酒店物資管理規(guī)定與盤點(diǎn)流程酒店倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)職能：負(fù)責(zé)酒店物資的管理，做好物資出入庫(kù)發(fā)放、登記，做好月末庫(kù)存商品盤點(diǎn)，保證所管物資的數(shù)量、質(zhì)量。1、負(fù)責(zé)物資入庫(kù)，按規(guī)定嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。2、負(fù)責(zé)物資出庫(kù)領(lǐng)用，領(lǐng)料單須有部門負(fù)責(zé)人簽字。嚴(yán)格控制發(fā)放范圍、數(shù)量，如有超出，及時(shí)反映核實(shí)處理。3、嚴(yán)禁酒店物資違規(guī)發(fā)放，更不準(zhǔn)擅自外借，如有發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)重處分。4、負(fù)責(zé)酒店布草的洗滌及洗滌費(fèi)的記錄匯總。5、負(fù)責(zé)進(jìn)出物資出入庫(kù)日記賬的登記，按時(shí)交納入庫(kù)、領(lǐng)料、直撥單及收付存盤存報(bào)表，并于財(cái)務(wù)核對(duì)，準(zhǔn)確反映物資收發(fā)存工作，做到賬實(shí)一致，隨時(shí)接受檢查。6、經(jīng)常盤查常用物資，如有缺少應(yīng)及時(shí)申購(gòu)，并負(fù)責(zé)將各部門的申購(gòu)單及時(shí)轉(zhuǎn)交給采購(gòu)員并督促物品及時(shí)到位。對(duì)食品類物資注意保質(zhì)日期，注意食品衛(wèi)生，減少積壓，避免浪費(fèi)。7、驗(yàn)收后的物資，必須按類別，根據(jù)物品的數(shù)量、性質(zhì)固定位置整齊擺放，在貨架上粘貼注明貨物名稱的標(biāo)簽，正確發(fā)放，并注意留通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、清查。8、對(duì)部門領(lǐng)用低值易耗物品的使用情況負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤調(diào)查，若有使用不當(dāng)、不妥的情況，要及時(shí)提出改進(jìn)，在下一次重新領(lǐng)用時(shí)要將舊物回收，做到以舊換新，確保每項(xiàng)易耗物品的使用達(dá)到正常年限。9、對(duì)洗潔精、洗衣粉等清潔洗滌用品的領(lǐng)用，負(fù)責(zé)核實(shí)每日使用量后，同時(shí)對(duì)使用消耗情況進(jìn)行跟蹤。10、負(fù)責(zé)鮮貨、蔬菜、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還要求供貨補(bǔ)足。11、商品和物料進(jìn)出倉(cāng)，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗，嚴(yán)格審核入庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，對(duì)于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)、拒收。12、倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、氣溫變化、通風(fēng)條件，調(diào)節(jié)干、濕度和溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬、霉?fàn)€變質(zhì)。13、每日匯總票據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，按期登記明細(xì)賬，定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬物相符、賬表清楚，并于月底及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)，上報(bào)財(cái)務(wù)部。14、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的安全制度。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門窗、電源、消防器材、貨垛等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證物資和庫(kù)房的安全。15、嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不撤離職守，并做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作。倉(cāng)庫(kù)商品物資月末盤點(diǎn)、費(fèi)用匯總核實(shí)工作流程1、每月末，保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。核實(shí)匯總上月入庫(kù)、出庫(kù)商品單據(jù)，匯總商品明細(xì)分類賬簿，核實(shí)賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)相符。2、完成物資盤點(diǎn)后，制作月度盤存表:部門雜項(xiàng)消耗明細(xì)表、客房部一次性消耗品明細(xì)表、小商品消耗明細(xì)表、酒水調(diào)料消耗明細(xì)表、餐廳雜項(xiàng)消耗明細(xì)表。3、消耗明細(xì)表由保管員交部門負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字認(rèn)可，核實(shí)簽字后的消耗表作為計(jì)算各部門費(fèi)用依據(jù)。