備件倉庫管理規(guī)定定置管理、入庫、領(lǐng)用、盤點(diǎn)工作制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔備件倉庫管理規(guī)定1.0 目的加強(qiáng)備件收發(fā)存管理工作，以保證及時(shí)供應(yīng)維修需要的備件，合理儲(chǔ)備、加速周轉(zhuǎn)。2.0 范圍適用于總部、分公司及全資子公司。3.0 引用文件和標(biāo)準(zhǔn)3.1備件管理規(guī)定4.0 術(shù)語庫位：指貨物存放的位置，在庫房管理上為了便于查找貨物，對(duì)貨物存放都采用“四號(hào)定位”管理，即：庫、架、層、位。XXXXXX－A/B層位架庫層位架庫庫：指貨物存放在幾號(hào)庫。根據(jù)財(cái)務(wù)QAD系統(tǒng)設(shè)定，各工廠區(qū)域庫位為：01；02；03；04；08；09；10架：指貨物存放在幾號(hào)庫幾號(hào)架。按照各倉庫貨架擺放不同，工廠可自行定義。架號(hào)由兩位數(shù)字組成，如：11即1排1列；12即1排2列…99即9排9列。層：指貨物存放在幾號(hào)架幾層。按照各倉庫貨架擺放備件體積不同，工廠可自行定義層數(shù)。層號(hào)由兩位數(shù)字組成，如：01即第1層；02即第二層…09即9層。B通道位：指貨物存放在幾號(hào)架幾層幾號(hào)位。為最大程度利用貨架空間，貨架備件正反面擺放，如圖：AB面B通道AA通道通道5.0 程序/流程5.1 定置管理5.1.1 倉庫主管繪制定置管理圖，標(biāo)識(shí)存放區(qū)、待修區(qū)、報(bào)廢區(qū)及料架和庫位，并在倉庫醒目處張貼。5.1.2 倉庫管理人員按定置管理圖放置料架、備件。5.2 入庫5.2.1 倉庫管理人員按領(lǐng)料單存根及備件修理驗(yàn)收單入庫。5.2.2 倉庫保管員按定置管理圖將備件上料架。新增備件按備件類別或?qū)Ｓ脗浼_定庫位號(hào)。5.2.3 倉庫保管員在每種備件前貼標(biāo)簽紙，注明QAD代碼、名稱及型號(hào)規(guī)格。用色標(biāo)紙標(biāo)明低值易耗備件及需及時(shí)供貨備件的類型。5.2.4 倉庫保管員將QAD代碼、名稱、型號(hào)規(guī)格、庫位號(hào)及收入日期、流水號(hào)、數(shù)量計(jì)入“存貨計(jì)數(shù)帳”5.2.5 輸單員將庫位號(hào)輸入QAD系統(tǒng)。5.3 保管5.3.1 倉庫保管員必須早、中、晚三班保證維修人員能及時(shí)得到維修備件。5.3.2 倉庫保管員應(yīng)按不同的材質(zhì)、規(guī)格和形狀合理地按照倉庫管理要求擺放。5.3.3 倉庫保管員應(yīng)做好備件的維護(hù)保養(yǎng)工作，防止生銹、積灰。5.3.4 倉庫保管員應(yīng)及時(shí)將備件收發(fā)情況記錄在“存貨計(jì)數(shù)帳”上，做到日結(jié)月清。5.3.5 倉管應(yīng)按照擺放的要求放置備件5.4 領(lǐng)用與發(fā)放5.4.1 維修工應(yīng)憑需調(diào)換的備件到倉庫領(lǐng)取新的備件，如有特殊情況可先領(lǐng)用，但必須在一個(gè)工作日內(nèi)將替換備件歸至備件倉庫的待修區(qū)內(nèi)。5.4.2 倉庫保管員必須督促領(lǐng)用人將領(lǐng)用備件的信息記錄在“備件領(lǐng)用登記表“上。5.4.3 倉庫保管員必須在存貨計(jì)數(shù)帳上記錄發(fā)出數(shù)量。5.4.4 應(yīng)急維修領(lǐng)用的備件，輸單員在完成EM匯報(bào)的當(dāng)天，將生成的工單號(hào)記錄在“備件領(lǐng)用登記表”上。5.4.5 輸單員結(jié)合工單/報(bào)修單和備件領(lǐng)用記錄表上的信息如“工單號(hào)”、“用途”等將備件消耗情況輸入工作流系統(tǒng)。5.4.6 如在備件領(lǐng)用記錄表上無“工單號(hào)”的，輸單員要向領(lǐng)用人索取工單號(hào)后再輸入系統(tǒng)中，時(shí)間不超過兩個(gè)工作日。5.5 盤點(diǎn)5.5.1 倉庫保管員通過每日的備件收發(fā)，對(duì)有動(dòng)態(tài)的備件進(jìn)行復(fù)查或抽查，檢查庫存?zhèn)浼膸の锵喾闆r。5.5.2 倉庫主管每月根據(jù)工作流中庫存情況，對(duì)有動(dòng)態(tài)的備件進(jìn)行抽查。5.5.3 倉庫保管員每月對(duì)倉庫內(nèi)的備件進(jìn)行逐一清點(diǎn)。5.5.4 倉庫保管員一旦發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，應(yīng)立即向倉庫主管匯報(bào)。備件盤點(diǎn)表序號(hào)備件編號(hào)物品名稱賬目數(shù)量實(shí)物數(shù)量盤點(diǎn)差異備注說明盤點(diǎn)日期：盤點(diǎn)人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、總則1.1、制定目的：規(guī)范倉庫管理，規(guī)定物料倉儲(chǔ)管理的基本原則，使之有章可循。1.2、適用范圍：本公司倉儲(chǔ)管理相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定辦理。2、管理原則2.1、定置原則：①、倉庫設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。②、依倉庫定置管理規(guī)定做好倉庫規(guī)劃、物料定位等工作。