安全風(fēng)險分級管控報告

平安風(fēng)險分級管控報告編制：劉康軍審核：董樹友批準(zhǔn):吳瑞東山東榮華生物科技有限公司二〇一七年一月目錄TOC\o"1-3"\h\u233211.適用范圍

11752.編制依據(jù) 33.10406職責(zé)分工 3286914.術(shù)語和定義 456054.1危急源 414884.2風(fēng)險度 2206944.3風(fēng)險辨識 288634.4風(fēng)險評估/評價 3192354.5風(fēng)險分級 352904.6風(fēng)險管控 3227374.7風(fēng)險信息 392945.風(fēng)險點識別方法 5270585.1工作危害分析法（JHA） 5220065.2平安檢查表分析法（SCL） 6220065.3風(fēng)險等級劃分 6220066.風(fēng)險限制措施策劃 9220067.風(fēng)險培訓(xùn) 98229附件：

附件1風(fēng)險分級管控清單附件46092風(fēng)險點識別過程記錄2.1作業(yè)活動清單2.2工作危害分析（JHA）評價表2.3設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬2.4平安檢查分析(SCL)評價表關(guān)于成立風(fēng)險管控組織、開展風(fēng)險評價的通知為貫徹“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”的平安生產(chǎn)方針，開展風(fēng)險分級管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過定期的風(fēng)險評價能夠精確推斷生產(chǎn)裝置存在的主要危急、有害因素等，剛好提出相應(yīng)限制手段和防護(hù)措施，公司依據(jù)實際狀況確定成立風(fēng)險評價小組。1、風(fēng)險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風(fēng)險限制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，限制風(fēng)險，遏制事故，避開人身損害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險評價的組織：組長：董樹友副組長：劉崇升成員：周建龍、劉康軍3、危害識別（風(fēng)險評價）的范圍：適用于山東榮華生物科技有限公司全部生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價時機(jī)：(1)常規(guī)活動每年一次。(2)特別規(guī)活動起先之前，遇有下列狀況應(yīng)在起先之前：1)項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2)常規(guī)和異樣活動；

3)事故及潛在的緊急狀況；4)全部進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；

5)原材料、產(chǎn)品的運輸和運用過程；

6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；

7)人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；

8)丟棄、廢棄、拆除與處置；

9)氣候、地震及其他自然災(zāi)難等5、評價方法依據(jù)我公司的實際狀況，選擇工作危害表分析（JHA）、平安檢查表法（SCL），采納矩陣法劃分風(fēng)險等級。6、評價依據(jù)：（1）有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）我公司的平安管理制度、操作規(guī)程。（3）合同規(guī)定。7、職責(zé)與分工（1）依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)峻程度，定期和剛好對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危急、有害因素識別和風(fēng)險評價分析。（2）公司成立風(fēng)險評價小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。（3）董樹友負(fù)責(zé)組織危急、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和限制管理工作，負(fù)責(zé)審批危急、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。（4）劉崇升負(fù)責(zé)編制危急、有害因素識別和風(fēng)險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導(dǎo)各部門開展危急、有害因素風(fēng)險識別、評價，負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險評價記錄的審查與限制效果有效性驗證。定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。（5）各部門分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危急、有害因素的識別、評價、更新和限制管理。（6）各級員工應(yīng)主動參與所從事生產(chǎn)活動的危急、有害因素的識別、評價工作。主動參與公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，駕馭基本分析評價方法，自行評價。山東榮華生物科技有限公司2017年1月151.適用范圍本實施方案適用于山東榮華生物科技有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。2.編制依據(jù)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號，2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化平安生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推動企業(yè)平安風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的通知>（魯政辦字【2016】65號）本公司《平安生產(chǎn)管理制度》3.職責(zé)分工公司平安管理小組是山東榮華生物科技有限公司平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，詳細(xì)負(fù)責(zé)公司平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣揚推廣公司平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。平安風(fēng)險分級體系建設(shè)小組設(shè)在平安科。組長職責(zé)：負(fù)責(zé)支配協(xié)調(diào)平安風(fēng)險分級體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實狀況。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司平安風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：詳細(xì)落實本部門平安風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的詳細(xì)工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：依據(jù)“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必需管平安”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員主動依據(jù)公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。4.術(shù)語和定義4.1危急源又稱風(fēng)險點，可能導(dǎo)致人員損害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。