安全風(fēng)險管控要點解讀、評分、要求及執(zhí)行說明

平安生產(chǎn)標準化建設(shè)責(zé)任落實清單項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作要求責(zé)任單位及責(zé)任人一、工作機制（10分）職責(zé)分工1、建立平安風(fēng)險分級管控責(zé)任體系，礦長全面負責(zé)，分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任體系不得分，隨機抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不知道職責(zé)扣1分本條是對責(zé)任分工的要求，責(zé)任分工僅對煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求，包括礦長、總工程師、副礦長、副總工程師等。本條未對文本提出要求，因此可以單獨建立責(zé)任文件，可以在平安風(fēng)險分級管控相關(guān)制度中規(guī)定，也可以在平安生產(chǎn)責(zé)任制中補充完善。但應(yīng)當(dāng)把平安分險辨識評估、平安分險管控和保障措施中全部工作責(zé)任分解落實到煤礦管理層。礦井要建立主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、職能部室、區(qū)隊、班組、崗位分級負責(zé)的風(fēng)險管控體系，成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作機構(gòu)，制定專人詳細負責(zé)并明確職責(zé)，制定相關(guān)文件、責(zé)任制。1、印發(fā)《關(guān)于建立平安風(fēng)險分級管控責(zé)任體系的通知》文件。建立以礦長為第一責(zé)任人的平安風(fēng)險分級管控的體系。生產(chǎn)科陳一心2、印發(fā)《平安風(fēng)險分級管控責(zé)任制》，將平安分險辨識評估、平安分險管控和保障措施中全部工作責(zé)任分解落實到各級負責(zé)人。平安科張超3、印發(fā)《平安風(fēng)險分級管限制度》，本制度包含本標準的全部內(nèi)容和工作流程。生產(chǎn)科陳一心2、有負責(zé)平安風(fēng)險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分本條是對業(yè)務(wù)部門的要求。本條未要求成立特地的部門，因此煤礦可以依據(jù)職責(zé)分工，指定部門負責(zé)平安風(fēng)險分級管控工作，并在相關(guān)制度或文件中明確。明確平安風(fēng)險工作的管理部門，詳細負責(zé)礦井平安風(fēng)險管控工作開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室和區(qū)隊完成分管范圍內(nèi)的工作。在《關(guān)于建立平安風(fēng)險分級管控責(zé)任體系的通知》文件中明確生產(chǎn)科為負責(zé)平安風(fēng)險分級管控工作的管理部門。生產(chǎn)科科長為詳細負責(zé)人。生產(chǎn)科方慶河項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法工作要求執(zhí)行說明工作要求責(zé)任單位及責(zé)任人一、工作機制（10分）制度建設(shè)建立平安風(fēng)險分級管限制度，明確平安風(fēng)險辨識的范圍、方法和平安風(fēng)險的辨識、評估、管控流程。4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分本條是對平安風(fēng)險分級管限制度的要求。煤礦可以依據(jù)本單位實際建立一個或多個制度。范圍包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工作，本條未規(guī)定范圍，但范圍應(yīng)至少包含本標準第2部分平安風(fēng)險辨識評估的全部內(nèi)容。本條未明確規(guī)定辨識的方法和工作流程，煤礦可以依據(jù)本礦實際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R評估方法，制定工作流程。完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管限制度、風(fēng)險點臺賬、危急源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果，涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄、風(fēng)險限制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理1、印發(fā)《平安風(fēng)險分級管限制度，本制度包含本標準的全部內(nèi)容和工作流程。2、建立風(fēng)險點臺賬。3、危急源辨識與風(fēng)險評價表。4、風(fēng)險分級管控清單。5、重大風(fēng)險辨識記錄。生產(chǎn)科陳一心A辨識的范圍：包括煤礦全部系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點。煤礦應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清楚的原則，組織對生產(chǎn)全過程進行風(fēng)險點排查，形成風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的基本信息。B辨識的方法：煤礦應(yīng)采納應(yīng)用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危急源進行辨識，辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影像。設(shè)備設(shè)施危急源辨識應(yīng)采納安平安檢查表分析法等方法，作業(yè)活動危急源辨識應(yīng)采納作業(yè)危害分析法等方法進行危急源辨識。C風(fēng)險的評估：依據(jù)風(fēng)險辨識數(shù)據(jù)庫，對風(fēng)險進行分級。由專家或評估人員依據(jù)風(fēng)險的危害程度和管控措施的難度進行風(fēng)險分級。