項目問題庫模版

問題庫銷號情況考核細則（公司—各單位）,,,,,,,,,,,,,

序號,項目狀態(tài),工作板塊,工作內容,問題庫內容,問題描述,,問題根源分析,問題解決方案或措施,項目收尾負責人/電話,項目經(jīng)理/電話,計劃完成時間,實際完成時間,是否屬于本月新增問題

（1）,（2）,（3）,（4）,（5）,,,,,,,,,

1,完工,業(yè)主合同管理,變更、索賠、調差,批復變更份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報+已上報）的百分比低于70%的,擬上報變更份，已上報變更份，批復變更份，批復率%（占（擬上報+已上報）的批復率）。,,,,,,,,

,,,,批復索賠份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報+已上報）的百分比低于20%的,擬上報索賠份，已上報索賠份，批復索賠份，批復率%（占（擬上報+已上報）的批復率）。,,,,,,,,

,,,,材料調差是否按照業(yè)主要求完成相關工作,描述材料調差實際進展情況,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關事宜,可一一列舉(按實際條目列入),,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關事宜,可一一列舉(單獨統(tǒng)計，不考核),,,,,,,,

,,,業(yè)主計量,已完工未計量（已完工未計量占施工產(chǎn)值百分比））比例高于5%的,累計施工產(chǎn)值萬元、累計業(yè)主批復計量量萬元，已完工未結算量萬元，已完工未計量所占百分比%,,,,,,,,

,,,與業(yè)主正常計量外的債權債務,高于500萬元的,如存在與業(yè)主正常計量外的債權債務，無論金額大小，一一列出,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關事宜,按實際條目列入,,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關事宜,單獨統(tǒng)計，不考核,,,,,,,,

,,,業(yè)主審計,擬扣減金額高于合同額2.5%的,,,,,,,,,

,,,其他,,按實際條目列入,,,,,,,,

,,對外經(jīng)營合同管理,合同執(zhí)行情況,合同糾紛問題,是否存在，如存在需說明（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,,體外循環(huán)合同,是否存在，如存在需說明（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,合同結算,對施工隊的大額補償、獎勵超過對應合同額10%的,統(tǒng)計對施工隊的大額補償與獎勵，計算百分比（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,,對中途清退隊伍的補償費用超過其對應已完合同額10%的,統(tǒng)計對中途清退隊伍合同量、補償費用及百分比（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,,累計結算成本比低于85%的,隊伍合同結算與實際施工產(chǎn)值比較（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,,存在體外循環(huán)結算的,是否存在，如存在需說明（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,,對已經(jīng)退場的協(xié)作方在進入交工階段后的三個月內未完成最終決算的,是否存在，如存在需說明（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,,存在未辦理結算而進行款項支付的,是否存在，如存在需說明（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,債權債務,與勞務提供方、分包方、供貨方和設備租賃方債權債務高于已完合同額30%的,統(tǒng)計項目隊伍實際結算金額與支付金額（按合同份數(shù)列入，逐一說明）,,,,,,,,

,,,其他,,按實際條目列入,,,,,,,,

,,預算、成本管理,施工產(chǎn)值與營業(yè)額差異大于±2%的,,施工產(chǎn)值萬元，營業(yè)額萬元，施工產(chǎn)值與營業(yè)額差異萬元，差異率%,,,,,,,,

,,,與前期經(jīng)營指標偏差幅度較大，即項目施工過程中盈利，在收尾時期出現(xiàn)較大虧損的或施工過程中虧損，在后期收尾時期再度巨額虧損的,,,,,,,,,,

1,交工,業(yè)主合同管理,變更、索賠、調差,批復變更份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報+已上報）的百分比低于80%的,,,,,,,,,

,,,,批復索賠份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報+已上報）的百分比低于40%的,,,,,,,,,

,,,,材料調差是否按照業(yè)主要求完成相關工作,,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關事宜,,,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關事宜,,,,,,,,,

