品質(zhì)部管理手冊(cè)

手冊(cè)書(shū)目:（一）手冊(cè)寄語(yǔ)第2頁(yè)（二）組織簡(jiǎn)述第3頁(yè)（三）管理原則第4頁(yè)（四）部門(mén)設(shè)計(jì)第5頁(yè)（五）職能權(quán)責(zé)第6-7頁(yè)（六）職位責(zé)任第8-13頁(yè)（七）工作明細(xì)第14-15頁(yè)（八）程序指引第16頁(yè)（九）通用表單第17-20頁(yè)（十）制度文件第21-35頁(yè)本手冊(cè)是作為職能部門(mén)權(quán)責(zé)管理和工作指引所用由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管和備查簽發(fā):簽收:日期:2011年月日（一）手冊(cè)寄語(yǔ)職、責(zé)、權(quán)、利的協(xié)調(diào)和相對(duì)統(tǒng)一是現(xiàn)代企業(yè)組織管理一個(gè)特別重要的實(shí)踐。更是相輔相成和缺一不行的?？梢栽O(shè)想一下,在一個(gè)健全的組織運(yùn)作和部門(mén)工作中,要是“有責(zé)無(wú)權(quán)”或是“有權(quán)無(wú)責(zé)”是如何的欠缺。換個(gè)思索，要是模糊不清或是濫用了職權(quán)又將會(huì)是如何的混沌和簡(jiǎn)潔產(chǎn)生內(nèi)耗。當(dāng)前的《管理手冊(cè)》正是從設(shè)計(jì)、商討、修訂到敲定的過(guò)程，是落實(shí)與執(zhí)行的起先；須要才智、實(shí)力和干勁，更須要在您的帶領(lǐng)和帶動(dòng)下，促使部門(mén)屬下職位人員（團(tuán)隊(duì)成員）的逐一領(lǐng)悟、履行與擔(dān)當(dāng)。要堅(jiān)決不移地信任:同心協(xié)力+努力給力---才能夠共同見(jiàn)證成效?。ǘ┙M織簡(jiǎn)述1．直線建制:建立職能建制系統(tǒng)、職權(quán)、職能和主要工作項(xiàng)，實(shí)行總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)下，各部門(mén)職位、職責(zé)范圍、崗位責(zé)任等的調(diào)整、設(shè)計(jì)和整合，是組織與分工協(xié)調(diào)下各部門(mén)職能職務(wù)和員工職位(崗位)責(zé)任而進(jìn)行的有效管理。依據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行分工，調(diào)整和確定各個(gè)部門(mén)的職能范圍；依據(jù)所負(fù)的責(zé)任賜予各部門(mén)經(jīng)理或主管職位相應(yīng)的權(quán)限。明確從決策者、到部門(mén)上下級(jí)之間、橫向之間的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)作關(guān)系，從組織部門(mén)整合、劃分中進(jìn)行業(yè)務(wù)的歸口，評(píng)鑒兼顧專業(yè)、分工協(xié)作和支持的協(xié)作度。以直線職能制來(lái)保證組織中每一職位擁有的與其擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任相稱，盡可簡(jiǎn)潔的層次和人員盡可能精到，使組織具有更高效率和敏捷性。2.部門(mén)職能：是作為組織管理與之相配套的職能要素詳見(jiàn)《公司組織管理制度》外，應(yīng)在干脆上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，全過(guò)程策動(dòng)、細(xì)化和推動(dòng)與執(zhí)行包括構(gòu)建、配置、服務(wù)、評(píng)價(jià)、調(diào)整等五種職能。3.職能要求：是對(duì)直線職能部門(mén)在履行職能工作、任務(wù)和要達(dá)成的目標(biāo)效果。組織管理：作為組織管理者干脆由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，擔(dān)當(dāng)決策層的組織、支配、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和限制的職能。作為直線職能，除履行和分擔(dān)以上職能特性外，應(yīng)全過(guò)程策動(dòng)、細(xì)化和執(zhí)行包括構(gòu)建、配置、服務(wù)、評(píng)價(jià)、調(diào)整等五種職能與管理的權(quán)責(zé)。4．部門(mén)工作：部門(mén)相應(yīng)的文件起草、上傳下達(dá)和行使監(jiān)督權(quán)責(zé)，并依據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)作系統(tǒng)要求和工作鏈信息(ERP)運(yùn)用為公司穩(wěn)步發(fā)展供應(yīng)詳細(xì)化建議和可行方案。5．部門(mén)目標(biāo)：充分有效地發(fā)揮從職能責(zé)任到職位崗位職責(zé)作用和團(tuán)隊(duì)合作力，以推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理與服務(wù)，支持和協(xié)作各部門(mén)工作，繼而達(dá)成公司階段性經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。6．職能關(guān)系：作為組織管理與之相對(duì)應(yīng)劃分的各部門(mén)是協(xié)作平衡關(guān)系。7．職能擔(dān)當(dāng)：以公司經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)管理及運(yùn)作實(shí)際狀況核定的組織架構(gòu)；每個(gè)職能部門(mén)經(jīng)理（或主管）作為各項(xiàng)責(zé)任的擔(dān)當(dāng)者和分擔(dān)者。在總經(jīng)理授權(quán)和任命下統(tǒng)領(lǐng)、督導(dǎo)和激勵(lì)下屬團(tuán)隊(duì)進(jìn)行能動(dòng)工作；而職位人員對(duì)應(yīng)的崗位職責(zé)，則干脆“對(duì)號(hào)入座”，則體現(xiàn)責(zé)任落實(shí)，同時(shí)又能讓擔(dān)當(dāng)崗位者具有發(fā)揮空間。（三）管理原則職能職責(zé)為落實(shí)工作效率為標(biāo)桿流程操作為手段質(zhì)量限制為目的管理執(zhí)行見(jiàn)效益（四）部門(mén)設(shè)計(jì)1.工作結(jié)構(gòu):品質(zhì)品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)品質(zhì)部主管制程質(zhì)檢員來(lái)料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員來(lái)料質(zhì)檢員QA1QA22.崗位編制:人員編制匯總(單位:人)職位職級(jí)編制人數(shù)在編人數(shù)差異人數(shù)經(jīng)理3110主管4110QA520-2質(zhì)檢員6440小計(jì)86-2（五）職能權(quán)責(zé)《品質(zhì)部職能責(zé)任書(shū)》部門(mén)編號(hào)：QY-5-8所屬部門(mén):品質(zhì)部干脆上級(jí)：總經(jīng)理編制部門(mén)：人事行政部職位設(shè)置：經(jīng)理、品質(zhì)主管、QA、質(zhì)檢員人員定編：8人（一）主要職能（四）工作要項(xiàng)⑴目標(biāo)責(zé)任：依據(jù)公司相應(yīng)支配和本部門(mén)目標(biāo)進(jìn)行工作。⑵品質(zhì)限制：依照生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和限制規(guī)程落實(shí)職責(zé)。⑶工藝測(cè)評(píng)：實(shí)施工藝操作與技術(shù)要求對(duì)接的測(cè)試運(yùn)用。⑷物料檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)原料和外購(gòu)委外材料到倉(cāng)檢驗(yàn)和分析。⑸過(guò)程檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)、校對(duì)、記錄和分析。⑹成品檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)成品包裝前檢驗(yàn)和入倉(cāng)前的抽查、記錄與分析。⑺品質(zhì)跟蹤：承接品質(zhì)要求的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。⑻現(xiàn)場(chǎng)檢查：實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隨時(shí)的抽查、檢查和限制。⑼標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)：對(duì)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全程維護(hù)與糾偏。⑴制定公司及部門(mén)（年度/月度）品質(zhì)培訓(xùn)支配，并按期實(shí)施。⑵制定選購(gòu) 來(lái)料及委外加工來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)工作目標(biāo)。⑶制定生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和限制規(guī)范，并嚴(yán)格遵照施行。⑷對(duì)技術(shù)部新開(kāi)發(fā)樣品進(jìn)行測(cè)試、品質(zhì)驗(yàn)證工作。⑸生產(chǎn)工藝調(diào)整對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響驗(yàn)證工作。⑹每日生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、推斷及檢驗(yàn)結(jié)果反饋工作。⑺選購(gòu) 來(lái)料及委外加工物料的質(zhì)量檢驗(yàn)、推斷及檢驗(yàn)結(jié)果反饋工作。⑻生產(chǎn)品質(zhì)異樣分析、驗(yàn)證、預(yù)防工作。⑼庫(kù)存品品質(zhì)狀況檢查、稽核工作。⑽相關(guān)檢驗(yàn)記錄整理歸檔工作。（二）兼顧職能⑴退貨檢查：跟進(jìn)成品退貨的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。⑵部門(mén)協(xié)作：與相關(guān)職能部門(mén)的協(xié)調(diào)工作和協(xié)作。⑶部門(mén)培訓(xùn)：匹配生產(chǎn)狀況進(jìn)行適合的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)。