4.2風(fēng)險度是指生產(chǎn)平安事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身損害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)峻性。可能性，是指危急狀況發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指危急狀況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.3風(fēng)險辨識識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。4.4風(fēng)險評估/評價對危急源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有限制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。4.5風(fēng)險分級對危急源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。4.6風(fēng)險管控依據(jù)風(fēng)險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定不行接受的風(fēng)險，制定并落實限制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險限制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險限制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵平安性；⑶牢靠性；并應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教化措施；⑷個體防護(hù)措施。4.7風(fēng)險信息是指包括危急源（危急點）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.風(fēng)險點識別方法5.1工作危害分析法（JHA）主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定限制措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異樣狀況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（表1）。表1作業(yè)活動清單JHA表編號崗位/地點作業(yè)活動備注12（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（表2）。表2工作危害分析（JHA）評價表單位：工作崗位：工作任務(wù)：分析人員：分析日期：審核人：審核日期：序號工作步驟危害因素或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、熱能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電。從物質(zhì)的角度可以考慮可燃性物質(zhì)、粉塵物質(zhì)等。（4）識別現(xiàn)有平安限制措施，可以從技術(shù)工程限制、管理措施和教化培訓(xùn)、個體防護(hù)各方面考慮。假如這些限制措施不足以限制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的限制措施。5.2平安檢查表分析法（SCL）針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危急、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔(dān)心全因素，確定檢查項目；平安檢查表分析步驟（1）列出《設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬》(表3)。表3設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注（2）確定編制人員。包括熟識系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、平安員等。（3）熟識系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的平安衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制平安檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危急因素。（6）列出平安檢查分析評價表。針對危急因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定平安檢查表的要點和內(nèi)容，填入《平安檢查分析（SCL）評價表》（表4）。表4平安檢查分析（SCL）評價表工作崗位：設(shè)備名稱及位號：分析人員：評價人員：日期：序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改進(jìn)措施5.3風(fēng)險等級劃分-風(fēng)險矩陣法通過JHA\SCL識別出每個作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，依據(jù)不同級別的風(fēng)險，實行相應(yīng)的風(fēng)險限制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S其中：R—代表風(fēng)險度；L—代表發(fā)生損害的可能性；S—代表發(fā)生損害后果的嚴(yán)峻程度。事故發(fā)生的可能性L推斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有實行防范、監(jiān)測、愛護(hù)、限制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事務(wù)。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有限制措施，但未有效執(zhí)行或限制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期狀況下發(fā)生3沒有愛護(hù)措施（如沒有愛護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事務(wù)。2危害一旦發(fā)生能剛好發(fā)覺，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范限制措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事務(wù)。1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、愛護(hù)措施，或員工平安衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或事務(wù)。事務(wù)后果嚴(yán)峻性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)丟失勞動實力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力丟失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒適＜10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損平安風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及限制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)實行的行動/限制措施實施期限20-251級巨大風(fēng)險在實行措施降低危害前，不能接著作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估馬上15-162級重大風(fēng)險實行緊急措施降低風(fēng)險，建立運行限制程序，定期檢查、測量及評估馬上、近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<45級稍微或可忽視的風(fēng)險無需采納限制措施需保存記錄表4風(fēng)險矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險度（R）12345可能性（L）本公司方案采納風(fēng)險矩陣法將危急源分為5級：風(fēng)風(fēng)險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽視（較低）采納LS法1級2級3級4級5級危急色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色限制措施極其危急，必需馬上整改，不能接著作業(yè)。