APQP-中文手冊第二版-2008-中文版

IATF16949俱樂部，專注于汽車行業(yè)質量管理標準，工具的研究，結合智能制造及工業(yè)4.0IATF16949俱樂部由咨詢行業(yè)資深培訓師，咨詢師，認證公司審核員，以及來自各汽車行業(yè)的質量管理精英組成，IATF俱樂部通過舉行汽車行業(yè)質量管理技術.希望參加本俱樂部的各種免費在線培訓或者線下研討會請加QQ群或微信公眾號，我們會在群中定期推送各種在線培訓及研討會信息。等關鍵詞下載最新相關標準。2008年11月1日生效，APQP和控制計劃第二版取代APQP和控制計劃第1版，除非您的客納入以客戶為中心的進程方法●更新的術語和概念符合ISO/TS16949和克萊斯勒，福特和通用汽車的其他核心工具手冊●適當參考全文沒有提供的客戶細節(jié)此手冊繼續(xù)提供通用指南以確保先期產品質量策劃的實施符合客戶的要求。它沒有具體說明如何到達每個APQP或控制計劃條目，這一項任務最好留給每一個組織。盡管這些指南希望覆蓋通常發(fā)生在早期策劃、設計階段或過程分析中的大多數(shù)情況，但還會出現(xiàn)一些問題，這些問題應該讓授權顧客代表來指導。2008年7月前言 引言 組建小組 確定范圍 小組間的溝通 培訓 4顧客與組織的參與 同步工程 控制計劃 問題的解決 產品質量的進度計劃 與進度圖表有關的計劃 引言 1.1顧客的聲音 1.5產品可靠性研究 1.7設計目標 1.8可靠性和質量目標 1.10初始過程流程圖 1.12產品保證計劃 引言 2.1設計失效模式及后果分析(DFMEA) 2.6工程圖樣(包括數(shù)學數(shù)據) 2.7工程規(guī)范 2.8材料規(guī)范 2.9圖樣和規(guī)范的更改 2.11產品和過程特殊特性 2.13小組可行性承諾和管理者支持 引言 3.1包裝標準和規(guī)范 3.5特性矩陣圖 3.6過程失效模式及后果分析(PFMEA) 27 3.8過程說明書 29 引言 4.4生產零件批準 4.6包裝評估 引言 引言 6.2過程分析 附錄B分析技術 裝配產生的變差分析 標桿方法 因果圖 特性矩陣圖 關鍵路徑法 試驗設計(DOE) 可制造性和裝配的設計 設計驗證計劃和報告(DVP&R) 防錯/防誤 過程流程圖 質量功能展開(QFD) 附錄C參考資料 附錄G索引 產品質量策劃循環(huán)※圣夢計劃和確定過程設計和開發(fā)V1引言引言本手冊的目的是將由克萊斯勒、福特和通用汽車公司聯(lián)合制定的一般產品質量策劃和控制計劃指南提供給組織(內部和外部)和供方。本手冊為制訂產品質量計劃提供指南，以支持顧客滿意的產品或服務的開發(fā)(見1.6節(jié))。用于此版本的下列術語用來描述供應鏈?！敖M織”一詞指的是指南應用的單位。術語“供方”取代了第1版所用的分承包方。使用這些指南具有如下預期的收益：本參考手冊包含支持ISO/TS16949和可適用的顧客特殊要求中所述規(guī)定的指南。本手冊中的所有表格只用作示例，其目的是協(xié)助組織的產品質量策劃小組制定合適的信息表，以支持滿足前頁所示的產品質量策劃循環(huán)是一典型的計劃圖，各個不同的階段按次序排列以表示為實施所述功能的有序進度，產品質量●前期策劃。循環(huán)的前三個階段為產品/過程確認中的前期產將產品質量策劃描述為一個循環(huán)闡明了對持續(xù)改進的永無止境追求，這種改進只能通過在一個項目中獲取經驗，并將其應用2引言以下所示的矩陣圖對三種類型的組織描述了產品質量策劃功能，以幫助組織確定他們的策劃責任的范圍，參見產品質量策劃的基本原則，此矩陣圖并不描述可能存在于組織，供方和顧客之間的產品質量策劃關系的所有不同類型。*設計責*僅限制*服務的供方，如熱處理、貯存、任造運輸?shù)鹊却_定范圍X×X計劃和定義X(第一章)產品設計和開發(fā)X(第二章)可行性(2.13)X××過程設計和開發(fā)×XX(第三章)產品和過程確認XX×(第四章)反饋、評定和糾正措施(第五章)XXX控制計劃方法論××X(第六章)*根據第一章的ISO/TS16949的范圍3引言產品質量策劃的基本原則產品質量策劃是一種結構化的方法，用來確定和制定確保產品使顧客滿意所需的步驟。產品質量策劃的目標是促進所涉及的人員之間的溝通，以確保所有要求的步驟按時完成。有效的產品質量策劃依賴于公司高層管理者對努力達到使顧客滿意這一宗旨的承諾。產品質量策劃有如下的益處：本手冊中所述的實際工作、工具和分析技術都按邏輯順序排列，使其容易理解。每一個產品質量計劃是獨立的。實際的進度和執(zhí)行次序依賴于顧客的需要和期望和/或其它的實際情況而定。實際工作、工具和/或分析技術能在產品質量策劃循環(huán)中越早實施越好。產品質量策劃中組織的第一步是指派一個APQP過程的過程負責人。另外，應建立多功能小組以保證有效的產品質量策劃。適當時，小組應該包括工程、制造、物料控制、采購、質量、人力資源、銷售、市場服務、供方和顧客方面的代表。在產品項目的最早階段，對組織的產品質量策劃小組而言，重要的是識別顧客需要、期望和要求。至少，小組必須：。選出項目小組負責人負責監(jiān)督策劃過程(有時，在策劃循環(huán)中小組負責人輪流擔任可能更為有利);。確定每一代表方的角色和職責；●確定顧客-內部和外部；。確定顧客的要求(如適用，參考附錄B中所述的QFD);。確定小組職能及小組成員，哪些個人或供方必須被加入到小組，哪些可以不需要；●理解顧客的期望，如：設計、試驗次數(shù)；4引言這可以包括與其它組織小組舉行定期會議。小組與小組的聯(lián)系程度取決于需要解決的問題的數(shù)量。產品質量計劃的成功依賴于有效的培訓計劃，它傳授所有滿足顧客和組織的參與主要顧客可與其組織共同進行質量策劃。但組織有義務建立橫向職能小組來管理產品質量策劃過程。組織必須按同樣的績效它將替代逐級轉換的工程技術實施過程的各個階段，其目的是盡早促進優(yōu)質產品的引入，組織的產品質量策劃小組要確保其它領域/小組的計劃和執(zhí)行活動支持共同目標?？