印刷制品廠倉庫制度原材料、成品、不合格品的管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔惠州恒佳印刷制品惠州恒佳印刷制品有限公司管理文件倉庫管理規(guī)定文件編號QW-7502-039文件版本A/1受控狀態(tài)管理部門資材管理部制定、更改、廢棄資材部經理制定日期2016年12月08日實施日期2016年12月08日記案部門名稱資材部惠州恒佳印刷制品惠州恒佳印刷制品有限公司QW-7502-039倉庫管理規(guī)定實施日期2016年12月08日版本A/1頁次1/8修改記錄表序號更改單號更改號更改內容更改人審核承認生效日期12161101001161208001A/0A/1新規(guī)制定溫濕度異常處理方法追加.朱詩河朱詩河黃秉寬黃秉寬2016/11/012016/12/08文件編號QW-7502-039文件名稱倉庫管理規(guī)定制定部門資材部制定日期2016.12.08頁次2/8版本A/1目的:為了使原材料;成品,外購件得到有效控制,防止其在貯藏期間老化/氧化或變質,并優(yōu)化周轉和減少庫存量至最低點。范圍:適用于庫存的所有原材料；成品及其它副資材。權責:3.1管理者的責任與權限：負責監(jiān)督管理業(yè)務規(guī)則的實施。3.2擔當者的責任與權限：為達成保質，保量，保需求，保效益目標略擔當須嚴格誠實遵守以下原則：（1）合理倉儲原則：擔當應根據實際在庫量，生產需用量及倉儲能力，供應商現況等條件合理，定量倉儲。（2）先入先出原則：遵守入庫，出庫積量順序；必須做到先入先出。（3）區(qū)域標識原則：區(qū)域管理。（4）倉儲資材應合理運用區(qū)分，明確標識資材管理區(qū)域（包括產品放置高度，層數）（5）分類貯藏原則：資材入庫按同種P/N，同一位置或同一BOX保存管理。（6）資材入出庫時雙方確認，單物相符。（7）每月月底對長期在庫品進行統(tǒng)計，并作成長期在庫LIST（部品長期在庫由資材部統(tǒng)計，成品由生產部統(tǒng)計）配布品質部。3.3品質部：對長期在庫品實施再檢驗。定義:4.1長期在庫品周期:庫存產品貯藏期超過規(guī)定有效期,一般為12個月為一個周期。4.2長期在庫再檢：指對在一定時期沒有使用或沒有使用完的產品所進行再檢驗。4.3長期不使用品：指MODEL斷種或P/O中斷，導致產品長期庫存。4.4客供資材：由客戶提供的部品。5內容:5.1部品：編寫審核批準文件編號QW-7502-039文件名稱倉庫管理規(guī)定制定部門資材部制定日期2016.12.08頁次3/8版本A/15.1.1原材料驗收：（1）原材料進入廠區(qū)后，先進入待檢區(qū)，由倉庫管理員按照供貨清單對原材料品名的一致性/數量/包裝規(guī)格/批號完好性進行核對，放置待檢區(qū)牌進行標識隔離；將送貨單和成績書送與IQC檢驗。（2）IQC實施檢驗，合格品入庫，并將入庫驗收單交倉庫作為入庫依據。（3）經檢驗不合格的原材料，按《不合格品處理程序》處理。5.1.2（1）倉庫接到IQC出具的合格結論后，由資材涪擔當辦理入庫手續(xù)，并做好記錄。（2）未經IQC認可的原材料不得入庫。（3）倉庫管理員對已合格的原材料從待檢區(qū)移動原材料區(qū)域或撤銷待檢隔離標識，并重新做好標識。（4）倉庫管理員須及時調整庫存數，記錄好原材料明細帳，做到賬，物一致。5.1.3貯藏保管:(1)倉庫室溫為:5~45度,濕度25~90%(如客戶有特殊要求時,按客戶要求管理)異常時,采取有效措施處理。（如:溫度過高;需地面撒水并有風扇換氣,以降低溫度.濕度過大;則須用除濕機除濕或用干燥劑吸潮以降低濕度）(2)資材按PARTNO，區(qū)分積置管理。(3)按資材包裝重量，入出庫頻率特點管理。A重的資材放在下層和出入接近的地方。B入出庫頻率高的資材入在出入方便的地方。(4)小型部品用保管箱或紙箱盛置保管。(5)BOX等包裝物上就無灰塵；無異物，隨時清掃。(6)大型資材堆垛高度均在2.0M以下。5.1.4貴重資材保管:(1)貴重資材指相對價格高,精密度高的部品。(2)進行單獨管理區(qū)域劃分。(3)進入此區(qū)域人員受到限制。(4)當發(fā)生問題時，須向管理者立即報告。(5)資材出庫時，雙方確認，單物相符。編寫審核批準文件編號QW-7502-039文件名稱倉庫管理規(guī)定制定部門資材部制定日期2016.12.08頁次4/8版本A/15.1.5客供資材的保管：(1)因其產品稅的特性，必須嚴格執(zhí)行入出庫手續(xù)。(2)按產品要求，隨指定LOT資材投入生產。