⑷其他工作：完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)工作。⑴對(duì)退貨貨品進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，對(duì)退貨緣由進(jìn)行調(diào)查分析，實(shí)行相應(yīng)訂正預(yù)防工作。⑵協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)。⑶剛好依據(jù)生產(chǎn)狀況改變，更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)內(nèi)容，并進(jìn)行提升產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)作業(yè)培訓(xùn)。⑷完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)任務(wù)。（三）協(xié)作職能⑴與各部門(mén)的協(xié)作和信息運(yùn)用。⑵與委外選購(gòu) 廠家的溝通。⑶與銷(xiāo)售廠家的聯(lián)系。⑴剛好把品質(zhì)檢測(cè)信息反饋相關(guān)部門(mén)。⑵幫助選購(gòu) 部做好供應(yīng)商考核評(píng)估工作。⑶對(duì)銷(xiāo)售廠家貨品品質(zhì)狀況進(jìn)行溝通反饋。（五）職能要求（七）部門(mén)責(zé)任⑴達(dá)成依據(jù)公司相應(yīng)支配和本部門(mén)目標(biāo)進(jìn)行工作。⑵達(dá)成依照生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和限制規(guī)程落實(shí)職責(zé)。⑶達(dá)成實(shí)施工藝操作與技術(shù)要求對(duì)接的測(cè)試運(yùn)用。⑷達(dá)成對(duì)原料和外購(gòu)委外材料到倉(cāng)檢驗(yàn)和分析。⑸達(dá)成對(duì)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)、校對(duì)、記錄和分析。⑹達(dá)成對(duì)成品包裝前檢驗(yàn)和入倉(cāng)前的抽查、記錄與分析。⑺達(dá)成承接品質(zhì)要求的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。⑻達(dá)成實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隨時(shí)的抽查、檢查和限制。⑼達(dá)成對(duì)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全程維護(hù)與糾偏。⑽達(dá)成跟進(jìn)成品退貨的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。⑾達(dá)成與相關(guān)職能部門(mén)的協(xié)調(diào)工作和協(xié)作。⑿達(dá)成匹配生產(chǎn)狀況進(jìn)行適合的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)。⒀達(dá)成完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)工作。⑴負(fù)有未能按支配完成本部門(mén)目標(biāo)和任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。⑵負(fù)有本部門(mén)整體職能工作和事務(wù)失當(dāng)?shù)墓芾碡?zé)任。⑶負(fù)有依照品質(zhì)管理的品質(zhì)限制規(guī)程落實(shí)的管理責(zé)任。⑷負(fù)有實(shí)施工藝操作與技術(shù)要求函接的測(cè)試運(yùn)用的管理責(zé)任。⑸負(fù)有對(duì)各種物料到倉(cāng)的檢驗(yàn)和記錄分析的管理責(zé)任。⑹負(fù)有對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)檢查和限制并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄和分析管理責(zé)任。⑺負(fù)有對(duì)客戶退貨品質(zhì)量異樣和分析、判定與跟進(jìn)的管理責(zé)任。⑻負(fù)有違反公司人事行政審批權(quán)限和相關(guān)制度的管理責(zé)任。⑼負(fù)有本部門(mén)專業(yè)技能和素養(yǎng)水平未能達(dá)到要求的管理責(zé)任。⑽負(fù)有監(jiān)督有關(guān)政策和內(nèi)部管理制度不到位的連帶責(zé)任。⑾負(fù)有跨部門(mén)支持和協(xié)作不力或失誤的連帶責(zé)任。⑿負(fù)有支配下屬工作而未能未做好的連帶責(zé)任。（六）部門(mén)權(quán)限（八）相關(guān)說(shuō)明⑴具有對(duì)本部門(mén)以下人員考核評(píng)定、任免、調(diào)動(dòng)的人事權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)。⑵具有對(duì)本部門(mén)管理和工作統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及策劃?rùn)?quán)。⑶具有參與公司經(jīng)營(yíng)管理和運(yùn)作研討與評(píng)估等參議權(quán)。⑷具有對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品在質(zhì)量與實(shí)際操作提請(qǐng)（醒）？的確認(rèn)權(quán)。⑸具有對(duì)違反有關(guān)制度和超出確認(rèn)費(fèi)用范圍的監(jiān)督權(quán)。⑹具有對(duì)材料進(jìn)及和內(nèi)加工入倉(cāng)和生產(chǎn)檢驗(yàn)的確認(rèn)權(quán)。⑺具有維護(hù)本公司產(chǎn)品要求和達(dá)到品質(zhì)限制和處理的參議權(quán)。⑻具有對(duì)本部門(mén)屬下在業(yè)務(wù)和崗位調(diào)薪、福利、考核等知情權(quán)。⑼具有對(duì)公司營(yíng)運(yùn)管理、規(guī)劃和方案的參議權(quán)。⑽具有對(duì)部門(mén)權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或工作涉及資金費(fèi)用定額的批核權(quán)。⑴職能管理：按《公司組織管理制度》實(shí)行組織與分工協(xié)調(diào)下各部門(mén)直線職能管理。⑵職能落實(shí)：依據(jù)《部門(mén)職能履行制度》和《人事行政審批權(quán)限制度》相應(yīng)規(guī)定落實(shí)與執(zhí)行。⑶審查問(wèn)責(zé)：依據(jù)《管理審查問(wèn)責(zé)制度》相應(yīng)指引，按工作評(píng)鑒定期呈交工作報(bào)告和接受上級(jí)問(wèn)責(zé)。部門(mén)責(zé)任人：復(fù)核：審批:（六）職位責(zé)任《品質(zhì)部經(jīng)理崗位責(zé)任書(shū)》崗位編號(hào)：QY-5-8-3-01所屬部門(mén):品質(zhì)部干脆上級(jí)：總經(jīng)理編制部門(mén)：人事行政部崗位職級(jí)：3下屬職位：品質(zhì)主管、QA、質(zhì)檢員（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)⑴依據(jù)部門(mén)相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵主持產(chǎn)品質(zhì)量限制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任。⑶主持實(shí)施品質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)工藝的檢驗(yàn)。⑷督導(dǎo)屬下對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和成品的檢驗(yàn)。⑸主持審核相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。⑹定期供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤狀況說(shuō)明和反饋。⑺負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題判定和改善建議。⑻對(duì)供應(yīng)物料包裝物的檢驗(yàn)和記錄的管理。⑼依據(jù)公司要求制訂本部門(mén)規(guī)范程序和操作等。⑴負(fù)責(zé)制定公司品質(zhì)管控目標(biāo)和部門(mén)管理文件。⑵主持產(chǎn)品質(zhì)量限制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任。⑶負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量限制要點(diǎn)及相關(guān)測(cè)試方法。⑷監(jiān)督下屬嚴(yán)格依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。⑸對(duì)檢驗(yàn)員提交檢驗(yàn)報(bào)表及分析報(bào)告審核工作。⑹定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總，并提出改進(jìn)看法。⑺依據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題作出仲裁和改善看法。⑻監(jiān)督下屬做好相關(guān)檢驗(yàn)記錄的歸檔與管理工作。（二）兼顧職責(zé)⑴參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。⑵對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)的培育輔導(dǎo)。⑶對(duì)本部門(mén)屬下進(jìn)行自身專業(yè)素養(yǎng)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。⑷兼顧干脆下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。⑸與各部門(mén)的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。⑹完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。⑴參與產(chǎn)品從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的品質(zhì)跟蹤工作。