水利樞紐、土建及臨時土建工程施工質(zhì)量管理制度匯編 質(zhì)量保證體系

...wd......wd......wd...吉林省白山市西北岔水利樞紐工程土建及臨時土建工程施工質(zhì)量管理制度匯編〔1質(zhì)量保證體系〕中國水利水電第一工程局西北岔水利樞紐工程工程部二〇一三年四月TOC\o"1-2"\h\z\u目錄1.質(zhì)量保證體系-1-1.1總則-1-1.2質(zhì)量保證體系組織架構(gòu)-3-1.3工程質(zhì)量控制措施241.4工程質(zhì)量控制方法261.5質(zhì)量控制程序281.6質(zhì)量工作流程481.質(zhì)量保證體系1.1總則〔1〕為堅持“百年大計、質(zhì)量第一〞的質(zhì)量方針，以全面質(zhì)量管理指導(dǎo)思想為依據(jù)，結(jié)合西北岔水利樞紐工程施工特點(diǎn)，為保證本工程工程施工全面按工期要求、保證質(zhì)量的前提下順利進(jìn)展，中國水利水電第一工程局西北岔水利樞紐工程工程部為把西北岔水利樞紐工程建成精品工程，將始終貫徹“科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)施工，嚴(yán)格過程控制，建造精品工程〞的質(zhì)量方針；堅持質(zhì)量第一、安全第一，優(yōu)質(zhì)、高效地完成各項施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量到達(dá)合同要求。為此依據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同要求，建設(shè)并有效運(yùn)行施工質(zhì)量管理與保證體系。〔2〕質(zhì)量保證體系與施工承包合同書中所確定的工作任務(wù)和范圍相適應(yīng)；全面闡述工程部在承接工程的施工活動中所必須遵循的原那么，以確保在該工程施工中對質(zhì)量有影響的活動都得到有效的控制，保證工程質(zhì)量；質(zhì)量保證是“有效管理〞的一個實(shí)質(zhì)性的方面。工程部將通過有效管理來促進(jìn)到達(dá)質(zhì)量要求，其途徑是：對承擔(dān)的施工進(jìn)展透徹分析；確定所要求的技能和資源；選擇、培訓(xùn)及配備能滿足工作要求的合格的且數(shù)量足夠的人員；使用合格的材料設(shè)備、儀器；事先規(guī)定好程序文件，一切工作按程序辦；創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，文明施工；明確承擔(dān)任務(wù)者的職責(zé)權(quán)限等?！?〕質(zhì)量保證體系提出了為使產(chǎn)品到達(dá)相應(yīng)的質(zhì)量所必需的施工工序的控制，驗(yàn)證所要求的質(zhì)量已到達(dá)要求的控制。質(zhì)量保證體系的實(shí)施具有強(qiáng)制性。工程部參加工程施工的與質(zhì)量活動有影響的所有人員都必須遵照執(zhí)行。各有關(guān)部門應(yīng)按要求編制相應(yīng)的適用的工作程序和實(shí)施細(xì)則，以確保質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施；與工程施工質(zhì)量有關(guān)的各供方，必須按采購文件的要求組織有效實(shí)施。〔4〕質(zhì)量保證體系適用于工程部根據(jù)合同承接的工程施工中對質(zhì)量有影響的各種工作，包括采購、加工、裝卸、運(yùn)輸、貯存、施工、檢查、試驗(yàn)、維護(hù)等。也適用于工程部所有從事影響質(zhì)量活動的部門和人員；同樣適用于通過執(zhí)行合同參與上述工作的相關(guān)供方和有關(guān)人員?！?〕工程部明確由工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、組織質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建設(shè)、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系。授予質(zhì)量管理部足夠的權(quán)力和組織上的獨(dú)立性。為保證?質(zhì)量保證體系?有效實(shí)施，質(zhì)量管理部可以行使質(zhì)量否決權(quán)；在處理重大的影響質(zhì)量的缺陷時不受施工進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)的約束；必要時對嚴(yán)重不符合項可采取行動發(fā)出停工建議，直到做出適當(dāng)?shù)陌才藕图m正?！?〕為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適用性和有效性，以滿足合同及法規(guī)要求和工程部的質(zhì)量方針和目標(biāo)，工程部每年至少進(jìn)展一次內(nèi)部管理審核。一旦發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施加以糾正。審核的重點(diǎn)內(nèi)容是：1〕重大的質(zhì)量保證工作及其完成情況；2〕質(zhì)量保證體系實(shí)施的結(jié)果；3〕質(zhì)量問題及其建議；4〕質(zhì)量保證體系的缺陷；5〕糾正措施狀態(tài)；6〕質(zhì)量趨勢、事故；7〕人員資格培訓(xùn)、質(zhì)量教育；8〕是否需要修訂質(zhì)量保證體系。審核結(jié)果必須形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施或要求，必要時修訂質(zhì)量保證體系。審核報揭露給各有關(guān)單位和部門，各有關(guān)單位部門必須按報告要求采取糾正措施。質(zhì)量趨勢分析報告所明確的糾正措施及實(shí)施情況必須進(jìn)展跟蹤檢查。由工程經(jīng)理決定是否需要修訂手冊；如需修訂由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)展修改，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！?〕工程部自覺承受質(zhì)量監(jiān)視站和政府有關(guān)主管部門對質(zhì)量保證體系執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)視和監(jiān)查。1)工程經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的實(shí)施負(fù)全面責(zé)任。2)在技術(shù)負(fù)責(zé)人主持下，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、修訂，并驗(yàn)證體系文件的有效實(shí)施。3)工程部有關(guān)部門對手冊相應(yīng)局部的實(shí)施負(fù)責(zé)。4)驗(yàn)證人員對驗(yàn)證活動的正確實(shí)施負(fù)責(zé)。5)參與質(zhì)量保證體系實(shí)施人員對各自承擔(dān)的相應(yīng)工作負(fù)責(zé)。6)必須指出：在工程施工中，對要到達(dá)的質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的是該工程施工的承擔(dān)者，而非驗(yàn)證質(zhì)量的人員。7)工程部對質(zhì)量保證體系的有效性負(fù)責(zé)，但并不因此減輕供方的義務(wù)和法律責(zé)任。1.2質(zhì)量保證體系組織架構(gòu)1.2.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：科學(xué)管理、標(biāo)準(zhǔn)施工、全面履約、追求卓越、建造精品。質(zhì)量方針是中國水利水電第一工程局的質(zhì)量宗旨和方向，表達(dá)了第一工程局的質(zhì)量意識和質(zhì)量追求，是本工程質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)那么，也是對業(yè)主的慎重承諾?？茖W(xué)為先——是我們企業(yè)管理開展的先導(dǎo)；質(zhì)量為本——是我們參與市場競爭的武器；誠信至上——是我們企業(yè)生存的基本；鑄造精品——是我們企業(yè)永遠(yuǎn)的追求。質(zhì)量目標(biāo)：單元工程合格率100%，單元工程優(yōu)良率80%以上，重要隱蔽及關(guān)鍵部位單元工程優(yōu)良率90%以上，單元工程一次驗(yàn)收通過率90%以上，杜絕質(zhì)量責(zé)任事故,爭創(chuàng)優(yōu)良工程。1.2.2組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)建設(shè)以工程經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，技術(shù)負(fù)責(zé)人為工程質(zhì)量主管者，工程副經(jīng)理協(xié)管現(xiàn)場施工質(zhì)量，全面負(fù)責(zé)工程部所承擔(dān)施工質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作。工程部下設(shè)質(zhì)量管理部、工程管理部、安全環(huán)保部、調(diào)度室、經(jīng)營管理部、設(shè)備物資部、財務(wù)管理部、綜合管理部、測量隊、試驗(yàn)室、根基處理隊、開挖施工隊、機(jī)械隊、砼拌和系統(tǒng)、砼施工隊、動力隊、砂石骨料系統(tǒng)和金結(jié)施工隊等職能科室和作業(yè)班組組成。工程部建設(shè)三級質(zhì)量檢查的質(zhì)量保證系統(tǒng)，即質(zhì)量管理部擔(dān)任終檢驗(yàn)收工作，施工作業(yè)隊擔(dān)任初檢、復(fù)檢工作。質(zhì)量管理部在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)工程部施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作，并對單元工程質(zhì)量進(jìn)展評定。各施工作業(yè)隊?！布妗陈氋|(zhì)量檢查員，負(fù)責(zé)檢查本單位的施工質(zhì)量，并做好施工質(zhì)量初檢和復(fù)檢工作。質(zhì)量檢查人員要努力提高自身業(yè)務(wù)能力和工作水平，加強(qiáng)巡視檢查，嚴(yán)格把關(guān)，做到敬業(yè)愛崗，加強(qiáng)責(zé)任感，對施工的各個環(huán)節(jié)，全方位、全過程進(jìn)展質(zhì)量控制。質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量保證體系框架圖如下：質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)財務(wù)管理部財務(wù)管理部工程經(jīng)理經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人工程副經(jīng)理綜合管理部綜合加工廠開挖施工隊金結(jié)施工隊基礎(chǔ)處理隊工程管理部試驗(yàn)室決策層管理層作業(yè)層測量隊質(zhì)量管理部安全環(huán)保部經(jīng)營管理部設(shè)備物資部調(diào)度室專家委員會混凝土施工隊砂石骨料系統(tǒng)砼拌和系統(tǒng)機(jī)械隊動力隊組織保證組織保證工程總部TQC小組工程經(jīng)理部部思想保證TQC教育強(qiáng)化質(zhì)量意識提高操作技能技術(shù)保證標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)PDCA循環(huán)信息反響?yīng)劻P兌現(xiàn)監(jiān)理監(jiān)視質(zhì)量與工資掛鉤經(jīng)濟(jì)保證質(zhì)量責(zé)任制班組合理安排工序工序質(zhì)量控制竣工驗(yàn)收施工保證物資保證質(zhì)量保證甲方保證材料檢查用戶至上職能部門施工隊設(shè)備保證配件充足性能良好充分利用完好無損數(shù)量滿足預(yù)防為主質(zhì)量第一材料試驗(yàn)材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)施工標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量獎懲制度QC小組活動施工中的三檢測試計量控制質(zhì)檢人員監(jiān)視分項、分部質(zhì)量評定單位工程質(zhì)量評定回訪建設(shè)單位質(zhì)量保證體系1.2.3各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)與權(quán)限工程經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，對所管理工程工程的最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)，對工程施工中在人力資源、物料資源、施工機(jī)械、技術(shù)、資金等方面資源配置和出現(xiàn)的問題進(jìn)展決策和內(nèi)外的總協(xié)調(diào)?！?〕組織對工程部質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹，確定工程部管理承諾；〔3〕任命質(zhì)量體系管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；指導(dǎo)管理者代表組織建設(shè)與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、并配備相應(yīng)資源、規(guī)定各級的職責(zé)與權(quán)限，批準(zhǔn)?質(zhì)量保證體系?；〔4〕對履約期合同評審和工程部招投標(biāo)承包工程的合同評審進(jìn)展決策，負(fù)責(zé)工程部招投標(biāo)承包合同的簽訂，確保合同的實(shí)施滿足施工質(zhì)量要求；〔5〕組織工程質(zhì)量成本預(yù)測、控制、分析和考核，用好工程資金，節(jié)約開支，降低成本消耗，提高效益；〔6〕及時組織工程質(zhì)量分析會，對質(zhì)量問題不合格品按“四不放過〞的原那么進(jìn)展分析，并向公司職能部門反響各種質(zhì)量信息；〔7〕組織發(fā)開工程全體人員積極配合內(nèi)外質(zhì)量審核，對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，制定切實(shí)可行的糾正措施，限期整改，防止或減少不合格項的重復(fù)出現(xiàn)；〔8〕負(fù)責(zé)工程管理和審核批準(zhǔn)購置符合質(zhì)量要求的原材料和半成品；批準(zhǔn)就外部提出的質(zhì)量問題采取的改進(jìn)和預(yù)防措施；〔9〕批準(zhǔn)管理評審方案；主持管理評審活動，審批管理評審報告；〔10〕批準(zhǔn)年度審核方案和內(nèi)審報告；〔11〕組織制定、實(shí)施具有質(zhì)量否決權(quán)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，監(jiān)視檢查本工程崗位技能和質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，并考核和評價其工作。