裝配車間生產(chǎn)管控

裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程流程的五大功能功能1、規(guī)范

①規(guī)范《物料清單》的完善過程；②規(guī)范裝配車間《生產(chǎn)制令單》的編制、下達(dá)、流轉(zhuǎn)的過程；③規(guī)范倉庫備料作業(yè)及生產(chǎn)物料異常信息的反饋與跟催；④規(guī)范《生產(chǎn)制令單》的結(jié)案作業(yè)；⑤規(guī)范裝配車間的物料損耗指標(biāo)的考核方式；⑥規(guī)范裝配車間物料消耗的核算過程。第一頁，共三十六頁。功能2、銜接

將計(jì)劃物控部、倉庫、打板組、裝配車間、工程技術(shù)部、品管部、采購部、銷售部、人事部、財(cái)務(wù)部、稽核部等部門和崗位銜接起來，使其相互發(fā)生監(jiān)控的關(guān)系。第二頁，共三十六頁。功能3、監(jiān)控

監(jiān)控關(guān)系

物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料；打板組長(zhǎng)監(jiān)控物控員編制的《物料清單》的準(zhǔn)確性；工程技術(shù)部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控《物料清單》的準(zhǔn)確性;物控員、打板組長(zhǎng)監(jiān)控倉庫倉管員備料的準(zhǔn)確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準(zhǔn)確性；物控員對(duì)裝配車間生產(chǎn)進(jìn)度的監(jiān)控；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；財(cái)務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的成本；稽核部監(jiān)控流程中的各部門。第三頁，共三十六頁。功能4、考核對(duì)應(yīng)表單：《生產(chǎn)制令單》、《物料清單》、《成品入倉單》、《退補(bǔ)料單》；考核指標(biāo)：裝配車間物料損耗率、備料及時(shí)率；考核對(duì)象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物料損耗率=物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量/當(dāng)月計(jì)劃總耗用量×該物料權(quán)重備料及時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)備料總批數(shù)/應(yīng)備料總批數(shù)×100%第四頁，共三十六頁。功能5、核算核算依據(jù)：《采購訂單》、《物料請(qǐng)購單》、《材料/半成品入倉單》；財(cái)務(wù)根據(jù)：《采購訂單》、《物料請(qǐng)購單》審核《材料/半成品進(jìn)倉單》，可監(jiān)控當(dāng)月材料入庫明細(xì)及庫存；財(cái)務(wù)根據(jù)：《材料/半成品進(jìn)倉單》與采購、供應(yīng)商對(duì)賬、付款。第五頁，共三十六頁?！渡a(chǎn)制令單》：是生產(chǎn)部門領(lǐng)料、倉庫備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。流程中的核心表單：《生產(chǎn)制令單》第六頁，共三十六頁。計(jì)劃物控部：負(fù)責(zé)編制、下發(fā)《生產(chǎn)制令單》；跟進(jìn)《生產(chǎn)制令單》運(yùn)行情況；《生產(chǎn)制令單》的結(jié)案管理；

打板組：負(fù)責(zé)初審、修正《生產(chǎn)制令單》；進(jìn)行備料指導(dǎo)與協(xié)助；打板處理；反饋、跟進(jìn)《生產(chǎn)制令單》運(yùn)行異常信息；

倉庫：依《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行提前備（發(fā)）料作業(yè)；反饋備料異常信息；《生產(chǎn)制令單》結(jié)案管理。流程中各部門職責(zé)第七頁，共三十六頁。生產(chǎn)部（裝配車間）：負(fù)責(zé)復(fù)審、修正《生產(chǎn)制令單》;依《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料作業(yè)；進(jìn)行《生產(chǎn)制令單》結(jié)案作業(yè)

