南水北調(diào)質(zhì)量管理制度

北京市南水北調(diào)配套工程南干渠工程其次標(biāo)段工程質(zhì)量管理制度中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司--北京通成達(dá)水務(wù)建立有限公司聯(lián)合體2010年2月中隧二處—北京通成達(dá)聯(lián)合體南干渠工程二標(biāo)工程部質(zhì)量管理制度 一總那么一、工程概況本合同所在標(biāo)段為其次標(biāo)段，樁號(hào)1+303.04～2+612.04輸水管線，全長(zhǎng)1309米。本標(biāo)段主要工程有：暗涵涵身〔2×1309m〕、施工豎井〔2座〕、排氣閥井〔2座〕、排氣閥井通道〔1處〕，二、說明為實(shí)現(xiàn)工程到達(dá)招標(biāo)文件、國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及工程部相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)實(shí)樹立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”觀念，謹(jǐn)慎貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量管理體系，增加質(zhì)量意識(shí)，特制定本管理方法。二工程質(zhì)量目標(biāo)一、企業(yè)目標(biāo)自始至終謹(jǐn)慎貫徹ISO9002系列標(biāo)準(zhǔn)，遵循中鐵隧道集團(tuán)公司“至精、至誠(chéng)、更優(yōu)、更新”企業(yè)方針。以集團(tuán)公司“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，世界著名”企業(yè)目標(biāo)為奮斗標(biāo)準(zhǔn)，依靠科技進(jìn)步、堅(jiān)持以人為本、持續(xù)改良、強(qiáng)化管理，確保本工區(qū)段全部到達(dá)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。二、工程質(zhì)量目標(biāo)北京市南水北調(diào)配套南干渠工程其次標(biāo)段工程質(zhì)量目標(biāo)：確保全部工程到達(dá)現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求。對(duì)完工分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢檢測(cè)率必需到達(dá)100%；工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)100%。三質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理小組為執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，工程部成立以工程經(jīng)理為組長(zhǎng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。質(zhì)量檢查管理小組負(fù)責(zé)工程質(zhì)量日常工作，質(zhì)量管理小組見圖1。(1)為了貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，針對(duì)本工程工程及ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理組織體系，遵照由上到下依次進(jìn)展工程質(zhì)量管理，確定質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及要求，明確施工過程中質(zhì)量限制程序。(2)建立以工程總工為首技術(shù)責(zé)任制，遵照國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，謹(jǐn)慎領(lǐng)悟設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)文件要求，使施工管理標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。(3)質(zhì)量管理小組設(shè)專職質(zhì)檢工程師一名，工區(qū)設(shè)置兼職質(zhì)檢員。各級(jí)質(zhì)檢人員在各自職責(zé)范圍負(fù)責(zé)，層層把好工程質(zhì)量關(guān)。(4)工程成立QC管理小組，小組主要任務(wù)是針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)技術(shù)、管理等方面存在問題進(jìn)展攻關(guān)。本著解決問題，效勞現(xiàn)場(chǎng)宗旨，有效開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷提高工程質(zhì)量。小組成員以“自愿參加，上下結(jié)合”為根底產(chǎn)生，提倡技術(shù)人員、工人、管理干部三結(jié)合形式。