,,,業(yè)主計量,已完工未計量（已完工未計量占施工產(chǎn)值百分比））比例高于3%的,,,,,,,,,

,,,與業(yè)主正常計量外的債權債務,高于500萬元的,,,,,,,,,

,,,,需要單位出面辦理的相關事宜,,,,,,,,,

,,,,需要公司出面辦理的相關事宜,,,,,,,,,

,,,業(yè)主審計,擬扣減金額高于合同額2.5%的,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,對外經(jīng)營合同管理,合同執(zhí)行情況,合同糾紛問題,,,,,,,,,

,,,,體外循環(huán)合同,,,,,,,,,

,,,合同結算,對施工隊的大額補償、獎勵超過對應合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,對中途清退隊伍的補償費用超過其對應已完合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,累計結算成本比低于85%的,,,,,,,,,

,,,,存在體外循環(huán)結算的,,,,,,,,,

,,,,對已經(jīng)退場的協(xié)作方在進入交工階段后的三個月內未完成最終決算的,,,,,,,,,

,,,,存在未辦理結算而進行款項支付的,,,,,,,,,

,,,債權債務,與勞務提供方、分包方、供貨方和設備租賃方債權債務高于已完合同額30%的,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,預算、成本管理,施工產(chǎn)值與營業(yè)額差異大于±1%的,,,,,,,,,,

,,,與前期經(jīng)營指標偏差幅度較大，即項目施工過程中盈利，在收尾時期出現(xiàn)較大虧損的或施工過程中虧損，在后期收尾時期再度巨額虧損的。,,,,,,,,,,

,,,是否對項目材料使用進行整體核算,,,,,,,,,,

1,歸檔,業(yè)主合同管理,變更、索賠、調差,批復變更份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報+已上報）的百分比低于95%的,,,,,,,,,

,,,,批復索賠份數(shù)占意向份數(shù)（擬上報+已上報）的百分比低于50%的,,,,,,,,,

,,,業(yè)主計量,最終計量比例未達100%的,,,,,,,,,

,,,與業(yè)主正常計量外的債權債務,與業(yè)主債權債務大于0萬元的,,,,,,,,,

,,,業(yè)主審計,最終扣減金額高于合同額的1.5%,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,對外經(jīng)營合同管理,合同執(zhí)行情況,合同糾紛問題,,,,,,,,,

,,,合同結算,對施工隊的大額補償、獎勵超過對應合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,對中途清退隊伍的補償費用超過其對應已完合同額10%的,,,,,,,,,

,,,,累計結算成本比低于85%的,,,,,,,,,

,,,,存在體外循環(huán)結算的,,,,,,,,,

,,,,對已經(jīng)退場的協(xié)作方在進入交工階段后的三個月內未完成最終決算的,,,,,,,,,

,,,,存在未辦理結算而進行款項支付的,,,,,,,,,

,,,債權債務,與勞務提供方、分包方、供貨方和設備租賃方債權債務大于0萬元的,,,,,,,,,

,,,其他,,,,,,,,,,

,,預算、成本管理,施工產(chǎn)值與營業(yè)額差異大于0的,,,,,,,,,,

,,,與前期經(jīng)營指標偏差幅度較大，即項目施工過程中盈利，在收尾時期出現(xiàn)較大虧損的或施工過程中虧損，在后期收尾時期再度巨額虧損的。,,,,,,,,,,

,,,項目整體收入與成本最終確定不再發(fā)生變化后，是否編制“項目整體經(jīng)營情況報告”,,,,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,,,,,

"1、（9）得分計算規(guī)則=（本月已經(jīng)銷號上月的問題個數(shù)/上月問題庫的問題總數(shù)）*對應的標準分

或（9）得分計算規(guī)則（本月已經(jīng)銷號上月的問題個數(shù)/（截止到本月問題庫的問題總數(shù)+本月已