一般選擇風(fēng)險矩陣分析法或作業(yè)條件危急性分析法的評價方法對危急源所伴隨的風(fēng)險進行定性、定量評價，并依據(jù)評價結(jié)果劃分等級；平安風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級和四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中重大平安風(fēng)險應(yīng)填寫清單、匯總造冊，依據(jù)職責(zé)范圍報告屬地負有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。D要依據(jù)平安風(fēng)險類別和等級建立煤礦平安風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制煤礦“紅、橙、黃、藍”四色平安風(fēng)險空間分布圖。風(fēng)險點的定級按風(fēng)險點各危急源評價出的最高級別作為該風(fēng)險點的級別，風(fēng)險點也相應(yīng)分為一級、二級、三級和四級。E風(fēng)險的管控：依據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必需負責(zé)管控。如：一級、二級風(fēng)險可由煤礦干脆監(jiān)管，風(fēng)險點所在的區(qū)隊總體管控，班組、崗位負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控；三級風(fēng)險可由區(qū)隊級監(jiān)管，班組、車間管控；四級風(fēng)險可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小干脆忽視。F風(fēng)險管控措施：包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教化措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施。項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作要求責(zé)任單位及責(zé)任人二、平安風(fēng)險辨識評估（40分）年度辨識評估每年底礦長組織各分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度平安風(fēng)險辨識，重點對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等簡單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素開展平安風(fēng)險辨識；編制年度平安風(fēng)險評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大平安風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)支配、災(zāi)難預(yù)防和處理支配、應(yīng)急救援預(yù)案。10查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分。辨識內(nèi)容（危急因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風(fēng)險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現(xiàn)扣1分。本條是對年度辨識評估的要求。本條規(guī)定每年底開展下一年度的辨識和評估工作，雖未規(guī)定詳細時間，但應(yīng)在部署下一年度平安生產(chǎn)工作之前完成。本條未規(guī)定辨識評估的方法，但辨識評估方法應(yīng)按本礦制度執(zhí)行。辨識評估的內(nèi)容應(yīng)覆蓋本礦存在的簡單導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素，一般應(yīng)包含本條例列出的重點內(nèi)容，當(dāng)不存在某種危害時，可不用對該類危急因素進行辨識評估。如不是沖擊地壓礦井，不必辨識評估沖擊地壓方面的危害因素。平安風(fēng)險辨識評估報告中應(yīng)至少包括辨識評估參與人員、時間、方法、標準、結(jié)論和措施等內(nèi)容。在結(jié)論中應(yīng)包括本礦存在的主要危害，以及重大平安風(fēng)險清單。措施是降低和限制風(fēng)險的措施，可以包含技術(shù)措施、工作措施和管理措施，措施應(yīng)能確保風(fēng)險得到有效限制。辨識評估結(jié)果的應(yīng)用是指管控措施的應(yīng)用，管控措施又分為現(xiàn)有措施和新制定的措施，現(xiàn)有措施是已經(jīng)制定和執(zhí)行的措施，新制定的措施在本次風(fēng)險辨識評估中為限制風(fēng)險所制定的，因此應(yīng)用的重點是這些新制定的措施，應(yīng)將這些措施至少應(yīng)用到本規(guī)定的這些方面。1、年度辨識評估人員：礦長以及各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室區(qū)隊；2、年度辨識評估的重點：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)簡單引起群死群傷事故的危急因素開展平安風(fēng)險辨識。3、年度平安風(fēng)險辨識要有記錄、參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強；并隨機抽查人員詢問；4、年度平安風(fēng)險辨識評估報告；5、重特大事故的重大平安風(fēng)險清單；6、管控措施；7、辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度平安生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)支配、災(zāi)難預(yù)防和處理支配、應(yīng)急救援預(yù)案；8、年度平安辨識評估結(jié)果在下一年度生產(chǎn)支配、災(zāi)難預(yù)防和處理支配、應(yīng)急救援預(yù)案中有體現(xiàn)。1、編制年度平安風(fēng)險評估報告，評估方法參照（GB/T27921-2011風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)）。2、在生產(chǎn)支配、災(zāi)難預(yù)防和處理支配、應(yīng)急救援預(yù)案中體現(xiàn)。