(3)發(fā)生變更使此批產品不能使用時，需作成不良報廢申請書，呈總經理裁定處理，并作標識杜絕外流。5.1.6(1)因海外資材來料的特殊性,來料時由倉庫直接入庫。(2)海外資材出現異常時，由品質部匯報給資材部處理。5.1.7對有特殊要求貯存要求的容易燃；容易爆；有毒物品，應按貯存條件專庫存放，專人保管，并做好有關記錄（例如溫度；濕度）5.1.8（1）資材包裝是必須有現品柰，以防止混料事幫。（2）為明確資材放位置，在貨架上資材放置處左上端人貼標簽，并注明放置資材的PARTNO。（3）在資材BOX或積置小型部品保管箱或裝置余料PEBAG上貼置標簽。（4）在日常用且用量大的資材，每次入庫應貼依賴檢查書，且貼于資材左上方顯眼處。5.15.2成品：5.2.1倉庫室溫為5~45度，濕度25~90%時為正常，每天兩點檢確認。當異常發(fā)生時，應采取有效措施處理；5.2.2后工程搬運負責入庫，每月小時對MODEL別數量進行讓載；當滿面1個LOT時巾上檢查依賴書放置于待檢區(qū)域。5.2.3OQC檢查合格后，蓋合格印方可入庫，入庫時按規(guī)劃區(qū)域擺放（紙箱/膠箱不得超過5層；ASS‘Y類不超過1.8M，泡沫類資材不超過5.5M）.5.2.4如BUYER退回產品(不良品)時,要對每MODEL數量進行清點是否與單相符,并通知各擔當LINE負責人處理分析(內部納品按此管理)。6.產品發(fā)放:6.1堅持憑證發(fā)貨,手續(xù)齊全,并認真核實其品史/規(guī)格/數量等。編寫審核批準文件編號QW-7502-039文件名稱倉庫管理規(guī)定制定部門資材部制定日期2016.12.08頁次5/8版本A/16.2原材料發(fā)放，按生產車間出具的“領料單”：進行發(fā)貨。6.3成品發(fā)放：按營業(yè)部出具的送貨單進行發(fā)放，關在產品稅出廠時，進行確認放行。6.4堅持先入先出原則，按庫存量標識牌上的實際情況發(fā)放先入庫的。7.月底盤點管理:7.1各擔當的電算及賬簿要求準確完整。7.2在庫產品整理并檢查各種LABEL粘貼現況是否與實物相符。7.3各擔當在月未盤點時應實際上報盤點數據并登記UNIERP。8.不合格品的處理:8.1來料不良資材(內部納品)A國內資材:經IQC判定不合格，由IQC聯系供應商處理，內部納品由生產部自行處理。B韓國海外資材：（1）將資材移至長期不用資材區(qū)域，單獨管理，并標識部品PARTNO數量，不良原因；時間等。（2）填寫長期不用資材卡交管理者。8.2生產線不良資材：生產線上檢驗不良資材，各擔當將不良品上報本部門主管裁決，交IQC確認無誤后，開返品單，交倉庫擔當處理。處理方法：按資材搬出流程處理。8.3完制品不良：按不合格處理程序處理。8.4長期在庫品：（1）每月月底倉庫管理擔當對長期在庫品進行統(tǒng)計，并作成《長期在庫品LIST》，經部署長裁決后配布品質部。（2）部品由資材部或貿易部統(tǒng)計并作成長期在庫LIST配布IQC。（3）成品由生產部倉庫管理擔當統(tǒng)計并作成長期在庫LIST配布OQC。8.5長期在庫品的處理：（1）每月月底資材部（生產部）把長期在庫品LIST配布IQC（OQC），并以業(yè)務聯絡書的形式通報IQC（OQC）對長期在庫品進行再檢驗。（2）IQC（OQC）檢驗時參照檢查基準檢驗,必要時,須領帶性試驗。（3）檢驗完了，IQC（OQC）把檢驗結果通報資材部（生產部），并在部品包裝箱上標識；再檢驗合格時貼“再檢驗合格”標簽；不合格時“不合格品”或“報廢品”。具體按照不合格處理程序.編寫審核批準文件編號QW-7502-039文件名稱倉庫管理規(guī)定制定部門資材部制定日期2016.12.08頁次6/8版本A/1（4）內部納品的產品由PQC負責再檢驗，長期在庫品LIST由生產部統(tǒng)計整理配布品質部。（5）若長期在庫品連續(xù)二次再檢驗，且不使用產品納入長期不使用在庫品。由各主管部屬進行特別區(qū)分管理，呈報公司最高管理者確認，是否有保存價值，并按批示處理。（6）長期不使用在庫品向后有PO時，須提前10天以業(yè)務聯絡形式向品質部進行再檢。8.6再檢查FLOWCHART8.7附再檢查合格LABEL9，支持性文件：9.1《不合格處理程序》HZHJP-QP-83019.2《產品檢驗規(guī)范》QW-1001-0019.3《盤點作業(yè)指導書》QW-1501-0039.4《崗位職責》QW-3001-00110.