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點限制管理。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。員工應(yīng)引起留意。依據(jù)風(fēng)險管控指南要求，公司在組織上報風(fēng)險點風(fēng)險級別時將風(fēng)險矩陣法識別的4級風(fēng)險、5級風(fēng)險合并為4級風(fēng)險。以下情形應(yīng)干脆確定為重大（D級\2級\橙色）風(fēng)險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。6.風(fēng)險限制措施策劃6.1依據(jù)風(fēng)險分級狀況制定風(fēng)險限制措施策劃，依次依據(jù)工程技術(shù)限制措施、平安管理措施、個體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個邏輯依次對每個風(fēng)險點確認(rèn)現(xiàn)有限制措施的有效性。6.2平安風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格依據(jù)指南規(guī)范填寫，各項記錄保存三年。6.3風(fēng)險分級工作完成后，各部門依據(jù)平安科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險點名稱、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。7.風(fēng)險培訓(xùn)公司平安科制定“危害因素辨識及風(fēng)險評價支配”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司聘請平安服務(wù)專家對風(fēng)險評價方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過專家講解培訓(xùn)、班組活動設(shè)施風(fēng)險識別。風(fēng)險識別記錄分解發(fā)放到班組，設(shè)置風(fēng)險點危急告知牌、現(xiàn)場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險特性、提高了應(yīng)急處置實力。7.2當(dāng)有一下情形發(fā)生時，由平安科剛好進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價分析并組織培訓(xùn)。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生改變；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；（4）事故事務(wù)發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。附件1風(fēng)險點管控清單附件2風(fēng)險點分析管控登記臺賬附件3風(fēng)險點識別過程記錄3.1作業(yè)活動清單3.2工作危害分析評價表3.3設(shè)備設(shè)施清單3.4平安檢查分析(SCL)評價表附件1序號風(fēng)險點（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源烘干機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-01冷卻機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02造粒盤車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02包膜機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-03鏈破機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-04鏈破機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-05一級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-06分級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-07皮帶輸送機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-08皮帶輸送機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-09烘干引風(fēng)機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-10冷卻引風(fēng)機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-11燃?xì)鉄犸L(fēng)爐車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-12鼓風(fēng)機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-13攪拌機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-14管道車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-15包裝機(jī)車間級包裝組劉海濤SCL-16翻拋機(jī)車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-16裝載機(jī)車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-17叉車車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18氨基酸儲罐（立式）車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18視頻監(jiān)控器公司級平安科吳澤超SCL-19傳感器車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-19靜電接地公司級修理杜延周SCL-20漏電斷路器公司級修理杜延周SCL-21熱過載繼電器公司級修理杜延周SCL-21應(yīng)急池公司級平安科吳澤超SCL-21消火栓公司級平安科吳澤超SCL-22消防水龍帶公司級平安科吳澤超SCL-23干粉滅火器公司級平安科吳澤超SCL-24應(yīng)急照明燈公司級平安科吳澤超SCL-24防毒面罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25乳膠手套車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25防塵口罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25切割機(jī)車間級修理杜延周SCL-25電焊機(jī)車間級修理杜延周SCL-26氧氣瓶車間級修理杜延周SCL-27乙炔瓶車間級修理杜延周SCL-28手槍鉆車間級修理杜延周SCL-29磨光機(jī)車間級修理杜延周SCL-30裝車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-09卸車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-10動火作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-15檢修理作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-16受限空間作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