刂朴媱澥强刂屏慵瓦^程的系統(tǒng)的書面描述，控制計劃包括●樣件-在樣件制造過程中，對尺寸測量和材料與性能試驗5引言●試生產-在樣件試制之后，全面生產之前所進行的尺寸測●生產-批量生產中，必須提供產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的綜合文件。在策劃過程中，小組將遇到些產品設計和/或加工過程的問題，這些問題應該使用具備規(guī)定職責和時間進度的矩陣表來文件化。在困難的情況下，建議使用標準化的解決方法。在適當?shù)那闆r下，應該使用附錄B中所述的分析技術。組織的產品質量策劃小組在完成組織活動后的第一項工作應該應該考慮產品的類型、復雜性和順客的期望。所有的小組成員好的進度圖表應該列出任務、安排和/或其它事項(適當時可用關鍵路徑法，參見附錄B)。同時，圖中還對策劃小組提供有效的狀態(tài)報告使監(jiān)控焦點集中于要求特別注意的項目，以起任何項目的成功都有賴于以及時和價有所值的方式滿足顧客的需要和期望。下面所示的產品質量策劃進度圖表和前面已描述的產品質量策劃循環(huán)要求策劃小組盡其全力預防缺陷。問題預防由進行產品和制造工程活動的同步工程來推進。策劃小組必須準備修改組織的產品質量計劃以滿足顧客的期望。產品質量策劃小組有責任確保其進度符合或提前于顧客進度計劃。6引言產品質量策劃進度圖表概念提出批準樣件試生產：產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產品與過程確認反饋、評定和糾正措施78概念提出批準項目批準樣件試生產生產策劃策劃產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)生產反饋、評定和糾正措施設計目標可靠性和質量目標初始過程流程圖產品和過程特殊特性的初始清單產品保證計劃管理者支持9本章描述了顧客的需要和期望怎樣聯(lián)系到計劃和定義質量項目。任何產品計劃的目標都是滿足客戶的需求，同時提供具有競爭力的價值。初步產品質量策劃過程就是要確保對顧客的需要和期望有一個明確的了解。用于計劃過程的輸入和輸出可以根據產品開發(fā)過程和顧客的需要與期望而變化。以下為本章討論的一些建議：輸入o市場研究(包括OEM車輛合作時機和OEM數(shù)量的期望)o保修記錄和質量信息。業(yè)務計劃/營銷策略●產品/過程標桿數(shù)據●產品/過程假設。顧客輸入輸出(作為第二章的輸入)。初始過程流程圖。產品和過程特殊特性的初始清單。管理者支持包括項目進度和對支持所需產能的資源和人員的策“顧客的聲音”包括來自內部和/或外部顧客的抱怨、建議、資料和信息。以下各段提供了收集這種信息的一些方法。第1章第1章組織的產品質量策劃小組可能需要獲取反映顧客聲音的市場研究資料和信息。以下來源有助于識別顧客關注的事項/需求，并將這些關注事項轉變?yōu)楫a品和過程特性：。市場測試和定位報告o新產品質量和可靠性研究。競爭產品質量的研究為了評估在產品的設計、制造、安裝和使用當中再發(fā)生不合格的可能性，應該制定一份以往顧客所關注問題和需要的清單，這些清單應該被視為其它要求的延伸，并應該納入顧客需求分析之以下各項有助于小組識別顧客關注的問題/需要，并選出適當?shù)膐最佳實踐o供方工廠內部質量報告o問題解決報告適當時小組可利用包括如下內容的任何信息來源：。來自更高層體系或過去質量功能展開(QFD)項目的輸入。媒體的評論和分析：雜志和報刊報告等。經銷商意見。利用指定的顧客代理所作的內部評價。管理者的意見或指示1.2業(yè)務計劃/營銷策略顧客業(yè)務計劃和營銷策略將成為產品質量計劃的架構。業(yè)務計劃可能給予小組一些限制性條件(諸如進度、成本、投資、產品定位、研究與開發(fā)(R&D)資源)而影響其執(zhí)行方向。營銷策略將確定目標顧客、主要的銷售點和主要的競爭者。1.3產品/過程標桿數(shù)據標桿方法的使用(參見附錄B),將對確定產品/過程績效指標提供輸入，研究和開發(fā)也可提供標桿和概念的想法。成功的標桿確定方法為：●了解現(xiàn)況和標桿之間產生差距的原因?！裰贫s小與標桿差距、符合標桿或超過標桿的計劃。1.4產品/過程假設設想產品具有某些特性、某種設計和過程概念，它們包括技術革新、先進的材料、可靠性評估和新技術。所有這些都應該當作輸以及長期可靠性/耐久性試驗的結果。產品的后續(xù)顧客可提供與他們的需要和期望有關的有價值信息研究。顧客和/或組織應該使用這些輸入以開發(fā)統(tǒng)一的衡量顧客的正確選擇確保顧客的聲音不會在隨后的設計活動的聲音還包括法規(guī)的要求，如材料成分報告和聚合物零件標記?？煽啃阅繕耸窃陬櫩托枰推谕⒂媱澞繕思翱煽啃詷藯U的基礎上制定的。例如顧客需要和期望的一個范例可能包含無安全失效。有些可靠性基準可能是競爭對手產品可靠性、保修數(shù)據，或在一定時間內修理的頻率。質量目標應基于指數(shù)，諸如每百萬零小組在產品/過程假設的基礎上應該制定一份初始材料清單，并包括潛在供應商名單。為了識別初始產品/過程的特殊特性，有必要事先選定合適的設計和制造過程。第1章計劃和定義1.10初始過程流程圖預期的制造過程應該依據初始材料清單和產品/過程假設發(fā)展而來的過程流程圖來描述。除了由供方根據其對產品和過程的經驗作選擇外，特殊的產品和過程特性均由顧客確定。在這一階段，小組應該確保制定出通過對有關顧客需要和期望的輸入的分析而得出的產品和過程特殊特性的初始清單。這一清單的制定基于(但不限于)以下方面：●基于顧客需要和期望分析的產品假設；●可靠性目標和要求的確定；·從預期的制造過程中確定的過程特殊特性；●類似零件的失效模式及后果分析(FMEA)。產品保證計劃基于顧客需求和期望將設計目標轉化為設計要求。本手冊對制定產品保證計劃不做特定方法要求，產品保證計劃可采用任何清晰易懂的格式應該包括：●確定可靠性、耐久性及分配目標和/或要求；●評定新技術、復雜性、材料、應用、環(huán)境、包裝、服務和制造要求或其它任何會給項目帶來風險的因素?！襁M行失效模式分析(FMA)(參見附錄H);·制定初始工程標準要求。興趣、承諾和支持。