負(fù)責(zé)審批由工程總工程師籌劃建設(shè)的工程質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量的獎罰。副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，組織工程的生產(chǎn)與施工，對工程工程生產(chǎn)與施工全面負(fù)責(zé)；〔2〕組織落實(shí)工程部管理承諾；〔3〕主持定期的生產(chǎn)交班會，合理組織，協(xié)調(diào)施工力量，確保質(zhì)量和工期，爭創(chuàng)最大效益；〔4〕組織質(zhì)量大檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題會同工程總工程師、工程技術(shù)部進(jìn)展決策處理，并就安全、質(zhì)量方面的問題同上級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主、監(jiān)理及地方主管理部門協(xié)調(diào)解決；〔5〕負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程確實(shí)認(rèn)，組織和領(lǐng)導(dǎo)職能部門與作業(yè)單位，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)施工中的組織調(diào)度、施工技術(shù)、文件資料、質(zhì)量安全等問題；〔6〕參與對履約期合同評審和工程部招投標(biāo)承包工程的合同評審決策，組織履約期合同和工程部招投標(biāo)承包工程的合同的資源配置，確保合同的實(shí)施滿足施工質(zhì)量要求；〔7〕審批物資采購方案，組織采購員按質(zhì)量要求購置并滿足工程設(shè)計要求；〔8〕組織領(lǐng)導(dǎo)工程部、測量試驗(yàn)室、物資設(shè)備部按相應(yīng)的驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收半成品、成品；審查并確保合格的設(shè)備、材料投入生產(chǎn)、合格的半成品、成品順利轉(zhuǎn)入下一道工序；〔9〕確定不合格品、不符合項糾正、預(yù)防措施；〔10〕催促有關(guān)人員就外部提出的質(zhì)量問題采取改進(jìn)和預(yù)防措施;〔11〕就重大事項和問題，負(fù)責(zé)與業(yè)主監(jiān)理及有關(guān)單位進(jìn)展聯(lián)絡(luò)和接口；〔12〕組織和督導(dǎo)質(zhì)量獎懲。技術(shù)負(fù)責(zé)人〔總工程師〕質(zhì)量職責(zé)：〔1〕協(xié)助工程經(jīng)理分管工程部技術(shù)管理工作，組織工程部施工技術(shù)籌劃工作，為制定正確的經(jīng)營目標(biāo)和決策提供科學(xué)依據(jù)；〔2〕組織工程專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)展施工圖紙自審，參加業(yè)主或設(shè)計單位組織的施工圖紙會審和技術(shù)交底，并做好會審和交底記錄；〔3〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃，組織施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案的制定和優(yōu)化，并催促和指導(dǎo)實(shí)施；組織編制工程質(zhì)量方案、實(shí)施性施工組織設(shè)計和關(guān)鍵工序及特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，并按有關(guān)規(guī)定報批；〔4〕審核工程材料需用方案和加工定貨方案；監(jiān)視有關(guān)人員做好進(jìn)貨、過程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證進(jìn)貨和過程質(zhì)量控制符合標(biāo)準(zhǔn)；〔5〕組織重要部位和特殊過程的工程檢查驗(yàn)收，對發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格及時采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證措施的實(shí)施情況；〔6〕組織制定和實(shí)施工程部科研攻關(guān)方案以及推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，努力提高施工工藝水平和操作技能；〔7〕定期召開質(zhì)量分析會，檢查質(zhì)量體系進(jìn)展的適應(yīng)性和有效性，及時研究處理質(zhì)量活動中的重大技術(shù)問題，主持研究、確定和催促實(shí)施改進(jìn)工程質(zhì)量的技術(shù)措施，對質(zhì)量持有否決權(quán)；〔8〕指導(dǎo)試驗(yàn)室、測量隊的工作，審核其報送的技術(shù)資料，定期組織工程工程質(zhì)量檢查，主持單位工程質(zhì)量評定，仲裁質(zhì)量爭議；〔9〕參加履約期合同評審和委托投標(biāo)承包工程的合同評審；〔10〕負(fù)責(zé)組織、監(jiān)視材料和過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，主持竣工資料的編制、整理工作；〔11〕負(fù)責(zé)與施工技術(shù)有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。材料員質(zhì)量職責(zé)：〔1〕協(xié)助工程部根據(jù)施工進(jìn)度及時組織材料進(jìn)場，保證工程材料的供應(yīng)滿足施工進(jìn)度的要求?！?〕對工程材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按設(shè)計要求、施工標(biāo)準(zhǔn)要求及材料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展工程材料的采購?！?〕負(fù)責(zé)對進(jìn)場的工程材料按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展抽樣送檢，并及時收集檢驗(yàn)〔或試驗(yàn)〕記錄交工程部資料員整理歸檔?！?〕積極配合工程倉庫管理員做好材料堆放工作，按工程部工程標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格依據(jù)“施工總平面布置圖〞合理堆放工程材料?！?〕主動配合工程部做好各工序開工前準(zhǔn)備工作，設(shè)立材料臺帳，做好材料標(biāo)識，保證工程材料的使用具有可追溯性。倉庫管理員質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)建設(shè)出入庫物資登記臺帳，保持物資材料的可追溯性。按工程部工程標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求對出入庫的物資進(jìn)展管理?！?〕對出入庫的材料進(jìn)展驗(yàn)證，掌握入庫材料、工具、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量情況；對出庫材料、設(shè)備、工具要做好記錄，以掌握材料的使用情況?！?〕經(jīng)常檢查庫存物資，及時掌握庫存量，對物資的變質(zhì)、損壞、喪失、缺貨等情況要及時報告工程經(jīng)理部做出處理?！?〕保持倉庫物資堆放整齊、室內(nèi)通風(fēng)、衛(wèi)生清潔，每月檢查倉庫的防火設(shè)施，杜絕火災(zāi)，預(yù)防物資損壞或變質(zhì)?！?〕負(fù)責(zé)對容易混用、誤用的產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識，并采用相有效標(biāo)識方法進(jìn)展標(biāo)識。〔6〕對易燃、易爆、有毒等不安全品要保管好，根據(jù)現(xiàn)場的條件進(jìn)展分倉存放或隔離存放。班組長質(zhì)量職責(zé)：〔1〕以身作那么，帶頭執(zhí)行工程部的質(zhì)量管理制度，教育本班組員工努力提高質(zhì)量意識，時刻不忘工程部工程的質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格按工程標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求組織各工序施工?！?〕承受工程部工程技術(shù)人員的質(zhì)量技術(shù)交底，并將交底向本班組施工工人做好傳達(dá)，使本班組所有員工都有明確工程質(zhì)量技術(shù)要求；同時檢查、催促本班組員工按質(zhì)量要求進(jìn)展施工操作?！?〕積極開展班前、班后質(zhì)量活動，開好班前質(zhì)量討論會和班后質(zhì)量分析會，不斷總結(jié)施工經(jīng)歷，提高員工施工操作水平?！?〕承受工程部的統(tǒng)一管理，報從工程管理人員的統(tǒng)一指揮，積極主動地協(xié)助工程部管理人員搞好工程質(zhì)量管理，但有權(quán)拒絕違章指揮和冒險作業(yè)?！?〕組織好本班組的自檢工作，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并催促員工及時改正；協(xié)調(diào)做好本工序與下一工序之間的交接檢；積極配合工程部做好工序?qū)z，并協(xié)助工程部收集自檢資料，作為分工程工程質(zhì)量等級評定的依據(jù)?！?〕配合工程部推廣新工藝、新材料、新技術(shù)，帶著本班組員工積極學(xué)習(xí)“三新技術(shù)〞。1.2.4各職能部門的質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕認(rèn)真執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)及有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施。對工程部質(zhì)量體系和質(zhì)量方案的實(shí)施進(jìn)展監(jiān)視、檢查工作?！?〕負(fù)責(zé)工程部質(zhì)量歸口管理，并具體負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理、工程質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行施工班組長“一檢〞、工程管理部“二檢〞、質(zhì)量管理部三檢；〔3〕負(fù)責(zé)組織編制工程工程的年度、季度及每月質(zhì)量控制方案；〔4〕負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定；制定并催促落實(shí)公司、工程部有關(guān)質(zhì)量規(guī)章制度；〔5〕負(fù)責(zé)組織工程部質(zhì)量檢查、旁站監(jiān)視、過程控制及驗(yàn)收組織工作；對施工過程進(jìn)展控制，堅持上道工序未經(jīng)檢查合格，不得進(jìn)展下道工序施工；對出現(xiàn)的質(zhì)量事故應(yīng)遵循“三不放過〞的原那么，進(jìn)展質(zhì)量事故的調(diào)查處理和進(jìn)展整改?！?〕負(fù)責(zé)編寫關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；〔7〕協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)組織或參加質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；〔8〕負(fù)責(zé)收集工程質(zhì)量信息，編制工程質(zhì)量統(tǒng)計報表，并報送上級；〔9〕催促責(zé)任單位和部門對內(nèi)、外審中出現(xiàn)的不符合項和工程質(zhì)量事故采取糾正和預(yù)防措施，并組織驗(yàn)證；〔10〕組織工程部質(zhì)量專業(yè)人員的培訓(xùn)、取證工作；〔11〕負(fù)責(zé)擬定工程部質(zhì)量獎懲方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核、工程經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；〔12〕負(fù)責(zé)竣工資料的匯總、整編工作；〔13〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查?！?4〕負(fù)責(zé)工程“三檢〞中的“終檢〞工作。工程管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)工程部工程技術(shù)管理，編制施工進(jìn)度方案；〔2〕負(fù)責(zé)制定工程部工程技術(shù)管理規(guī)章制度；〔3〕負(fù)責(zé)組織編制工程工程的施工組織設(shè)計、檢驗(yàn)試驗(yàn)方案、施工技術(shù)措施和物資需用量方案；負(fù)責(zé)過程控制，對重大技術(shù)難點(diǎn)工作、關(guān)鍵和特殊工序進(jìn)展施工技術(shù)交底，負(fù)責(zé)施工方案的指導(dǎo)和審核；〔4〕負(fù)責(zé)工程部工程文件、資料的控制；〔5〕負(fù)責(zé)編制、檢查、落實(shí)工程部防汛、渡汛方案；〔6〕負(fù)責(zé)工程部技術(shù)方案的技術(shù)交底；〔7〕負(fù)責(zé)推廣使用經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理批準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法；〔8〕負(fù)責(zé)組織不合格品控制，制訂土建工程糾正和預(yù)防措施，并參加驗(yàn)證；〔9〕組織編制竣工資料中施工技術(shù)管理文件資料的編制整理工作，參加竣工資料的整編與匯總；〔10〕負(fù)責(zé)編制、落實(shí)工程回訪、保修服務(wù)方案，并外部和上級報送工程回訪、保修服務(wù)方案的實(shí)施情況報告；〔11〕負(fù)責(zé)工程變更,商務(wù)部門協(xié)助；〔12〕參加工程部組織的勞務(wù)組織評價、合同評審；〔13〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。〔14〕負(fù)責(zé)工程“三檢〞中的“復(fù)檢〞工作。