組織構(gòu)造及小組活動(dòng)方法按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)設(shè)物部易斌北京市南水北調(diào)配套工程南干渠工程其次標(biāo)段工程經(jīng)理部工程部黃巍經(jīng)財(cái)部劉瑞辦公室丁磊安質(zhì)部胡世凡監(jiān)控量測(cè)組綜合作業(yè)隊(duì)襯砌作業(yè)隊(duì)防水作業(yè)隊(duì)鋼筋作業(yè)隊(duì)開挖作業(yè)隊(duì)一工區(qū)〔楊忠述〕二工區(qū)〔鐘彩軍〕總工兼總質(zhì)檢工程師朱朋金質(zhì)檢員韓鈺、岳振坤、王云龍工程經(jīng)理韓建坤質(zhì)檢部顧學(xué)建質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖四質(zhì)量職責(zé)一、質(zhì)量管理小組職責(zé)⑴質(zhì)量管理小組是北京南水北調(diào)配套南干渠工程其次標(biāo)段質(zhì)量管理最高機(jī)構(gòu);⑵負(fù)責(zé)整個(gè)工程質(zhì)量管理，針對(duì)重大質(zhì)量事故和存在重大質(zhì)量隱患進(jìn)展探究并做出決策。二、質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)職責(zé)⑴質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)是整個(gè)工程質(zhì)量管理第一責(zé)任人；⑵主持全面質(zhì)量工作；⑶主持重大質(zhì)量問題探討與決策工作；⑷負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本工區(qū)建立及有效運(yùn)行，質(zhì)量體系運(yùn)行過程中內(nèi)外協(xié)調(diào)，改善其運(yùn)行環(huán)境，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；⑹授權(quán)質(zhì)檢組，對(duì)施工過程中工程質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)控。三、質(zhì)量管理小組副主任職責(zé)⑴依據(jù)質(zhì)量小組內(nèi)局部工，對(duì)工程部工程質(zhì)量負(fù)干脆領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;⑵定期主持質(zhì)量大檢查，對(duì)檢查發(fā)覺問題會(huì)同工程部和相關(guān)人員進(jìn)展決策處理;⑶對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量和機(jī)械設(shè)備，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收評(píng)定，確保投入現(xiàn)場(chǎng)材料和設(shè)備能夠到達(dá)要求;⑷實(shí)時(shí)限制施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量，對(duì)發(fā)覺問題剛好會(huì)同技術(shù)、質(zhì)檢人員決策處理。四、總工職責(zé)⑴工程總工負(fù)責(zé)整個(gè)工程施工質(zhì)量技術(shù)工作；⑵主持編制施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量準(zhǔn)備，明確技術(shù)保證和質(zhì)量保證要求；⑶對(duì)特殊工序和關(guān)鍵工序技術(shù)交底進(jìn)展審查、批準(zhǔn)；⑷主持新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備開發(fā)研制及推廣應(yīng)用工作；⑸督促工程技術(shù)部門作好質(zhì)量技術(shù)資料、文件限制及記錄工作。⑹全面負(fù)責(zé)QC小組，組織技術(shù)人員對(duì)工程存在重點(diǎn)、難點(diǎn)攻關(guān)和方案制定。五、工程部職責(zé)⑴編寫施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量過程限制，對(duì)重大技術(shù)難點(diǎn)、關(guān)鍵和特殊工序進(jìn)展質(zhì)量要求交底；⑵協(xié)作總工進(jìn)展訂正措施和預(yù)防措施制定，并對(duì)效果進(jìn)展監(jiān)視、檢查、驗(yàn)證；⑶審查材料選購(gòu) 準(zhǔn)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；⑷負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄限制；⑸負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量組對(duì)檢測(cè)儀器按時(shí)檢驗(yàn)及工程限制測(cè)量實(shí)施；⑹指導(dǎo)、協(xié)作試驗(yàn)室對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)展限制。