4、保管員每月最后一天在餐廳收市后對(duì)后廚半成品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后的半成品成本報(bào)會(huì)計(jì)人員作沖減當(dāng)月餐廳營(yíng)業(yè)成本依據(jù)。物資保管、賠償制度1、所有物品（除已安裝配備到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的固定資產(chǎn)及低值易耗品）由財(cái)務(wù)部保管組保管員負(fù)責(zé)管理。保管員應(yīng)對(duì)物品負(fù)保管責(zé)任。2、物品到貨時(shí)，保管員應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。物品要按種類及要求合理存放，便于發(fā)放。3、收貨注意事項(xiàng)：（1）收貨數(shù)量與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量有差異時(shí)，應(yīng)要求供貨商及時(shí)補(bǔ)足，補(bǔ)足后，開具商品入庫(kù)單，并將客戶聯(lián)交與供貨商。（2）收貨時(shí)質(zhì)量、價(jià)格出現(xiàn)與前批貨物有差異時(shí)，保管員應(yīng)將該物品質(zhì)量、價(jià)格問題在入庫(kù)單上注明，并上報(bào)至財(cái)務(wù)經(jīng)理處，由財(cái)務(wù)經(jīng)理控制支付貨款時(shí)要求供貨方降低價(jià)格或退貨。4、物資出庫(kù)領(lǐng)用：領(lǐng)料單須有部門經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人指定的領(lǐng)班簽字，嚴(yán)格控制發(fā)放范圍、數(shù)量，部門領(lǐng)用如有超出正常范圍、數(shù)量，應(yīng)及時(shí)反映核實(shí)后再發(fā)放。發(fā)放時(shí)要認(rèn)真核對(duì)品種數(shù)量發(fā)貨，不能出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)。5、保管人員應(yīng)進(jìn)行物品出、入庫(kù)日記賬的登記，按時(shí)上交入庫(kù)、領(lǐng)料、直拔單及收付存盤存報(bào)表，并于財(cái)務(wù)核對(duì)，準(zhǔn)確反映物資收發(fā)存工作，做到賬實(shí)一致，隨時(shí)接受檢查。每月最后一天對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短少應(yīng)查明原因，如是保管員工作失職出現(xiàn)短少，損失由保管員承擔(dān)。賠付按物品原價(jià)賠償。6、保管員應(yīng)經(jīng)常盤查常用物資，如有缺少應(yīng)及時(shí)申購(gòu)，并負(fù)責(zé)將各部門的申購(gòu)單及時(shí)轉(zhuǎn)交給采購(gòu)員并督促物品及時(shí)到位。物品應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。保管員應(yīng)隨時(shí)掌握所管物品質(zhì)量情況，對(duì)食品類物資注意保質(zhì)日期，注意食品衛(wèi)生，減少積壓，避免浪費(fèi)。7、嚴(yán)禁保管員將物資違規(guī)發(fā)放，更不準(zhǔn)擅自外借，如有發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)重處分。8、負(fù)責(zé)布草更換清洗的保管人員，做好每日布草的洗滌及洗滌費(fèi)的記錄匯總核實(shí)簽字工作。9、物品的管理要做到三防。防霉防蟲防鼠。倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、氣溫變化、通風(fēng)條件，調(diào)節(jié)干、濕度和溫度。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全制度1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門窗、電源、消防器材、貨垛等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證物資和庫(kù)房的安全。2、嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，并做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作。3、由于保管人員工作失職，出現(xiàn)火災(zāi)至財(cái)產(chǎn)物資損失，物品損失費(fèi)原則上由保管員按進(jìn)價(jià)賠付。對(duì)損失金額較大的由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)情況上報(bào)董事會(huì)處理。各類廢舊物品出售制度1、為了加強(qiáng)對(duì)物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)酒店的利益，現(xiàn)對(duì)各部門廢品的處理及報(bào)廢物品處理做出如下規(guī)定：2、所有的報(bào)損設(shè)備、家具、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。3、各部門破損的設(shè)備、家具等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房?jī)?nèi)，由工程部負(fù)責(zé)維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。