生產(chǎn)科陳一心項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作標準責(zé)任單位及責(zé)任人二、平安風(fēng)險辨識評估（40分）專項辨識評估專項辨識1新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識：1、專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；2、重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素方面存在的平安風(fēng)險；3、補充完善重大平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置，設(shè)備選型、勞動組織確定等。8查資料和現(xiàn)場。未開展專項辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分。本條是設(shè)計前進行平安風(fēng)險辨識評估的要求。因此本項專項辨識評估僅要求對于須要進行新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計的煤礦，在設(shè)計前須要開展。辨識評估的組織人員和參與人員是明確的。辨識評估范圍僅針對待設(shè)計水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災(zāi)難因素。辨識評估后對年度辨識評估進行補充完善，至少應(yīng)補充完善重大平安風(fēng)險清單及管控措施。因本條主要目的是限制新水平、采區(qū)和新工作面存在的風(fēng)險，因此，辨識評估結(jié)果應(yīng)作為設(shè)計的主要依據(jù)，應(yīng)依據(jù)重大災(zāi)難因素狀況，以及其風(fēng)險，選擇有利于削減和限制風(fēng)險的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備和勞動組織等中有體現(xiàn)。1、專項辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；2、辨識重點：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存在的平安風(fēng)險；3、專項辨識記錄，參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強；4、專項平安風(fēng)險辨識評估報告；5、重大平安風(fēng)險清單；6、管控措施；7、、辨識評估結(jié)果在設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織。編制專項平安風(fēng)險辨識評估報告生產(chǎn)科陳一心項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作標準責(zé)任單位及責(zé)任人二、平安風(fēng)險辨識評估（40分）專項辨識評估專項辨識2生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生改變時，開展1次專項辨識：1、專項辨識由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；2、重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的平安分險；3、補充完善重大平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。8查資料和現(xiàn)場。未開展專項辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分。本條是改變時進行平安風(fēng)險辨識評估的要求。因此本項專項辨識評估僅要求對于生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生重大改變的煤礦，在改變時須要開展。本條所說的重大改變，如通風(fēng)系統(tǒng)進行了重大調(diào)整，采煤工藝、采煤設(shè)備、掘進設(shè)備、支護設(shè)備等重大改變，掘進工作面過富水區(qū)等狀況。本條要求辨識評估的組織人是分管領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)依據(jù)責(zé)任分工由分管領(lǐng)導(dǎo)組織。辨識評估的范圍僅針對發(fā)生改變的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素開展吧，重點評估重大改變帶來的不利影響。辨識評估后對年度辨識評估進行補充完善，至少應(yīng)補充重大平安風(fēng)險清單及管控措施。因本條主要目的是限制發(fā)生重大改變時的分險，因此，辨識評估結(jié)果作為重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程或操作規(guī)程的主要依據(jù)。1、辨識人員：分管負責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。2、辨識重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的平安風(fēng)險。3、專項辨識記錄，參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強。4、專項平安風(fēng)險辨識評估報告。5、重大平安風(fēng)險清單。6、管控措施。7、辨識評估結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中有體現(xiàn)。編制專項平安風(fēng)險辨識評估報告生產(chǎn)科陳一心項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作標準責(zé)任單位及責(zé)任人二、平安風(fēng)險辨識評估（40分）專項辨識評估專項辨識3啟封密閉、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：1、專項辨識由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行；2、重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的風(fēng)險；3、補充完善重大平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果作為編制平安技術(shù)措施的依據(jù)。