⑵協(xié)調(diào)各部門(mén)有關(guān)品質(zhì)方面工作，并參與公司各項(xiàng)活動(dòng)。⑶組織召開(kāi)一線員工品質(zhì)限制要點(diǎn)培訓(xùn)工作。⑷組織召開(kāi)品檢員專業(yè)素養(yǎng)和檢測(cè)儀器操作培訓(xùn)工作。⑸制定品管部程序文件、操作流程及儀器設(shè)備操作規(guī)范。⑹在下屬空缺或調(diào)職時(shí)剛好支配人員，保證工作正常開(kāi)展。⑺剛好與相關(guān)部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)相關(guān)品質(zhì)信息。⑻完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任⑴達(dá)成部門(mén)相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵達(dá)成主持產(chǎn)品質(zhì)量限制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任。⑶達(dá)成主持實(shí)施品質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)工藝的檢驗(yàn)。⑷達(dá)成督導(dǎo)屬下對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和成品的檢驗(yàn)。⑸達(dá)成主持審核相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。⑹達(dá)成定期供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤狀況說(shuō)明和反饋。⑺達(dá)成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題判定和改善建議。⑻達(dá)成對(duì)供應(yīng)物料包裝物的檢驗(yàn)和記錄的管理。⑼達(dá)成依據(jù)公司要求制訂本部門(mén)規(guī)范程序和操作等。⑴職責(zé)權(quán)限：作為本部門(mén)“職能責(zé)任書(shū)”擔(dān)當(dāng)者，依照《部門(mén)職能履行制度》、《人事行政權(quán)限審批制度》和《財(cái)務(wù)費(fèi)用權(quán)限審批制度》各項(xiàng)指引落實(shí)與執(zhí)行。⑵職位責(zé)任：依照《管理審查問(wèn)責(zé)制度》和《崗位責(zé)任履行制度》相應(yīng)指引校對(duì)與問(wèn)責(zé)。責(zé)任人：審核人：批準(zhǔn)人:《品質(zhì)部主管崗位責(zé)任書(shū)》崗位編號(hào)：QY-5-8-4-01所屬部門(mén):品質(zhì)部干脆上級(jí)：品質(zhì)經(jīng)理編制部門(mén)：人事行政部崗位職級(jí)：4下屬職位：QA、質(zhì)檢員（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)⑴依據(jù)部門(mén)相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程和成品的檢驗(yàn)工作。⑶負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題的判定和改善建議。⑷定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量改變狀況并反饋。⑸對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的審核、分析和上報(bào)。⑹協(xié)助經(jīng)理實(shí)施部門(mén)責(zé)任落實(shí)和品管部的管理。⑺對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。⑻對(duì)本部門(mén)屬下進(jìn)行自身專業(yè)素養(yǎng)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。⑴負(fù)責(zé)品管部產(chǎn)品檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。⑵督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程和成品的檢驗(yàn)工作。⑶負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)品質(zhì)問(wèn)題的判定并提出改善建議。⑷負(fù)責(zé)定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量改變狀況，并剛好反饋。⑸負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢員提交檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的整理、分析和上報(bào)工作。⑹協(xié)助經(jīng)理實(shí)施部門(mén)責(zé)任落實(shí)和品管部的管理。⑺對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。⑻對(duì)下屬進(jìn)行自身專業(yè)素養(yǎng)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。（二）兼顧職責(zé)⑴對(duì)供應(yīng)物料，包裝物料的檢驗(yàn)與判定。⑵參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。⑶進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。⑷參與平安規(guī)范工作的落實(shí)和維護(hù)。⑸兼顧干脆下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。⑹與各部門(mén)的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。⑺完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。⑴對(duì)供應(yīng)物料，包裝物料的檢驗(yàn)與判定。⑵參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。⑶進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。⑷參與試驗(yàn)室平安規(guī)范工作的落實(shí)和維護(hù)。⑸兼顧干脆下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。⑹與相關(guān)部門(mén)的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。⑺完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任⑴達(dá)成依據(jù)部門(mén)相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵達(dá)成督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程和成品的檢驗(yàn)工作。⑶達(dá)成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題的判定和改善建議。⑷達(dá)成定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量改變狀況并反饋。⑸達(dá)成對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的審核、分析和上報(bào)。⑹達(dá)成協(xié)助經(jīng)理實(shí)施部門(mén)責(zé)任落實(shí)和品管部的管理。⑺達(dá)成對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。⑻硡民對(duì)本部門(mén)屬下進(jìn)行自身專業(yè)素養(yǎng)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。⑴職責(zé)權(quán)限：作為本部門(mén)“職能責(zé)任書(shū)”分擔(dān)者，依照《部門(mén)職能履行制度》、《人事行政權(quán)限審批制度》和《財(cái)務(wù)費(fèi)用權(quán)限審批制度》各項(xiàng)指引落實(shí)與執(zhí)行。⑵職位責(zé)任：依照《管理審查問(wèn)責(zé)制度》和《崗位責(zé)任履行制度》相應(yīng)指引校對(duì)與問(wèn)責(zé)。責(zé)任人：審核人：批準(zhǔn)人:《QA1崗位責(zé)任書(shū)》崗位編號(hào)：QY-5-8-5-01所屬部門(mén):品質(zhì)部干脆上級(jí)：品質(zhì)主管編制部門(mén)：人事行政部崗位職級(jí)：5下屬職位：無(wú)（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)⑴依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。⑶對(duì)客戶投訴退貨的處理及訂正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證。⑷依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。⑸對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。⑹對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和供應(yīng)改進(jìn)建議。⑺對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢實(shí)力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。⑴依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日選購(gòu) 來(lái)料進(jìn)行質(zhì)量檢查。⑵對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)問(wèn)題判定和改善建議。⑶整理相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。⑷產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤狀況說(shuō)明和反饋。⑸依據(jù)客戶投訴狀況進(jìn)行調(diào)查分析，并整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。⑹檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)異樣剛好反饋上級(jí)主管及相關(guān)部門(mén)，并提出相應(yīng)改善看法。⑺