管理層參與產品質量規(guī)劃會議對確保計劃產品質量策劃進度圖表準樣件準樣件投產策劃策劃設計輸出設計失效模式及后果分析(DFMEA)○可制造性和裝配設計o設計驗證o設計評審○樣件制造一控制計劃●工程圖樣(包括數(shù)學數(shù)據)o工程規(guī)范o圖樣和規(guī)范的更改●新設備、工裝和設施要求。產品和過程特殊特性(樣件控制計劃)○量具/試驗設備要求o小組可行性承諾和管理者支持第2章本章討論的是策劃過程中設計特征和特性發(fā)展到接近最終形式時的要素。在先期產品質量策劃過程中的所有設計要素應該被組織考慮，即使是在設計由顧客進行或部分由顧客進行的情況下。它包括從樣件制造到驗證產品和有關服務能否滿足顧客要求的所有環(huán)節(jié)。一個可行的設計必須能滿足產量、工期和工程要求的能力，并滿足質量、可靠性、投資成本、重量、單件成本和進度目標等。盡管可行性研究和控制計劃主要是基于技術圖樣和規(guī)范要求，但從本章所述的分析工具中也能獲取有價值的信息，以進一步確定和優(yōu)先考慮可能需要特殊產品和過程控制的特性。本章中產品質量策劃過程用來保證對工程要求和其它有關技術信息的全面和嚴格的評審。在這一過程階段，要進行初始可行性分析，以評定在制造過程中可能發(fā)生的潛在問題。以下為本章適用的輸入和輸出：輸入(源于第一章的輸出)?？煽啃院唾|量目標。初始材料清單。初始過程流程圖。產品和過程特殊特性的初始清單。產品保證計劃設計輸出(作為第三章的輸入)。設計失效模式及后果分析(DFMEA)●樣件制造-控制計劃。工程圖樣(包括數(shù)學數(shù)據)。材料規(guī)范○量具/試驗設備要求析的重要輸入，而APQP過程可能包含先前選擇的產品和過程特性?？巳R斯勒、福特和通用汽車公司的潛在失效模式及后果分析參考手冊為DFMEA準備提供指南。附錄A-1中的設計FMEA檢查表還應該接受評審，以保證必要的設計特性已得到考慮。可制造性和裝配設計是一種同步工程的過程，用來優(yōu)化設計功能、可制造性和易于裝配之間的關系。第一章中所確定的顧客需要和期望范圍將決定組織的產品質量策劃小組進行此活動的程度。本手冊不包括或涉及制定可制造性和裝配設計計劃的正式方第2章以上所列可能會依據產品質量策劃小組的知識、經驗、產品/過程、政府法規(guī)和服務要求而有所增加。設計驗證是驗證產品設計是否滿足由第一章所述活動中產生的顧客要求。設計評審是定期召開的會議，以供方設計技術活動為主，并且必須包括其它有影響的領域。設計評審不但是防止問題和誤解的有效方法，而且還提供了監(jiān)視進展及向管理者報告的機制，按要求獲得顧客的批準。設計評審不只是工程檢驗，而是一系列的驗證活動。設計評審至。設計/功能要求的考慮；。部件/子系統(tǒng)/系統(tǒng)工作循環(huán)；。試驗設計(DOE)和裝配產生的變差結果(參見附錄B);設計評審的主要功能是跟蹤設計驗證進展。組織應該使用規(guī)定的計劃和報告格式，即由克萊斯勒和福特汽車公司制定的設計驗證計劃和報告(DVP&R)來跟蹤設計驗證進展。計劃和報告是保證以。通過采用綜合的試驗計劃和報告對部件和總成的產品和過程確認。組織的產品質量策劃小組不只限于以上所列項目，適當時小組應該考慮并使用附錄B中所列的分析技術。2.5樣件制造-控制計劃務滿足(顧客聲音)的程度。以下所列進行樣件評審是組織的產顧客設計不排除組織的策劃小組以如下方式評審工程圖樣的職責。工程圖樣可包括必須在控制計劃上出現(xiàn)的特殊特性(政府法規(guī)和安全性)。如沒有顧客工程圖樣，應由策劃小組評審控制圖求附錄A-3。在策劃和定義項目階段(第一章),小組應識別初始特殊產品和制計劃特殊特性和數(shù)據點坐標法引用自第6章(附錄K和L),2.12量具/試驗設備要求者的支持制造、裝配、試驗、包裝和足夠數(shù)量的交貨。小組可使用附錄●產品/過程質量體系評審本章討論的是為獲得優(yōu)質產品開發(fā)一個制造系統(tǒng)和與其相關的控制計劃的要點，在產品質量策劃過程的這一階段所要完成的任務依賴于是否成功地完成了前兩個階段的任務。這一階段的任務是為了保證開發(fā)一個有效的制造系統(tǒng)，這個制造系統(tǒng)必須保證滿足顧客的要求、需要和期望。以下為適用于本章過程的輸入和輸輸入(源于第二章中的輸出)。設計失效模式及后果分析(DFMEA)可制造性和裝配設計●樣件制造-控制計劃●工程圖樣(包括數(shù)學數(shù)據)。圖樣和規(guī)范的更改●產品和過程特殊特性。量具/試驗設備要求。小組可行性承諾和管理者支持。輸出(作為第四章的輸入)·包裝標準和規(guī)范○產品/過程質量體系評審●工廠平面布置圖●試生產控制計劃(包括防錯裝置)。初始過程能力研究計劃。管理者支持(包括操作員和培訓計劃)產品質量策劃小組應確保單個產品包裝(包括內部分割)的設計3.2產品/過程質量體系評審供產品/過程質量檢查表可給組織的產品質量策劃小組用來驗證計劃時，流程圖有助于產品質量策劃小組將注意力集中在過程為了確定重要的控制項，比如檢測點的可接受性、控制圖的位置，目視輔具的可用性，中間維修站和非一致性的材料的貯存流程圖和控制計劃相協(xié)調。附錄A-5中的工廠平面布置檢查表可被組織的產品質量策劃小組用來驗證完整性。工廠平面布局圖應并應通過此過程推實材料的同步流實。特性矩陣圖是推薦用來顯示過程參數(shù)和制造工位之間關系的分析PFMEA應該在開始生產之前、產品質量策劃過程中進行。它是對新的/修改過的過程的一種規(guī)范化的評審與分析；是為新的/修改過的產品項目指導其預防、解決或監(jiān)視潛在的過程問題。如要進一步了解PFMEA的建立和維持，參見克萊斯勒、福特和通用汽車公司的潛在失效模式及后果分析(FMEA)參考手冊，組織的產品質量策劃小組可使用附錄A-7中的過程FMEA檢查表以驗證其完整性。試生產控制計劃是對樣件制作后批量生產前，進行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。試生產控制計劃應該包括正式生產過程確認前要實施的新增產品/過程控制。