-17盲板抽堵作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-18高處作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-19吊裝作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-20斷路作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-21動土作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-22臨時用電作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-23附件2風(fēng)險點識別過程記錄風(fēng)險點識別過程記錄分析人：劉崇升分析日期：審核人：董樹友審核日期：2017.1.15山東榮華生物科技有限公司附件2.1作業(yè)活動清單JHA表編號崗位/地點作業(yè)活動備注裝卸/裝卸車區(qū)原料（海藻渣、糖渣等）、袋裝原料（菌種）卸車裝卸/裝卸車區(qū)袋裝產(chǎn)品裝車燃?xì)鉄犸L(fēng)爐/裝置區(qū)點火開機(jī)燃?xì)鉄犸L(fēng)爐/裝置區(qū)?；鹜C(jī)生產(chǎn)裝置區(qū)裝置開機(jī)生產(chǎn)裝置區(qū)裝置停機(jī)化驗/化驗室成品的檢測化驗/化驗室原料的檢測2.2工作危害分析評價表工作危害分析記錄表工作崗位：生產(chǎn)組工作任務(wù)： 袋裝原料（菌種）卸車分析人：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1檢查運輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應(yīng)急器材不全經(jīng)濟(jì)損失，人員損害嚴(yán)格依據(jù)車輛停車規(guī)范停車檢查運輸車輛消防、搶修、防護(hù)等應(yīng)急器材配備狀況1332檢查包裝袋平安狀態(tài)包裝袋完好、無泄漏經(jīng)濟(jì)損失，人員損害每次搬運前進(jìn)行檢查，符合平安狀態(tài)才允許作業(yè)1333搬運包裝袋重心不穩(wěn)，包裝袋滑脫人員砸傷、擠傷設(shè)特地監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)整個作業(yè)過程1334勞保防護(hù)用品佩戴不全人員粉塵損害正確佩戴防護(hù)用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不允許超過10層作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定狀況，剛好處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226卸車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前留意視察周邊是否還有人員在駛離路途范圍122工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：生產(chǎn)組工作任務(wù)： 袋裝有機(jī)肥裝車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理）主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1檢查運輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應(yīng)急器材不全經(jīng)濟(jì)損失，人員損害嚴(yán)格依據(jù)車輛停車規(guī)范停車2、檢查運輸車輛消防、搶修、防護(hù)等應(yīng)急器材配備狀況1332檢查包裝袋平安狀態(tài)完好、無泄漏經(jīng)濟(jì)損失，人員損害每次搬運前進(jìn)行檢查，符合平安狀態(tài)才允許作業(yè)1333搬運包裝袋重心不穩(wěn)，包裝桶滑脫人員砸傷、擠傷設(shè)特地監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)整個作業(yè)過程1334勞保防護(hù)用品佩戴不全人員粉塵損害正確佩戴防護(hù)用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不允許超過車廂板高度，作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定狀況，剛好處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226裝車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前留意視察周邊是否還有人員在駛離路途范圍122工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：生產(chǎn)組工作任務(wù)： 裝置開車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險等級現(xiàn)有限制措施備注1檢查管道、閥門、人孔、手孔管道裂開、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前仔細(xì)檢查管道、閥門等設(shè)備。操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。正確穿戴了防護(hù)用品。制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2檢查供水、供電、保暖設(shè)備出現(xiàn)停供等故障影響后續(xù)正常生產(chǎn)2484作業(yè)前仔細(xì)檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。發(fā)生事故24841、作業(yè)作業(yè)前仔細(xì)檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應(yīng)急預(yù)案。3檢查設(shè)備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量2484操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。定期清洗。4檢查電器儀表等指示器工作不正常影響生產(chǎn)2484選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測。作業(yè)前仔細(xì)檢查儀表。操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。5檢查平安附件測量不精確、損壞影響生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對平安附件進(jìn)行檢測。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護(hù)用品。操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。配備應(yīng)急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對平安附件進(jìn)行檢測。6檢查作業(yè)場所作業(yè)場所雜亂影響生產(chǎn)2364作業(yè)前進(jìn)行打掃。專人負(fù)責(zé)。7按次序開啟開關(guān)、閥門依次錯誤影響生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。操作人員檢修平安、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護(hù)用品。操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。配備有應(yīng)急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。未開啟2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對平安附件進(jìn)行檢測。