調(diào)度室質(zhì)量職責(zé)：〔1〕調(diào)度室是現(xiàn)場組織施工管理活動的中心，是工程部領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施施工管理的助手和參謀，對施工現(xiàn)場進(jìn)展協(xié)調(diào)和進(jìn)展調(diào)度，以保證施工的順利進(jìn)展，負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)和監(jiān)視管理；〔2〕負(fù)責(zé)編制周方案及其實(shí)施情況報告，協(xié)調(diào)現(xiàn)場設(shè)備、材料、勞動力各項資源合理配置，組織均衡生產(chǎn)；〔3〕落實(shí)施工現(xiàn)場的組織調(diào)度、施工技術(shù)、質(zhì)量安全等協(xié)調(diào)工作；〔4〕落實(shí)施工現(xiàn)場根基設(shè)施配置、工作環(huán)境控制、生產(chǎn)與服務(wù)提供控制等方面的組織協(xié)調(diào)工作；〔5〕組織落實(shí)對不合格品、不符合項糾正、預(yù)防措施的實(shí)施，參加驗(yàn)證；〔6〕召開施工現(xiàn)場生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工工序銜接，控制與確保施工中執(zhí)行正確的標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)；〔7〕負(fù)責(zé)施工區(qū)域氣象情況、信息的收集、統(tǒng)計；〔8〕負(fù)責(zé)施工大事記的編制整理工作；〔9〕參加工程部組織的勞務(wù)組織評價、合同評審；〔10〕在施工過程中，發(fā)生影響質(zhì)量的事件時，應(yīng)責(zé)令整改或停工。安全環(huán)保部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門的有關(guān)法規(guī)、政策；〔2〕負(fù)責(zé)工地范圍內(nèi)的安全工作，為工程質(zhì)量服務(wù)；〔3〕協(xié)助工程部總經(jīng)理進(jìn)展安全教育和培訓(xùn)，提高全員質(zhì)量、安全意識；〔4〕配合分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、分析，并提出防止事故發(fā)生的整改措施；〔5〕收集、整理各部門、單位的有關(guān)安全信息，及時匯總上報分管領(lǐng)導(dǎo)，并準(zhǔn)確、真實(shí)做好各類安全統(tǒng)計報表。〔6〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。經(jīng)營管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)工程部生產(chǎn)經(jīng)營管理；〔2〕負(fù)責(zé)制定工程部生產(chǎn)經(jīng)營管理、工程分包的規(guī)章制度；〔3〕負(fù)責(zé)編制、實(shí)施工程部生產(chǎn)經(jīng)營方案及方案完成情況的統(tǒng)計報表，并報送相關(guān)方；〔4〕負(fù)責(zé)組織工程部履約期合同評審；〔5〕負(fù)責(zé)工程部招投標(biāo)文件、合同評審記錄的收集、保存和傳遞；〔6〕負(fù)責(zé)工程部合同文件、資料的控制；〔7〕負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)展工程分包，并向上級報送工程分包實(shí)施情況報告；〔8〕負(fù)責(zé)工程工程的計量支付,編制及上報計量月報；〔9〕負(fù)責(zé)組織工程索賠,技術(shù)部門協(xié)助；〔10〕負(fù)責(zé)工程部勞務(wù)和協(xié)作組織的評價；〔11〕落實(shí)合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查的組織工作。設(shè)備物資部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)工程部設(shè)備、物資的管理，制訂工程部有關(guān)的管理規(guī)定；〔2〕負(fù)責(zé)組織工程施工設(shè)備的進(jìn)、退場及設(shè)備日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作；〔3〕負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的安全管理；〔4〕負(fù)責(zé)與設(shè)備、物資相關(guān)的竣工資料的編制、歸檔及傳遞；〔5〕負(fù)責(zé)設(shè)備、物資不合格品控制，制定和組織驗(yàn)證采購物資的糾正和預(yù)防措施；〔6〕負(fù)責(zé)組織或參加工程部設(shè)備事故、物資事故的調(diào)查、處理；〔7〕負(fù)責(zé)工程部設(shè)備、物資的采購控制；〔8〕負(fù)責(zé)工程部設(shè)備、物資采購合格供應(yīng)方的調(diào)查、評價和建設(shè)合格供應(yīng)方名冊；〔9〕負(fù)責(zé)工程部物資材料進(jìn)場合格證和檢測報告的收集統(tǒng)計；〔10〕催促落實(shí)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備檢定方案；〔11〕負(fù)責(zé)物資(含業(yè)主提供的產(chǎn)品)的標(biāo)識、儲存和發(fā)放管理；〔12〕負(fù)責(zé)工程部進(jìn)場設(shè)備清冊的編制?！?3〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。財務(wù)管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)工程部財務(wù)管理工作和人力資源管理；〔2〕負(fù)責(zé)建設(shè)、完善和執(zhí)行工程部內(nèi)部會計控制制度，內(nèi)部稽核制度；〔3〕負(fù)責(zé)組織工程部會計核算、成本管理、資金管理等各項財務(wù)會計工作；〔4〕負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)有關(guān)勞動人事管理、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定的方針、政策、法規(guī)，制定工程部勞動人事管理、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞務(wù)采購的規(guī)章制度；〔5〕負(fù)責(zé)編制工程部人力資源方案，并向工程局申報；〔6〕負(fù)責(zé)工程部員工培訓(xùn)的組織工作，并組織參加上級組織的職業(yè)技能鑒定；〔7〕負(fù)責(zé)工程部勞務(wù)采購與管理；〔8〕負(fù)責(zé)收集人力資源配置、職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、合格勞務(wù)組織選擇和使用信息，并編制統(tǒng)計分析報表報送工程局備案；〔9〕參加工程部合同評審和勞務(wù)組織評價；〔10〕參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。綜合管理部質(zhì)量職責(zé)：〔1〕貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，建設(shè)健全工程部文件控制、檔案管理和法律事務(wù)的規(guī)章制度,并催促執(zhí)行；〔2〕負(fù)責(zé)文書文件的歸口管理；〔3〕參加工程部投標(biāo)承包工程的合同評審；〔4〕負(fù)責(zé)工程部法律事務(wù)；〔5〕協(xié)助組織工程部員工的培訓(xùn)工作；〔6〕參加工程部合同評審和勞務(wù)組織評價；〔7〕負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場驗(yàn)收提供后勤保障工作。試驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé)：〔1〕嚴(yán)格按試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展原材料〔鋼筋、水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石骨料等〕的抽樣檢查和試驗(yàn)，做好記錄?！?〕試驗(yàn)用的設(shè)備、衡器、量器具、計時裝置等應(yīng)有相應(yīng)的合格證，在使用前應(yīng)進(jìn)展校驗(yàn)和校正，在使用期也要按規(guī)定進(jìn)展鑒定和校準(zhǔn)?！?〕嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理單位批準(zhǔn)的砼配合比，任何人不得擅自更改，要對砼標(biāo)號、水灰比等進(jìn)展嚴(yán)格控制，不得出現(xiàn)錯配標(biāo)號。〔4〕負(fù)責(zé)工程施工過程中對進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)以及相關(guān)的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；〔5〕組織編制金屬、鋼筋、水泥、外加劑等材料試驗(yàn)和檢驗(yàn)的管理程序并負(fù)責(zé)實(shí)施；〔6〕組織編制試驗(yàn)大綱和材料試驗(yàn)、檢驗(yàn)等各種試驗(yàn)工作程序，并按批準(zhǔn)的試驗(yàn)程序開展各項試驗(yàn)、檢驗(yàn)工作，填寫各種試驗(yàn)/檢驗(yàn)記錄單和報告，做好登記、編目、歸檔、貯存、竣工整理和移交等管理工作；〔7〕負(fù)責(zé)特殊材料的特殊性能的送檢工作；〔8〕負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定、控制和標(biāo)識；〔9〕負(fù)責(zé)組織計量設(shè)備、器具的送檢；〔10〕向財務(wù)、勞資部提出試驗(yàn)/檢驗(yàn)專業(yè)人員培訓(xùn)方案，配合做好試驗(yàn)/檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核和取證工作；〔11〕負(fù)責(zé)試驗(yàn)/檢驗(yàn)工作的外部接口。測量隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕負(fù)責(zé)工程施工的測量放樣以及過程的測量檢驗(yàn)工作；〔2〕組織編制施工測量放樣和檢驗(yàn)的工作程序，并按批準(zhǔn)的程序開展放樣和檢驗(yàn)工作，填寫成果單和報告單并做好登記、編目、歸檔、貯存、竣工整理和移交等管理工作；〔3〕負(fù)責(zé)測量交接樁，對樁位復(fù)測及加密，對控制樁位的保護(hù)；負(fù)責(zé)施工過程中測量放樣、檢測復(fù)核及測量資料的編制整理工作；〔4〕負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定、控制和標(biāo)識；〔5〕負(fù)責(zé)組織計量設(shè)備的送檢；〔6〕向財務(wù)、勞資部提出測量專業(yè)人員培訓(xùn)方案，配合做好測量人員的培訓(xùn)、考核和取證工作；〔7〕負(fù)責(zé)測量/檢驗(yàn)工作的外部接口。拌和隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕開盤之前，對所使用的配合比必須經(jīng)試驗(yàn)室工作人員進(jìn)展復(fù)核，并做好復(fù)核記錄后才能進(jìn)展拌制?！?〕嚴(yán)格按試驗(yàn)室簽發(fā)的砼配料單要求，準(zhǔn)確輸入各種砼材料數(shù)據(jù)。操作人員對輸入的數(shù)據(jù)要進(jìn)展認(rèn)真校對，做到準(zhǔn)確無誤，操作人員無權(quán)更改配合比?！?〕操作人員要增強(qiáng)質(zhì)量意識，嚴(yán)禁違章操作，對設(shè)備進(jìn)展經(jīng)常性維修和保養(yǎng)?！?〕砼拌和過程中，對砼原材料的各種摻和量，操作人員要精心操作，嚴(yán)格控制稱量誤差和防止出現(xiàn)原材料錯誤。鋼筋廠質(zhì)量職責(zé)：〔1〕用于工程的鋼筋必須有出廠證明書或試驗(yàn)報告，鋼筋進(jìn)貨要按不同規(guī)格、等級、牌號分別堆放，不得混雜，掛牌識別。〔2〕鋼筋加工嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙要求，按加工單〔經(jīng)技術(shù)部校對的〕進(jìn)展配料加工；鋼筋規(guī)格、尺寸和加工誤差，必須符合設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得擅自更改。〔3〕對加工完的鋼筋，按施工單元倉號進(jìn)展堆放，做好標(biāo)識，對有特殊要求的鋼筋要加以區(qū)分和保護(hù)。〔4〕鋼筋接頭采用擠壓接頭時，在鋼筋加工廠要完成半個接頭鋼筋壓接，并對在工作面上完成的另一半壓接的鋼筋端頭做出標(biāo)志，標(biāo)志必須清晰?！?〕廠隊質(zhì)檢員對加工后的鋼筋，要按規(guī)定進(jìn)展檢查，鋼筋型式、尺寸和加工誤差必須符合設(shè)計要求，并作好檢查記錄〔填寫鋼筋加工質(zhì)量評定表〕備查?！?〕如因按加工料單進(jìn)展加工的鋼筋不能滿足設(shè)計和無法加工時，要與技術(shù)部取得聯(lián)系，經(jīng)查實(shí)作調(diào)整后才能進(jìn)展加工?！?〕如因鋼筋加工不符合規(guī)格，鋼筋廠質(zhì)檢員又沒有進(jìn)展認(rèn)真檢查，而導(dǎo)致鋼筋安裝出現(xiàn)問題所造成的返工，鋼筋廠主管廠長、技術(shù)員、質(zhì)檢員必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。模板廠質(zhì)量職責(zé)：〔1〕模板加工應(yīng)按照設(shè)計圖紙、尺寸要求加工制作?！?〕模板及支架材料應(yīng)符合規(guī)定要求，以保證澆砼時構(gòu)造尺寸和相互位置符合設(shè)計規(guī)定?！?〕模板外表必須光潔平整，接縫應(yīng)嚴(yán)密，不漏漿，以保證砼外表質(zhì)量?！?〕模板運(yùn)行時要嚴(yán)格遵守操作程序，砼澆筑過程要設(shè)專人對模板進(jìn)展維護(hù)?！?〕模板在安裝就位后必須對模板進(jìn)展涂刷脫模劑，確保砼外表質(zhì)量?！?〕銅止水片幾何尺寸必須符合設(shè)計，其寬、高〔牛鼻子〕、長的允許偏差要符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，搭接焊必須采用雙面氧焊，焊接結(jié)實(shí)?！?〕對金屬構(gòu)造安裝的預(yù)埋插筋、鐵板、管路等各種預(yù)埋件，數(shù)量、位置要符合設(shè)計要求，在砼澆筑過程要保護(hù)好。