試生產控制計劃的目的是為遏制初期生產運行過程中或之前的潛在不符合。試生產控制計劃的加強例如：。增強的審核如需更多地了解控制計劃的建立和維持，參見第六章。組織的產整性。組織的產品質量策劃小組應該向所有對過程操作負有直接責任的操作人員確保過程說明書提供足夠詳細的理解和細節(jié)，這些說明用做標準操作程序的過程說明書應該予以公布，說明書應該包括諸如機器的速度、進給量、周期時間等設定的參數(shù)，這些說明應該使操作人員和管理人員易于得到。有關過程說明書制定的有關3.9測量系統(tǒng)分析計劃組織的產品質量策劃小組應該保證依據要求制定一個測量系統(tǒng)分析的計劃，包括核對幫助。這個計劃至少應該包括保證量具線性、準確度、重復性、再現(xiàn)性和與備用量具的相關性的職責。參見克萊斯勒、福特和通用汽車公司測量系統(tǒng)分析參考手冊。劃?？刂朴媱澲写_認的特性將作為初始過程能力研究計劃的基第四章產品質量策劃進度圖表批準項目批準樣件試生產生產策劃策劃生產一定數(shù)量的生產運行?測量系統(tǒng)評價?生產零件批準o包裝評價第4章本章討論通過一定數(shù)量的生產運行評價來對制造過程進行確認的主要特點。在一定數(shù)量的生產運行中，組織的產品質量策劃小組應該確認是否遵循控制計劃和過程流程圖，產品是否滿足顧客的要求，還應該注意正式生產運行之前有關關注問題的調查和解決。包裝標準和規(guī)范●產品/過程質量體系評審。試生產控制計劃。一定數(shù)量的生產運行必須采用正式生產工裝、生產設備、生產環(huán)境(包括生產操作者)、設施和生產測具和生產節(jié)拍來進行一定數(shù)量的生產運行。量通常由顧客決定，但組織的產品質量策劃小組可以考慮超過這在一定量的生產運行當中或之前，應該使用規(guī)定的監(jiān)控和測量裝置和方法按工程規(guī)范，檢查控制計劃標識的特性，并進行測量系統(tǒng)的評價。參見克萊斯勒、福特和通用汽車公司測量系統(tǒng)分析應該對控制計劃中標識的特性進行初始過程能力研究。該研究評價生產過程是否已準備就緒。有關初始過程能力研究的詳細資料，參見克萊斯勒、福特和通用汽車公司的生產零件批準過程(PPAP)參考手冊和克萊斯勒、福特和通用汽車公司基礎統(tǒng)計過程第4章產品和過程確認控制(SPC)參考手冊，是指特定的顧客特殊要求。PPAP的目的是提供的證據以證明所有的客戶工程設計記錄和規(guī)運行中制造過程擁有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力。參見克萊斯勒、福特和通用汽車公司生產零件批準過程(PPAP)參考手冊。生產確認試驗是指確認由正式生產工裝和過程制造出來的產品是所有的試裝運(如要求)和試驗方法都必須評價產品在正常運輸中生產控制計劃是對控制零件和過程的系統(tǒng)的書面描述。生產控制計劃是一種動態(tài)文件，應根據實際生產零件經驗來更新，以反映控制計劃的增加/刪減(可能要求授權顧客代表的批準。)。生產控制計劃是試生產控制計劃的邏輯擴展。大量生產為生產者提供評價輸出、評審控制計劃并做出適當更改的機會。第六章和附錄支持組織的產品質量策劃小組在制造現(xiàn)場進行其評審并對此工作作正式的認定。產品質量認定向管理者表明了適當?shù)腁PQP活動已經第4章產品和過程確認備時，要對量具的重復性和再現(xiàn)性[即量具的雙性(GR&R)]和正確用法進行驗證(請參見克萊斯勒、福特和通用汽車公司減少變差增進顧客滿意增進交付和服務習得經驗/最佳實踐的有效利用質量策劃不隨過程確認和就緒而終止。在零件制造階段當顯示出所有的特殊和普通變差原因時，可評價輸出，這也是評價產品質量策劃工作的有效性的時候。在這一階段，生產控制計劃是評價產品和服務的基礎。必須對計量和計數(shù)型數(shù)據進行評價。應采取克萊斯勒、福特和通用汽車公司的基礎統(tǒng)計過程控制參考手冊中所描述的適當措施。全面實施有效的APQP過程的組織將能夠更好地滿足客戶的要求，包括顧客規(guī)定的任何特殊特性。。一定數(shù)量的生產運行?初始過程能力研究控制圖和其它統(tǒng)計技術應該作為識別過程變差的工具。分析和糾正措施應該用來減少變差。要做到持續(xù)地改進，不僅需要注意變差的特殊原因，還要了解其普通原因，并尋找減少這些變差來源的途徑。應該提出包括成本、時間進度和預期改進在內減少或消除普通原因可提供降低成本增益。組織應使用工具，如價值分析和變差減少，以提高質量和降低成本。對于長期能第5章力、變差的特殊與普通原因的詳細資料參見克萊斯勒、福特和通用汽車公司的基礎統(tǒng)計過程控制參考手冊。產品或服務的詳細的策劃活動和所顯示的過程能力是保證顧客滿意的重要部分。但是，產品或服務仍然必須在顧客環(huán)境中完成。該產品使用階段需要組織的參與。在這一階段，組織和顧客可以學到很多，在這一階段也可以對產品質量策劃工作的有效性進行評估。該組織與客戶成為伙伴，合作進行必要的改變來糾正缺陷并提高客戶滿意度。在質量策劃的交付和服務階段，組織或顧客要繼續(xù)進行合作以解決問題并作持續(xù)改進。對于顧客的更換零件和服務作業(yè)也同樣要達到質量、成本和交付的要求。我們的目標是首次質量。但是，如果問題或缺陷發(fā)生在現(xiàn)場，該組織和客戶形成一個有效的伙伴關系以便糾正問題并滿足最終用戶的顧客是必要的。在這一階段所獲取的經驗為顧客和組織提供了所需的知識來建議通過簡化過程、降低庫存和質量成本以達到降低價格，并為下一個產品提供合理的零件或系統(tǒng)。一個習得經驗/最佳實踐的組合對獲得，保存和運用知識是有益的。習得經驗和最佳實踐可通過各種方法得到，其中包括：●評審運行狀況良好/運行狀況不良(TGR/TGW)·類似的產品和過程的“交叉參照”第6章本控制計劃方法論的目的是協(xié)助供方按顧客要求制造出優(yōu)質產品，它是一種結構化方法，用于零件和過程的整個體系，可設計、選擇和實施具有附加價值的控制方法。控制計劃提供了使過程和產品變差最小化的系統(tǒng)的書面總體描述。