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文檔簡介
內銷業(yè)務員出差計劃內銷業(yè)務員出差規(guī)劃
內銷業(yè)務員出差規(guī)劃、執(zhí)行、總結表
業(yè)務員本月任務額
同行人員
次月任務額本次規(guī)劃開立渠道數
一、規(guī)劃路線準時間(屢次請匯總)
二、重點開發(fā)區(qū)域市場分析名稱現狀效果,優(yōu)、良、一般、差
規(guī)劃效果分析緣由注:現狀主要是指對營業(yè)額、競爭對手、突破口、該客戶特點的闡述
三、重點維護客戶及調整客戶分析名稱狀況
規(guī)劃分析緣由注:狀況主要指對該客戶目前狀況的分析
1/四、實際工作安排(出差從月日至月日共計天。本月實際回款萬)日期動身點-目的地
宿地訪問客戶簡稱目的結果成果緣由分析留意:1、目的可以寫A了解銷售(盤詢),B陌客訪問,C回款等,D同行訪問,E其他緣由,請寫明
2、結果寫完成或未完
2/五、市場信息的收集
六、合理化建議、客訴、客議
七、本人對自己本月工作的總結
八、銷售經理的評定
九、市場營銷部評定
3/
擴展閱讀:內銷業(yè)務差旅費報銷方案
業(yè)務人員差旅費及長話費報銷規(guī)定
為了加強銷售部業(yè)務人員的出差治理,提高出差效率,嚴格掌握出差費用,特制定本制度。一、出差手續(xù)辦理:
1、填寫“出差申請單”,經分管副總核準后,向財務部借支差旅費;單筆借款不得超過5000元,總借款不得超過2萬元。
2、出差期間的工作及業(yè)務安排應有詳細的出差規(guī)劃與總結報告,每周一將周總結與規(guī)劃發(fā)給各營銷專員。
3、業(yè)務人員出差歸來三天內,到財務部辦理報銷手續(xù),全部發(fā)票均為正式發(fā)票(如無正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認)。財務人員應依據“出差申請單”仔細審核,核對無誤后簽名,報總經理批準報銷,一次性結清出差預借款。長期駐外業(yè)務人員可定期將報銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員,由營銷專員代辦報銷手續(xù)。
4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。
二、差旅費報銷
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位:元等工程級標準職務部門經理大區(qū)業(yè)務經理業(yè)務經理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區(qū)特別地區(qū)2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助,憑住宿發(fā)票計算實際天數補貼,不需其他票據。
3、出差住宿費和交通費實行限額掌握、節(jié)省嘉獎的方法,特別狀況經公司總經理批準前方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的方法,個人不得另報餐費;4、住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷,超標準的,超出局部自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結算,該城市住宿費用不再另外報銷。
5、因業(yè)務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由,部門經理和大區(qū)業(yè)務經理每人每次就餐標準不得超過70元,業(yè)務經理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特別狀況需超出就餐標準,事前經相關領導批準方可執(zhí)行。
6、特別地區(qū)指各省會城市、直轄市、經濟特區(qū)(深圳、廈門、海南)。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。
三、差旅報銷其他規(guī)定
1、伴同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員,按特別狀況處理。
2、自帶交通工具或接待單位供應交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。3、趁出差或調開工作之便,回家探親辦事的,其中相關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
4、不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規(guī)定的費用個人自理。
5、屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。
6、出差天數的計算,原則為:當天12時以前動身,12時以后返回的按一天計算;當天12時以后動身,12時以前返回的,按半天計算;
7、實行差旅費報銷制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時間、定地點、定人數,實際出差天數超過原規(guī)劃天數的費用,需經總經理批準,否則,財務部不報
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