砼施工隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕砼作業(yè)隊隊長為本隊的質(zhì)量第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)本隊的施工質(zhì)量管理工作，技術(shù)主管對本隊的技術(shù)和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，并對本隊的施工作技術(shù)交底工作?！?〕在總工室、技術(shù)部的具體指導(dǎo)下，經(jīng)技術(shù)交底后，作業(yè)隊要嚴(yán)格按施工規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展施工；對每一道工序的技術(shù)、質(zhì)量要求對班組進(jìn)展交底，使施工人員明確目標(biāo)、任務(wù)和質(zhì)量要求?！?〕砼作業(yè)隊必須加強(qiáng)和完善“初檢、復(fù)檢〞人員的檢查機(jī)構(gòu)，全面加強(qiáng)對本隊的施工質(zhì)量檢查工作，對工序施工進(jìn)展嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，堅持上道工序不合格不進(jìn)展下道工序施工，真正把質(zhì)量問題解決在萌芽狀態(tài)?！?〕要對職工進(jìn)展質(zhì)量意識教育，提高職工質(zhì)量意識，調(diào)動職工積極性，對重視施工質(zhì)量的給予表揚(yáng)和物質(zhì)鼓勵，對不重視質(zhì)量的給予經(jīng)濟(jì)處分，力爭做到一次驗(yàn)收合格，樹立企業(yè)的良好質(zhì)量信譽(yù)?！?〕施工工序必須堅持“三檢制〞〔初檢、復(fù)檢、終檢〕，各工序施工必須在質(zhì)量檢查合格的根基上進(jìn)展銜接。搞好班組施工質(zhì)量的初檢，是搞好施工質(zhì)量的根基。每一道工序完成后，應(yīng)由班組質(zhì)檢員填寫初檢記錄，班組長復(fù)核簽字后交隊質(zhì)檢員進(jìn)展檢查，隊質(zhì)檢員檢查合格后簽字申請質(zhì)安部終檢驗(yàn)收?！?〕作業(yè)隊要根據(jù)承擔(dān)工程的實(shí)際情況，對工種組合要進(jìn)展細(xì)化，如鋼筋工、砼工、模板工等進(jìn)展劃分，在施工過程中明確職責(zé)，承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任?！?〕作業(yè)隊的質(zhì)量檢查員，要對每一道工序按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢查，合格后認(rèn)真填寫初檢、復(fù)檢記錄，隊長要支持質(zhì)檢人員工作，讓他們大膽工作，對施工質(zhì)量進(jìn)展嚴(yán)格把關(guān)?！?〕工序施工是控制單元工程質(zhì)量的關(guān)鍵，在進(jìn)展每一道工序施工前必須對施工人員交待清楚每一個人應(yīng)干的工作，分工明確，責(zé)任到人。一道工序由幾個班組連續(xù)施工時，要做好交接班記錄?！?〕發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)立即按“三不放過〞〔事故原因不查清不放過，事故主要責(zé)任人和職工未受教育不放過，補(bǔ)救措施不落實(shí)不放過〕的要求進(jìn)展事故處理。〔10〕對采用組合模板和散拼模板的部位，要嚴(yán)格按技術(shù)措施進(jìn)展施工。模板拼接要嚴(yán)密、不漏漿，模板外表必須光潔平整，不得產(chǎn)生錯臺；模板必須涂刷脫模劑；模板支撐和拉筋體系必須滿足砼澆筑強(qiáng)度要求，確保砼質(zhì)量。〔11〕對砼澆筑，要認(rèn)真做好砼澆筑記錄，按部位進(jìn)展定崗、定員、定職責(zé)保證施工質(zhì)量?！?2〕砼澆筑施工記錄要認(rèn)真保存，備查。機(jī)電隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕砼泵車要進(jìn)展經(jīng)常性維修和保養(yǎng)，砼泵車操作人員要嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)展操作，嚴(yán)禁違章操作。保證砼澆筑過程的正常運(yùn)行?！?〕砼泵車因錯誤操作，造成機(jī)械故障，出現(xiàn)砼質(zhì)量問題，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。運(yùn)輸隊質(zhì)量職責(zé)：〔1〕對砼運(yùn)輸車輛要進(jìn)展經(jīng)常性維修和按期保養(yǎng)，提高車輛出勤率，保證砼澆筑運(yùn)輸。〔2〕駕駛員在進(jìn)展砼運(yùn)輸過程中，要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，對所運(yùn)送的砼負(fù)責(zé)?！?〕駕駛員不按規(guī)定，不聽指揮，不按指定地點(diǎn)運(yùn)送砼，對造成質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任。1.25相關(guān)部門與質(zhì)量管理部的接口安全環(huán)保部：質(zhì)量管理部對模板、鋼筋、腳手架的安裝質(zhì)量必須根據(jù)圖紙要求進(jìn)展抽檢和復(fù)檢，尤其是大型構(gòu)造物構(gòu)造施工、大型腳手架、模板、鋼筋的拉筋、斜撐、支撐、剪刀撐要特別注意其施工質(zhì)量是否符合圖紙要求，對安全部提出的整改要求除安全部跟蹤催促外，質(zhì)量管理部在整改完成后也必須進(jìn)展跟蹤，檢查是否滿足質(zhì)量要求。工程管理部：〔1〕工程部負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施交底、方案的編制，作業(yè)單位根據(jù)安全技術(shù)措施、方案的要求進(jìn)展施工并承受工程部、調(diào)度室、質(zhì)量管理部的檢查與監(jiān)視。質(zhì)量管理部在施工過程中遇到技術(shù)性難題需工程部解決時，工程部要及時解決?！?〕工程部在工程任務(wù)單填寫時，要明確施工位置、施工措施及安全技術(shù)措施，做好技術(shù)和安全交底工作。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)所有單元工程驗(yàn)收的“三檢〞工作，對混凝土、鋼筋、模板施工全過程進(jìn)展旁站監(jiān)控?！?〕工程部的施工圖紙、設(shè)計更改通知單、混凝土澆筑通知單等技術(shù)資料文件審查、發(fā)放應(yīng)及時到位，防止漏發(fā)。工程工程任務(wù)單填寫時，要明確施工位置、施工措施及安全技術(shù)措施，做好技術(shù)和安全交底工作。〔4〕在工程“二檢〞驗(yàn)收中，合格后提交質(zhì)量管理部進(jìn)展“終檢〞。調(diào)度室：〔1〕質(zhì)量管理部在生產(chǎn)過程中應(yīng)加強(qiáng)施工質(zhì)量的檢查、催促，及時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題并協(xié)助解決，及時組織滿足質(zhì)量要求的工序或單元驗(yàn)收；按要求參加生產(chǎn)的協(xié)調(diào)和專題會議，及時通報和提出具體或針對性的質(zhì)量情況和要求，保障并促進(jìn)生產(chǎn)的順利組織實(shí)施，確保質(zhì)量資料與進(jìn)度資料的對應(yīng)和接口，使得生產(chǎn)能夠順利按技術(shù)要求進(jìn)展。質(zhì)量管理部對工程工程的施工質(zhì)量進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出意見，調(diào)度室根據(jù)意見催促相關(guān)單位進(jìn)展處理?！?〕調(diào)度室確定施工單位并負(fù)責(zé)下達(dá)任務(wù)，質(zhì)量管理部、調(diào)度室共同檢查、落實(shí)。調(diào)度室作為現(xiàn)場的管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)對現(xiàn)場施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量加以監(jiān)視?！?〕調(diào)度室反映施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部與監(jiān)理聯(lián)系，及時解決根基地質(zhì)變化、材料缺號代換及其他原因等引起的設(shè)計修改?！?〕質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)所有單元工程驗(yàn)收的“三檢〞工作，對施工全過程進(jìn)展旁站監(jiān)控。在“三檢〞及混凝土施工過程中，對存在的問題提出整改意見，調(diào)度室根據(jù)意見等進(jìn)展催促，調(diào)度室在生產(chǎn)協(xié)調(diào)等過程中，應(yīng)加以質(zhì)量監(jiān)視。設(shè)備物資部：設(shè)備物資部定期檢查設(shè)備物資部對水泥、鋼筋等外購材料的送樣檢驗(yàn)和材質(zhì)證明資料的收集工作，并將檢查結(jié)果及時通報質(zhì)量管理部，由設(shè)備物資部對外購材料提出具體要求。財務(wù)管理部：〔1〕編制工程部各類從事與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)和人員上崗資格培訓(xùn)方案，并負(fù)責(zé)上崗資格考核方法實(shí)施?！?〕配合質(zhì)量管理部門執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任制，兌現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和其它相關(guān)的質(zhì)量管理職責(zé)。綜合管理部：〔1〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好質(zhì)量管理的宣傳貫徹工作；〔2〕負(fù)責(zé)工程內(nèi)部的部門質(zhì)量管理相關(guān)職責(zé)。試驗(yàn)室：〔1〕及時提交當(dāng)月原材料的檢驗(yàn)成果資料，并匯總質(zhì)量月報中相關(guān)根基資料?！?〕按?水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)?DL/T5113.1-2012中要求的“中間產(chǎn)品〞及時提供質(zhì)量等級評定相關(guān)資料?！?〕提供按國家有關(guān)規(guī)定的工程竣工文件要求的試驗(yàn)資料?！?〕及時提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定，控制和標(biāo)識資料?！?〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好本部門的質(zhì)量管理職責(zé)。測量隊：〔1〕提供施工放樣、模板的復(fù)核、拆模后建筑物體形的測量工作，提交完整手續(xù)的測量放樣檢測資料?！?〕及時提供測量儀器的檢定，控制和標(biāo)識資料?！?〕提供按設(shè)計要求所進(jìn)展的監(jiān)控量測工程相應(yīng)報告與資料?！?〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好工程竣工驗(yàn)收的相關(guān)工作，并執(zhí)行本部門的質(zhì)量管理職責(zé)。根基處理隊：〔1〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作，提供施工記錄與原始記錄，負(fù)責(zé)收集各種原材料合格及檢測報告，配合編制竣工資料；〔2〕根據(jù)施工進(jìn)度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和已批準(zhǔn)的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔3〕負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實(shí)施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查，負(fù)責(zé)本單位的不符合的控制；〔4〕負(fù)責(zé)收集和匯總本單位有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報?！?〕整理以下資料：1)灌漿成果一覽表和灌漿分序分區(qū)統(tǒng)計表；2)各序孔吸水率頻曲線和頻率累計曲線圖；3)單位耗灰量頻率曲線和頻率累計曲線圖；4)鉆孔測斜成果匯總表和平面投影圖；5)各項原始記錄的整理、裝訂；6)編寫分部工程竣工報告；7〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作?；炷潦┕り牐骸?〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作；〔2〕負(fù)責(zé)單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場；〔3〕根據(jù)施工進(jìn)度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和已批準(zhǔn)的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔4〕負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實(shí)施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查，負(fù)責(zé)本單位的不符合的控制；〔5〕負(fù)責(zé)收集和匯總本工區(qū)有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報；〔6〕編報本工區(qū)各類對質(zhì)量有影響人員的培訓(xùn)方案，配合做好培訓(xùn)和考核工作；〔7〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。砼拌和系統(tǒng)、砂石骨料系統(tǒng)：〔1〕負(fù)責(zé)混凝土拌制作業(yè)過程的質(zhì)量控制；〔2〕根據(jù)簽發(fā)的出倉證和試驗(yàn)室確定的配料單及參數(shù)，用經(jīng)試驗(yàn)檢測過的合格材料進(jìn)展拌制，生產(chǎn)出設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)要求的均勻性、坍落度、強(qiáng)度、溫度和性能均滿足的混凝土；〔3〕負(fù)責(zé)對混凝土拌制的配料情況、拌制情況、設(shè)備運(yùn)行、異常情況、操作及管理人員情況做詳細(xì)的記錄，形成可追溯的作業(yè)日志；〔4〕在配料和拌和前,應(yīng)對配料的稱量裝置和拌和的控制裝置進(jìn)展校驗(yàn),確認(rèn)到達(dá)要求的精度后,方能投入使用；〔5〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。