本章列舉的控制計劃表格的目的是提供怎樣才能將這一信息文件化的示例，至少只要在其包含有相同的信息的情況下，可以使用替代的格式?？刂朴媱澆荒芴娲性敿毿畔⒌牟僮髡咧笇?。本方法論適用于制造過程和技術的廣泛領域?？刂朴媱澥强傮w質量體系不可分的部分，并被當作一個動態(tài)文件使用，因此本章應制定控制計劃是質量策劃過程的一個重要階段?？刂朴媱澥菍刂屏慵瓦^程的體系的書面描述，一個單一的控制計劃可以適用于以相同過程、相同原料生產出來的一組或一個系列的產品。為了有助于說明，必要時可對控制計劃附上圖紙和視覺標實際上，控制計劃描述了過程的每階段所需的控制措施，包括進料、加工和出貨，并保證所有的過程輸出滿足要求所需的階段性措施。在正式生產運行當中，控制計劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)視和控制方法。由于期望過程是不斷更新和改進的，因此控制計劃反映了與這種過程的改變狀況相對應的戰(zhàn)控制計劃在整個產品壽命周期中被保持并使用。在產品壽命周期的早期，它的主要目的是對過程控制的初始計劃起到成文和交流目的，它指導在生產中如何控制過程并保證產品質量。最終，控制計劃作為一動態(tài)文件，反映當前使用的控制方法和測量系統(tǒng)。控制計劃隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進而被□樣件□試生產控制計劃編號27日期(編制)日期(修訂2山48)頓客工程批準/日期(如需要)?4組織/工廠批準/日期9顧客質量批準/日期(如需要)?組織/工廠5組織代碼6其它批準/日期(如需要)?其它批準/日期(如需要)④程編號過程名稱/夾具、工裝性分類反應計劃編號產品評價/測容量頻率?9第6章o系統(tǒng)/設計/過程失效模式及后果分析量)的控制方法的變差源(輸入變量)的控制方法。古□樣件試生產生產第頁，共頁控制計劃編號2⑦日期(編制)日期(修訂)8顧客工程批準/日期(如需要)?組織/工廠批準/日期⑨顧客質量批準/日期(如需要)?組織/工廠組織代碼其它批準/日期(如需要)④其它批準/日期(如需要)?零件/過程編號夾具、工裝性分類反應計劃編號產品產品/過程規(guī)范/公差評價/測控制方法容量頻率5①26)1)樣件、試生產、生產表示適當?shù)姆诸悾?。樣件一在樣件制造過程中，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述。。試生產一在樣件試制后正式生產之前，進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述。。生產一在正式生產中、產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。2)控制計劃編號如適用時，輸入控制計劃文件編號以用于追溯。對于多頁的控制計劃則填3)零件編號/最新更改等級填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期4)零部件名稱/描述填入被控制產品/過程的名稱和描述5)組織/工廠填入制定控制計劃的公司和適當?shù)姆止?工廠/部門的名稱6)組織代碼(供應商代填入顧客要求，填入按采購機構要求的識別號(例如：Duns,顧客供應商代碼)7)關鍵聯(lián)系人/電話和其它聯(lián)系信息填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號碼和其它聯(lián)系信息，如：電子8)核心小組填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話號碼和其它信息，如：電子郵件。建議將所有小組成員的姓名、電話號碼和地址都包含在所附的分配表中。9)組織/工廠批準/日期古①①樣件試生產控制計劃編號2.7日期(編制)日期(修訂)18顧客工程批準/日期(如需要)②4組織/工廠批準/日期9頓客質量批準/日期(如需要)?組織/工廠5組織代碼6其它批準/日期(如需要)④其它批準/舊期(如需要)①零件/過程編號夾具、工裝性分類反應計劃編號產品評價/測容量頻率1①第6章控制計劃方法論10)日期(編制)填入首次編制控制計劃的日期。11)日期(修訂)填入最近修訂控制計劃的日期。12)顧客工程批準/日期如必要，獲取負責的工程批準。(如需要-見適當?shù)念櫩吞厥庖?13)顧客質量批準/日期如必要，獲取負責供方質量的代表的批準。(如需要-見適當?shù)念櫩吞厥庖?14)其它批準/日期如必要，獲取其它同意的批準。15)零件/過程編號該項編號通常參照于過程流程圖。如果有多個零件編號存在(組件),那么應相應地列出單個零件編號和它們的過程編號。16)零件/過程編號系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識別流程圖中最能描述所述活動的過程/操作名稱，17)制造用機器、裝置、夾具、工裝適當時，對所描述的每一操作識別加工裝備，諸如制造用的機器、裝置、夾具或其它工具。特性(包括18,19,20項)對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據的過程或其輸出(產品)的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目視輔具測法輔助。18)編號必要時，填入所有適當文件，諸如(但不限于)過程流程圖、已編號的計劃。FMEA和圖紙和視覺標準，如需要(計算機繪圖或其它方式繪圖)相互參照用的編號。工作單的可選示例以及對這些工作單的解釋見補充件K和L。呂1試生產生產試生產生產控制計劃編號2.7日期(編制)日期(修訂18顧客工程批準/舊期(如需要)?組織/工廠批準/日期頤客質量批準/日期(如需要)?組織/工廠5組織代碼6其它批準/舊期(如需要)④其它批準/日期(如需要)①程編號夾具、工裝性分類反應計劃編號產品產品/過程規(guī)范/公差評價/測24)樣本容量頻率⑤6⑩22)③19)產品產品特性為在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能。