2.2、暫收原則：從物料到達(dá)倉庫至完成入庫手續(xù)這段時(shí)間的暫時(shí)保管，稱為暫收，不列入物料帳，一般指外購件或外加工件之暫收。2.3、入庫原則：①、核對(duì)《來料檢驗(yàn)單》與《訂購單》無誤后，始可入庫。②、不合格品不得入庫。2.4、保管原則：①、在指定場(chǎng)所，將暫收品及入庫品，按批別區(qū)分加以保管，注意按不影響先進(jìn)先出之原則加以整理。②、不良品應(yīng)加以標(biāo)示，并與良品分離保管（物料標(biāo)示盡量采用顏色管理）。2.5、存放區(qū)分：①、為了明示物料之位置，應(yīng)將倉庫加以劃分區(qū)域并編號(hào)標(biāo)示。②、將物料的定置圖懸掛在倉庫醒目位置。2.6、品質(zhì)保全：為了物料的品質(zhì)保全，應(yīng)注意濕度、溫度及建筑物的破損，并保持倉庫內(nèi)的清潔，所有物料包裝箱不可直接置放于地板上。2.7、盤點(diǎn)原則：①、倉庫應(yīng)定期填報(bào)《庫存月報(bào)表》、《庫存周報(bào)表》等資料。②、倉庫應(yīng)進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)或定期盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果送財(cái)務(wù)部。③、盤點(diǎn)工作依《倉庫盤點(diǎn)辦法》之規(guī)定進(jìn)行。2.8、出庫原則：①、物料的出庫依據(jù)先進(jìn)先出之原則處理。②、物料出庫之手續(xù)需符合相關(guān)規(guī)定，如《領(lǐng)料單》或《出貨通知單》相等。3、管理規(guī)定3.1、物料驗(yàn)收入庫①、物料入庫,倉管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物料名稱、數(shù)量是否一致，并予以簽收。②、物料入庫前先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，更不準(zhǔn)投入使用。③、檢驗(yàn)合格后，倉管員憑合格報(bào)告，并核對(duì)入庫物料與《訂購單》相符后，辦理入庫。④、入庫物料應(yīng)登錄于《物料標(biāo)示卡》。⑤、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。⑥、不合格品資訊應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門和相關(guān)送貨單位。3.2、物料的儲(chǔ)存保管①、物料的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。②、物料堆放應(yīng)盡量做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。③、倉管員對(duì)庫存、代管、暫收之物料，以及設(shè)備、容器、工具等均負(fù)有保管之直接責(zé)任，應(yīng)做到人各有責(zé)，物各有主。④、物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后，方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改帳目或處置物料。⑤、物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。⑥、物料堆放應(yīng)考慮先進(jìn)先出原則，以方便出庫。⑦、未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，倉庫之物料一律不準(zhǔn)擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。⑧、倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止非本庫人員擅自入庫，并遵守公司安全規(guī)章及《倉庫安全管理規(guī)定》。3.3、物料出庫①、應(yīng)按先進(jìn)先出、按單辦理的原則發(fā)料。②、《領(lǐng)料單》應(yīng)填明物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)指令，并有部門主管人員的簽名。③、超領(lǐng)物料應(yīng)有《物料超領(lǐng)單》且手續(xù)齊全，代用物料應(yīng)有《物料代用申請(qǐng)單》，調(diào)撥物料應(yīng)有《物料調(diào)撥單》方可發(fā)料。④、成品出庫須有《銷售計(jì)劃》與《出貨通知單》，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核。⑤、制作樣品領(lǐng)用物料或成品，須有部門主管核準(zhǔn)之手續(xù)方可。⑥、倉管員發(fā)料時(shí)應(yīng)與領(lǐng)料人員辦理手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出錯(cuò)。⑦、所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥為保管，不得丟失。4、附件：庫存月報(bào)表庫存計(jì)劃表庫存控制表存量管制表存貨調(diào)節(jié)表日存貨匯總表年度存貨匯總表材料庫存日?qǐng)?bào)表成品庫存日?qǐng)?bào)表材料庫存月報(bào)表成品庫存月報(bào)表物資報(bào)廢表安全存量警示表呆料處理月報(bào)表廢料處理月報(bào)表滯料處理記錄表滯料處理匯報(bào)表庫存物資異動(dòng)更正單