工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：生產(chǎn)組工作任務(wù)： 裝置停車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險等級現(xiàn)有限制措施備注1檢查反應(yīng)器內(nèi)物料狀況存有大量物料奢侈物料、影響下次生產(chǎn)2364操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。2檢查管道、閥門、人孔、手孔管道裂開、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前仔細(xì)檢查管道、閥門等設(shè)備。操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。正確穿戴了防護(hù)用品。制定了正確的操作規(guī)程。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。3按次序關(guān)停開關(guān)、閥門依次錯誤發(fā)生事故2484作業(yè)前仔細(xì)檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。未關(guān)停設(shè)備空轉(zhuǎn)、奢侈資源2364操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。4清潔整理現(xiàn)場未整理影響下次生產(chǎn)2364操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。制定獎懲管理規(guī)定。整理不完全影響下次生產(chǎn)23641、操作人員進(jìn)行平安、技能培訓(xùn)。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲管理規(guī)定。工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：質(zhì)檢科工作任務(wù)：成品檢測分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有平安限制措施1取樣取樣瓶裂開灼燙未發(fā)生過檢查、佩戴防護(hù)用品12252檢驗儀器操作錯誤灼燙，機(jī)械損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22453檢驗儀器運用錯誤觸電、灼燙未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22454留樣操作錯誤樣品撒落物料損失、環(huán)境污染未發(fā)生過按操作規(guī)程操作2245工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司工作崗位：質(zhì)檢科工作任務(wù)：原料檢測分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有平安限制措施1取樣前打算防護(hù)用品損壞人體損害未發(fā)生過剛好檢查12252取樣前打算取樣瓶漏污染環(huán)境未發(fā)生過剛好檢查22453取樣原料的撒落污染環(huán)境未發(fā)生過佩戴防護(hù)用品22454檢測移取操作錯誤污染環(huán)境未發(fā)生過按操作規(guī)程操作12255檢測儀器操作錯誤灼燙、設(shè)備損壞、人身損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作1225工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:綜合辦工作任務(wù)：規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段風(fēng)險辨識分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15序號工作步驟危害或潛在事務(wù)(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施安全措施1企業(yè)設(shè)立位置規(guī)劃規(guī)劃位置不符合有關(guān)法律法規(guī)要求1.造成投資損失；2.不能辦理項目立項等有關(guān)手續(xù)；3.停產(chǎn)關(guān)閉或者搬遷。從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。立項前做好可行性探討報告和設(shè)立評價報告15542平面布局設(shè)計1.未進(jìn)行平面布局設(shè)施設(shè)計或設(shè)計單位無資質(zhì)；2.未依據(jù)設(shè)計施工，平安間距不足1.企業(yè)不能取得有關(guān)行政許可；2.造成財產(chǎn)損失；3.造成事故擴(kuò)大。從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計14453工藝設(shè)計1..未進(jìn)行工藝設(shè)計或設(shè)計單位無資質(zhì)；2.未依據(jù)工藝設(shè)計施工或施工質(zhì)量不符合要求。存在工藝缺陷，造成環(huán)境事故和工藝設(shè)備事故，人員傷亡從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計14454平安全設(shè)施設(shè)計1.未進(jìn)行平安設(shè)施設(shè)計或設(shè)計單位無資質(zhì)；2.未依據(jù)平安設(shè)計施工或施工質(zhì)量不符合要求。；3.施工隊伍無資質(zhì)。1.不能通過平安平安驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染。從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計14455消防設(shè)施設(shè)計1.未進(jìn)行消防設(shè)施設(shè)計；2.未依據(jù)消防設(shè)計施工或施工質(zhì)量不符合要求。.1.不能通過平安平安驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計15546開工建設(shè)1.未經(jīng)過批準(zhǔn)；2.施工隊伍資質(zhì)不符合要求；3.沒有施工監(jiān)理部門；4.未依據(jù)設(shè)計施工；5.施工材質(zhì)不符合要求或施工質(zhì)量不符合要求。1.不能通過平安平安驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。1.有資質(zhì)的單位施工建設(shè)；2..聘請監(jiān)理公司監(jiān)督施工過程，出具監(jiān)理報告。14457投產(chǎn)1.未編制試車方案、應(yīng)急預(yù)案等備案自行試車；2..未經(jīng)竣工驗收自行投產(chǎn)；3.原材料打算不足。.易發(fā)生事故或不能有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。制定試車方案、應(yīng)急預(yù)案等并備案14458運行1.組織機(jī)構(gòu)不健全。2.平安設(shè)施不完善；3.人員配備不合理；4.管理制度、操作規(guī)程不完善。易發(fā)生事故或不能剛好、有效限制事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生剛好獲得有關(guān)法律法規(guī)，并仔細(xì)執(zhí)行。建立健全各級平安責(zé)任制，設(shè)置合理機(jī)構(gòu)，制定各項管理制度、操作規(guī)程。