4、對(duì)各種包裝物(易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫報(bào))、客房破損床上用品、客房回收的可出售的消耗品等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)，要處理的廢品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)處理，財(cái)務(wù)部收妥廢品款項(xiàng)開具收據(jù)后方可出門，否則，保安部不能允許任何物品或廢品出門。5、處理廢品，財(cái)務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項(xiàng)，其中30％留有關(guān)部門使用，70％留財(cái)務(wù)部作招待所營(yíng)業(yè)外收入入賬。年末將30%收入?yún)R總上報(bào)董事會(huì)同意后返還給各部門作為節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放。6、保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違紀(jì)處理。7、上述由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)收銀組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資驗(yàn)收管理制度與流程一、總則1.1 目的為規(guī)范寧夏XX能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）物資驗(yàn)收管理，確保采購(gòu)物資符合要求，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供更好的物資支持，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司采購(gòu)到貨物資的驗(yàn)收管理。1.3 定義采購(gòu)計(jì)劃：經(jīng)過供應(yīng)公司審核、平衡庫(kù)存后批準(zhǔn)執(zhí)行的計(jì)劃。驗(yàn)收組織單位：根據(jù)驗(yàn)收性質(zhì)特指供應(yīng)公司庫(kù)存管理部驗(yàn)收組、使用單位（或采購(gòu)計(jì)劃提出單位）、集團(tuán)辦公室。1.4 職責(zé)1.4.1 供應(yīng)公司庫(kù)存管理部驗(yàn)收組（以下簡(jiǎn)稱庫(kù)存驗(yàn)收組）1.4.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)中心采購(gòu)的通用件的到貨驗(yàn)收。1.4.1.2 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收組、使用單位人員對(duì)專用備品、備件等物資的驗(yàn)收。1.4.1.3 負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收組、使用單位、總工辦人員對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收。1.4.1.4 負(fù)責(zé)組織安監(jiān)部對(duì)勞保用品的到貨驗(yàn)收。1.4.2 集團(tuán)辦公室（以下簡(jiǎn)稱辦公室驗(yàn)收組）1.4.2.1 負(fù)責(zé)物業(yè)公司采購(gòu)的行政辦公資產(chǎn)、辦公用品、標(biāo)識(shí)牌、印刷品等物資的到貨驗(yàn)收。1.4.2.2 負(fù)責(zé)組織信息部等相關(guān)專業(yè)人員對(duì)辦公自動(dòng)化設(shè)備等物資的到貨驗(yàn)收。1.4.3 總工辦、集團(tuán)公司設(shè)備歸口管理部門（以下簡(jiǎn)稱設(shè)備管理部門）1.4.3.1 總工辦負(fù)責(zé)設(shè)備等隨機(jī)資料收集歸檔。1.4.3.2 參加設(shè)備到貨驗(yàn)收。1.4.4 使用單位（或采購(gòu)計(jì)劃提出單位）1.4.4.1 負(fù)責(zé)與庫(kù)存管理部驗(yàn)收組共同對(duì)專用備品、備件的驗(yàn)收。1.4.4.2 負(fù)責(zé)與庫(kù)存管理部驗(yàn)收組、設(shè)備管理部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。1.4.5 供應(yīng)公司庫(kù)存管理部庫(kù)管員依照驗(yàn)收單對(duì)物資外觀、包裝、數(shù)量和規(guī)格型號(hào)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)收貨。二、管理要求及驗(yàn)收依據(jù)2.1 管理要求2.1.1 驗(yàn)收組組織到貨物資驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、品牌、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)及物資隨附文件（產(chǎn)品合格證一份、產(chǎn)品使用維護(hù)保養(yǎng)說明書四份、送貨清單一份、其他隨機(jī)資料一份）的符合性進(jìn)行驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收結(jié)論；備注：設(shè)備到貨隨機(jī)備品備件，由驗(yàn)收組按照合同清單驗(yàn)收，驗(yàn)收合格由供應(yīng)公司統(tǒng)一保管，建立臺(tái)賬，設(shè)備隨機(jī)備品備件出庫(kù)按集團(tuán)公司正常領(lǐng)料程序執(zhí)行。2.1.2 驗(yàn)收組對(duì)本制度1.4.1.1及1.4.2.1規(guī)定因驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成物資誤接收承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。