核心小組應該從所有來源中識別組成重要產品特性的產品特殊特性，所有的特殊特性都必須列在控制計劃中，此外組織可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產品特性都列入。20)過程過程特性是與被識別產品特性具有因果關系的過程變量(輸入變量)。過程特性僅能在其發(fā)生時才能測量出。核心小組應該識別和控制其過程特性的變差，以最大限度減少產品變差。對于每一個產品特性，可數(shù)個產品特性。21)特殊特性分類按顧客要求的使用合適的分類來指定特殊特性的類型(如需要-見適當?shù)念櫩吞厥庖?,或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性。8樣件試生產生產控制計劃編號主要聯(lián)系人/電話7日期(編制)日期(修訂)零件編號/最新更改等級3核心小組8顧客工程批準/日期(如需要)4組織/工廠批準/日期5顧客質量批準/日期(如需要)組織/工廠5組織代碼6其它批準/日期(如需要)其它批準/日期(如需要)程編號夾具、工裝性分類反應計劃編號產品規(guī)范/公差評價測量技術容量頻率0第6章控制計劃方法論方法：(包括22-25項)使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。22)產品/過程/規(guī)范公差規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如(但不限于)圖樣、設計評審、材料標準、計算機輔助設計數(shù)據、制造和/或裝配要求中獲23)評價/測量技術這一欄標明了所使用的測量系統(tǒng)。它包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗裝置。在使用測量系統(tǒng)之前，需要進行測量系統(tǒng)分析以確保對監(jiān)測和測量裝置的控制。例如，分析了線性，重復性，重復性，穩(wěn)定性和準確度的測量系統(tǒng)應完成的。測量系統(tǒng)應作出相應的改進。更多細節(jié)參照是克萊斯勒，福特，通用和分析測量系統(tǒng)(MSA)參考手冊：24)樣本容量/頻率當需要取樣時，列出相應的樣本容量和頻率。對于一個有效控制計劃，這是一個至關重要的因素。這一欄包含了對操作將怎樣進行控制的簡要描述，必要時包括程序編號。所用的控制應是基于對過程的有效分析?？刂品椒ㄈQ于過程類型。可以使用(但不限于)統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)型數(shù)據、防錯(自動/非自動)和抽樣計劃等來對操作進行控制?？刂朴媱澋拿枋鰬摲从吃谥圃爝^程中實施的策劃和戰(zhàn)略。如果使用復雜的控制程序，該計劃中將引用程序文件的特定的識別名稱和/或編號。對于典型過程的控制參見示例為了達到過程控制的有效性，應該不斷評價控制方法。例如，如出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化，就應該對控制方法進行評價。￥1樣件□試生產控制計劃編號2.主要聯(lián)系人/電話7日期(編制)日期(修訂)零件編號/最新更改等級3核心小組8顧客工程批準/日期(如需要)②組織/工廠批準/舊期9顧客質量批準/日期(如需要)?組織/工廠5組織代碼6其它批準/舊期(如需要)④其它批準/日期(如需要)④程編號夾具、工裝性分類方法反應計劃編號產品規(guī)范/公差評價/測量技術容量頻率17)20)21)25)26)26)反應計劃反應計劃規(guī)定了為避免生產不合格產品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施通常應是最接近過程的人員(操作者、作業(yè)準備人員或主管的職責，并應在計劃中清晰地指定。采取的措施應記入文件中。在所有的情況下，可疑或不合格的產品必須由反應計劃指定的負責人員進行清晰地標識，隔離和處理。本欄還可用來標注特定的反應計劃編號并標識反應計劃的負責人員。不同類型的過程對變差的控制和減少既是一種挑戰(zhàn)，也是一種機遇。過程的類型可以和其最常見的變異原因，或決定產品質量的主導因素有關。有許多有效的方法來進行過程分析，由供●因果圖(見附件B)裝備：以生產設定為主的過程控制計劃銷號001日期(原訂)日期(修訂)攝心小組見附件顧客工程報準/日期(如需要)客件名稱/描還水箱護重塑膠注塑成型組織/工廠投準舊期顧客質量批準/日期(如需要)組織工T4-B水籍護罩公司，3號工廠其它批準/舊期(如需要)其它批準/舊期(如需要)景件時殊性特特反應計劃產品3%100%檢查查請整/再原查“X”孔位查X-R圖隔離并詞聚間隙3±調整并再琶查周邊配臺間隙3±定位的間圖x-R圖墨裹并調整成型機的設定生產設定卡審查設更卡并進行機器設定定定參考顧客特殊要求示例僅作為參考、詳見頤客特殊要求器試生產國生產第2頁，共4頁試生產國生產日期(編制)日期(修訂)電路板10/8頤客工程批準/舊期(如需要)電子電路板組織/工廠投準/舊期顧客質量批準/舊期(如需要)其它批準/舊期(如需要)其它批準/舊期(如需要)反應計劃產品2電焊機自動化檢驗(防錯)1件X—MR圈必控制計劃□樣件試生產團生產第1頁，共10頁A.B.Casting/813-123-45日期(編制)日期(修訂)顧客工程批準/舊期(如需要)水箱護罩堂膠注塑成型順客質量批準/舊期(如需要)其它批準舊期(如需要)其它批準/舊期(如需要)特殊特性分類反應計劃產品3A能轉機5小時隔離并重調整垂直切割1件小時X—MR圖隔離并重調整得有碎屬1件每一循環(huán)后吹氣除屑參考顧客特殊要求示例僅作為參考、詳見顧客特殊要求金屬板沖壓模具用來生產具有多角度和沖孔的鋼架。沖孔的直徑不能有明顯的變化，因此它未被表明為特殊特性，孔的出現(xiàn)對部件是關鍵的。部件的角度是關鍵的，其中兩個角度標為特殊特性。