8查資料和現(xiàn)場。未開展專項辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分。本條是高危作業(yè)前進行平安風(fēng)險評估的要求。因此本項專項辨識評估僅要求對于有啟封密閉、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣前，復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的煤礦，在實施、應(yīng)用、復(fù)工、復(fù)產(chǎn)前須要開展。本條要求辨識評估的組織人是分管領(lǐng)導(dǎo)，煤礦應(yīng)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織。辨識評估范圍僅針對于該項高危作業(yè)，待應(yīng)用的新技術(shù)、新材料、復(fù)工復(fù)產(chǎn)時的煤礦各大災(zāi)難因素開展，重點評估高危作業(yè)、新技術(shù)、新材料存在的風(fēng)險，以及連續(xù)停工停產(chǎn)帶來的風(fēng)險。辨識評估后對年度辨識評估進行補充完善，至少應(yīng)補充完善重大平安風(fēng)險清單及管控措施。因本條所列舉狀況都須要編制平安技術(shù)措施，因此辨識評估結(jié)果應(yīng)作為編制平安技術(shù)措施的主要依據(jù)。1、辨識人員：分管負責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊。2、辨識重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的平安風(fēng)險。3、專項辨識記錄，參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強。4、專項平安風(fēng)險辨識評估報告。5、重大平安風(fēng)險清單。6、管控措施。7、辨識評估結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中有體現(xiàn)。編制啟封密閉、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣前辨識評估報告通防科卓德同編制復(fù)工復(fù)產(chǎn)辨識評估報告平安科張超項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作標準責(zé)任單位及責(zé)任人二、平安風(fēng)險辨識評估（40分）專項辨識評估專項辨識4本礦發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次專項辨識：1、專項辨識由礦長組織分管負責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；2、識別平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3、補充完善重大平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識評估結(jié)果應(yīng)用于設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等技術(shù)文件。6查資料和現(xiàn)場。未開展專項辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分。本條是對發(fā)生事故后進行專項風(fēng)險評估的規(guī)定。本項專項辨識評估要求在煤礦本礦發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展。本條要求礦長組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行。辨識評估僅針對該事務(wù)所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展。分析該項內(nèi)容是否識別到，是否制定有效的管控措施，管控措施是否執(zhí)行，針對分析存在的問題進行補充完善辨識評估、管控措施的修訂和實行等。結(jié)合本項專項辨識評估結(jié)果，對設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等技術(shù)文件進行修訂完善。1、辨識人員：礦長、分管負責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。2、辨識重點：平安風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。3、專項辨識記錄，參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強；隨機抽查相關(guān)人員詢問。4、重大平安風(fēng)險清單。5、管控措施。6、辨識評估結(jié)果在設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施中有體現(xiàn)。編制專項辨識評估報告平安科張超項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作標準責(zé)任單位及責(zé)任人三、平安風(fēng)險管控（35分）管控措施1、重大平安風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有詳細工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項扣1分。本條是針對管控措施制定的要求。對重大平安風(fēng)險本標準未進行明確定義，由煤礦自行制定風(fēng)險分級的標準，標準中應(yīng)至少包含重大平安風(fēng)險的等級，在重大平安風(fēng)險應(yīng)包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板和提升運輸?shù)群唵螌?dǎo)致重特大事故的內(nèi)容，措施由礦長組織實施，工作方案中應(yīng)明確工作內(nèi)容、責(zé)任人、完成時間、資金等內(nèi)容。1、重大平安風(fēng)險管控由礦長組織實施；2、有詳細的工作方案，人員、資金有保障；3、管控措施：實行設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大平安風(fēng)險管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定；4、現(xiàn)場落實到位并有相關(guān)的資料記錄。