2.1.3 庫(kù)存驗(yàn)收組、使用單位對(duì)本制度1.4.1.2規(guī)定因驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成物資誤接收承擔(dān)共同管理責(zé)任。2.1.4 庫(kù)存驗(yàn)收組、使用單位、設(shè)備管理部門對(duì)本制度1.4.1.3規(guī)定因驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成物資誤接收承擔(dān)共同管理責(zé)任。2.1.5 辦公室驗(yàn)收組、信息部對(duì)本制度1.4.2.2規(guī)定因驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成物資誤接收承擔(dān)共同管理責(zé)任。2.2 驗(yàn)收依據(jù)2.2.1 合同（包括隨附技術(shù)協(xié)議），沒有采購(gòu)合同按采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收；2.2.2 緊急采購(gòu)物資由使用單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)驗(yàn)收；2.2.3 合同沒有涉及到的物資標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家、行業(yè)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、物資驗(yàn)收流程3.1 物資到貨后，采購(gòu)單位初驗(yàn)，初驗(yàn)合格通知驗(yàn)收組，驗(yàn)收組組織驗(yàn)收。3.2 驗(yàn)收組人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，采購(gòu)人員需提供采購(gòu)合同及相關(guān)技術(shù)附件。3.3 所有到貨物資必須填寫“到貨驗(yàn)收單”（詳見附件四、五）驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上必須明確驗(yàn)收意見，不合格必須注明原因。3.4 無(wú)采購(gòu)計(jì)劃的到貨物資，驗(yàn)收組不得驗(yàn)收，庫(kù)管員不得辦理入庫(kù)。3.5 計(jì)件物資在驗(yàn)收過程中，數(shù)量超過計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量的部分予以退回（贈(zèng)品除外）。以計(jì)重或長(zhǎng)度計(jì)算的物資，超出計(jì)劃5%以內(nèi)予以接收；批量物資驗(yàn)收必須抽檢在40%以上。3.6 沒有驗(yàn)收、驗(yàn)收不合格的物資不得入庫(kù)、暫存待驗(yàn)區(qū)，并由驗(yàn)收組通知采購(gòu)中心或物業(yè)公司，請(qǐng)供應(yīng)商撤走不合格的物資。3.7 集團(tuán)公司緊急采購(gòu)物資到貨由使用單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格直接領(lǐng)用，在次日補(bǔ)辦計(jì)劃及領(lǐng)料單，領(lǐng)料單經(jīng)本單位調(diào)度簽字、車間主任、本單位分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，領(lǐng)料單簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)供應(yīng)公司補(bǔ)辦出入庫(kù)手續(xù)。3.8 集團(tuán)公司園區(qū)外各項(xiàng)目部物資到貨，由于客觀條件限制，物資不能直接到現(xiàn)場(chǎng)，或現(xiàn)場(chǎng)不具備物資管理的要求，此類物資直接進(jìn)供應(yīng)公司總庫(kù)，待具備條件后由項(xiàng)目部領(lǐng)用。3.9 集團(tuán)公司園區(qū)外各項(xiàng)目部（如：四股泉煤礦項(xiàng)目部、紅四煤礦項(xiàng)目部、丁家梁煤礦項(xiàng)目部、物流項(xiàng)目部等）申請(qǐng)購(gòu)買的材料、行政辦公用品、行政辦公設(shè)備，到貨驗(yàn)收由各項(xiàng)目部物資計(jì)劃科（工程管理科）組織內(nèi)部物資計(jì)劃提出單位、庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收過程中對(duì)所到物資質(zhì)量有爭(zhēng)議時(shí)，提請(qǐng)庫(kù)存驗(yàn)收組仲裁。3.10 集團(tuán)公司園區(qū)外各項(xiàng)目部（如：四股泉煤礦項(xiàng)目部、紅四煤礦項(xiàng)目部、丁家梁煤礦項(xiàng)目部、物流項(xiàng)目部等）申請(qǐng)購(gòu)買的設(shè)備到貨驗(yàn)收由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通工具，庫(kù)存驗(yàn)收組、設(shè)備管理部門人員去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。3.11 集團(tuán)公司各項(xiàng)目部甲供材料由供應(yīng)公司組織基建實(shí)業(yè)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位共同驗(yàn)收。3.12 各項(xiàng)目部施工單位乙供材料到貨驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，基建實(shí)業(yè)部、供應(yīng)公司、監(jiān)理單位、施工單位共同驗(yàn)收。