ISO50001文件控制程序

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！1目的對與能源體系有關(guān)的文件和資料進行控制，確保文件和資料的適宜性及有效性。2范圍也包括外來的原始文件。3職責技術(shù)部是文件控制的主管部門，負責編制能源管理手冊，建立全公司受控文件清單并負責文件底稿的存檔保管；程序文件由有關(guān)職能部門組織人員編寫。能源管理手冊經(jīng)總經(jīng)理辦公會評議，總經(jīng)理批準發(fā)布，程序文件由能源管理負責人批準發(fā)布。各部門負責主管區(qū)域內(nèi)文件的編制、發(fā)放、評審和修改；文件的使用部門和人員負責所用文件的妥善使用和保管。4控制規(guī)定4．1文件的分類和編號能源管理體系文件按其來源分為內(nèi)部文件和外來文件兩類。4．1．1內(nèi)部文件，指本公司各責任部門制定的文件，具體分為：1）能源管理手冊，編號為Q/A-001；2Q/B-00*（其中*表示從13）其他過程控制文件，包括：各部門內(nèi)部崗位責任制、能源管理方案、各種管理規(guī)程更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)a)工作標準（職位說明書）b)技術(shù)標準類QFXX—1YYQFXX—2YYQFXX—3YYQFXX—4**c)管理標準類d)其它類f)記錄：其編號為QFXX—0YY，控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。說明：XX為單位代號；YY為該單位文件（記錄）順序號；為了使用方便和便于區(qū)分管理，其他類文件編號QSXX—4**，**內(nèi)容可根據(jù)需要自行編制，不作具體要求，可以是該單位文件順序號（如：QFQG—401,的順序編號（如：QFQG—4（TXBG）-2005.5-2,其中QFQG—4（TXBG）代表企劃發(fā)展部體系報告，2005.5代表2005年5月份，-2代表報告編號為2，也可以是其他編排方式。412外來文件:主要指國家、地方及行業(yè)頒布的與能源管理有關(guān)的各種法律、法規(guī)和標準等。還包括顧客、供方及其他相關(guān)方提供的相關(guān)資料，編號采用原文件編號。4．2文件的控制狀態(tài)421受控文件：指受到更改控制的文件。用于本公司內(nèi)部使用和提供給第三方機構(gòu)。4．2．2非受控文件：指不受到更改控制的文件。主要用于提供給顧客。4．3文件（指內(nèi)部文件，下同）的標識4．3．1文件封面必須明確標明文件名稱、編號等重要信息。4．3．2文件底稿中編制者、審核者和批準者必須由責任人手簽；同時必須明確標明該文件版本號、發(fā)布日期和實施日期等重要信息。4．3．3受控文件應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。434A0A1A2；B0B1B2更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)其中A0表示該文件為A版的第0B2表示該文件為B版的第2次修改稿。4．3．5文件歷次更改情況的標識利用《受控文件清單》中的“修改狀態(tài)”欄進行標識。4．4當文件每經(jīng)過一次修改或換版，其版次號均要進行相應(yīng)順延更改。4．5文件的編制、審核和批準實施4．5．1能源管理手冊由技術(shù)部編制，能源管理負責人審核，總經(jīng)理批準實施。4．5．2程序文件由主管部門編制，部門領(lǐng)導審核，主管公司級領(lǐng)導批準實施。4．5．3其他文件中，跨部門使用的文件由各專業(yè)主管部門編制，部門領(lǐng)導審核，主管公司級領(lǐng)導批準實施；部門內(nèi)部使用的文件，由本部門責任人員編制，部門領(lǐng)導審核并批準實施。4．6文件的發(fā)放461后進行發(fā)放。發(fā)放時要經(jīng)文件領(lǐng)取人簽收。4．6．2要確保各使用場所均能得到適用文件的有效版本。4．6．3發(fā)放部門應(yīng)將文件底稿移交技術(shù)部存檔保管。移交時應(yīng)填制《檔案移交、接收4．7日常管理471易于識別，并不得擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)借。472導審核后到文件原發(fā)放部門重新領(lǐng)取。更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)473并及時登記。4．8評審與修改4．8．1能源管理手冊和程序文件于每年的管理評審時對其符合性、適用性和可操作性進行一次評審。其他文件由編寫部門于管理評審后一個月內(nèi)組織該文件的使用部門進行評審。當出現(xiàn)以下情況之一時，文件的編制部門應(yīng)立即進行文件評審：a.文件編寫的依據(jù)（如國家標準或其他文件）發(fā)生變化；b.組織機構(gòu)和職責權(quán)限發(fā)生變化；c.生產(chǎn)工藝發(fā)生變化；d.發(fā)生其他可能導致文件修改的變化。4．8．24．8．3寫明具體修改內(nèi)容，按本文件4.5條款規(guī)定報經(jīng)主管領(lǐng)導審核、批準。4．8．4文件修改的方式有三種：a.通知單：適用于文件僅需修改別字、詞、句，文件內(nèi)容并無實質(zhì)變動時；b.換頁修改：適用于文件內(nèi)容需局部修改時；c.換版：適用于文件需全面修訂時。4．8．5修改的實施a.以“通知單”方式進行修改時，責任部門應(yīng)將“通知單”發(fā)至文件的所有使用部門，部門文件管理人員應(yīng)將“通知單”作為文件附頁裝訂到本部門使用的所有受控文件中。b.換頁修改時，責任部門將修改后的文件頁發(fā)放至文件使用部門，由部門文件管理員對更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)本部門所使用的全部受控文件統(tǒng)一進行換頁處理。并將收回的作廢頁全部交由責任部門銷毀。c.文件換版時，使用部門應(yīng)交回全部舊版文件，同時領(lǐng)取新版文件，并重新簽收。4．9作廢文件的處理4．9．1所有作廢文件必須加蓋“作廢”印章。以防誤用。492件銷毀登記表》經(jīng)部門領(lǐng)導審核確認后，實施銷毀。4．10外來文件的管理4．10．1外來文件包括：）有關(guān)能源的國際公約。）國家相關(guān)的能源法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章、制度。）地方法規(guī)、標準及行政規(guī)章、制度。）行業(yè)規(guī)定及標準。）上級機關(guān)的標準、規(guī)定。4．10．2上述外來文件的獲取、傳達及更新具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求獲取及合5相關(guān)文件《記錄控制程序》《法律、法規(guī)及其它要求的