開挖施工隊：〔1〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作；〔2〕負(fù)責(zé)單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場；〔3〕負(fù)責(zé)施工依據(jù)、過程控制和檢測成果等記錄資料的整理移交；〔4〕根據(jù)施工進(jìn)度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和已批準(zhǔn)的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔5〕負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實(shí)施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查；〔6〕負(fù)責(zé)收集和匯總本工區(qū)有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報；〔7〕編報本工區(qū)各類對質(zhì)量有影響人員的培訓(xùn)方案，配合做好培訓(xùn)和考核工作；〔8〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。機(jī)械隊：〔1〕負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸過程的質(zhì)量控制；〔2〕負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸車輛的保養(yǎng)；〔3〕負(fù)責(zé)保管混凝土標(biāo)號牌，并在車輛運(yùn)輸過程中掛設(shè)在指定位置；〔4〕在混凝土運(yùn)輸做詳細(xì)的記錄，形成可追溯的作業(yè)日志；〔5〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。動力隊：〔1〕負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工用水〔混凝土養(yǎng)護(hù)用水〕的管理和維護(hù)；〔2〕負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工用電的管理；〔3〕負(fù)責(zé)保管混凝土標(biāo)號牌，并在車輛運(yùn)輸過程中掛設(shè)在指定位置；〔4〕在現(xiàn)場施工用水和用電的管理做詳細(xì)的記錄，形成可追溯的作業(yè)日志；〔5〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。金結(jié)施工隊、綜合加工廠：〔1〕執(zhí)行“三檢〞中“初檢〞工作；〔2〕負(fù)責(zé)單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場；〔3〕負(fù)責(zé)施工依據(jù)、過程控制和檢測成果等記錄資料的整理移交；〔4〕根據(jù)施工進(jìn)度方案，按有效設(shè)計文件、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和已批準(zhǔn)的施工方案技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書，組織各自專業(yè)的施工生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好施工的過程控制，保證工程施工質(zhì)量；〔5〕負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實(shí)施,承受質(zhì)量的監(jiān)視檢查；〔6〕負(fù)責(zé)收集和匯總本工區(qū)有關(guān)質(zhì)量的信息和資料并及時上報；〔7〕編報本工區(qū)各類對質(zhì)量有影響人員的培訓(xùn)方案，配合做好培訓(xùn)和考核工作；〔8〕協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關(guān)的質(zhì)量管理工作。1.2.6施工技術(shù)準(zhǔn)備制度〔1〕施工組織設(shè)計為保證工程的施工質(zhì)量，按期完成施工任務(wù)，工程部將按照西北岔水利樞紐工程相關(guān)的技術(shù)條款要求，制定全面而詳細(xì)的施工組織設(shè)計和各單項組織措施，報送監(jiān)理工程師，待批準(zhǔn)后執(zhí)行?！?〕施工技術(shù)交底制度工程施工實(shí)行三級技術(shù)交底制度。即設(shè)計單位向工程部交底，工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人向工程技術(shù)人員交底，工程技術(shù)人員向施工班組交底。交底過程如下：1〕工程部接到施工圖紙后，工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員先閱圖了解設(shè)計意圖和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量要求。對于圖中不明確的技術(shù)問題，行文向設(shè)計單位提出疑問，由設(shè)計單位解答。2〕工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人向工程技術(shù)人員交底，編寫施工技術(shù)措施和明確質(zhì)量要求。3〕工程技術(shù)人員向施工班組作業(yè)人員交待具體的實(shí)施技術(shù)措施，并在實(shí)施過程中進(jìn)展檢查落實(shí)。1.2.7質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組為了西北岔水利樞紐工程能夠保質(zhì)保量地完成施工任務(wù)，工程部在日常工作中，將加強(qiáng)全體職工的質(zhì)量意識，使本工程能夠到達(dá)承諾的質(zhì)量目標(biāo)，成立了西北岔水利樞紐工程工程部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。由工程經(jīng)理任組長，技術(shù)負(fù)責(zé)人副組長，成員由各部門主任等組成，具體成員組成如下：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組長：梁世泰副組長：張大鵬成員：李付國趙余濤王賀李勇于維剛趙盛劉偉李文榮張野楊濤潘雪嬌張隨周張瑩領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：①籌劃本工程的質(zhì)量管理、針對本工程施工各階段的重要性進(jìn)展討論，并對本工程的重大質(zhì)量問題進(jìn)展決策；②制訂本工程的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查和獎罰措施等；③研究、決定本工程中可能采用的新技術(shù)、新工藝的使用；④研究、解決工程施工中可能遇到的質(zhì)量問題。1.2.8質(zhì)量檢驗(yàn)和控制實(shí)施〔1〕工程管理部根據(jù)合同、技術(shù)要求、設(shè)計通知、工法等，擬定施工進(jìn)度方案、施工措施方案和開工申請報監(jiān)理審批，同意后下發(fā)實(shí)施，并做好詳細(xì)的施工技術(shù)質(zhì)量要求交底?！?〕調(diào)度室根據(jù)工程管理部下發(fā)的施工進(jìn)度方案，編制具體實(shí)施的周方案，對施工進(jìn)度資源協(xié)調(diào)做出明確安排，下發(fā)有關(guān)部門和作業(yè)工區(qū)〔外協(xié)隊〕實(shí)施。〔3〕測量隊/試驗(yàn)室/設(shè)備物資部按生產(chǎn)安排進(jìn)展放樣/試驗(yàn)/提供物資材料，提交有關(guān)質(zhì)量資料給相關(guān)單位?！?〕作業(yè)單位按生產(chǎn)方案、設(shè)計圖紙、方案措施、質(zhì)量要求和有關(guān)資料、材料組織施工，并做好實(shí)施過程的控制及完工的自檢工作，作業(yè)工區(qū)〔外協(xié)隊〕負(fù)責(zé)提供合同/標(biāo)準(zhǔn)要求的施工和檢測成果資料?！?〕質(zhì)量管理部對施工過程進(jìn)展監(jiān)控和檢查〔必要時旁站〕，并根據(jù)提供的自檢資料、成果到現(xiàn)場進(jìn)展內(nèi)部終檢，符合要求后提供終檢成果資料并通知監(jiān)理。〔6〕監(jiān)理與工程部的內(nèi)部終檢人員一同進(jìn)展驗(yàn)收簽認(rèn)?！?〕質(zhì)量管理部匯總整理內(nèi)部終檢和監(jiān)理簽認(rèn)驗(yàn)收資料和施工過程資料并歸檔?！?〕質(zhì)量管理部對上述方法的執(zhí)行進(jìn)展監(jiān)視和考核，并在每項工程施工前，制訂和完善具體的質(zhì)量管理獎罰方法，嚴(yán)格執(zhí)行“獎優(yōu)罰劣〞，確保工程質(zhì)量。1.2.9施工質(zhì)量問題的處理〔1〕工程部建設(shè)并實(shí)施?質(zhì)量管理責(zé)任制度?，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)展有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程。質(zhì)量管理部檢查各部門、工區(qū)及作業(yè)單位實(shí)施該制度?！?〕工程部對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建設(shè)有關(guān)方。工程質(zhì)量事故按照事故嚴(yán)重程度一般分為四類，即：一般質(zhì)量事故，較大質(zhì)量事故，重大質(zhì)量事故，特大質(zhì)量事故。根據(jù)不同行業(yè)規(guī)定，各級別的范圍略有不同?！?〕當(dāng)出現(xiàn)較大以上質(zhì)量事故時，工程部應(yīng)在監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下停工檢查，分析發(fā)生事故的原因，制定相應(yīng)的補(bǔ)救措施，并組織對措施評審?！?〕質(zhì)量管理部對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進(jìn)展檢查驗(yàn)收?！?〕質(zhì)量管理部對發(fā)生的質(zhì)量事故、原因分析、措施評審、事故處理、結(jié)果驗(yàn)收都應(yīng)記錄，工程部保存相關(guān)的記錄，并報監(jiān)理、業(yè)主備案?！?〕工程部按照?質(zhì)量問題處理制度?追究質(zhì)量事故責(zé)任。1.3工程質(zhì)量控制措施工程質(zhì)量是從多個方面來控制實(shí)施的，具體的可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)的工藝流程來進(jìn)展工序控制的，橫向那么是通過“五檢制〞來控制的，縱橫穿插形成立體的質(zhì)量控制保證措施。1.3.1縱向的工序控制按照生產(chǎn)工藝流程進(jìn)展工序控制，每一道工序檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)展下一個工序的加工生產(chǎn)。假設(shè)工序中有一道工序沒有完成，或檢驗(yàn)不合格，那么不能進(jìn)展下一道工序的施工。必須進(jìn)展處理或返工直至重新檢查驗(yàn)收合格為止。如此，使出現(xiàn)的問題在各個環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題的累積或轉(zhuǎn)移，堅決杜絕了工程隱患。1.3.2橫向的五檢制以產(chǎn)品的檢測順序進(jìn)展工作面上的施工班組初檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢，工程經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，工程部抽檢，工程部、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主聯(lián)檢，每一級檢驗(yàn)合格后才能提請上一級進(jìn)展檢驗(yàn)，并實(shí)行質(zhì)量一票否決權(quán)，不合格就得返工，重做或處理，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請監(jiān)理工程師審批。初檢是對工程質(zhì)量的定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，直接以設(shè)計技術(shù)指標(biāo)參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，屬于硬性的東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項定性定量指標(biāo)、工藝程序、各種資料表格的填寫等進(jìn)展綜合檢查，評定出該單元工程的質(zhì)量等級報請監(jiān)理工程師審批，同時檢查各種資料是否及時收集、整理、齊全。施工質(zhì)量嚴(yán)格按照?水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)?的要求對各工序的單元工程進(jìn)展驗(yàn)收評定，確保工程質(zhì)量到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求。1.3.3開展PDCA循環(huán)工程質(zhì)量是一個不斷推進(jìn)循環(huán)上升的過程，建設(shè)工程總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量控制及監(jiān)測體系，推行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA的原那么：P〔plan〕方案、D〔do〕實(shí)施、C〔check〕檢查、A〔action〕控制，對工程質(zhì)量實(shí)行全面控制和監(jiān)視。以總工為小組長，對工程質(zhì)量進(jìn)展全線的跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進(jìn)展科學(xué)生產(chǎn)試驗(yàn)，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進(jìn)展，從而保證工程質(zhì)量不斷上升開展的需要。在工程施工前，按招標(biāo)文件的要求向監(jiān)理工程師提交單項工程施工的質(zhì)量控制指標(biāo)及技術(shù)措施，并組織從事施工的技術(shù)人員管理人員和操作人員了解工程的特點(diǎn)，熟悉設(shè)計要求和標(biāo)準(zhǔn)要求，領(lǐng)會施工組織措施意圖。