六、質(zhì)檢工程師職責(zé)⑴遵照設(shè)計(jì)文件、技術(shù)交底要求作業(yè)人員標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；⑵負(fù)責(zé)報(bào)檢，每道工序完成后堅(jiān)持“三檢”〔工班自檢、工區(qū)質(zhì)檢員自檢、質(zhì)檢工程師自檢〕，確保上道工序合格后進(jìn)入下道工序；⑶對(duì)關(guān)鍵、特殊工序進(jìn)展旁站，指導(dǎo)施工作業(yè)人員按技術(shù)交底作業(yè)，督促作業(yè)人員按技術(shù)要求施工，確保關(guān)鍵、特殊工序一次成優(yōu)；⑷負(fù)責(zé)施工全過程質(zhì)量記錄；⑸參加施工技術(shù)方案探討和工程全面質(zhì)量管理工作；⑹對(duì)工程部質(zhì)檢工程師提出質(zhì)量問題進(jìn)展整改，并剛好反應(yīng)整改狀況；七、試驗(yàn)工程師職責(zé)⑴協(xié)同質(zhì)檢人員與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理〔取樣見證〕做好進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收和抽檢工作；⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)全部需檢驗(yàn)材料試驗(yàn)工作；⑶依據(jù)試驗(yàn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，全過程監(jiān)控施工質(zhì)量。五質(zhì)量保證措施 一、組織保證措施(1)建立健全質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)。(2)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量限制機(jī)構(gòu)，配備足夠有經(jīng)驗(yàn)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、管理人員和操作人員。設(shè)專職質(zhì)檢工程師，保證施工作業(yè)始終在質(zhì)檢人員嚴(yán)格監(jiān)視下進(jìn)展。質(zhì)檢工程師擁有質(zhì)量推翻權(quán)，發(fā)覺違反施工程序，不按設(shè)計(jì)圖、規(guī)那么、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)交底施工，或運(yùn)用材料半成品及設(shè)備不符合質(zhì)量要求者，有權(quán)制止，必要時(shí)下停工令，限期整改或賜予相關(guān)責(zé)任人500元～800元/次罰款。(3)設(shè)置工作獨(dú)立、擁有足夠權(quán)力質(zhì)量保證部門，部門中配備足夠數(shù)量且經(jīng)過培訓(xùn)、有資格質(zhì)量保證人員，負(fù)責(zé)向上級(jí)管理部門及業(yè)主提交質(zhì)量管理工作報(bào)告，提交與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)各類管理人員資格清單。(4)對(duì)特殊工藝、特殊工種作業(yè)人員，應(yīng)有經(jīng)國(guó)家授權(quán)有關(guān)機(jī)構(gòu)頒發(fā)特殊工藝、特殊工種作業(yè)人員操作證書。⑸對(duì)于無證上崗或支配無證上崗相關(guān)操作人員或責(zé)任人員處以每次50元～100元/人·次罰款。二、制度保證措施(1)加強(qiáng)思想教化，提高全員質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行以下工程質(zhì)量限制原那么；(2)遵照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工程實(shí)際狀況，編制工程質(zhì)量準(zhǔn)備，建立質(zhì)量管理程序，設(shè)立以工區(qū)主任為代表行政管理系統(tǒng)，抓好施工全過程中質(zhì)量限制、檢查和監(jiān)視。(3)建立質(zhì)量評(píng)定制度，每月定期對(duì)各施工質(zhì)量進(jìn)展評(píng)定；(4)制定工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，明確工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，層層落實(shí)創(chuàng)優(yōu)措施，責(zé)任到人。(5)嚴(yán)格工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，做到獎(jiǎng)懲清晰，杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。三、階段質(zhì)量限制措施(1)施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量限制1〕圖紙學(xué)習(xí)與會(huì)審；領(lǐng)悟設(shè)計(jì)意圖，提出修改看法，嚴(yán)把圖紙審查關(guān)。2〕不斷完善和優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)；使施工方案科學(xué)合理，平安，質(zhì)量，工期，環(huán)保等保證措施周密牢靠。