過去這類工裝的問題是孔的沖壓破損，而且在形成產品(托架)的角度時，工裝上的移動零件也能發(fā)生變化?！み^程特性依賴工裝，工裝可能會出現(xiàn)斷裂的地方或其移動部件偶爾地/永久地不能移動，工裝還可能被磨損或不正確地修理，這些工裝上的問題影響了產品特性：·以工裝為主的過程的控制類型主要體現(xiàn)在產品上。首件檢驗可以驗證工裝是否已被正確修理。在操作過程中工裝的失效可能不被發(fā)現(xiàn)，因為批控制是適當?shù)模瑫r也需要用防錯技術對孔或尺寸進行檢查：·產品特性是正常工裝壽命性能的一個非常重要的度量。第3頁，共8頁第3頁，共8頁A.C.Brown/206-555-1234日期(原訂)日期(修訂)顧客工程批準/舊期(如需要)組織/工廠投準/舊期顧客質量投準/舊期(如需要)組納工廠其它批準/舊期(如需要)其它批準/日期(如需要)反應計劃編號產品46孔穿透孔光束/光傳自動化檢測(防錯)隔離并更換示例僅作為參考、詳見顧客特殊要求控制計劃第1頁，共1頁樣件試生產國生產第1頁，共1頁日期(原訂)日期(參訂)零件編號/最新更改等級頤客工程批準/日期(如告要)連結式驅動軸祖織/工廠批準/日翔厥客質量批準/日期(如需要)阻織工廠組織代碼其它批準/舊期(如需要)其它撒準/日期(如需要)反應計劃端號產品Acme拉刀中心距.目測比較器產的生產設定指導書特殊的工具控制退制要件，更換工裝及‘示例僅作為參考‘示例僅作為參考第2頁，共3頁第2頁，共3頁日期(原訂)日期(修訂)露件編號/最新更改等級顧客工程批準/舊期(如需要)組織/工廠批準/舊期顧客質量批準/日期(如需要)組級江口部門31其它批準/日期(如需要)其它撒準/舊期(如需要)翟編號過程名稱]反應計劃產品計算測5置居中置居中5參考顧客特殊要求示例僅作為參考、詳見顧客特殊要求8第1頁，共1頁第1頁，共1頁日期(原訂)日期(修訂)聯(lián)客工程批準/舊期(如番要)醒理工廠批準/舊期項客質量批準/日期(如者要)4000-1其它批準/舊期(如需要)其它批準/舊期(如需要)反應計劃產品1力的強度·10N的垂直方向力曾梁式沖件失效可靠性圖隔離、分析21件批3混合操作混合比置#11、1件批隔離和謂4每批第一制1件批每次混合后的“最新使用'記錄方65-72下器并黃有警報的防錯措施參考顧客特殊要求示例僅作為參考、詳見頤客特殊要求個□樣件生產日期(編制)日期(修訂)頤客工程批準/日期(如需要)組織/工廠批準/舊期顧客質量批準/日期(如需要)其它批準/舊期(如需要)其它批準/舊期(如需要)反應計劃產品1噸涂油漆噴涂油漆控制自動進行油出現(xiàn)薄膜再次測定★示例僅作為參考★示例僅作為參考8圈生產日期(編制)日期(修訂)項客工程批準/日期(如需要)儀表板固定夾(盟膠)組織/工廠批準/日期頓客質量批準/舊期(如需要)Aim器膠公司.lowa工廠其它批準/舊期(如需要)其它撒準/舊期(如需要)反應計劃產品8(球狀干操器)大為0.1%干燥器上的1每小時調整千燥器、示例權作為參考、參見顧客特殊要求8控制計劃編號日期(原訂)日期(修訂)顧客工程批準/日期(如需要)組織/工廠批準/舊期顧客質量批準/日期(如需要)組織代碼其它批準/舊期(如需要)其它批準/日期(如需要)程編號反應計劃編號產品產品/過程規(guī)范/公差顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1控制計劃是否按APQP手冊上第6章描述的方法開發(fā)?2是否所有PFMEA識別的控制都包括在控制計劃內?3控制計劃中是否包括了所有的產品/過程特殊特性!4在制定控制計劃時是否使用了DFMEA和PFMEA?5是否明確需要檢驗的材料規(guī)范?6控制計劃中是否明確從進貨(材料/零件)到制造/裝配(包括包裝)的全過程?7是否涉及工程性能試驗和大小的要求?8是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設備?9如要求，顧客是否已批準控制計劃?計過程控制方法或技術?第6章控制計劃方法論描述/說明欄包括了所有跨部門小組一致批準的過程和產品特殊特性。對所列的每一特性都分配一順序號以保證完成控制計劃(第2部分)時，供方不會遺漏。為了清楚表述，對每一特性都作了說明，并將此說明寫入表內，必要時用補充表格(補充件L)來描述測量點品樣件□試生產生產B期(編制)日期(修訂)顧客工程批準/舊期(如需要)項客質量批準/舊期(如需要)其它批準/舊期(如高要)其它批準/舊期(如需要)描述/說明級別圖示說明8數(shù)據點坐標(選用)日期(繁訂)B期(編制)編號點的標識×YZ編號點的標識X￥z偷號點的標識X董z產品質量策劃檢查表提供的下列清單是為了協(xié)助組織的產品質量策劃小組以確認素的APQP過程。檢查表的使用是過程的最后一個步驟，而無問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期1是否己使用了戴姆勒克菜斯勒、福特和通用汽車公司潛在失效模式及后果分析(FMEA)參考手冊和適用的顧客特殊要求來制定DFMEA?2是否已對過去己發(fā)生事件和保修數(shù)據進行了評審?3是否已考慮了類似零件的DFMEA的習得經驗和最佳實踐?4DPIEA是否已識別了特殊特性?5對于采購處的FMEA對準和適當?shù)目刂拼胧?，“passthrough”特性(術語表)是否被和供方一起識別?6被顧客和組織指定的特殊特性是被受影響的供方一起識別?7是否已確認了影響高風險最先失效模式的設計特性?8對高風險順序數(shù)的項目是否已分別采取了適當?shù)募m正措施?9當糾正措施實施完成并經驗證后，風險順序數(shù)是否己得到修正? 問題是否不適用負責人完成日期A.一般情況1設計是否需要：abC2345是否已完成DFIEA?6是否已完成DFA(可制造性和裝配性設計)?789的定義和了解?是否已選擇特殊特性!附錄AA-2設計信息檢查表(續(xù))附錄AA-2設計信息檢查表(續(xù))d問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期D.