堅持貫徹施工的“初檢、復(fù)檢、終檢〞的“三檢制〞和工程的“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢〞的“五檢制〞。1.3.4及時完整的收集整理工程資料根據(jù)西北岔水利樞紐工程施工特點(diǎn)，對工程資料從開工之日起以竣工資料的要求來收集整理，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時按要求整理提交竣工報告、圖紙資料?！?〕提前組建竣工資料整理辦公室工程經(jīng)理部成立時，就組建竣工資料整理辦公室，由總工牽頭，專人負(fù)責(zé)。確保資料的及時、準(zhǔn)確、齊全?！?〕加強(qiáng)文件的備份對收到的監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單或其它相關(guān)的技術(shù)文件都作來文登記，并保存2份存檔，復(fù)制3～6份，下發(fā)技術(shù)部等相關(guān)部門或個人，確保文件的連續(xù)性及可追塑性?！?〕及時總結(jié)整理裝訂成冊資料的整理分為兩類，一類是以時間的先后順序來進(jìn)展整理，例如監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整理的。即將每一個單元工程簽證完畢的各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一個單元工程的竣工資料并編號保存。再將每一個單元工程的資料整理即得出分部工程的工程質(zhì)量資料，將各種分部工程的資料再進(jìn)一步整理提煉后便得到竣工資料。如此確保了竣工資料的系統(tǒng)性?！?〕除應(yīng)填寫的表格，驗(yàn)收程序、來往文件等均以書面的形式反響出來外，我們將利用圖片、錄相、錄音等方式將工程的情況真實(shí)地記錄下來，以便作為竣工資料的補(bǔ)充，使資料更齊全。1.4工程質(zhì)量控制方法1、工程工程經(jīng)理部將根據(jù)本工程的施工特性及組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)健全質(zhì)量保證體系，編制本工程施工管理實(shí)施細(xì)則文件，作為配套文件。工程經(jīng)理部將本工程的施工特性、施工機(jī)具的特點(diǎn)因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)及施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制本工程的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗(yàn)收等具體要求和方法實(shí)施細(xì)則，成為本工程最基本的管理文件之一。2、工程經(jīng)理部將聘用年富力強(qiáng)、精明能干，受過專門培訓(xùn)，具有中、初級技術(shù)職稱的人員擔(dān)任安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一、信譽(yù)第一，一切工作服從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽(yù)，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實(shí)行目標(biāo)管理，將目標(biāo)層層分解，并逐一落實(shí)，實(shí)行全員質(zhì)量教育和管理。從上到下，明確個人的質(zhì)量目標(biāo)，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，質(zhì)量指標(biāo)與個人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴(yán)格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3、施工技術(shù)人員及質(zhì)檢人員做到各負(fù)其責(zé)，各司其職，責(zé)任明確。施工中每個工序，必須有施工技術(shù)人員及質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開場時最先進(jìn)入施工現(xiàn)場，完畢下班最后離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不留隱患，嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)要求施工。4、施工中嚴(yán)格按設(shè)計圖、設(shè)計文件、施工標(biāo)準(zhǔn)及施工措施組織作業(yè)，假設(shè)在施工中發(fā)現(xiàn)施工依據(jù)相互矛盾時，須立即停頓工作，并將情況上報監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師給予明確答復(fù)后，方可組織繼續(xù)施工作業(yè)。5、質(zhì)量管理部門派出的質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)展檢查時，有權(quán)對違反施工程序，不符合質(zhì)量要求的施工行為，首先進(jìn)展奉勸，不服從者勒令停工，對已造成不合格的產(chǎn)品下達(dá)返工令，并根據(jù)現(xiàn)場情況，責(zé)成有關(guān)作業(yè)班組及操作人員寫出局面報告或質(zhì)量事故報告，并將上述情況上報監(jiān)理工程師。6、對整個工程的各道施工工序〔特別是隱蔽工程〕實(shí)行“三工制〞“三檢制〞與“聯(lián)檢制〞?！叭ぶ屁暿鞘┕で坝薪淮?，施工中有檢查，施工后有評定；“三檢制〞是施工班組自檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢、工程經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制〞是在三檢合格的前提下，由工地質(zhì)檢工程師將檢驗(yàn)成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定的時間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師共同對申請驗(yàn)收的分局部項工程或施工工序進(jìn)展聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗(yàn)收合格卡上簽字前方可進(jìn)展下一道工序的施工作業(yè)。7、在施工質(zhì)量驗(yàn)收中，嚴(yán)格按照?水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)?的要求進(jìn)展，對各工序的單元工程進(jìn)展驗(yàn)收評定。。8、按科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化作業(yè)，實(shí)行定人、定點(diǎn)、定崗施工，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系施工，貫徹落實(shí)生產(chǎn)崗位責(zé)任制，實(shí)行質(zhì)量指標(biāo)與個人的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，做到獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣。確保一次達(dá)標(biāo)。對不按施工程序和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工的班組和個人追究責(zé)任，并給予經(jīng)濟(jì)懲罰。9、推行全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動一次探討工程質(zhì)量問題。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進(jìn)展科學(xué)試驗(yàn)，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進(jìn)展，保證工程質(zhì)量。11、積極推行先進(jìn)的施工工藝、方法及檢測設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將按照國家的有關(guān)規(guī)定對工程上使用的建筑材料、半成品及產(chǎn)品進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)和分析，并按時將有關(guān)的檢驗(yàn)成果上報有關(guān)部門。12、對工程的重點(diǎn)部位或技術(shù)要求復(fù)雜的部位，由工程經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小組，對施工的全過程實(shí)行全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量控制方法實(shí)施細(xì)則的要求，對每道工序把關(guān)，該方法在我公司承建的多項工程施工中取得了顯著的效果。13、加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，使其充分了解施工組織措施的內(nèi)容，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)展作業(yè)。1.5質(zhì)量控制程序1.5.1文件和資料控制在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態(tài)，必須對執(zhí)行和驗(yàn)證質(zhì)量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進(jìn)展控制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文件記錄。由工程質(zhì)保部負(fù)責(zé)控制，各部門協(xié)作實(shí)施。見?文件控制程序圖?。1、控制的文件內(nèi)容主要包括：施工圖紙、施工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)、施工方案和施工工藝流程及施工實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測方案和試驗(yàn)報告、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、與業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕往來函件及質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。2、文件編制、審核和批準(zhǔn)文件由各職能部門〔單位〕主辦人編制，負(fù)責(zé)人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名、時間。3、文件發(fā)布和分發(fā)文件的發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按確定發(fā)放范圍及時準(zhǔn)確地進(jìn)展，要使最新有效文件交給與文件有關(guān)的部門和人員所使用。文件控制程序圖研究工作內(nèi)容研究工作內(nèi)容文件編制、資料選擇審核批準(zhǔn)分類、編號確定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印或購置發(fā)布、分發(fā)、記錄文件變更舊文件變更標(biāo)識歸檔否4、文件變更文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進(jìn)展，并及時發(fā)放。發(fā)放變更文件時，文件承受單位應(yīng)要相應(yīng)的原文件上加蓋“已修改〞印記，以防止過時或不適合文件繼續(xù)使用。5、文件分類歸檔各職能部門均需建設(shè)收發(fā)文薄，專人負(fù)責(zé)，對發(fā)出和承受文件分別登記建檔。機(jī)電物資部對原材料、設(shè)備采購方案、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、委托復(fù)驗(yàn)、入庫驗(yàn)收、原材料管理等文件資料及時整理歸檔；施工部對施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)要求、施工技術(shù)、施工方案、工序流程、施工細(xì)則、測量記錄及與之有關(guān)的文件資料等及時整理歸檔；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行文件、記錄和文件資料及業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕檢查驗(yàn)收記錄等及時整理歸檔。1.5.2施工組織設(shè)計控制1、編制依據(jù)按照業(yè)主提供的有關(guān)設(shè)計文件、圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔條款〕以及滿足社會需要的國家政府公布的法規(guī)、法令。2、編制原那么〔1〕必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令；〔2〕嚴(yán)格遵循業(yè)主提供的合同、設(shè)計文件規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證要求；〔3〕根據(jù)我公司的實(shí)際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分局部項工程，以及采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟(jì)效益顯著的科技成果。3、內(nèi)容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進(jìn)度方案、物資材料供應(yīng)方案、機(jī)械設(shè)備配備方案、質(zhì)量安全保證技術(shù)措施、測試手段和儀器設(shè)備等。4、質(zhì)量要求必須響應(yīng)標(biāo)書，并做到基本資料、計算公式與各種指標(biāo)正確合理，技術(shù)措施先進(jìn)，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。5、評審由我公司工程經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織評審，負(fù)責(zé)審核，工程經(jīng)理批準(zhǔn)，最后報業(yè)主審批。評審結(jié)果應(yīng)形成文件，由施工部歸檔。