附件一：庫存月報(bào)表庫存月報(bào)表序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注上月庫存本月入庫本月出庫本月庫存

庫存計(jì)劃表日次品名及規(guī)格材料編號(hào)生產(chǎn)量單位用量用量小計(jì)損耗率%總用量庫存量計(jì)劃用量單價(jià)金額需要日期備注數(shù)量單位102030月份填寫日期庫存控制表儲(chǔ)位編號(hào)材料編號(hào)單位商品名稱規(guī)格訂購點(diǎn)安全存單最低安全庫存日期憑單號(hào)碼摘要入庫量出庫量結(jié)存量備注存量管制表商品名稱單位請(qǐng)購點(diǎn)采購前置時(shí)間庫號(hào)規(guī)格架位請(qǐng)購量月?lián)馨l(fā)量件號(hào)圖號(hào)安全存量每月平均撥發(fā)量日期憑單號(hào)碼摘要入庫收/欠發(fā)出庫發(fā)/欠收結(jié)存數(shù)量請(qǐng)購量分配可利用量請(qǐng)購量請(qǐng)購交貨日期總請(qǐng)購量分配量計(jì)劃使用日期總分配量

存貨調(diào)節(jié)表日期：年月日盤點(diǎn)單編號(hào)存貨編號(hào)品名/規(guī)格單位庫存數(shù)量單價(jià)金額賬面數(shù)量差異備注盤點(diǎn)加減調(diào)整后數(shù)量單價(jià)金額日存貨匯總表日期：年月日批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存繳庫發(fā)送退回本日結(jié)存本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)本日本月累計(jì)年度存貨匯總表項(xiàng)目年末余額本年計(jì)劃本年實(shí)際上年實(shí)際1．庫存材料（1）原材料①原料及主要材料②輔助材料③外購半成品④修理用備件⑤燃料（2）包裝物（3）低值易耗品2．在途材料3．委托加工材料4．在產(chǎn)品5．自制半成品6．產(chǎn)成品7．分期收款發(fā)出商品合計(jì)附注1．各項(xiàng)存貨年平均余額（1）每百元銷售收入占用的存貨資金（2）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)2．存貨內(nèi)容賬面實(shí)際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失（1）已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨（2）可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨（3）待處理存貨短缺及毀損材料庫存日?qǐng)?bào)表日期：年月日品名規(guī)格材料編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫本月出庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉庫主管：制表人：成品庫存日?qǐng)?bào)表日期：年月日名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫本日出庫本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額庫存主管：制表人：材料庫存月報(bào)表月份：年月填寫日期：年月日商品名稱規(guī)格材料編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫本月出庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉儲(chǔ)部經(jīng)理庫存控制主管經(jīng)辦人成品庫存月報(bào)表名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格上月結(jié)存本月繳庫本月出庫本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉儲(chǔ)部經(jīng)理：庫存控制主管：經(jīng)辦人：物資報(bào)廢表物資名稱物資種類物資編號(hào)報(bào)廢數(shù)量原用途或制造編號(hào)□設(shè)備工具類□產(chǎn)品類□原材料類□行政物資類報(bào)廢原因處置方式成本計(jì)算價(jià)值評(píng)定材料分?jǐn)傎M(fèi)用單位成本人工合計(jì)合計(jì)單位經(jīng)理價(jià)值評(píng)定填表人入賬填表日期審核人

安全存量警示表品類材料編號(hào)單位品名規(guī)格現(xiàn)有庫存量安全存量基準(zhǔn)差異數(shù)量建議采購量

呆料處理月報(bào)表編號(hào)：日期：年月日項(xiàng)次物料名稱編號(hào)材料類別數(shù)量原單價(jià)原價(jià)值處置方式處置費(fèi)用收入主管制表日期

廢料處理月報(bào)表編號(hào)：日期：年月日序號(hào)物料名稱編號(hào)材料類別數(shù)量原單價(jià)原價(jià)值處置費(fèi)用收入滯料處理記錄表編號(hào)：日期：年月日物料名稱物料編號(hào)數(shù)量處理方式□廢棄□轉(zhuǎn)用□轉(zhuǎn)售