3〕嚴(yán)格組織技術(shù)交底；使參加工程施工人員對(duì)施工對(duì)象設(shè)計(jì)狀況，構(gòu)造特點(diǎn)，技術(shù)要求，施工工藝，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)平安措施等方面有一個(gè)較詳細(xì)了解，以便科學(xué)組織施工。4〕限制物資選購(gòu) ；參加對(duì)分供方評(píng)價(jià)及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)際測(cè)量評(píng)價(jià)，以確保選購(gòu) 物資符合質(zhì)量要求。(2)施工階段質(zhì)量限制1〕嚴(yán)格進(jìn)展材料，構(gòu)配件測(cè)量，試驗(yàn)與施工試驗(yàn)。2〕實(shí)施工序質(zhì)量監(jiān)控；一是監(jiān)控工序活動(dòng)條件，即“人，機(jī)，料，法，環(huán)‘必需符合質(zhì)量要求；二是監(jiān)控工序活動(dòng)效果質(zhì)量。3〕組織質(zhì)量檢測(cè)；包括質(zhì)量自檢，復(fù)檢，終檢，工序交接檢查，隱藏工程驗(yàn)收檢查，工程預(yù)檢，根底和主體工程檢查驗(yàn)收等；對(duì)關(guān)鍵工序或重點(diǎn)工序?qū)嵭信哉颈O(jiān)視。4〕嚴(yán)格設(shè)計(jì)變更管理〔見設(shè)計(jì)變更管理制度〕。5〕加強(qiáng)成品愛惜；施工過程中對(duì)已完分項(xiàng)，分部工程應(yīng)制定防護(hù)措施加以愛惜。對(duì)產(chǎn)品愛惜，著重抓施工依次和防護(hù)措施，不顛倒工序，按正確施工流程組織施工防止后道工序損壞或污染前道工序。6〕留意積累施工技術(shù)資料；工程技術(shù)資料是施工中技術(shù)質(zhì)量和管理活動(dòng)記錄，是實(shí)行質(zhì)量追溯主要依據(jù)，是評(píng)定單位工程質(zhì)量等級(jí)三大條件之一，也是工程檔案重要組成部門，必需按各專業(yè)質(zhì)量測(cè)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，全面，科學(xué)，精確，剛好地記錄施工試〔檢〕驗(yàn)資料，按規(guī)定計(jì)算，整理，歸檔，手續(xù)必需完備，并不得有偽造，涂改，后補(bǔ)等現(xiàn)象。(3)竣工驗(yàn)交階段質(zhì)量限制1〕堅(jiān)持竣工交驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2〕做好竣工預(yù)檢；包括自驗(yàn)、抽檢和重點(diǎn)部位檢查，整改后復(fù)驗(yàn)，待確定全部符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，向經(jīng)理部發(fā)送《竣工驗(yàn)收通知書》申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。3〕整理竣工驗(yàn)收資料。工程工程竣工交接時(shí)，應(yīng)將成套工程技術(shù)資料進(jìn)展分類整理，編目檢檔后移交業(yè)主。四、保修期階段工程質(zhì)量限制工程工程竣工驗(yàn)收交付運(yùn)用后，遵照合同及有關(guān)規(guī)定，在必需期限內(nèi)需對(duì)工程缺陷進(jìn)展修補(bǔ)，對(duì)屬于施工質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)修理，不留隱患，如屬設(shè)計(jì)緣由造成質(zhì)量問題，在征得業(yè)主，用戶和設(shè)計(jì)單位認(rèn)可后，幫助修補(bǔ)，修理自檢合格后，應(yīng)經(jīng)業(yè)主用戶驗(yàn)收簽認(rèn)。五、技術(shù)保證措施〔1〕總體保證措施1〕建立以技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)任制度。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)技術(shù)確定，制定施工技術(shù)管理制度。技術(shù)負(fù)責(zé)人干脆領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)員、施工員及有關(guān)職能人員技術(shù)工作，使施工管理標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。2〕建立圖紙會(huì)審制度，工程部剛好組織相關(guān)人員對(duì)圖紙進(jìn)展學(xué)習(xí)，充分領(lǐng)悟設(shè)計(jì)意圖，明確技術(shù)要求，對(duì)設(shè)計(jì)文件中過失與問題，剛好與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，踴躍提出修改看法，幸免技術(shù)事故或產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)與質(zhì)量事故。嚴(yán)格遵照設(shè)計(jì)文件和圖紙施工，吃透設(shè)計(jì)文件和施工標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3〕建立技術(shù)交底制度，技術(shù)負(fù)責(zé)人要承受企業(yè)技術(shù)主管部門技術(shù)交底，同時(shí)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人又要在工程內(nèi)進(jìn)展層層技術(shù)交底，以保證技術(shù)責(zé)任制落實(shí)、技術(shù)管理體系正常運(yùn)行。