肉食食品廠ISO9000不合格品控制程序模版

目的對不合格品進(jìn)行識別、控制，杜絕不合格品的非預(yù)期使用和交付。適用范圍本程序?qū)驹?、輔（材）料；半成品；成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格品均適用。職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2各生產(chǎn)部經(jīng)理、經(jīng)理助理在各自職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)對不合格品作出處理決定。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修改。工作程序4.1不合格品分級4.1.1不合格品分為三級：A級不合格品：主要性能指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，影響產(chǎn)品的最終使用；B級不合格品：不能修復(fù)的不合格品，影響下一道工序產(chǎn)品的質(zhì)量，但不影響產(chǎn)品的最終使用。C級不合格品：不涉及產(chǎn)品的性能指標(biāo)，能返工的不合格品。4.2不合格品的控制流程隔離標(biāo)識記錄原輔（材）料半成隔離標(biāo)識記錄原輔（材）料半成品成品檢驗(yàn)鑒別評價(jià)處置4.3簽別4.3.1原、輔（材）料及成品：由檢驗(yàn)員依照相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》、《原料檢驗(yàn)規(guī)程》、《輔料、材料感官檢驗(yàn)規(guī)程》、《收購檢驗(yàn)規(guī)程》等進(jìn)行檢驗(yàn)、簽別。4.3.2在制品、半成品:在生產(chǎn)及交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，由品管部質(zhì)控員進(jìn)行感官檢別。4.4標(biāo)識和記錄:經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格品時(shí)，檢驗(yàn)人員做明顯標(biāo)識，并經(jīng)相關(guān)班組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),并作記錄。4.5評價(jià)：對不合格品進(jìn)行判定，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)上有規(guī)定的按規(guī)定評價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)件上未做規(guī)定的檢驗(yàn)員參照本程序“4.1”條執(zhí)行。4.6隔離：已評價(jià)的不合格品按其所屬的區(qū)域擺放，并做好標(biāo)識。4．7處置4.7.1對原輔材料不合格品的處置被判為A、B級不合格的原、輔（材）料由品管部檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)報(bào)告單上簽署處理意見，報(bào)品管部經(jīng)理審批；供應(yīng)部將改進(jìn)意見反饋到供方。供應(yīng)部接到檢驗(yàn)報(bào)告后，與供方聯(lián)系辦理相應(yīng)手續(xù)。4.7.2若因生產(chǎn)急需，且屬B級不合格的原、輔（材）料，供應(yīng)部可組織技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等部門進(jìn)行協(xié)商，執(zhí)行《讓步接收規(guī)定》。4.7.3被判為C級不合格的原、輔（材）料，予以接收。4.8庫存原、輔（材）料不合格品的處置4.8.1若因保管不當(dāng)或庫存時(shí)間過長，造成原、輔（材）料出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，由保管員填寫《送檢單》交品管部檢驗(yàn)科安排檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.8.2A級不合格品的原、輔（材）料由倉貯責(zé)任部門填寫《不合格品處理單》，品管部等相關(guān)部門簽署意見，作報(bào)廢（或下料轉(zhuǎn)售）處理，總價(jià)值超過3000元以上的需報(bào)管理者代表或總經(jīng)理審批。4.8.3B級不合格品的原、輔（材）料執(zhí)行《讓步接收規(guī)定》；C級不合格品的原、輔（材）料由倉庫保管及時(shí)處理，并采取糾正措施。4.9生產(chǎn)過程不合格品的處置A級不合格品：由品管部填寫《不合格品處理單》，經(jīng)品管部經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，予以報(bào)廢（或下料轉(zhuǎn)售）處理，總價(jià)值超過3000元以上的需報(bào)管理者代表或總經(jīng)理審批；B級不合格品：由品管部質(zhì)控負(fù)責(zé)人與責(zé)任班組負(fù)責(zé)人簽字，交生產(chǎn)部經(jīng)理或其授權(quán)人處理，品管部結(jié)合實(shí)際情況，決定是否執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》；C級不合格品：品管部質(zhì)控員現(xiàn)場監(jiān)督，責(zé)任班組進(jìn)行返工。屬質(zhì)量事故執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》。4.10倉貯科、成品庫中出現(xiàn)不合格品，由成品庫保管與生產(chǎn)部繳庫員定期進(jìn)行更換。生產(chǎn)部接收不合格品后，按“4.9”條款執(zhí)行。4.11庫存原、輔（材）料或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的A級不合格品，總價(jià)值在1000元以下的，由責(zé)任部門填寫《不合格品處理單》經(jīng)品管部質(zhì)控負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，作報(bào)廢（或下料轉(zhuǎn)售）處理。4.12顧客提出的不合格品（屬重大問題）的處置。業(yè)務(wù)部將顧客反映的問題作好記錄，對不合格品進(jìn)行感官檢查，并收集樣品和資料，交品管部進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí)。業(yè)務(wù)部執(zhí)行《顧客投訴處理辦法》，責(zé)任部門按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。4.13交付后不合格品的控制4.13.1由退貨驗(yàn)收員對退回的產(chǎn)品作感官檢查，并按4.1條進(jìn)行分類。4.13.2已分好類的不合格品，由退貨驗(yàn)收員按《退貨檢驗(yàn)規(guī)程》對不合格品進(jìn)行分類處理。。4.14返工或返修后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)。4.15