對(duì)不合格品改善狀況跟蹤反饋。（二）兼顧職責(zé)⑴對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和跟進(jìn)。⑵與各部門(mén)協(xié)作和質(zhì)量信息運(yùn)用。⑶進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。⑷參與日?！?S”工作的維護(hù)。⑸完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。

⑴對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)。⑵參與相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)和輔導(dǎo)。⑶與相關(guān)部門(mén)的協(xié)作、溝通和信息反饋。⑷參與部門(mén)辦公室及所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。⑸完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任⑴達(dá)成依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵達(dá)成對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。⑶達(dá)成對(duì)客戶投訴退貨的處理及訂正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證。⑷達(dá)成依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。⑸達(dá)成對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。⑹達(dá)成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和供應(yīng)改進(jìn)建議。⑺達(dá)成對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢實(shí)力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。⑴職位責(zé)任：依照《崗位責(zé)任履行制度》落實(shí)與執(zhí)行，并擔(dān)當(dāng)起本職責(zé)任。⑵崗位工作：依據(jù)“部門(mén)日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人：審核人：批準(zhǔn)人:《QA2崗位責(zé)任書(shū)》崗位編號(hào)：QY-5-8-5-02所屬部門(mén):品質(zhì)部干脆上級(jí)：品質(zhì)主管編制部門(mén)：人事行政部崗位職級(jí)：5下屬職位：無(wú)（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)⑴依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。⑶對(duì)客戶投訴退貨的處理及訂正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證。⑷依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。⑸對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。⑹對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和供應(yīng)改進(jìn)建議。⑺對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢實(shí)力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。⑴依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日制程產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查。⑵對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題判定和改善建議。⑶整理相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。⑷產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤狀況說(shuō)明和反饋。⑸依據(jù)客戶投訴狀況進(jìn)行調(diào)查分析，并整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。⑹檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)異樣剛好反饋上級(jí)主管及相關(guān)部門(mén)，并提出相應(yīng)改善看法。⑺

對(duì)不合格品改善狀況跟蹤反饋。（二）兼顧職責(zé)⑴對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和跟進(jìn)。⑵與各部門(mén)協(xié)作和質(zhì)量信息運(yùn)用。⑶進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。⑷參與日?！?S”工作的維護(hù)。⑸完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。

⑴對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)。⑵參與相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)和輔導(dǎo)。⑶與相關(guān)部門(mén)的協(xié)作、溝通和信息反饋。⑷參與部門(mén)辦公室及所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。⑸完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任⑴達(dá)成依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵達(dá)成對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。⑶達(dá)成對(duì)客戶投訴退貨的處理及訂正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證。⑷達(dá)成依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。⑸達(dá)成對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。⑹達(dá)成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和供應(yīng)改進(jìn)建議。⑺達(dá)成對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢實(shí)力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。⑴職位責(zé)任：依照《崗位責(zé)任履行制度》落實(shí)與執(zhí)行，并擔(dān)當(dāng)起本職責(zé)任。⑵崗位工作：依據(jù)“部門(mén)日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人：審核人：批準(zhǔn)人:《制程質(zhì)檢員崗位責(zé)任書(shū)》崗位編號(hào)：QY-5-8-6-01所屬部門(mén):品質(zhì)部干脆上級(jí)：品質(zhì)主管編制部門(mén)：人事行政部崗位職級(jí)：6下屬職位：無(wú)（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)⑴依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵依據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全部的制程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。⑶對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異樣的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。⑷負(fù)責(zé)對(duì)每批入倉(cāng)產(chǎn)品填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。⑸對(duì)要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。⑹負(fù)責(zé)檢驗(yàn)異樣的記錄和信息的反饋工作。⑺負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。⑴依據(jù)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日生產(chǎn)貨品進(jìn)行檢驗(yàn)。⑵對(duì)每日出現(xiàn)質(zhì)量異樣的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。⑶負(fù)責(zé)對(duì)每批入倉(cāng)產(chǎn)品填寫(xiě)產(chǎn)品制程檢驗(yàn)報(bào)告。⑷對(duì)每日要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，確保合格品入倉(cāng)。⑸負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn)異樣的記錄和信息的反饋工作。⑹負(fù)責(zé)每日制程不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。（二）兼顧職責(zé)⑴把相關(guān)的品質(zhì)異樣反饋工作。⑵兼顧相關(guān)檢查數(shù)據(jù)的匯總和整理。⑶參與日?！?S”工作的維護(hù)。⑷與各業(yè)務(wù)部門(mén)的異樣信息的流通。⑸完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。⑴每日品質(zhì)異樣剛好反饋上級(jí)主管。