工程圖紙為減少全尺寸檢驗時間，是否已確認了參考尺寸?為設計功能性量具，是否已確認了足夠的控制點和基準平面?公差是否和被接受的制造標準相一致?存在的和可用的檢測技術是否能夠測量所有的技術要求?顧客指定的工程更改管理過程是否被用于管理工程更改?C.工程性能規(guī)范是否已確認所有的特殊特性?測試參數(shù)是否足夠闡明要求的使用條件，如生產確認和最終使用是否已按要求對在最小和最大規(guī)范下生產的零件進行試驗?所有的產品試驗是否都將在廠內進行?如不是，是否由批準的分包方進行?規(guī)定的過程表現(xiàn)試驗抽樣數(shù)量和/或抽樣頻率是否與制造數(shù)量一致?如要求，對試驗設備是否已獲得顧客批準，如測試和文件?A-2設計信息檢查表(續(xù))問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期D.材料規(guī)范是否已確認了材料的特殊特性?在已被確認的環(huán)境中，組織賦予了規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致?如要求，材料供方是否在顧客批準清單中?組織是否已制定和實施一個過程來控制進料質量!是否已確認材料特性所要求的檢驗?如果是，則a特性將在廠內進行檢驗嗎?b如果在公司內部檢驗，具備試驗設備嗎C如果在公司內部檢驗，是否具備有能力的人員以保證準備測A-2設計信息檢查表(續(xù))問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期將使用外部試驗室嗎?a組織是否有一個過程以保證實驗室的能力，如認可?注：能力需要得到保證，無論組織實驗室的關系如何。是否已考慮以下材料要求：a搬運，包括環(huán)境方面?b貯存，包括環(huán)境方面?C有材料/物質的成分是否按照客戶要求報告，如：IMDS?d是否針對客戶要求對聚合組進行識別/標識?附錄A附錄A問題是否不適用負責人日期1設計是否要求ab快速更換工裝?Cd防錯?2.是否已制定識別以下內容的清單(包括所有供方)a。新設備?b。新工裝?C●新試驗設備(包括檢查輔助)?3.對以下內容的接受標準是否已達成一致意見ab。新工裝?C。新試驗設備(包括檢查輔助)?4是否將在工裝和/或設備制造廠進行初期能力研究?5是否已確定試驗的可行性和準確度?6產品質量策劃檢查表δ問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期7新設備和工裝的作業(yè)指導書是否完整并且清晰易懂?8是否具備能在裝備供應商的設備上進行初期過程能力研究的量9是否將在生產工廠進行初期過程能力研究?是否已確認了影響產品特殊的過程特性?在確定驗收標準時是否使用了產品特殊特性?制造設備能否滿足預期的生產量與服務量要求?是否有足夠的試驗能力?測量設備是否被驗證和文件化，以顯示測量和試驗的范圍的資呂問題是否不適用負責人日期12組織是否已確定誰將作為與顧客的質量聯(lián)絡人?3組織是否已確定誰將作為與自己的質量聯(lián)絡人?4是否按照顧客的特殊要求對質量管理體系進行了評審和批準?5如下方面是否已明確有足夠的人員abc。工程性能試驗7d。問題反應和解決分析?6是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃：abc●提出培訓時間進度?7對以下方面是否已完成培訓?a●統(tǒng)計過程控制?bCdef●被確認的其它項目?8附錄AA-4產品/過程質量檢查表(續(xù))附錄AA-4產品/過程質量檢查表(續(xù))2問題是否不適用負責人完成日期9每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書?操作指導書是否包括圖和圖表!操作人員/小組領導人員是否參與了標準的操作人員指導書的制定工作?檢驗指導書是否包括以下內容a·容易理解的工程性能規(guī)范?bCde●文件化要求?目測輔具abCde對例如基于統(tǒng)計控制的失控條件間題，是否實施維持并建立反是否識別了包括根本原因分折在內的問題解決過程?景新圖紙和規(guī)范是否能被操作人員得到，尤其在檢查點上!A-4產品/過程質量檢查表(續(xù))問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期記錄檢驗結果的合適人員是否具有現(xiàn)在的表格7記錄本?以下是否可用并放置在適當?shù)牟僮鼽c?abC參考樣件?d是否規(guī)定了在規(guī)定的適當頻次下檢定和校準量具和測試設備的要求?●所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已a●完成?b可接受?全尺寸檢驗設備和設施對提供滿足頻客要求的包括所有詳細信息和零部件在內的初始的和進行中的全尺寸報告是否充是否有文件化的進貨產品控制程序，可能包括，例如，下列項：a●被檢驗的特性?bC●樣本容量?de附錄AA-4產品/過程質量檢查表(續(xù))附錄AA-4產品/過程質量檢查表(續(xù))問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期是否有識別、隔離和控制不合格產品以防止裝運出廠的程序?是否具有返工/返修程序?是否具有對返修/返工材料再驗證的程序?有一個標準樣件，如要求，被保留下來作為審批程序的一部分?是否具有一個適當?shù)呐鷾矢欉^程?是否計劃并實施了對質量系統(tǒng)的定期評審?是否計劃和實施了對質量體系定期估價?問題是否不適用所要求的意見/措施負責人完成日期1精益概念是否被用于物料流動的考慮?2平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點?3是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清斷地標識區(qū)域?4對所有設備是否已分配足夠的空間?5過程和檢驗區(qū)域是否具有：ab●足夠的照明?6