1445工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)車間分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事務(wù)(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1552停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1553正常生產(chǎn)設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1555啟停電器設(shè)備觸電人員損害從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任絕緣手套、應(yīng)急預(yù)案155工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:車間分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事務(wù)(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1552停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1553正常生產(chǎn)設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任平安帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1555啟停電器設(shè)備觸電人員損害從未發(fā)生平安檢查制度、勞動用品防護(hù)制度勝任絕緣手套、應(yīng)急預(yù)案155工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)組分析內(nèi)容:外來參觀學(xué)習(xí)及外來施工作業(yè)人員活動分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月24日序號工作步驟危害或潛在事務(wù)(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1外來人員參觀學(xué)習(xí)1、未進(jìn)行危害告知及應(yīng)急措施等培訓(xùn)。2.培訓(xùn)未達(dá)到要求；3、外來人員私自進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。4．未穿戴規(guī)范勞保用品5.私自動用設(shè)備設(shè)施；6．未依據(jù)規(guī)定路途參觀學(xué)習(xí)。人員損害從未發(fā)生進(jìn)廠區(qū)前，佩戴入廠證，進(jìn)行危害告知，熟識有關(guān)應(yīng)急措施及應(yīng)急通道。勝任平安帽、工作服，進(jìn)行入廠有關(guān)平安要求教化，有對口部門專人陪伴，按指定路途行走，不準(zhǔn)私自動用公司任何設(shè)備設(shè)施。1552外來人員施工作業(yè)1.未進(jìn)行危害告知及應(yīng)急措施等培訓(xùn)。2.培訓(xùn)未達(dá)到要求；3.外來施工人員私自進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。4.外來施工隊伍人員沒有響應(yīng)資質(zhì)。5.外來作業(yè)人員身體條件達(dá)不到作業(yè)要求。6．未穿戴規(guī)范勞保用.7.私自動用公司設(shè)備設(shè)施或運用不合格的設(shè)備設(shè)施。8．違章施工作業(yè)違章指揮。9.公司有關(guān)職能部門沒有進(jìn)行有效作業(yè)監(jiān)督檢查。10、困難施工沒有制定施工方案和應(yīng)急預(yù)案等措施人員損害財產(chǎn)損失危害環(huán)境從未發(fā)生外來人員施工管理制度、檢修理作業(yè)規(guī)程等勝任1.平安帽、工作服、平安帶；2.剛好辦理有關(guān)作業(yè)票證；3.選用有資質(zhì)的施工隊伍，作業(yè)人員符合工作要求。4.杜絕違章作業(yè)、違章指揮。5、困難作業(yè)制定施工方案和應(yīng)急預(yù)案，并有技術(shù)交底，施工結(jié)束進(jìn)行交接驗收手續(xù)。155工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)車間分析內(nèi)容:公司丟棄、廢棄、拆除與處置危害分析分析人員劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務(wù)(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施1丟棄廢棄危急化學(xué)品包裝物、廢物廢棄包裝物沒有清洗置換徹底，帶有易燃或有毒、腐蝕性物品；未按規(guī)定廢棄固體及液體、氣體等?；啡藛T損害環(huán)境污染財產(chǎn)損失從未發(fā)生制定丟棄、廢棄、拆除與處置管理制度，明確職責(zé)及要求勝任平安帽、工作服、防護(hù)手套；執(zhí)行置換清洗管理規(guī)定。1552拆除、處置廢舊設(shè)備沒有制定拆除方案；沒有置換分析合格；沒有與生產(chǎn)系統(tǒng)牢靠隔絕；沒有對拆除設(shè)備進(jìn)行設(shè)備交接。沒有制定平安措施。人員損害環(huán)境污染財產(chǎn)損失從未發(fā)生制定拆除報廢平安管理制度勝任穿戴合適的勞保用品。制定拆除、處置方案，制定平安措施。用盲板牢靠隔離。置換分析合格。進(jìn)行作業(yè)前的危害分析，辦理相關(guān)作業(yè)票證。1552.3設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬主要生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注1烘干機(jī)2×22mQ235B鋼板1烘干機(jī)攪拌斗內(nèi)不能有大粒徑異物，達(dá)到正常運作轉(zhuǎn)速2冷卻機(jī)1.8×18mQ235B鋼板1筒頭溫度400℃，筒尾溫度503造粒盤3×0.05mQ235B鋼板2達(dá)到正常運作轉(zhuǎn)速，保證成粒質(zhì)量4包膜機(jī)1.5×6mQ235B鋼板1達(dá)到正常運作轉(zhuǎn)速，負(fù)責(zé)加菌工作5鏈破機(jī)0.8×0.06m錳鋼1啟動運轉(zhuǎn)到正常速率，達(dá)到合格的裂開工作6鏈破機(jī)0.6×0.06m錳鋼1啟動運轉(zhuǎn)到正常速率，達(dá)到合格的裂開工作7一級篩1.8×5.2m碳鋼篩網(wǎng)1達(dá)到正常的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩大小粒8分級篩1.8×4.2m碳鋼篩網(wǎng)1達(dá)到正常的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩成品與小粒9皮帶輸送機(jī)B700皮帶5輸送原材料及成品10皮帶輸送機(jī)B600皮帶3輸送原材料及成品11烘干引風(fēng)機(jī)4-72NO.12Q235B鋼板1將進(jìn)風(fēng)閥門關(guān)閉，出風(fēng)閥門稍開。12冷卻引風(fēng)機(jī)4-72NO.12C碳鋼1將進(jìn)風(fēng)閥門關(guān)閉，出風(fēng)閥門稍開。13燃?xì)鉄犸L(fēng)爐燃?xì)馓间?為烘干供應(yīng)適當(dāng)溫度，爐膛溫度達(dá)到60014鼓風(fēng)機(jī)4-72.8AQ235B鋼板1油箱潤滑油位應(yīng)處于油尺上下限之間，泄壓閥處于打開位置15攪拌機(jī)2×0.65mQ235B鋼板2將原材料進(jìn)行充分?jǐn)嚢?6包裝機(jī)1確保包裝質(zhì)量17管道1粉塵輸送18翻拋機(jī)1原材料腐熟19裝載機(jī)1原材料運輸特種設(shè)備一覽表序號名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件、介質(zhì)1叉車1臺成品裝載主要儲存設(shè)備、設(shè)施一覽表序號設(shè)備、設(shè)施名稱容積或面積材質(zhì)或結(jié)構(gòu)數(shù)量儲存物質(zhì)條件（物質(zhì)、溫度、壓力）備注1氨基酸儲罐（立式）2000Q235B鋼板2溫度保持在15℃2.4平安檢查分析(SCL)評價表平安檢查分析表工作崗位：修理設(shè)備名稱及位號：切割機(jī)分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改進(jìn)措施1按鈕開關(guān)敏捷、不漏電觸電、人身損害運用前檢查，佩戴勞動防護(hù)用品、剛好檢查維護(hù)。