對(duì)于施工中重要工序，技術(shù)負(fù)責(zé)人必需向施工工程內(nèi)有關(guān)人員進(jìn)展施工技術(shù)交底。在施工期間技術(shù)人員要跟班作業(yè)，發(fā)覺問題剛好解決。4〕推行全面質(zhì)量管理科學(xué)管理方法，把好關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)質(zhì)量檢查”〔即班組自檢、工區(qū)復(fù)檢、工程部專檢〕制度。填寫檢查驗(yàn)評(píng)表，逐級(jí)簽字，堅(jiān)持上道工序不合格，下道工序不施工原那么。嚴(yán)格施工紀(jì)律，把好工序質(zhì)量關(guān)，否那么質(zhì)量問題由下道工序班組負(fù)責(zé)。對(duì)工藝流程每一步工作內(nèi)容要謹(jǐn)慎進(jìn)展檢查，使施工標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。5〕嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理制度，工區(qū)自檢、經(jīng)理部復(fù)檢合格后剛好通知監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)，隱藏工程質(zhì)量驗(yàn)收必需經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)前方能隱藏。6〕堅(jiān)持三級(jí)測(cè)量復(fù)核制，各測(cè)量樁點(diǎn)要謹(jǐn)慎愛惜，施工中可能損毀重要樁點(diǎn)要設(shè)置愛惜樁，施工測(cè)量放線要反復(fù)校核。謹(jǐn)慎進(jìn)展交接班，確保中線、標(biāo)高及構(gòu)造物尺寸位置正確。7〕建立并實(shí)施質(zhì)量保證記錄系統(tǒng)，對(duì)記錄編寫、收集、分發(fā)、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、保管和處理等作出明確規(guī)定。質(zhì)量記錄與質(zhì)量活動(dòng)同步進(jìn)展,內(nèi)容要客觀、詳細(xì)、完整、真實(shí)、有效，條理清晰，字跡清晰，各方簽字齊全，具有可追溯性。由施工技術(shù)員、質(zhì)檢員、測(cè)試人員或施工負(fù)責(zé)人按時(shí)收集記錄并保存，確保本工程全過程記錄齊全。8〕制定實(shí)施性施工準(zhǔn)備、分部工程實(shí)施方案同時(shí)，應(yīng)編制詳細(xì)質(zhì)量保證措施，沒有質(zhì)量保證措施不準(zhǔn)開工。質(zhì)量保證體系和措施不完善或沒有落實(shí)應(yīng)停工整頓，到達(dá)要求后再接著施工。9〕建立不合格產(chǎn)品質(zhì)量限制程序，剛好將不合格項(xiàng)報(bào)告及建議處置方案和有關(guān)技術(shù)處理方案報(bào)業(yè)主及其代表審查認(rèn)可，并承受業(yè)主及監(jiān)理對(duì)訂正行動(dòng)驗(yàn)證。對(duì)緊要有損于質(zhì)量和重復(fù)發(fā)生不合格項(xiàng)以及質(zhì)量下降趨勢(shì)狀況，必需謹(jǐn)慎分析、鑒定并查明起因，接受訂正措施，防止重復(fù)出現(xiàn)。10〕施工所用各種計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)遵照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)展定期檢查和標(biāo)定，確保計(jì)量檢測(cè)儀器設(shè)備精度和精確度，嚴(yán)格計(jì)量施工。11〕對(duì)構(gòu)成工程主體材料、半成品供貨商進(jìn)展資格評(píng)價(jià)，只有評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商才可以對(duì)本工程供應(yīng)工程材料。12〕全部工程材料應(yīng)事先進(jìn)展檢查，嚴(yán)格把好原材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)，不合格材料不準(zhǔn)驗(yàn)收，保證運(yùn)用材料全部符合工程質(zhì)量要求。每項(xiàng)材料到工地應(yīng)有出廠檢驗(yàn)單，同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展抽查。必需要做到來歷不明材料不用，過期變質(zhì)材料不用，不符合工程質(zhì)量要求材料不用，消退外來因素對(duì)工程質(zhì)量影響。13〕堅(jiān)持文明施工，締造良好施工環(huán)境。為優(yōu)質(zhì)、平安、高效締造良好施工條件。做到道路平整，排水通暢，機(jī)械車輛停存和材料堆放有序。六質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲措施一、為保證現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量