相關記錄:10.1每日入庫及出庫現況HZHJP-生-009(121101)10.2產品盤點現況表HZHJP-生-018(121101)10.3長期在庫品LISTHZHJP-資-021(121101)10.4廢棄申請書HZHJP-品-035(121101)10.5業(yè)務聯絡書HZHJP-品-027(121101)10.6溫濕度管理表HZHJP-品-037（121101）編寫審核批準文件編號QW-7502-039文件名稱倉庫管理規(guī)定制定部門資材部制定日期2016.12.08頁次8/8版本A/1-回覽-/////////// /////////////////////////////////////編寫審核批準精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔上海XX飲料有限公司倉庫管理制度與流程一、原料、包材入庫管理制度目的：為規(guī)范原料和包材等入庫作業(yè)管理，保證材料在正常生產過程中不影響產品的質量。主要負責：倉庫管理員、檢驗室職責：倉管員負責物料的收料、報檢；倉庫管理員、質檢員、化驗員共同負責對原、輔材料的檢驗、不良品處置方式的確定1、來料檢驗及收貨1.1原輔料送到公司后，由倉管員根據供方送貨單，在當日便對數量、生產日期、保質期限、標識、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進行驗收，在確保上述內容符合要求時接受入庫，并填妥《物料卡》，做標識待檢。1.2倉庫人員填寫《檢驗申請單》并當日及時通知到檢驗室進行原輔料檢驗，按《檢驗狀態(tài)控制程序》協助檢驗室做好標識。1.3對檢驗室檢驗的合格原輔材料進行開“物料驗收單”。驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并通知采購部，不合格的產品通知銷售部。1.4隨時注意原輔料的有效期，做到有效期在前的先發(fā)料，超過有效期的嚴禁使用于食品生產。1.5倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，1.6倉庫管理員應對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。1.7倉庫管理員對已入庫的原材料如實登記入《工廠進貨明細表》2檢驗報告1.1檢驗申請單1.2檢驗報告單3來料入庫倉儲流程圖二、 原料、包材領用管理制度目的：為規(guī)范原料和包材等出庫領用作業(yè)管理，保證材料領用與生產使用保持一致，在正常生產過程中材料供應不影響產品的生產。主要負責：倉庫管理員、車間組長（周芹）、謝繼忠職責：倉庫管理員、車間組長須共同對生產領用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當日領用后進行日盤點，1原材料出庫領用1.1生產前根據生產部提供《領料單》發(fā)放物料，生產急需來不及檢驗的，在《生產領料單》上備注“跟蹤”；所生產的半成品、成品分開堆放，擺放緊急放行產品標識卡，待該批原輔料檢驗合格后方可撤銷“緊急放行”標識。1.2包材材料的領用須在倉庫管理者和車間組長周芹的指導下，根據當日生產計劃的實際需求情況進行領料，在生產結束后對剩余的未投入生產的包材組長與倉管員進行核對好后，如數退還于倉庫，退還過程中不得使包材遭到破損或大面積污染。1.3物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。倉庫管理員對剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。1.4在當日生產結束后，由車間組長周芹負責統(tǒng)計和登記當日生產使用包材、成品數量，由謝繼忠負責核計原料的投入量。（包材領用量=實際生產量+實際損耗量；原料領用量=投入數量*單位重量）1.5在生產結束的次日，倉庫管理員務必根據周芹的包材領料單和謝繼忠的原料領料單，再次對倉庫庫存進行實際性盤點（日盤點：盤點前次生產領用原輔料與倉庫庫存是否能核對上），保證領用量+庫存量=來料入庫量1.6對當日的生產材料領用登記務必當日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。