⑵兼顧相關(guān)檢查數(shù)據(jù)的匯總和整理。⑶參與日常所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。⑷品質(zhì)異樣時(shí)剛好反饋到相關(guān)部門(mén)。⑸完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任⑴達(dá)成依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵達(dá)成依據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全部的制程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。⑶達(dá)成對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異樣的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。⑷達(dá)成對(duì)每批入倉(cāng)產(chǎn)品填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。⑸硡民對(duì)要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。⑹達(dá)成對(duì)檢驗(yàn)異樣的記錄和信息的反饋工作。⑺達(dá)成對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。⑴職位責(zé)任：依照《崗位責(zé)任履行制度》落實(shí)與執(zhí)行，并擔(dān)當(dāng)起本職責(zé)任。⑵崗位工作：依據(jù)“部門(mén)日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人：審核人：批準(zhǔn)人:《來(lái)料質(zhì)檢員崗位責(zé)任書(shū)》崗位編號(hào)：QY-5-8-6-02所屬部門(mén):品質(zhì)部干脆上級(jí)：質(zhì)檢主管編制部門(mén)：人事行政部崗位職級(jí)：6下屬職位：無(wú)（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)⑴依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵對(duì)來(lái)料質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督管理工作。⑶負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料的品質(zhì)檢驗(yàn)和記錄及標(biāo)識(shí)工作⑷負(fù)責(zé)過(guò)程材料異樣信息的剛好傳遞和處理工作。⑸負(fù)責(zé)超期原材料的復(fù)檢工作和待處理上報(bào)⑹對(duì)倉(cāng)存成品的復(fù)核和檢驗(yàn)工作。⑴依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)每日選購(gòu) 來(lái)料。⑵檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)異樣剛好反饋上級(jí)主管及相關(guān)部門(mén)，并提出相應(yīng)改善看法。⑶依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告。⑷每日來(lái)料質(zhì)量跟蹤狀況說(shuō)明和質(zhì)量信息反饋。⑸對(duì)長(zhǎng)期存放原材料或標(biāo)示缺失原材料質(zhì)量檢驗(yàn)。⑹不定期對(duì)庫(kù)存原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行巡查。（二）兼顧職責(zé)⑴把相關(guān)的品質(zhì)異樣反饋級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。⑵與各部門(mén)之間的異樣信息流通。⑶參與日?！?S”工作的維護(hù)。⑷完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。⑴對(duì)倉(cāng)庫(kù)員工進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)的培育輔導(dǎo)。⑵與各部門(mén)的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。⑶參與日常所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。⑷完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任⑴達(dá)成依據(jù)部門(mén)相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。⑵達(dá)成對(duì)來(lái)料質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督管理工作。⑶達(dá)成對(duì)來(lái)料的品質(zhì)檢驗(yàn)和記錄及標(biāo)識(shí)工作⑷達(dá)成對(duì)過(guò)程材料異樣信息的剛好傳遞和處理工作。⑸達(dá)成對(duì)超期原材料的復(fù)檢工作和待處理上報(bào)⑹達(dá)成對(duì)倉(cāng)存成品的復(fù)核和檢驗(yàn)工作。⑴職位責(zé)任：依照《崗位責(zé)任履行制度》落實(shí)與執(zhí)行，并擔(dān)當(dāng)起本職責(zé)任。⑵崗位工作：依據(jù)“部門(mén)日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人：審核人：批準(zhǔn)人:（七）工作明細(xì)1來(lái)料質(zhì)檢員《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》整理來(lái)料質(zhì)檢員08:30主管16:002來(lái)料質(zhì)檢員貨品質(zhì)量卡整理來(lái)料質(zhì)檢員隨時(shí)主管隨時(shí)3來(lái)料質(zhì)檢員每日選購(gòu) 來(lái)料檢驗(yàn)信息傳遞來(lái)料質(zhì)檢員隨時(shí)主管隨時(shí)4來(lái)料質(zhì)檢員幫助倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)來(lái)料質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)5來(lái)料質(zhì)檢員幫助倉(cāng)庫(kù)整倉(cāng)來(lái)料質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)6制程質(zhì)檢員《制程巡檢記錄表》整理制程質(zhì)檢員每天17:50主管其次天8：307制程質(zhì)檢員《制程檢驗(yàn)報(bào)告》整理制程質(zhì)檢員每天17:30主管其次天8：308制程質(zhì)檢員每天生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息傳遞制程質(zhì)檢員隨時(shí)主管隨時(shí)9制程質(zhì)檢員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制程質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)10制程質(zhì)檢員生產(chǎn)貨品進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)制程質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)1QA1選購(gòu) 貨品進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)信息傳遞QA1隨時(shí)主管隨時(shí)2QA1客戶投訴與退貨品質(zhì)分析QA1不定時(shí)主管不定時(shí)3QA1巡查倉(cāng)存貨物質(zhì)量信息傳遞QA1不定時(shí)主管不定時(shí)4QA1幫助倉(cāng)庫(kù)整倉(cāng)QA1不定時(shí)主管不定時(shí)5QA1《品質(zhì)異樣單》整理QA1不定時(shí)主管不定時(shí)6QA2生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息傳遞QA2隨時(shí)主管隨時(shí)7QA1制程品質(zhì)異樣跟蹤分析QA2不定時(shí)主管不定時(shí)8QA1客戶投訴與退貨品質(zhì)分析QA2不定時(shí)主管不定時(shí)9QA1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查QA2不定時(shí)主管不定時(shí)10QA1監(jiān)督及檢查生產(chǎn)入倉(cāng)貨物質(zhì)量狀況QA2不定時(shí)主管不定時(shí)1品質(zhì)主管《制程檢驗(yàn)報(bào)告》審核主管每天8:30生產(chǎn)部經(jīng)理每天11:002品質(zhì)主管《制程巡檢記錄表》審核主管每天8:30生產(chǎn)部經(jīng)理每天11:003品質(zhì)主管《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》審核主管每天16:00物流、銷(xiāo)售經(jīng)理/外貿(mào)選購(gòu) 部跟單員每天17:304品質(zhì)主管巡查倉(cāng)存貨品質(zhì)量信息傳遞主管不定時(shí)物流部對(duì)應(yīng)區(qū)域倉(cāng)管員不定時(shí)5品質(zhì)主管貨品質(zhì)量卡審核主管不定時(shí)6品質(zhì)主管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查信息傳遞主管不定時(shí)生產(chǎn)部主管不定時(shí)7品質(zhì)主管每月工作簡(jiǎn)報(bào)主管每月2日AM10:00品質(zhì)經(jīng)理每月3日AM10:00總經(jīng)理助理1品質(zhì)部經(jīng)理《制程檢驗(yàn)記錄表》審批經(jīng)理每天11:002品質(zhì)部經(jīng)理《制程巡檢記錄表》審批經(jīng)理每天11:003品質(zhì)部經(jīng)理《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》審批經(jīng)理每天17:304品質(zhì)部經(jīng)理《不合格品處理單》審核經(jīng)理不定時(shí)總經(jīng)理不定時(shí)5品質(zhì)部經(jīng)理每日公司質(zhì)量巡查信息傳遞經(jīng)理不定時(shí)對(duì)應(yīng)部門(mén)不定時(shí)6品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部周度例會(huì)經(jīng)理周一17:30電子檔存檔7品質(zhì)部經(jīng)理每月工作簡(jiǎn)報(bào)經(jīng)理每月3日AM10:00總經(jīng)理助理每月4日AM10:00總經(jīng)理8品質(zhì)部經(jīng)理部門(mén)月度考勤報(bào)表審核經(jīng)理每月5號(hào)人事行政部每月5號(hào)（八）程序指引“部門(mén)工作日/周/月事務(wù)明細(xì)表”是配套“部門(mén)職能責(zé)任書(shū)”之“工作要項(xiàng)”和屬下“崗位責(zé)任書(shū)”之“工作要點(diǎn)”基礎(chǔ)上，詳細(xì)的事務(wù)性和日常性要處理、統(tǒng)計(jì)、匯總、核算、交接或上報(bào)的單據(jù)、表格、資料、信息、文件和報(bào)告等?！