1.5.3物資采購與管理1、物資采購〔1〕物資采購控制程序見采購控制程序圖。采購控制程序圖對分承包方的評價和選擇對分承包方的評價和選擇制訂采購文件批準(zhǔn)否采購是驗(yàn)證不合格合格接收標(biāo)識記錄〔2〕對分包方的評價與選擇對分包方的評價及與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必須進(jìn)展全面評定，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選取。〔3〕采購人員采購人員應(yīng)熟悉所采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能夠按標(biāo)準(zhǔn)要求對所采購物資進(jìn)展質(zhì)量評價，且具備良好的文字與口頭表達(dá)能力；必須按施工方案、采購文件規(guī)定物資進(jìn)展采購?！?〕采購文件編制依據(jù)：施工方案，相關(guān)物資、器材的技術(shù)性能要求，采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合格及承包方的質(zhì)量記錄。采購文件的編、審、批：采購文件由機(jī)電物資部編制，部長審核，工程經(jīng)理批準(zhǔn)。采購文件內(nèi)容：文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；單價、金額、付款方法；交貨日期、包裝運(yùn)輸責(zé)任、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文件、委托試驗(yàn)報告；雙方負(fù)責(zé)人和違約處理方法等?！?〕質(zhì)量驗(yàn)證采購的物資由機(jī)電物資部按采購文件、合同規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)證并做好記錄。采購的物資不能滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由總工程師組織評審。讓步接收的物資必須進(jìn)展不符合項記錄，并要有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以保證用于適宜的工程部位?！?〕采購記錄記錄包括：對分承包方評價；采購文件；采購及接收人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量證明書、委托試驗(yàn)報告、產(chǎn)地、進(jìn)貨價格；驗(yàn)證記錄、評審記錄。由機(jī)電物資部整理歸檔。2、材料管理〔1〕材料保管，必須有詳細(xì)的出入庫、盤點(diǎn)、保管和程序文件與記錄，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標(biāo)識與妥善保管工作。〔2〕產(chǎn)品標(biāo)識程序?產(chǎn)品標(biāo)識程序圖?。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、到貨日期〔或生產(chǎn)日期〕、批號、數(shù)量等。標(biāo)識方法：可采用統(tǒng)一印制標(biāo)簽、標(biāo)牌、帳表或記錄等形式。〔3〕對于不合格品、變質(zhì)損壞的材料，要及時清理、隔離、封存，并有詳細(xì)記錄；即時上報，采取措施進(jìn)展處理，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標(biāo)識程序圖產(chǎn)品〔材料〕入庫產(chǎn)品〔材料〕入庫標(biāo)識記錄標(biāo)識的維護(hù)交付施工單位投入使用1.5.4施工過程控制施工過程是指讓該工程工程生產(chǎn)全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門〔單位〕協(xié)作實(shí)施。1、施工過程控制程序見?施工過程控制程序圖?。2、過程控制要點(diǎn)〔1〕工序控制工序控制文件，由總工程師負(fù)責(zé)，施工部編制。內(nèi)容包括：施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量控制要求與措施、工序控制點(diǎn)與控制方法。并將形成文件進(jìn)展逐級技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責(zé)與技術(shù)質(zhì)量要求，進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)操作、合格交工。工序過程與施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日志中予以恰當(dāng)描述。施工日志由施工部與作業(yè)隊分別負(fù)責(zé)逐日填寫過程控制要點(diǎn)。工序控制的質(zhì)量檢查，由質(zhì)檢部會同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊質(zhì)量主管，按照技術(shù)要求和相關(guān)文件規(guī)定的頻次進(jìn)展。主要方面有：原材料及半成品的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢驗(yàn)，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，嚴(yán)格執(zhí)行工程的上道工序檢查不合格者決不允許進(jìn)入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進(jìn)展糾正處理后，質(zhì)檢部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收簽字前方可進(jìn)入下道工序。施工過程控制程序圖研究設(shè)計文件圖紙及說明研究設(shè)計文件圖紙及說明編制施工方案、方案批準(zhǔn)否是工作準(zhǔn)備測量、試驗(yàn)確定施工工藝必要的人員培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書編制分項工程施工方案下達(dá)、落實(shí)工作任務(wù)物資驗(yàn)證供應(yīng)執(zhí)行方案人員設(shè)備配置落實(shí)質(zhì)量方案質(zhì)量監(jiān)視驗(yàn)證否不符合項處置是形成文件、記錄工序過程中的檢查、試驗(yàn)資料、出現(xiàn)問題與處理結(jié)果，均要做好記錄且要有責(zé)任人簽字。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)執(zhí)行?！?〕特殊工序控制應(yīng)制定嚴(yán)格精細(xì)的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導(dǎo)書。必要時由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員〔召開專家、參謀會議〕或業(yè)主代表進(jìn)展評審；對特殊工序的測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機(jī)具、操作技術(shù)等進(jìn)展重點(diǎn)鑒定和連續(xù)監(jiān)控。1.5.5施工測量控制1、施工測量必須依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進(jìn)展，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必須滿足標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。由施工部負(fù)責(zé)，測量隊實(shí)施完成。2、測量儀器必須按照規(guī)定的次數(shù)、頻率進(jìn)展校準(zhǔn)，以確保測量成果的精度。3、對測量成果要按規(guī)定進(jìn)展簽字、審核程序。施工測量手薄、記錄等資料由施工部負(fù)責(zé)整理歸檔。1.5.6檢驗(yàn)試驗(yàn)及設(shè)備控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部及各部門協(xié)作實(shí)施。1、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)〔1〕外購材料必須經(jīng)過驗(yàn)證程序，包括：材料是否符合合同及設(shè)計要求，進(jìn)貨記錄是否完整，是否帶有正確的標(biāo)識及到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗(yàn)報告是否齊全；到貨后出現(xiàn)不合格時的處理方法等。驗(yàn)證程序由機(jī)電物資部實(shí)施并做好記錄。〔2〕外購材料必須進(jìn)展抽樣試驗(yàn)或委托試驗(yàn)，并提交其試驗(yàn)報告。由試驗(yàn)室實(shí)施?！?〕未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的材料，不得投入加工和使用。由質(zhì)檢部監(jiān)視實(shí)施?！?〕驗(yàn)證記錄、試驗(yàn)報告資料，最終由質(zhì)檢部按規(guī)定整理歸檔。2、工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)〔1〕工序間檢驗(yàn)執(zhí)行“三檢制〞：即班組自檢、施工隊復(fù)檢、質(zhì)檢部會同業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制?！?〕工序間檢驗(yàn)、試驗(yàn)〔檢驗(yàn)點(diǎn)、方法和頻次〕按規(guī)定程序、規(guī)程進(jìn)展，并按?單項工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?控制施工質(zhì)量，做出記錄。〔3〕轉(zhuǎn)序：一般工序經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)入下道工序施工；隱蔽工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必須提請業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕驗(yàn)收簽證前方可進(jìn)入下道工序施工。上道工序檢驗(yàn)不合格應(yīng)即時處理，處理后仍按檢驗(yàn)程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕驗(yàn)收簽證后才能進(jìn)展下道工序施工。3、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要步驟和手段，其檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄也是交工驗(yàn)收的主要依據(jù)。〔1〕最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)和工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果一致，全部數(shù)據(jù)均需滿足設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求。〔2〕在合同有要求〔或工程完成一定階段〕時，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對產(chǎn)品進(jìn)展聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和預(yù)先商定的檢驗(yàn)工程及方法進(jìn)展，聯(lián)檢合格、或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕應(yīng)在記錄文件上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。4、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄記錄應(yīng)符合“文件和資料控制〞、“質(zhì)量記錄控制〞的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容包括：檢驗(yàn)試驗(yàn)工程，抽樣數(shù)量，檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及采取措施，檢測人員簽名、日期、負(fù)責(zé)部門蓋章。5、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制為確保檢測試驗(yàn)精度，必須對施工中所用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)展控制。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門、單位協(xié)作實(shí)施。〔1〕儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、校準(zhǔn)依據(jù)國家或部頒現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。校準(zhǔn)工作由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)視部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)進(jìn)展，每年一次〔有特殊要求的儀器按規(guī)定期限校驗(yàn)〕，并明確說明其設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識和檢查記錄?！?〕當(dāng)檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)過程中發(fā)生震動后，未經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用?！?〕發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于失控時，對以前的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做出有效的評定并形成文件記載?！?〕建設(shè)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)制度，并在整個施工期間進(jìn)展監(jiān)視和檢查。1.5.7檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制，確保只有通過了規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品才能投入使用和安裝。