤；2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領用物品；3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；三、盤點方式：1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進行核對；2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進行核對；3、復盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因為止；四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進對策：1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。五、數(shù)據(jù)調(diào)整規(guī)定在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當作重盤依據(jù)。六、賬務處理規(guī)定：報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損；七、滯銷商品處理規(guī)定：在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；八、盤點規(guī)則：1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數(shù)字復述無誤后再登記入表；在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進行調(diào)查及復盤；2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進行標貼貼示（標簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上），以防重盤、漏盤；3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假（特殊情況除外），針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；九、盤點獎罰制度：經(jīng)上層領導討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的粗心不負責任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%,當樓層員工承擔20%;十、盤點安排:總監(jiān)督:芳姐1、月度盤點時間為每月月底25日至30日2、盤點人員安排:每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。3、每月20日傳給各店負責人精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫收發(fā)制度一、目的對倉庫物料收發(fā)流程規(guī)范化。確保收發(fā)數(shù)量準確，滿足生產(chǎn)的需要。二、適用范圍適用于本公司對外采購的所有物料、委外加工半成品、客供物料以及所有倉庫成品、半成品等物品。三、工作內(nèi)容1、數(shù)量驗收1.1確認供應商，核對供應商送貨清單的型號、數(shù)量、品名規(guī)格是否與采購訂單所申購物品一致，不一致的第一時間通知采購人員進行處理。當來料為物流公司承運時，必須查看產(chǎn)品外包裝是否完好，需簽回單時必須與物流公司派件員當面清點，核實無誤后方可簽署供應商送貨單。1.2核對供應商提供的送貨單上所列訂單號碼、型號、數(shù)量、品名規(guī)格與來料實物是否一致。對來料數(shù)量較大的按大件全點、小件20-30%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，對于來料經(jīng)較貴重的要做到數(shù)量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對有差異情況及時上報直接主管及相應采購處理并做好記錄。1.3所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成后，供、收雙方共同確認情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。2、品質(zhì)驗收2.1倉管員數(shù)量驗收完成后，應第一時間制作《來料檢驗通知單》送交IQC進行材料檢驗。對緊急物料優(yōu)先處理、跟進。2.2倉管員必須對檢驗結(jié)果進行跟蹤跟進，待檢驗完成后，IQC在《來料檢驗通知單》上簽字、蓋章并在貨品上貼IQC檢驗合格標識，確認后方可開具材料入庫單入庫。2.3對檢驗不合格的必須跟進處理結(jié)果，如須退貨馬上通知采購并跟進最終處理結(jié)果是退貨或者特采，做好相應記錄。2.4將每日來貨情況進行記錄并制作跟蹤表，對來料異常及檢驗情況及時反饋，并跟進處理。3、入倉3.1依《來料檢驗通知單》及實收數(shù)量開具《材料入庫單》。3.2對檢驗合格物料及時按指定位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊。3.3對入庫物料第一時間做好月份標識，依據(jù)《材料入庫單》在相應物料卡上進行手工入賬作業(yè)。物料收發(fā)卡應注明物料的型號、品名規(guī)格、入庫時間及供應商和實際入庫數(shù)量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。4、物料的保管4.1所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域、包裝方式將物料擺放整齊，掛好物料收發(fā)卡。4.3所有物料必須做好安全維護和保管。4.4對于在倉庫存放6個月以上沒有任何進出交易記錄的呆滯物料應在每月10號前及時統(tǒng)計上報主管領導并依據(jù)最終的處理意見進行相應處置。4.5倉庫內(nèi)必須保持通風，做好防火、防水、防盜、防潮、防壓、防腐等六防。4.6倉庫人員于下班離開前應巡視所屬倉庫管理責任區(qū)，并確認門窗、照明、空調(diào)等是否關好以確保倉庫的安全。5、發(fā)料5.1倉管員須認真核對PMC物料發(fā)放指令(套料單)、生產(chǎn)計劃是否一致，如有不相符應及時反饋相關人員確認后方可發(fā)料。5.2倉管員必須嚴格按照套料單所羅列物料型號、料品規(guī)格及數(shù)量發(fā)料，嚴禁私自更改套料單，當PMC或RE要求更改套料單所列內(nèi)容時必須由其雙方共同在套料單上簽名確認后方可進行物料發(fā)放。5.3物料交接時物料員及倉管員雙方應對套料單上所列料品型號、規(guī)格及數(shù)量確認，在無誤后共同在領料單上簽字確認。5.4發(fā)料時必須按先進先出的原則發(fā)放物料，并在物料收發(fā)卡上記錄發(fā)料信息。物料收發(fā)卡嚴禁涂改，只可在保留原始信息的前提下進行劃改并由當事人簽名確認。5.5物料發(fā)放后須對工作區(qū)域按5S要求進行整理。6、成品入庫6.1成品檢驗合格后，由生產(chǎn)部制作《成品入庫單》連同合格成品一同交至倉庫。6.2倉管員與物料員必須當面點收，入庫單必須經(jīng)品質(zhì)部簽名確認。6.3倉管員應核對入庫單所列型號、規(guī)格、數(shù)量與實物是否一致，有異常時可拒絕收貨。倉管員還應確認成品包裝是否安好，包裝外標識卡內(nèi)容是否填寫完整。當數(shù)量較多時整包可按20%比例對進行抽點，尾數(shù)必須全點。6.4倉管員在入庫單及實物確認無誤后，將入庫信息記錄于相應物料收發(fā)卡并將成品按指定位置存放。7、成品出貨7.1銷售部發(fā)交貨計劃通知生產(chǎn)、計劃、倉庫和品質(zhì)進行出貨準備。7.2倉庫收到交貨計劃后，核實在庫成品實際庫存，進行備貨及調(diào)派車輛，將出貨明細提交到制單員制作《成品出貨單》。當庫存數(shù)量與交貨計劃存在差異時必須立即通知直接主管及銷售部跟單人員。7.3備貨人員必須核對出貨單與實物型號、規(guī)格、數(shù)量一致后方開具《貨物出廠放行單》，經(jīng)審批后裝車出貨。7.4貨物送到客戶處與客戶收貨人員當面交接清楚，要求客戶收貨后簽收單據(jù)并加蓋客戶的收貨公司專用章，將簽收單據(jù)帶回三聯(lián)以備對賬用。7.5委托物流公司出貨，倉庫準確填寫運輸單/快遞單并注明是否簽回單，由物流公司與客戶進行交接，并