1、制定工作方案，落實人員、技術(shù)、資金。2、制定風(fēng)險分級的標準。3、重大平安風(fēng)險管控記錄。平安科張超2、在劃定的重大平安風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限1查資料。未設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分本條要求依據(jù)本礦辨識的重大平安風(fēng)險，劃分平安重大風(fēng)險區(qū)域，由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。1、劃定重大平安風(fēng)險區(qū)域；2、設(shè)定重大平安風(fēng)險區(qū)域人數(shù)上限；1、重大平安風(fēng)險區(qū)域示意牌板；2、平安風(fēng)險區(qū)域定員規(guī)定（含重大平安風(fēng)險區(qū)域）生產(chǎn)科孔令亮3、在重大平安風(fēng)險區(qū)域掛牌警示。3、重大平安風(fēng)險區(qū)域作業(yè)場所掛牌警示平安科張超項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作標準責(zé)任單位及責(zé)任人三、平安風(fēng)險管控（35分）定期檢查1、礦長每月組織對重大平安風(fēng)險管控措施落實狀況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度平安風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點不明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分本條是對礦長定期檢查分析重大平安風(fēng)險管控措施的要求。本條未要求組織召開專題會議，因此煤礦可以在礦長辦公會、平安例會等會議中增加該項內(nèi)容，也可以召開專題會議，但應(yīng)在會議紀要或記錄資料中包含該項內(nèi)容。并將該項工作開展形式及職責(zé)寫入平安風(fēng)險分級管限制度及工作職責(zé)。1、月度檢查：礦長；2、月檢頻次：1次；3、月檢內(nèi)容：對重大平安風(fēng)險管控措施的落實狀況和管控效果進行一次檢查分析4、月檢記錄；5、月檢報告：針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項平安風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度平安風(fēng)險管控重點；6、責(zé)任分工。1、月檢報告2、月檢記錄3、會議紀要平安科張超2、分管負責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險管控重點實施狀況進行一次檢查分析，檢查管控措施的落實狀況，改進完善管控措施8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分。本條是對分管負責(zé)人每旬檢查分析平安風(fēng)險管控措施的要求。本條未要求檢查分析的組織形式，可以和其他會議合并，也可召開專題會議，副礦長、總工等分管負責(zé)人應(yīng)依據(jù)本規(guī)定分別組織檢查，探討落實上條月度會議布置的工作，并將該項工作開展形式及職責(zé)寫入平安風(fēng)險分級管限制度及工作職責(zé)。1、旬檢組織：分管負責(zé)人2、旬檢頻次：1次3、旬檢內(nèi)容：對分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險管控重點實施狀況進行一次檢查分析4、旬檢記錄5、旬檢報告：管控措施落實狀況，改進完善管控措施1、旬檢報告2、旬檢記錄3、會議記錄平安科張超生產(chǎn)科馬明通防科卓德同設(shè)備科馬新宇項目項目內(nèi)容基本要求標準分評分方法要點解讀執(zhí)行說明工作標準責(zé)任單位及責(zé)任人三、平安風(fēng)險管控（35分）現(xiàn)場檢查依據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大平安風(fēng)險管控措施落實狀況，發(fā)覺問題剛好整改6查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實狀況或發(fā)覺問題未剛好整改1處扣2分。本條是對煤礦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場檢查的要求，煤礦應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度或平安風(fēng)險分級管限制度中增加本條工作內(nèi)容和職責(zé)內(nèi)容。對發(fā)覺的問題依據(jù)狀況，組織現(xiàn)場整改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)探討整改措施，組織落實1、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄；2、交接班記錄；3、檢查問題整改單；4、跟蹤督查重大平安管控措施落實狀況記錄。1、制度文件2、檢查記錄3、交接班改4、整改記錄（含指令）平安科張超公告警示在井口或重大平安風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大平安風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得分，公示內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分。本條是對公告警示的要求。本條要求在井口或重大平安風(fēng)險區(qū)域的顯著位置進行公告，本條未規(guī)定公告的形式，可以采納電子屏、牌板等。1、公告地點：井口或重大平安風(fēng)險區(qū)域的顯著位置2、公告內(nèi)容：存在的重大平安風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施3、風(fēng)險點公布：主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、分險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本狀況及防范、應(yīng)急對策4、崗位風(fēng)險告知卡：