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，相關(guān)單位、部門協(xié)作實(shí)施。1、凡進(jìn)入工程實(shí)體的所有材料，都要進(jìn)展檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。2、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識采用過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，在記錄中如實(shí)填寫合格或不合格，切實(shí)做好交接班記錄。3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識有以下四種：〔1〕還未檢驗(yàn)和試驗(yàn)；〔2〕已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格；〔3〕經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格；〔4〕已檢驗(yàn)和試驗(yàn)待確定。1.5.8不合格的控制不合格品的控制，指在施工過程中對不合格材料、施工工程進(jìn)展檢驗(yàn)、記錄、評價、標(biāo)識、處理、報告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過程實(shí)體，而產(chǎn)生不合格單元工程的控制活動。由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部及有關(guān)部門協(xié)作實(shí)施。1、不合格品檢驗(yàn)和評定依據(jù)〔1〕現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、評定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程；〔2〕合同文件中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求；〔3〕檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄；〔4〕試驗(yàn)報告、記錄；〔5〕施工日誌。2、不合格品控制程序見?不合格品控制程序圖?3、不合格品的檢驗(yàn)記錄不合格品控制程序圖結(jié)果結(jié)果否評審記錄標(biāo)識投入使用不合格品記錄標(biāo)識〔隔離〕工序、分局部項工程的檢驗(yàn)結(jié)果評審不符合記錄標(biāo)識處置施工材料和安裝設(shè)備的檢驗(yàn)試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄報告糾正和預(yù)防記錄標(biāo)識進(jìn)入下道工序處置改變用途或降級使用報廢或不用報告否是〔1〕不合格品除了在檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄中認(rèn)真填寫外，還必須填寫?不合格記錄?，并應(yīng)有醒目的標(biāo)志。?不合格記錄?要明確寫清不合格項的檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)部位、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)時間和自然條件〔如天氣、氣溫〕、檢驗(yàn)人簽名，以及不合格原因簡析?！?〕?不合格記錄?由質(zhì)保部簽字后，及時報總工程師和質(zhì)檢副經(jīng)理。4、不合格品的評審與處置〔1〕不合格品的評審由總工程師主持，質(zhì)檢部組織有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)展。并通過論證，提出具體的處置意見、方法和程序，報經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施?！?〕不合格品的處置由施工部負(fù)責(zé)實(shí)施。處置方法有：返工、返修、降級使用和報廢。不合格處置后需重新檢驗(yàn)并報經(jīng)業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕驗(yàn)收簽證?！?〕不合格品處置通過后，由質(zhì)檢部編制“不合格品處置報告〞，送業(yè)主和公司質(zhì)量安全部備查。其報告內(nèi)容包括：不合格品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、評審記錄，處置方案、方法，處置過程、單位、人員、時間、監(jiān)控人員，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、原因簡析。1.5.9糾正和預(yù)防措施為了在施工過程中消除不合格潛在因素，應(yīng)在可能出現(xiàn)或出現(xiàn)了不合格項時，迅速查明原因，采取預(yù)防和糾正措施，以免再發(fā)生類似的不合格。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，施工部協(xié)作實(shí)施。1、糾正和預(yù)防措施程序見?糾正、預(yù)防程序圖?2、糾正和預(yù)防措施〔1〕在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計、物資采購與管理、施工過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)等工作環(huán)節(jié)中，使用適當(dāng)?shù)男畔碓础操Y源〕；使用合格的數(shù)理統(tǒng)計方法，認(rèn)真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素?！?〕在施工〔包括服務(wù)〕的各項活動中，認(rèn)真執(zhí)行“該說的要說到，說了的要做到，做了的要有記錄〞的原那么。質(zhì)檢、工程等各部門必須認(rèn)真檢查、監(jiān)視執(zhí)行、加強(qiáng)管理?！?〕當(dāng)一旦出現(xiàn)不合格品時應(yīng)做到“三不放過〞，即：原因未查清不放過；質(zhì)量責(zé)任未明確不放過；糾正和預(yù)防措施未落實(shí)不放過?！?〕帶有普遍性或經(jīng)常性的不合格，由質(zhì)檢部組織有關(guān)部門及施工隊進(jìn)展不定期內(nèi)部審核，以確定采取以下措施：修改施工程序和質(zhì)量方案；進(jìn)展專業(yè)培訓(xùn)；協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備。糾正、預(yù)防程序圖形成文件形成文件內(nèi)部審核質(zhì)量改進(jìn)方案處置報告質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量跟蹤研究不合格的原因和潛在因素1.5.10搬運(yùn)、貯存和防護(hù)1、為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運(yùn)和貯存過程中其質(zhì)量出現(xiàn)難以承受，或產(chǎn)生不安全因素，必須對搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)展控制。由機(jī)電物資部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實(shí)施。2、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序見?搬運(yùn)、貯存程序圖?3、具體物項的搬運(yùn)、貯存方案由實(shí)施部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；水泥等易變質(zhì)的材料和易于發(fā)生不安全事故的材料的搬運(yùn)和貯存方案必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。搬運(yùn)、貯存程序圖研究需搬運(yùn)、貯存物品的技術(shù)性能和有關(guān)法規(guī)文件資料研究需搬運(yùn)、貯存物品的技術(shù)性能和有關(guān)法規(guī)文件資料制定搬運(yùn)、貯存方法制定搬運(yùn)、貯存方案批準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)證記錄提供合格的設(shè)施設(shè)備、人員安排適當(dāng)?shù)沫h(huán)境監(jiān)視搬運(yùn)、貯存驗(yàn)證記錄1.5.11質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制，是指對直接或間接的證實(shí)工程〔包括服務(wù)〕是否滿足質(zhì)量要求的證據(jù)的收集、整理、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的活動。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實(shí)施。1、試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報告為了取得施工技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能指標(biāo)，對施工工藝、材料、安裝設(shè)備按規(guī)定方法和步驟所進(jìn)展的作業(yè)和技術(shù)活動?！?〕試驗(yàn)依據(jù)標(biāo)書中有關(guān)設(shè)計技術(shù)要求、現(xiàn)行國家和部頒有關(guān)的試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)?！?〕試驗(yàn)記錄應(yīng)盡量采取表格形式；應(yīng)寫明試驗(yàn)過程、結(jié)果、起止時間、氣候情況〔天氣、溫度等〕試驗(yàn)地點(diǎn)以及使用的儀器設(shè)備和材料情況；應(yīng)有試驗(yàn)、計算和工程試驗(yàn)工程師簽名；一經(jīng)試驗(yàn)工程師簽字，任何人不得改動?！?〕試驗(yàn)報告當(dāng)試驗(yàn)記錄不能充分說明試驗(yàn)以及與試驗(yàn)相關(guān)的問題時，必須編寫試驗(yàn)報告。試驗(yàn)報告應(yīng)充分說明為什么要進(jìn)展這項工藝或材料試驗(yàn)，以及設(shè)計和施工文件中的技術(shù)要求、適用范圍、部位；試驗(yàn)所使用設(shè)備材料的產(chǎn)地、性能指標(biāo)；試驗(yàn)所依據(jù)的規(guī)程、方法及標(biāo)準(zhǔn)；參加試驗(yàn)人員；試驗(yàn)起止時間、過程及所得到的結(jié)果，以及適用條件、范圍；存在的問題和本卷須知。試驗(yàn)報告由試驗(yàn)工程師編寫，總工程師審核簽字。2、檢查記錄檢驗(yàn)是指根據(jù)國家和部頒有關(guān)整理質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求對單元分項工程及設(shè)備材料的驗(yàn)證行為，一般分試驗(yàn)室檢驗(yàn)和現(xiàn)場檢驗(yàn)。〔1〕檢驗(yàn)記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢驗(yàn)工程、規(guī)定的合格值及檢驗(yàn)結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗(yàn)時間及人員；現(xiàn)場終檢記錄應(yīng)由業(yè)主〔監(jiān)理工程師〕簽字認(rèn)可?！?〕試驗(yàn)室檢驗(yàn)在工地?zé)o條件時，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗(yàn)室進(jìn)展。3、質(zhì)量體系文件的運(yùn)行記錄是指質(zhì)量體系文件的制訂、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評審、變更和質(zhì)量改進(jìn)等一系列活動的記錄。4、公司內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)展的質(zhì)量監(jiān)視檢查和質(zhì)量審核記錄。5、監(jiān)理工程師的質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)生的返工、停工令等，以及工程經(jīng)理部對問題的處理〔處置〕報告。6、交工驗(yàn)收記錄，交工驗(yàn)收簽證作為交工驗(yàn)收記錄，它是工程工程施工質(zhì)量總的結(jié)論記錄。7、質(zhì)量記錄的整理、保管和使用質(zhì)量記錄原件由質(zhì)檢部按工程的單位、分部和單元工程進(jìn)展整理裝訂保管，同時復(fù)印副本以備使用、查閱。工程工程交工后由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)檢部歸檔保存。1.5.12內(nèi)部質(zhì)量審核為了確保所實(shí)施的質(zhì)量體系是否有效的滿足所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足法規(guī)要求，而進(jìn)展的一種質(zhì)量管理手段。其目的是對質(zhì)量體系符合性、有效性的自我評價，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。由公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門、單位實(shí)施。1、內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)依據(jù)質(zhì)量體系GB/T19001-2000—ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)及按此標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量體系文件，相關(guān)文件資料、圖紙及法規(guī)。2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序見?內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖?3、內(nèi)部質(zhì)量審核步驟和方法〔1〕提出審核由工程經(jīng)理、總工程師提出?！?〕審核準(zhǔn)備包括：制定審核方案；組織審核小組并分配任務(wù)；準(zhǔn)備工作文件〔檢查表、記錄表等〕?！?〕實(shí)施審核包括：首次會議：現(xiàn)場檢查〔收集客觀證據(jù)、審核觀察結(jié)果等〕；末次會議：由審核組長全面負(fù)責(zé)?！?〕審核報告是對審核結(jié)果進(jìn)展評價。由審核組長負(fù)責(zé)完成?！?