(人事行政部)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

評(píng)價(jià)結(jié)不到要求采取糾評(píng)價(jià)結(jié)不到要求采取糾

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5.2質(zhì)量方針6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃

1、答正確。2、司的質(zhì)量目標(biāo)已解到人事1.請(qǐng)事部負(fù)責(zé)人談?wù)劰局贫ǖ牧糠结樅唾|(zhì)量目標(biāo)是什部，可測(cè)量進(jìn)行統(tǒng)分析，策劃么？了質(zhì)量標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管方案（包括公司的量目標(biāo)是否分解到綜合部立什么目標(biāo)？是不是可措施、源、責(zé)任人完成時(shí)間、測(cè)量的否策劃了質(zhì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的理方包措施源責(zé)任人完成時(shí)間、價(jià)結(jié)果）？目是否達(dá)到要求？如達(dá)不到正措施要求采什么措施？回答:詢問人部負(fù)責(zé)人:

5.3組織崗位、責(zé)任和權(quán)限7.4溝通

1.人事在公司的質(zhì)管理體系中主負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2.人部負(fù)責(zé)人的主職責(zé)和權(quán)限是什么？詢問人部負(fù)責(zé)人:1.通什么渠道了解關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作?2.人事是否對(duì)溝通行了策劃？

1、事部主負(fù)責(zé)：公人員招聘、培訓(xùn)和政內(nèi)勤管理。2事負(fù)責(zé)人的主職責(zé)是在各部門之起溝通協(xié)調(diào)用。1過審理審頭傳達(dá)、會(huì)議、件、公示等解。2事對(duì)內(nèi)外部溝都進(jìn)行了策劃，策內(nèi)容包括溝什么；何時(shí)

7.1.2人員

溝通；誰溝通；如何溝；由誰負(fù)責(zé)內(nèi)容。1.公各個(gè)崗位的任務(wù)質(zhì)要是否確定？是根據(jù)覆蓋1編制了崗位說明規(guī)范安排人員。崗位職所要求的能安排人員？2、查NO：001：002員工能2.公是否從教育培技和歷等方面評(píng)價(jià)員的能力力勝任件表，符合求，公司是或進(jìn)行力素質(zhì)測(cè)評(píng)查2份評(píng)價(jià)記。從教育培訓(xùn)、技能經(jīng)歷等方面評(píng)價(jià)人。

實(shí)有效的培訓(xùn)求2018年實(shí)有效的培訓(xùn)求2018年培訓(xùn)計(jì)劃表充分。新的文要重新批準(zhǔn).

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1.公對(duì)崗位基本培訓(xùn)要（應(yīng)知會(huì)是否確定關(guān)鍵崗位上員工否達(dá)到崗位知應(yīng)會(huì)要求？2份訓(xùn)考核錄。

1已定崗位其中培要求關(guān)鍵崗位上員工有上崗，已達(dá)到崗位應(yīng)知會(huì)要求，查考核記錄真2.公是否為滿足公司發(fā)展、個(gè)人長(zhǎng)，必須具備的知識(shí)、經(jīng)2公每年制定培訓(xùn)劃括公驗(yàn)、能提出新的培要求？

司識(shí)別培訓(xùn)要求，各部門申請(qǐng)7.2能7.3意

3.公培訓(xùn)資（包師資教場(chǎng)設(shè)經(jīng)工具）3、訓(xùn)資源適宜，場(chǎng)充分，教材等是否足適宜？4.根公司確定的培訓(xùn)需要是否安計(jì)劃、公司分層分類培訓(xùn)，確按需培訓(xùn)、以致用？5.公對(duì)所開展培訓(xùn)的有效性是否行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（括考核實(shí)例觀察、問卷等是否有效、適宜？

4、司確定的培訓(xùn)計(jì)，按管理、檢驗(yàn)/術(shù)不同分別制保培訓(xùn)符合要學(xué)以致用。5、司規(guī)定每年評(píng)價(jià)次。查未能供有關(guān)質(zhì)量理體系文件培訓(xùn)有性評(píng)價(jià)的證公司員是否建立保了教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷的記錄？6立了員工檔案持了培訓(xùn)記錄。詢問人部負(fù)責(zé)人:1件規(guī)定質(zhì)量手序文件由

1.質(zhì)管理體系文件發(fā)放前是否都批準(zhǔn)？公司對(duì)文件的批準(zhǔn)是如規(guī)定的？抽2份文件。

總經(jīng)理準(zhǔn)它件管代批準(zhǔn)。2、《文件控制程序中有對(duì)文件的評(píng)審改和更新的,修改更7.5形文件的信息

2.公司否對(duì)文件的審改更有書面的規(guī)定修改更新的文件否要重新批？3文件的發(fā)放有登記3.文件放是否有記?是否有領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的字？4.公司部使用文件如何控制?5.對(duì)文的保管/使用何規(guī)定6.外來件有何控制?

件發(fā)（用登表符合要求，有文件發(fā)放號(hào)和領(lǐng)部門和領(lǐng)用人的簽。4司部使用文件有加蓋紅色

7.作廢件有何控制求？

受控印使用的版本是目前最新的版。8.質(zhì)量錄的保存部是否提供了適的貯存方法和貯存環(huán)境，5部使用的文件求其保持清以保護(hù)量記錄免遭失、損壞或變？晰，易識(shí)別和檢索9、量記錄的保存期是如何規(guī)定的？超過了保存間，如何6填外來文件臺(tái)進(jìn)行控制管進(jìn)行處？員期剛2017/9/10

代負(fù)責(zé)律法規(guī)文件集，綜合部負(fù)責(zé)標(biāo)收集。7、作廢文件加蓋紅作廢印章----經(jīng)代審批后進(jìn)行處置。8供適宜的貯存法和貯存環(huán)境，均合要求。9保期限一般為三過保存期限應(yīng)行作廢毀和廢留用處置。未規(guī)定備保養(yǎng)記錄保存期限長(zhǎng)期剛

求、培的合格率不合要求求、培的合格率不合要求

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1、人事識(shí)別了與本門質(zhì)量管理體系行相關(guān)的利相關(guān)方包括：客、員工、應(yīng)商、

4.2理相關(guān)方的需和期望

1、人部是否識(shí)別了與本部門質(zhì)量理體系運(yùn)行相的利益相關(guān)方？

環(huán)保、監(jiān)部門。2、建立了益相關(guān)方的要求記錄。2、是識(shí)別了利益相關(guān)方的要求？3、通合同、訂、顧客滿意度是否對(duì)別的要求進(jìn)監(jiān)視和評(píng)審？

調(diào)查、見箱了解顧的要求，通過員滿意度調(diào)查解員工的要求1、部門的不符合要的輸出包括：招的人員能力符合要

8.7不格輸出的控員期

1、是對(duì)部門的不符要求的輸出進(jìn)行了識(shí)別和控？2、是對(duì)部門的不符要求的輸出保留下列形成文的信息？采的交期不合要求、采購產(chǎn)品的量不達(dá)標(biāo)等2事體系運(yùn)行期未發(fā)生不合格輸出長(zhǎng)期:人事

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7.1.6組織的知識(shí)

回答:本部門顧客、供應(yīng)、員工均建是否確本部門運(yùn)行程所需的知識(shí)得合格產(chǎn)和服務(wù)？立檔案，包括顧每年的二方審核的記、公司對(duì)供商定期再評(píng)價(jià)的記、員工成長(zhǎng)歷程等1、人事識(shí)別了本部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，括：招聘的員能力

6.1應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施員期

1、人部是否確定了影響本部門質(zhì)管理體系能夠現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的險(xiǎn)和