镆虼耍瑥摹爸贫裙苋?流程管事”動(dòng)身,各部門(mén)負(fù)責(zé)人即要“管”更要“理”,正是如何協(xié)調(diào)、跟進(jìn)、督促和幫助本部門(mén)（或車(chē)間）屬下各崗位從本職責(zé)任擔(dān)當(dāng)，從詳細(xì)工作入手，按“部門(mén)日/周/月工作明細(xì)表”做到承上啟下和左右到位?！锟梢哉f(shuō)，衡量工作做得如何？第一點(diǎn)是從時(shí)間上（看法的考察），其次點(diǎn)是從要求上（完成的質(zhì)量），只有仔細(xì)和充分細(xì)致地帶（領(lǐng)）動(dòng)屬下做好本部門(mén)的事務(wù)，才能更好地協(xié)作和支持各部門(mén)的工作與暢順，形成團(tuán)隊(duì)合作和共同進(jìn)步的氛圍與逐步呈現(xiàn)的成效。★以下是各部門(mén)工作程指引：步驟一步驟一按職能和職責(zé)要求按職能和職責(zé)要求打算：打算：看法為先、擔(dān)當(dāng)為實(shí)、各就各位步驟二步驟二結(jié)合工作要項(xiàng)和要點(diǎn)結(jié)合工作要項(xiàng)和要點(diǎn)定義過(guò)程：讓屬下明白本職要做什么與怎樣做定義過(guò)程：讓屬下明白本職要做什么與怎樣做步驟三步驟三詳細(xì)事務(wù)和信息資料處理詳細(xì)事務(wù)和信息資料處理多文檔：多文檔：按支配先重后次和要求剛好間進(jìn)度步驟四步驟四需協(xié)作程序和內(nèi)外對(duì)接需協(xié)作程序和內(nèi)外對(duì)接崗位操作：內(nèi)部交接和對(duì)外（縱橫向）送達(dá)步驟五崗位操作：內(nèi)部交接和對(duì)外（縱橫向）送達(dá)步驟五進(jìn)程中的溝通和協(xié)作進(jìn)程中的溝通和協(xié)作數(shù)據(jù)表單：相互的核實(shí)和明細(xì)的確認(rèn)數(shù)據(jù)表單：相互的核實(shí)和明細(xì)的確認(rèn)有效反饋和檢查改進(jìn)有效反饋和檢查改進(jìn)步驟六管理：管理：在于查詢、校對(duì)和剛好及至的訂正（九）通用表單1．《部門(mén)職能履行制度》表單：各部門(mén)工作執(zhí)行狀況簡(jiǎn)報(bào)填表時(shí)間：所屬月份：填表部門(mén)：填表人：說(shuō)明任務(wù)或目標(biāo)完成狀況承接上月，在本月確認(rèn)支配與目標(biāo)（指令）完成的詳細(xì)數(shù)據(jù)和實(shí)際反映部門(mén)職能執(zhí)行狀況簽名：接上目標(biāo)，本部門(mén)工作在職能職執(zhí)行程度、到位狀況，包括工作質(zhì)量、規(guī)范和成效作風(fēng)等總經(jīng)理助理核實(shí)簽名：綜合以上狀況需平衡、提升、糾偏、指引和建議或處理方法總經(jīng)理審議簽名：依據(jù)系統(tǒng)與規(guī)范運(yùn)營(yíng)有關(guān)方案進(jìn)行復(fù)議，便于協(xié)調(diào)統(tǒng)籌和校對(duì)(1)每月完成在下月3日前呈交總經(jīng)理助理，5日前呈交到總經(jīng)理。(2)按工作支配時(shí)段執(zhí)行與落實(shí),若過(guò)程中偏離原訂支配則剛好供應(yīng)相應(yīng)報(bào)告(對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失和重大責(zé)任，有損公司利益的，應(yīng)主動(dòng)進(jìn)入“問(wèn)責(zé)”程序，詳見(jiàn)《管理審查問(wèn)責(zé)制度》。2．《管理審查問(wèn)責(zé)制度》表單:工作溝通函溝通部門(mén)：溝通人：要求回應(yīng)時(shí)間：年月日溝通事項(xiàng)簡(jiǎn)要描述相關(guān)說(shuō)明發(fā)函回復(fù)發(fā)函部門(mén)：填寫(xiě)人：填寫(xiě)日期：年月日問(wèn)責(zé)記錄表記錄編號(hào)：?jiǎn)栘?zé)日期：年月日姓名部門(mén)崗位行政級(jí)別1．問(wèn)責(zé)內(nèi)容描述：2．緣由分析：3．改善措施（支配）和改善時(shí)限及預(yù)料改善效果：4．問(wèn)責(zé)推斷：（依據(jù)事實(shí)，選擇打“√”）□事務(wù)性問(wèn)責(zé)：是指職能、職責(zé)的履行和管控出現(xiàn)問(wèn)題（含屬下問(wèn)題），形成事實(shí)上失職、工作不到位或不良影響?！鯓I(yè)務(wù)性問(wèn)責(zé)：是指在詳細(xì)目標(biāo)支配在落實(shí)、執(zhí)行過(guò)程，由于監(jiān)控不力或缺失（含屬下問(wèn)題）造成事實(shí)上公司的經(jīng)濟(jì)損失。5．處理結(jié)果：事務(wù)性問(wèn)責(zé)按《公司獎(jiǎng)懲管理制度》相關(guān)懲處指引進(jìn)行扣分。業(yè)務(wù)性問(wèn)責(zé)在接受扣分的同時(shí)，還要擔(dān)當(dāng)肯定程度上的經(jīng)濟(jì)損失。說(shuō)明：本表一式三份，被問(wèn)責(zé)人、問(wèn)責(zé)人、人事行政部各存一份。被問(wèn)責(zé)人簽名：?jiǎn)栘?zé)人（簽名）：日期：日期：3．《人事行政審批權(quán)限制度》表單:職位（行政）級(jí)別說(shuō)明表職級(jí)職位名稱備注一級(jí)總經(jīng)理二級(jí)副總經(jīng)理三級(jí)總經(jīng)理助理、部門(mén)經(jīng)理四級(jí)部門(mén)主管、工程師五級(jí)助理工程師、人事行政專員、主辦會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、出納員、業(yè)務(wù)員、選購(gòu) 員、選購(gòu) 跟單員、QA六級(jí)成本助理、人事行政文員、統(tǒng)計(jì)員、組長(zhǎng)、質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、司機(jī)、機(jī)修工、電工、保安隊(duì)長(zhǎng)、叉車(chē)司機(jī)、廚師七級(jí)保安員、雜工、生產(chǎn)工、廚工、清潔工公司人事、行政、事務(wù)權(quán)限劃分表項(xiàng)目?jī)?nèi)容指引職位級(jí)別部門(mén)主管部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理人事行政經(jīng)理總經(jīng)理備注人事、行政、事務(wù)聘用公司員工6-7√√√正常補(bǔ)員，新增由總經(jīng)理審批2-5√√√撤職6-7√√√2-5√√√調(diào)動(dòng)6-7√√√同一職級(jí)平調(diào)2-5√√√調(diào)薪2-7√√√升職7√√√升職到職級(jí)62-6√√√降職6-7√√√2-5√√√獎(jiǎng)懲6-7√√√200元(含)或以上(對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)扣分)由總經(jīng)理批2-5√√√事假病假6-7√√√請(qǐng)假15天(含)以上總經(jīng)理批4-5√√3天(含)以上由總經(jīng)理批2-3√考核6-7√√√半年和年度評(píng)議(作為調(diào)薪依據(jù))2-5√√√外勤工作審批6-7√√2天(不含)以上由總經(jīng)理批2-5√√人事行政運(yùn)用表人事行政運(yùn)用表調(diào)薪□任命□招工□聘用□警告□辭退□辭職□事假□病假□外勤□調(diào)職□降職□申請(qǐng)□轉(zhuǎn)正□嘉獎(jiǎng)□考核□扣分□加班□增員□其它□年月日發(fā)文時(shí)間責(zé)任人崗位工號(hào)接受時(shí)間說(shuō)明內(nèi)容部門(mén)看法工作交接狀況備注責(zé)任人交接人事行政交接人事看法總經(jīng)理看法運(yùn)用指引：第一聯(lián)：存檔其次聯(lián)：發(fā)文單位第三聯(lián)：通報(bào)在適合的指引□打“√”，所審批及經(jīng)辦手續(xù)按人事行政權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。（十）制度文件一.質(zhì)量信息管理制度1．目的：質(zhì)量信息是企業(yè)運(yùn)作保證的重要組成部分，為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到剛好收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平，特制定本制度。2．范圍：公司原材料、生產(chǎn)過(guò)程和貨品等的質(zhì)量管理和反饋。3．質(zhì)量信息管理：3-1．質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。3-1-1．產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括選購(gòu) 、生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)）各階段、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)覺(jué)前階段，前部門(mén)，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以客用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類(lèi)、傳遞和處理。3-1-2．工作質(zhì)量信息反饋是指公司的各部門(mén)、崗位人員，對(duì)其他部門(mén)和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。3-2．質(zhì)量反饋方法、原則及程序：3-2-1.質(zhì)量反饋可分為公司內(nèi)質(zhì)量信息反饋和外質(zhì)量信息反饋兩大類(lèi)。3-23-3-33-2-4.