四、驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)到貨數(shù)量在300項(xiàng)/臺(tái)/套以內(nèi)的物資，須當(dāng)天驗(yàn)收完畢并辦理入庫(kù)手續(xù)；到貨數(shù)量超過300項(xiàng)/臺(tái)/套的物資，須在兩日內(nèi)驗(yàn)收完畢并辦理入庫(kù)手續(xù)；供應(yīng)公司庫(kù)存管理部于次日上午10點(diǎn)鐘，將隨貨清單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單匹配送采購(gòu)中心及本單位材料會(huì)計(jì)。五、不合格物資的處理5.1 在驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)不合格物資，由采購(gòu)部門或物業(yè)公司負(fù)責(zé)退換貨。5.2 在驗(yàn)收過程中，由于書面材料不全（如合格證等等）無(wú)法驗(yàn)收，驗(yàn)收小組將具體情況通知采購(gòu)中心，由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供相關(guān)材料，該物資放入待驗(yàn)區(qū)，待材料提供齊全重新組織驗(yàn)收。5.3 在物資領(lǐng)用或使用過程中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格，使用單位有權(quán)不領(lǐng)用或退貨并書面向驗(yàn)收組反饋，并由驗(yàn)收組負(fù)責(zé)處理后續(xù)相關(guān)事宜；如有異議，驗(yàn)收組可邀請(qǐng)集團(tuán)公司專家或第三方進(jìn)行鑒定，如是制造質(zhì)量問題，屬于驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)造成的對(duì)驗(yàn)收單位考核，同時(shí)責(zé)成采購(gòu)單位處理；不屬制造質(zhì)量問題由使用單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失及鑒定費(fèi)用。六、驗(yàn)收紀(jì)律6.1 參加驗(yàn)收人員應(yīng)恪盡職守，本著客觀、公正原則進(jìn)行驗(yàn)收，并不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)、禮品、回扣等，如有以上問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予5000-10000元處罰，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動(dòng)合同并移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。6.2 采購(gòu)中心及物業(yè)公司應(yīng)于物資預(yù)計(jì)到貨前1日，以O(shè)A的形式通知驗(yàn)收組,以利其安排相關(guān)工作。6.3 參加驗(yàn)收人員應(yīng)秉持專業(yè)素養(yǎng)，不得故意刁難送貨人員，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題，要本著從維護(hù)公司利益和不損害公司形象的態(tài)度進(jìn)行驗(yàn)收工作。七、附則7.1 本制度由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋。7.2 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。7.3 相關(guān)附件：7.3.1 通用件及常規(guī)物資驗(yàn)收流程7.3.2 專用備品備件驗(yàn)收流程7.3.3 設(shè)備驗(yàn)收流程7.3.4 材料到貨驗(yàn)收單7.3.5 設(shè)備、專用備件到貨驗(yàn)收單 材料到貨驗(yàn)收單送貨車牌號(hào)；送貨人聯(lián)系電話：驗(yàn)收單編號(hào)：使用單位：采購(gòu)員：計(jì)劃批次：合同編號(hào)：供應(yīng)商：預(yù)計(jì)到貨時(shí)間：臨時(shí)采購(gòu)授權(quán)簽字實(shí)際到貨時(shí)間序號(hào)物資編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)品牌單位訂貨數(shù)量實(shí)到貨數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）稅率計(jì)劃提出單位月度增補(bǔ)緊急基建/生產(chǎn)123456總金額驗(yàn)收組驗(yàn)收意見庫(kù)管員/材料員意見注：1、本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)員，第二聯(lián)采購(gòu)單位轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)庫(kù)管員，第四聯(lián)驗(yàn)收組。2、驗(yàn)收單由采購(gòu)單位提供，驗(yàn)收時(shí)提供給驗(yàn)收組。3、驗(yàn)收組意見、庫(kù)管員意見欄必須填寫。填寫時(shí)應(yīng)保持字跡清楚、內(nèi)容詳實(shí)，更改處采用雙劃線。驗(yàn)收主要內(nèi)容包括：驗(yàn)收依據(jù)是否齊全、貨物包裝是否完好，外觀是否完整，品牌、規(guī)格型號(hào)是否與合同相符、質(zhì)量證明及合格證明資料是否齊全、技術(shù)參數(shù)是否符合要求等。設(shè)備、專用備件到貨驗(yàn)收單送貨車號(hào)：送貨人聯(lián)系電話：驗(yàn)收單編號(hào)：使用單位：采購(gòu)員：計(jì)劃批次：合同號(hào)：供應(yīng)商：預(yù)計(jì)到貨時(shí)間：臨時(shí)采購(gòu)授權(quán)簽