1.7倉庫管理員對已領用出庫的原輔材料如實登記入《工廠庫存表》（每日上午須及時發(fā)送于財務和生產部），而儲備管理葉海濤對已領用出庫的原輔材料應如實登記入《生產、包材損耗核算率表》（每周一上午10點前須及時送于財務和生產部）2材料領用單據3原材料出庫領用流程圖流程圖責任部門／人相關表格／資料倉管員工廠庫存表周芹、謝繼忠包材領用單、原料領用單單周芹倉管員、周芹工廠庫存表、包材領用單、原料領用單周芹倉管員工廠庫存表倉管員工廠庫存表三、庫內管理及生產耗材的核算目的：為規(guī)范倉庫的整理、整頓、清潔、清掃、修養(yǎng)5S作業(yè)制度，騰出空間，空間活用防止誤用、誤送，塑造清爽的工作場所，為規(guī)范材料的領用和生產使用的作業(yè)管理，確保材料的正確使用和庫存管理主要負責：倉庫管理員、車間組長（周芹）、儲備管理員（葉海濤）職責：倉庫管理員管理好倉庫的5S作業(yè)標準，車間組長與儲備管理員一起對原輔材料領用核實準確，儲備管理員須核算好當日的《生產損耗率》和《包材損耗率》1庫內管理1.1原輔料、半成品、成品的堆放須使用墊倉板，不得直接接觸地面，與墻面距離至少45cm，與頂面也相隔一定的距離，保持地面、墻面整潔，無蛛網。1.2倉庫通風良好，每周檢查電子驅蟲器的使用狀況，停產期間使用黏鼠板驗證防鼠設施的有效性，做到防塵、防潮、防蠅、防鼠。1.3貨物的進出應隨手關門，確保外部與內部的有效隔離，應勸阻生產人員的進出，防止發(fā)生交叉污染；裝卸工應要求穿戴統(tǒng)一的工作服，遵守衛(wèi)生規(guī)范。1.4原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應立即打掃，保持整潔，防止交叉污染。1.5成品倉庫內禁止使用叉車，防止交叉污染，允許使用液壓車。1.6同批次的原輔料、半成品、成品、包材堆放在同一墊倉板上，同品種的擺放在同一區(qū)域內，出庫時遵循先進先出原則，或先到期產品先出庫。2生產原、輔料損耗表1.1當日儲備管理員應協助并核實車間組長周芹的《包材領用單》、《產品出庫單》和謝繼忠的《原材領用單》，記錄登記必須是在根據當日實際生產所需原輔材料，避免漏記錯記等行為，1.2確認當日生產的《包材領用單》、《產品出庫單》、《原材領用單》（一式三聯;車間、倉庫、財務（一周內匯總后帶給財務））無誤后，儲備管理員須當晚及時登記入電腦的《包材損耗生產損耗率核算表》，核算出當日的包材損耗生產損耗情況，在每周一上午10:00前發(fā)送于生產部和財務表。1.3在單據和電腦的原始記錄中不可以隨意更改或調換數據。四、成品入庫管理制度目的：規(guī)范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質量主要負責：倉庫管理員、車間組長（周芹）職責：倉庫管理員負責對產品入庫管理進行監(jiān)督檢查，確保產品數量外觀質量無損車間須管控好成品生產過程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫數量的核實和成品外觀的良好1、成品入庫管控1.1成品入庫后倉庫管理員須對成品數和《成品入庫單》（一式三聯;車間、倉庫、財務（一周內匯總后帶給財務））進行核對，并做標識，包括規(guī)格、品名、品牌、生產日期，并在質檢部檢驗員的生產過程中對產品的現場檢驗后，確保產品良好并糖度達標，方才入庫。1.2半成品入庫應做標識，分開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產日期及數量。1.3通知檢驗室對其半成品進行檢驗。1.4隨時注意半成品的有效期，做到先進先出，超過有效期的嚴禁使用于食品生產。1.5根據生產車間的成品入庫報表，對當日生產的入庫數進行實地核實和驗收，且填寫《物料卡》，并將數據輸入電腦系統(tǒng)的《工廠庫存表》。1.6應保護好成品標識及物料卡，不得遺失，、成品入庫后，需按不同品名、規(guī)格、特點分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）2、成品入庫單3、成品入庫流程圖流程圖責任部門／人相關表格／資料周芹成品入庫單李志壯產品質量巡檢表倉管員工廠庫存表倉管員工廠庫存表五、成品出庫發(fā)貨管理制度目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產品在出庫過程中不影響產品的質量主要負責：倉庫管理員、裝卸工（謝繼忠）職責：裝卸工負責產品的搬運與裝車。倉管員負責產品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。1、成品出庫管控1.1倉儲部接到銷售部的提貨單后當日即時開具成品《出庫單》（一式四聯;倉庫、物流、客戶、客服（一周內匯總后帶給客服），須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據交于客服，客服核對購銷合同及客服報表；）。1.2由財務部與運輸公司簽署運輸協議單。1.3倉管員根