質(zhì)量反饋一般依據(jù)質(zhì)量信息反饋程序路途和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門(mén)應(yīng)按生產(chǎn)和工作程序剛好傳遞質(zhì)量的信息4．質(zhì)量信息的處理:4-1.質(zhì)量的反饋中心是品質(zhì)部，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)剛好報(bào)送到品質(zhì)部，并由責(zé)任人剛好對(duì)每個(gè)信息進(jìn)行處理和反饋。4-2.各責(zé)任部門(mén)在接到品質(zhì)部有關(guān)質(zhì)量信息后，按“部門(mén)日周月工作明細(xì)表”指引作出反饋。5．外購(gòu)原材料質(zhì)量反饋:5-1.對(duì)外購(gòu)原材料的質(zhì)量問(wèn)題，干脆由品質(zhì)部QA跟進(jìn)，按材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并填報(bào)來(lái)料檢驗(yàn)記錄表進(jìn)行反饋，同時(shí)存檔備查。5-2.對(duì)協(xié)助材料和其它選購(gòu) 的質(zhì)量問(wèn)題，由運(yùn)用部門(mén)反饋到生產(chǎn)部，然后知會(huì)外貿(mào)選購(gòu) 部進(jìn)行確認(rèn)并聯(lián)系供應(yīng)商。6．客戶來(lái)信來(lái)訪及投訴:6-1.對(duì)客戶來(lái)信及投訴所涉及的問(wèn)題，按《客戶投訴管理規(guī)定》之客戶投訴處理流程進(jìn)行操作；并實(shí)行同一質(zhì)量問(wèn)題的跟蹤，不同質(zhì)量問(wèn)題的檢討，由品質(zhì)部進(jìn)行存檔備查。6-2.對(duì)客戶來(lái)訪或業(yè)務(wù)人員在探望客戶過(guò)程中所發(fā)覺(jué)的質(zhì)量問(wèn)題，由當(dāng)事人填寫(xiě)“客戶投訴受理單”，同時(shí)按《客戶投訴管理規(guī)定》之客戶投訴處理流程進(jìn)行操作；如有必要品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)干脆對(duì)客戶進(jìn)行解疑和作出質(zhì)量方面的回應(yīng)。7．質(zhì)量問(wèn)題審核:7-1．質(zhì)量問(wèn)題的審核是對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量考核進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿意客戶的要求。7-2．質(zhì)量問(wèn)題審核工作必需按程序進(jìn)行,質(zhì)檢人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要仔細(xì)做好原始記錄,填寫(xiě)好檢驗(yàn)表單，便于進(jìn)行匯總和反饋。7-3．對(duì)各種審核原始記錄、匯總和分析表單,要求完整齊全、清晰,審核者、被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人均簽名,以確?？己藬?shù)據(jù)的客觀和實(shí)際。7-4．對(duì)出現(xiàn)生產(chǎn)工序組造成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)狀況，由品質(zhì)部干脆供應(yīng)檢驗(yàn)表單給生產(chǎn)部，可查對(duì)狀況下干脆對(duì)生產(chǎn)工序組進(jìn)行剛好返工。7-5．審核著重于產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量,并按質(zhì)量問(wèn)題的大小組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，從中找出問(wèn)題,提出改進(jìn)措施，重要狀況剛好轉(zhuǎn)告生產(chǎn)部和物流部做好存檔工作。8．質(zhì)量問(wèn)題審核程序：8-1．按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定→專責(zé)人員進(jìn)行檢驗(yàn)→單批次或匯總計(jì)數(shù)據(jù)→品質(zhì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核→報(bào)生產(chǎn)部或干脆上報(bào)總經(jīng)理→組織審核工作會(huì)議。9．產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理：9-1．產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料入倉(cāng),貨品整理的依據(jù)；因此,對(duì)原始記錄的填寫(xiě)、歸檔、保管、查閱必需進(jìn)行存檔管理。9-2．由品質(zhì)部所負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、表單和匯總等按格式仔細(xì)填寫(xiě),做到數(shù)據(jù)精確和字跡清晰，對(duì)原始記錄和各種表單的填寫(xiě)狀況,列入品質(zhì)部的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，可按《公司獎(jiǎng)懲管理制度》執(zhí)行。9-3．對(duì)生產(chǎn)過(guò)程合格的檢驗(yàn)，必需由品質(zhì)部質(zhì)檢人員作出推斷和確認(rèn)方可辦理入倉(cāng)手續(xù)，對(duì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部共同確認(rèn)，作出判別和簽核（降級(jí)或讓步）。10．本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)說(shuō)明、修訂和實(shí)施有效跟進(jìn)與管理，監(jiān)察為銷(xiāo)售部和生產(chǎn)部。二.質(zhì)量數(shù)據(jù)管理規(guī)定1．目的：為了落實(shí)和執(zhí)行品質(zhì)部工作職責(zé)，達(dá)至制訂標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)內(nèi)容與方法的規(guī)范性，特制訂本規(guī)定。2．范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于品質(zhì)部的工作管理。3．崗位人員管理：3-1．一般性規(guī)定：遵紀(jì)遵守法律，落實(shí)和執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在工作中嚴(yán)格要求自己。3-2．按公司的考勤制度上下班，工作時(shí)間要按《品質(zhì)部管理手冊(cè)》、《QA質(zhì)檢員崗位責(zé)任書(shū)》和《質(zhì)檢員崗位責(zé)任書(shū)》指引與工作要點(diǎn)仔細(xì)投入工作。3-3．崗位人員必需按“檢驗(yàn)流程”及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，對(duì)各種機(jī)器、設(shè)備、儀器嚴(yán)格依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)；3-4．上班期間聽(tīng)從工作支配，不行無(wú)故推諉；每天做好所轄區(qū)域“5S”工作，檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)異樣時(shí)剛好反饋，不行無(wú)故拖延。3-5。．質(zhì)檢員在日常工作中，不損公肥私，不假公濟(jì)私，弄虛作假，誠(chéng)懇守信。3-6．實(shí)行請(qǐng)假申請(qǐng)程序，有事必需請(qǐng)假，按《人事行政審批權(quán)限制度》規(guī)定執(zhí)行。3-7．對(duì)不經(jīng)請(qǐng)假又不按規(guī)定上班的，按公司的《考勤管理制度》的同時(shí)、按《公司獎(jiǎng)懲管理制度》進(jìn)行處理。4．工作內(nèi)容和方法：4-1．仔細(xì)執(zhí)行樣品采樣、取樣規(guī)定，按分析方法，檢驗(yàn)方法中規(guī)定采集和制備樣品。4-2．嚴(yán)格按分析方法、檢驗(yàn)方法的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)分析，仔細(xì)填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄和分析報(bào)告單，并對(duì)分析結(jié)果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4-3．嚴(yán)格按檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定正確運(yùn)用，維護(hù)和保養(yǎng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器和設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行平安操作規(guī)程。4-4．非檢驗(yàn)室人員不得擅自進(jìn)入檢驗(yàn)室，未經(jīng)許可嚴(yán)禁翻閱有關(guān)記錄和資料，更不許擅自操作儀器和設(shè)備。4-5．凡檢驗(yàn)室一切共有物品（如：儀器、工具等）未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)不準(zhǔn)帶出公司或借予他人，領(lǐng)用儀器及其它物品需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意方可領(lǐng)取。4-6．各種檢測(cè)儀器、工具等都必需定期進(jìn)行校對(duì)、維護(hù)，以保持其正常的檢測(cè)功能和運(yùn)用效果。4-7．質(zhì)檢員對(duì)所從事的本崗位檢驗(yàn)工作，沒(méi)有按檢驗(yàn)流程進(jìn)行而造成公司損失的，由質(zhì)檢員擔(dān)當(dāng)適當(dāng)?shù)呢?zé)任。4-8．在工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互幫助，留意平安，杜絕隱患，樹(shù)立團(tuán)隊(duì)精神，聽(tīng)從上級(jí)，按時(shí)參與公司和部門(mén)主持的會(huì)議和各項(xiàng)活動(dòng)。4-9．凡個(gè)人破損儀器、工具等應(yīng)進(jìn)行登記，破損須報(bào)告經(jīng)理審查后方能處理。4-10．要文明檢驗(yàn)、文明操作、保證檢驗(yàn)室環(huán)境良好，做好平安檢驗(yàn)工作。5．分析數(shù)據(jù)管理：5-1．質(zhì)量記錄是質(zhì)檢部門(mén)重要的須要保存的資料，一般過(guò)程限制分析原始記錄保留三個(gè)月。