2362運轉(zhuǎn)方向順時針運轉(zhuǎn)人身損害運用時檢查1333砂輪片固定固定堅固人身損害運用時檢查1444電機(jī)正常工作電流在額定電流內(nèi)、絕緣良好電機(jī)燒壞剛好檢查修理2365接地接地線連接完好觸電運用時檢查1446緊固體螺栓螺栓完好人員身損害運用時檢查122平安檢查分析表工作崗位：修理設(shè)備名稱及位號：電焊機(jī)分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1電源開關(guān)愛護(hù)良好、無漏電觸電、人身損害維護(hù)保養(yǎng)剛好，禁止違章作業(yè)2362電源線無老化觸電、人身損害剛好保養(yǎng)、剛好檢查更換、執(zhí)行專業(yè)培訓(xùn)，依據(jù)操作規(guī)程2363電焊機(jī)外罩完好、接地、無漏電觸電、人身損害常常檢查，剛好解除故障2244電焊鉗無破損、無漏電觸電、人身損害剛好保養(yǎng)，剛好檢查更換、平安培訓(xùn)，執(zhí)行操作規(guī)程2365漏電愛護(hù)器靈敏牢靠觸電、人身損害仔細(xì)夾層，加強維護(hù)保養(yǎng)1336接地線接地線連接完好觸電、人身損害作業(yè)前仔細(xì)檢查，配漏電愛護(hù)器、執(zhí)行作業(yè)操作規(guī)程236平安檢查分析表工作崗位：修理設(shè)備名稱及位號：氧氣瓶分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、火災(zāi)、人身損害、財產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗收檢查2362減壓閥愛護(hù)良好、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財產(chǎn)損失維護(hù)保養(yǎng)剛好，定時檢查，輕輕搬放。2363氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財產(chǎn)損失剛好檢查更換2364閥門完好、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財產(chǎn)損失常常檢查，剛好解除故障224平安檢查分析表工作崗位：修理設(shè)備名稱及位號：乙炔瓶分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、爆炸人身損害、財產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗收檢查2242減壓閥愛護(hù)良好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失維護(hù)保養(yǎng)剛好，定時檢查，輕輕搬放2363止逆閥止逆作用良好、閥體完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失維護(hù)保養(yǎng)剛好，定時檢查，輕輕搬放2364氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財產(chǎn)損失剛好檢查更換2365閥門完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失常常檢查，剛好解除故障2246切割炬無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財產(chǎn)損失剛好保養(yǎng)，剛好檢查更換224平安檢查分析表工作崗位：修理設(shè)備名稱及位號：手槍鉆分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1鉆夾頭堅固機(jī)械傷手佩戴防護(hù)手套1442電動開關(guān)靈敏設(shè)備損壞、機(jī)械傷手佩戴防護(hù)手套1333接地良好設(shè)備損壞定時檢查，維護(hù)保養(yǎng)得當(dāng)1334接線盒完好設(shè)備損壞有電工按時檢查，維護(hù)236平安檢查分析表工作崗位：修理設(shè)備名稱及位號：磨光機(jī)分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2017序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失定時檢查電盤、電表刻度清楚1332電源線絕緣良好觸電、人員損害定時檢查，有漏電愛護(hù)器1443砂輪片堅固無縫隙人員損害定時檢查、維護(hù)保養(yǎng)得當(dāng)236抽堵盲板作業(yè)風(fēng)險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務(wù)主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施1辦理抽堵盲板平安作業(yè)票易燃、易爆物質(zhì)進(jìn)入作業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、管道內(nèi)，可能引起火災(zāi)、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故生產(chǎn)車間必需辦理抽堵盲板平安作業(yè)票155可接受2堵盲板作業(yè)前打算工作檢查不細(xì)，遺漏或確定錯誤。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故車間仔細(xì)檢查、核對。作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為作業(yè)人員打算必備的平安防護(hù)用品作業(yè)前對作業(yè)人員進(jìn)行平安教化和危害告之224可接受3堵盲板作業(yè)安裝錯誤、盲板選用不當(dāng)或安裝不到位，引發(fā)事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人操作，仔細(xì)檢查平安部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可接受4抽盲板作業(yè)拆除錯誤或沒有拆除盲板造成事故造成生產(chǎn)和傷亡事故，影響正常生產(chǎn)活動車間必需堅持誰安裝，誰拆除的原則，并嚴(yán)格檢查、確認(rèn)。平安、技術(shù)部門派人現(xiàn)場監(jiān)督。224稍微或可忽視登高作業(yè)風(fēng)險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月15序號工作步驟危害或潛在事務(wù)主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施1辦理登高作業(yè)票不辦理作業(yè)票，平安措施不到位，對生產(chǎn)設(shè)施、人員造成危害。造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必需辦理登高作業(yè)票155可接受2登高作業(yè)前打算工作檢查不細(xì)，遺漏或確定措施不到位。造成生產(chǎn)和人員傷亡事故作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員打算必備的平安防護(hù)用品作業(yè)前對作業(yè)人員進(jìn)行平安教化和危害告之133可接受3登高作業(yè)沒有嚴(yán)格執(zhí)行登高作業(yè)平安措施，可能造成事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門有專人監(jiān)護(hù)，仔細(xì)履行監(jiān)護(hù)職責(zé)平安部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可接受4交叉作業(yè)其他作業(yè)相互影響，沒有平安措施，可能造成事故生產(chǎn)和人身平安事故有其它作業(yè)時必需按規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)證，并嚴(yán)格執(zhí)行各種作業(yè)平安操作規(guī)程。155可接受5吊裝作業(yè)工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務(wù)主要后果發(fā)生頻率現(xiàn)有的管理措施/限制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施1制定吊裝方案吊裝方案制定不完善；影響吊裝進(jìn)度；發(fā)生事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可接受2聯(lián)系吊車1.吊車額定載重量偏??；2.吊車無資質(zhì)；3.駕駛員、指揮員無資質(zhì)影響吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程、查看有關(guān)資質(zhì)證明。