5-2．質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求：5-2-1．要用簽字筆、碳素筆或鋼筆在試驗(yàn)的同時(shí)記錄在分析檢驗(yàn)原始記錄本上。5-2-2．要詳盡、清晰、真實(shí)地記錄測(cè)定條件儀器、數(shù)據(jù)及操作人員。5-3-3．?dāng)?shù)據(jù)整理要求用清晰的格式把大量數(shù)據(jù)表達(dá)出來(lái)，必需保持原始數(shù)據(jù)應(yīng)有的信息。5-3．質(zhì)量記錄的收集、裝訂或存檔：5-3-1．品質(zhì)部檢驗(yàn)室要進(jìn)行質(zhì)量記錄的收集工作，收集的質(zhì)量記錄齊全、完整，分類(lèi)存放。5-3-2．質(zhì)量記錄要按月編目成冊(cè)，做好標(biāo)識(shí)，歸檔保管。5-4．質(zhì)量記錄的貯存和保管要求：5-4-1．品質(zhì)檢驗(yàn)室的質(zhì)量記錄的保管方式，應(yīng)便于存取和查閱，并貯存在本檢驗(yàn)室適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，防止損壞，變質(zhì)和丟失。5-5．質(zhì)量記錄的查閱方法：5-5-1．質(zhì)量記錄原則上不外借，只允許在保管的地方查閱。必需外借經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借。5-6．分析結(jié)果管理：5-6-1．質(zhì)檢人員進(jìn)行工作時(shí)，必需在原始記錄本上照實(shí)記載全部數(shù)據(jù)與計(jì)算過(guò)程。5-6-2．原始記錄本上應(yīng)保持原有的頁(yè)數(shù)，不準(zhǔn)隨意將記錄撕掉或丟失，不準(zhǔn)計(jì)其它與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的數(shù)字。5-6-3．只有當(dāng)質(zhì)檢人員發(fā)覺(jué)操作或儀器異樣，經(jīng)實(shí)行措施后，用原樣品復(fù)測(cè)；6．本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)說(shuō)明、修訂和實(shí)施有效跟進(jìn)與管理，監(jiān)察為生產(chǎn)部和物流部。三.來(lái)料驗(yàn)收管理規(guī)定1．目的：為規(guī)范公司原料驗(yàn)收管理方法，加強(qiáng)選購(gòu) 貨品質(zhì)量限制，進(jìn)一步完善原料選購(gòu) 驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)證、檢驗(yàn)機(jī)制，特制定本規(guī)定。2．范圍：適用于本公司對(duì)原材料的入倉(cāng)檢驗(yàn)。3．職責(zé)：質(zhì)檢員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)與判定，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4．檢驗(yàn)程序：4-1．抽樣方案：依據(jù)《取樣管理規(guī)定》取樣。4-2．檢驗(yàn)方法：依據(jù)公司現(xiàn)有檢測(cè)手段，通過(guò)對(duì)來(lái)料外觀、燃燒狀況（火焰、氣味、滴落等）進(jìn)行初步檢驗(yàn)推斷，確定來(lái)料性質(zhì)。5．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：通過(guò)燃燒與氣味來(lái)區(qū)分塑料制品名稱英文燃燒狀況燃燒火焰狀態(tài)離火后狀況氣味聚丙烯PP簡(jiǎn)潔熔融滴落上黃下藍(lán)煙少接著燃燒石油味聚乙烯PE簡(jiǎn)潔熔融滴落上黃下藍(lán)接著燃燒石蠟燃燒氣味聚氯乙烯PVC難軟化上黃下綠有煙離火熄滅刺激性酸味尼龍PA火焰即快速卷縮熔成白色膠狀無(wú)火焰慢熔融滴落起泡

漸漸熄滅特別羊毛，指甲氣味聚對(duì)苯二甲酸乙二酯PET簡(jiǎn)潔軟化起泡橙色，有小量黑煙離火漸漸熄滅酸味聚苯乙烯PS簡(jiǎn)潔軟化起泡橙黃色、濃黑煙炭末接著燃燒表面油性光亮特別乙烯氣味6．異樣處理：6-1．對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)與送貨單不一樣狀況時(shí)，品質(zhì)主管剛好反饋外貿(mào)選購(gòu) 部跟單員，并整理《來(lái)料品質(zhì)異樣單》，由外貿(mào)選購(gòu) 部跟單員反饋供應(yīng)商。6-2.待外貿(mào)選購(gòu) 員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果無(wú)異議時(shí)，通知物流部進(jìn)倉(cāng)主管隔離，然后整理《來(lái)料檢驗(yàn)記錄表》，并填寫(xiě)《貨品質(zhì)量卡》，并予以懸掛；6-3．檢驗(yàn)表格：表格一：來(lái)料檢驗(yàn)記錄表來(lái)料檢驗(yàn)記錄表來(lái)料日期檢驗(yàn)日期柜號(hào)來(lái)料總重量供應(yīng)商檢驗(yàn)員檢驗(yàn)狀況產(chǎn)品名稱總包裝數(shù)樣點(diǎn)數(shù)質(zhì)量狀況檢驗(yàn)后包裝編號(hào)暫放倉(cāng)位重量/kg外貿(mào)選購(gòu) 部：簽名：日期：銷(xiāo)售部：簽名：日期：物流部：簽名：日期：生產(chǎn)部：簽名：日期：總經(jīng)理看法：制表審核批準(zhǔn)表格二：貨品質(zhì)量卡貨品質(zhì)量卡□柜號(hào)/□批號(hào)貨品名稱包裝數(shù)來(lái)料日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員審核質(zhì)量狀況：備注：表格三：來(lái)料品質(zhì)異樣單來(lái)料品質(zhì)異樣單聯(lián)絡(luò)單號(hào)：________發(fā)出日期：_______FROM：TO：CC：柜號(hào)供應(yīng)商產(chǎn)品名稱來(lái)料日期來(lái)料數(shù)量檢驗(yàn)日期不良描述：檢驗(yàn)員：日期：附不良樣品：不良處置：改善措施：外貿(mào)選購(gòu) 部：日期：編制審核批準(zhǔn)7．檢驗(yàn)規(guī)則：7-1．原料進(jìn)公司后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)取樣并進(jìn)行檢驗(yàn)，是否符合貨品要求，在24小時(shí)內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。7-2．每月由品質(zhì)主管統(tǒng)計(jì)原料的檢驗(yàn)狀況，填寫(xiě)“原料檢驗(yàn)質(zhì)量月報(bào)表”交部門(mén)經(jīng)理審核后抄送外貿(mào)選購(gòu) 部。8．本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)說(shuō)明、修訂和實(shí)施有效跟進(jìn)與管理，監(jiān)察為外貿(mào)選購(gòu) 部。四.制程檢驗(yàn)管理規(guī)定1．目的：規(guī)范公司制程檢驗(yàn)工作，保證制程貨品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2．范圍：適用于生產(chǎn)部分揀組制程質(zhì)量檢驗(yàn)。3．職責(zé)：質(zhì)驗(yàn)員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與判定，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4．檢驗(yàn)程序：4-1．取樣方案：按《取樣管理規(guī)定》取樣。4-2．檢驗(yàn)方法：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品外觀、材料均一性，雜質(zhì)含量，產(chǎn)品等級(jí)差別等進(jìn)行檢驗(yàn)。5．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：5-1．生產(chǎn)部分揀組檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5-1-1．檢驗(yàn)原則：種類(lèi)、顏色、外形原則；5-1-2．可分揀成詳細(xì)種類(lèi)貨品依據(jù)不同種類(lèi)（如PET、PP、PE等）分揀；5-1-3．同一類(lèi)貨品可區(qū)分出等級(jí)，依據(jù)等級(jí)分揀；5-1-4．分揀工具（剪刀、錘子等）和個(gè)人物品不行遺失在分揀好貨品中；5-1-5．其他有特別質(zhì)量要求依據(jù)要求執(zhí)行。6．異樣處理：6-1．質(zhì)檢員對(duì)抽檢發(fā)覺(jué)不合格狀況，剛好通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部支配人員進(jìn)行返工，直至檢驗(yàn)合格。6-2．相關(guān)記錄表格：生產(chǎn)部_________組質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表檢驗(yàn)日期柜號(hào)質(zhì)檢員質(zhì)量狀況NO產(chǎn)品/貨品名稱質(zhì)量狀況包裝數(shù)備注123456生產(chǎn)部審核批準(zhǔn)備注：產(chǎn)品信息應(yīng)照實(shí)填寫(xiě)。7．本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)說(shuō)明、修訂和實(shí)施有效跟進(jìn)與管理，監(jiān)察為生產(chǎn)部。五.取樣管理規(guī)定1．目的：為規(guī)范公司選購(gòu) 原材料、生產(chǎn)加工產(chǎn)品取樣工作方法，保證實(shí)行到具有充分代表性的樣品，特制定本規(guī)定。2．范圍：適用于選購(gòu) 原材料和生產(chǎn)加工產(chǎn)品。3．職責(zé)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)取樣方案的制定、批準(zhǔn)，以及取樣的實(shí)施。4．取樣程序：4-1．取樣人員必需經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，并經(jīng)過(guò)確認(rèn)。4-2．全部取樣操作必需依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的取樣方案來(lái)進(jìn)行。4-3．要保證取樣的代表性。4-4．取樣工具的清潔：取樣工具運(yùn)用前進(jìn)行檢查，避開(kāi)出現(xiàn)污染貨品/樣品現(xiàn)象。4-5．取樣貨品具有肯定危急性或刺激性