144可接受3支配現(xiàn)場作業(yè)人員人員配備不能勝任現(xiàn)場作業(yè)，沒有監(jiān)護(hù)人員。影響吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可接受4吊車進(jìn)廠未按指定路途行走；道路管廊太低，未設(shè)限高標(biāo)記；未佩戴阻火器；車速在廠內(nèi)行駛過快。撞壞設(shè)備設(shè)施；發(fā)生火災(zāi)爆炸事故；發(fā)生車輛損害事故；造成財產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷亡。從未發(fā)生設(shè)置限高、限速、限行標(biāo)記，進(jìn)廠前佩戴阻火器，現(xiàn)場人員戴好平安帽、平安帶等平安防護(hù)用品；155可接受5吊裝作業(yè)1.沒有執(zhí)行吊裝方案；2.違章指揮、違章作業(yè)；3.吊裝設(shè)備固定不牢靠；4.起重機(jī)作業(yè)范圍有閑雜人員；5.起重機(jī)支撐位置不當(dāng)。影響吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生學(xué)習(xí)吊裝方案；遵守吊裝作業(yè)規(guī)程，吊裝運用前，檢查起重設(shè)備，四周設(shè)置警戒線；起重桿下嚴(yán)禁有人。155可接受6動火作業(yè)風(fēng)險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務(wù)主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓(xùn)的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必需辦理動火證電焊工必需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)持證上崗224可接受2防護(hù)用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛濺、人身觸電皮膚和眼睛受到損害，人身傷亡工作前穿好防護(hù)服、工作鞋、嚴(yán)禁穿短衣短褲操作，防護(hù)罩等。作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員打算必備的平安防護(hù)用品作業(yè)前對作業(yè)人員進(jìn)行平安教化和危害告之133稍微或可忽視3焊機(jī)接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡焊機(jī)外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣牢靠，在潮濕環(huán)境，應(yīng)站在膠版或木板上155可接受4現(xiàn)場施焊施焊過程中任何一個環(huán)節(jié)誤操作會使設(shè)備或管道爆炸造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊接貯存過易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道時必需經(jīng)過置換，設(shè)備接地。動火證、監(jiān)護(hù)人。155可接受5除渣清根清除焊渣，碳弧氣刨清根時，鐵屑飛濺人身受傷戴防護(hù)鏡或面罩，規(guī)范操作133稍微或可忽視6交叉作業(yè)集中施焊，相互影響，設(shè)備和管道爆炸生產(chǎn)和人身平安事故焊件接地，有隔光板，嚴(yán)禁在帶電設(shè)備、壓力容器、管道上施焊，監(jiān)護(hù)人155可接受7登高及罐內(nèi)作業(yè)高空墜落有毒有害物質(zhì)人身傷亡、中毒辦理登高及進(jìn)入罐內(nèi)作業(yè)證嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)平安操作規(guī)程155可接受8停電焊機(jī)附件丟失、絕緣破壞、設(shè)備受損設(shè)備損壞\觸電操作開關(guān)回零，切斷電源。附屬用品、導(dǎo)線規(guī)范收回存放155可接受動土作業(yè)風(fēng)險評價部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的限制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施1辦理動土作業(yè)證未辦理動土作業(yè)證。設(shè)備設(shè)施損壞、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視辦理作業(yè)證時未經(jīng)工藝、設(shè)備、電儀等有關(guān)人員批準(zhǔn)。設(shè)備設(shè)施損壞、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視2制定施工方案無施工方案。設(shè)備設(shè)施損壞、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視3標(biāo)記設(shè)置警示施工現(xiàn)場無平安警示標(biāo)記。人員損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視4動土作業(yè)施工中對暴露出的電纜、各類工藝管線及不明物品，不加以愛護(hù)，仍進(jìn)行作業(yè)。人員損害、工藝管線及電纜損壞。平安規(guī)程133稍微或可忽視施工中發(fā)覺有毒有害物質(zhì)時不實行防范措施。人員損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視在禁火區(qū)運用易產(chǎn)生火花的工具?；馂?zāi)、爆炸。平安規(guī)程155可接受未剛好回填土，并復(fù)原地面設(shè)施。人員損害、其它損害。平安規(guī)程133稍微或可忽視斷路作業(yè)風(fēng)險分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務(wù)主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施1辦理斷路有關(guān)手續(xù)排空易燃、易爆物質(zhì)，可能引起火災(zāi)、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故斷路部門必需辦理斷路審批133稍微或可忽視2斷路前打算工作機(jī)動車、無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場，發(fā)生事故造成車輛、人體損害在斷路地段設(shè)置警戒繩懸掛警示標(biāo)記保衛(wèi)人員現(xiàn)場警戒155稍微或可忽視3斷路期間機(jī)動車、無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場，有違章用火作業(yè)，排空過大發(fā)生事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人檢查，限制排空量保衛(wèi)人員現(xiàn)場警戒，堅守崗位平安部門巡回檢查，禁止在斷路區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)144稍微或可忽視4作業(yè)完成不拆除警戒設(shè)施造成事故造成車輛和傷亡事故、影響正常生產(chǎn)活動保衛(wèi)人員撤回警戒人員車間拆除警戒設(shè)施122稍微或可忽視5檢修理工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間崗位：修理分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期:2017年1月序號工作步驟危害或潛在事務(wù)主要后果現(xiàn)有平安限制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)措施1人員支配人員支配不合理，沒有相關(guān)作業(yè)證及作業(yè)技能修理質(zhì)量不合格；設(shè)備事故；人員損害檢修理作業(yè)制度144可接受2作業(yè)項目危害分析危害因素未辨識明確人員傷亡、環(huán)境污染風(fēng)險評價管理制度144可接受3辦理有關(guān)證件未辦理作業(yè)票證私自作業(yè)人員傷亡、環(huán)境污染檢修理作業(yè)制度144可接受4檢查作業(yè)工器具作