工程技術(shù)部：依據(jù)《生產(chǎn)制令單》修正、完善《物料清單》；

品管部：負(fù)責(zé)修正、完善《生產(chǎn)制令單》及首板品質(zhì)檢驗(yàn)；

采購部：負(fù)責(zé)修正、完善《生產(chǎn)制令單》；保證物料采購及時(shí)到位；

銷售部：負(fù)責(zé)修正、完善《生產(chǎn)制令單》；

人事部：負(fù)責(zé)依《制令結(jié)案單》數(shù)據(jù)考核裝配車間物料損耗指標(biāo)；

財(cái)務(wù)部：依《制令結(jié)案單》數(shù)據(jù)核算物料成本。第八頁，共三十六頁。控制動(dòng)作1、

計(jì)劃物控部物控員依生產(chǎn)計(jì)劃、物料到位情況、《物料清單》、《客戶訂單》等資料編制《生產(chǎn)制令單》，【稽核控制】交計(jì)劃員對(duì)《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行編號(hào)、簽字（要求在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成）【相互控制】后報(bào)計(jì)劃物控部經(jīng)理審批（要求在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成），【行政控制】對(duì)于需要打板的，由計(jì)劃物控部經(jīng)理在《生產(chǎn)制令單》每頁的右上方注明“需打板”字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組（例如：計(jì)劃安排裝配車間5號(hào)上線生產(chǎn)，則修正后的《生產(chǎn)制令單》1號(hào)下午下班前下達(dá)給倉庫，2號(hào)倉庫須完成備料）；

【稽核控制】

控制動(dòng)作2、

《生產(chǎn)制令單》必須編制完整、規(guī)范（包括填寫計(jì)劃物控部客戶訂單的編號(hào)，注明總頁數(shù)及分頁序號(hào)、備料完成時(shí)間等內(nèi)容）；【稽核控制】

流程控制的幾大環(huán)節(jié)

控制環(huán)節(jié)一：《生產(chǎn)制令單》編制、下達(dá)第九頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作3、

《生產(chǎn)制令單》須分倉打印，留取必要的空格，以便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；【稽核控制】

控制動(dòng)作4、

一個(gè)生產(chǎn)制令單號(hào)只能對(duì)應(yīng)一種產(chǎn)品型號(hào)；【稽核控制】

控制動(dòng)作5、

物控員須在每天上午10：30把計(jì)劃員和PMC經(jīng)理已審核簽字的《生產(chǎn)制令單》和相對(duì)應(yīng)的《客戶訂單》下達(dá)給打板組組長(zhǎng)；【稽核控制】

控制動(dòng)作6、

打板組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在《生產(chǎn)制令單簽收表》上簽收(須詳細(xì)填寫簽收時(shí)間,要求準(zhǔn)確到分鐘);【稽核控制】《生產(chǎn)制令單》編制、下達(dá)要求：第十頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作1、

打板組長(zhǎng)在接到《生產(chǎn)制令單》3個(gè)工作小時(shí)內(nèi)（即在當(dāng)天下午3：00前完成）負(fù)責(zé)完成裝配上線生產(chǎn)前四天的《生產(chǎn)制令單》的審核、修正工作，【稽核控制】再分別交裝配車間主管和品管部經(jīng)理復(fù)核，【相互控制】要求復(fù)核工作各在30分鐘內(nèi)完成，須在當(dāng)天下午4：30前完成復(fù)核工作。【稽核控制】

控制動(dòng)作2、

《生產(chǎn)制令單》若有不需用的多余物料或物料內(nèi)容全部錯(cuò)誤，由打板組長(zhǎng)將多余的物料或錯(cuò)誤的物料進(jìn)行劃線處理，并在劃線旁簽字、確認(rèn)；【稽核控制】

控制環(huán)節(jié)二：《生產(chǎn)制令單》審核、修正第十一頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作3、

若物料內(nèi)容部分有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長(zhǎng)在相應(yīng)物料內(nèi)容處進(jìn)行更改或增加物料內(nèi)容，并在更改或增加處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】

控制動(dòng)作4、

若有漏掉而需補(bǔ)充的物料內(nèi)容，由打板組長(zhǎng)在物料內(nèi)容后的空格處填寫正確、完整的物料內(nèi)容，并在填寫處簽字、確認(rèn)；【稽核控制】

控制動(dòng)作5、

對(duì)于部分有特殊要求的物料，由打板組長(zhǎng)在“備注欄”中加以說明；【稽核控制】審核、修正要求第十二頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作6、

裝配車間主管復(fù)核、修正要求具體同5.2.2.1條至5.2.2.4條規(guī)定；【相互控制】

控制動(dòng)作7、

打板組長(zhǎng)對(duì)裝配車間主管修正的《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行查看,若有疑問或不清楚之處，須與裝配車間主管進(jìn)行溝通，必要時(shí)到倉庫查

看實(shí)物，以確定《生產(chǎn)制令單》內(nèi)容；【相互控制】

控制動(dòng)作8、

打板組長(zhǎng)將確定的《生產(chǎn)制令單》交裝配車間文員復(fù)印二份，裝配車間文員在《生產(chǎn)制令單》上分別注明“倉庫聯(lián)”、“裝配聯(lián)”

字樣，“倉庫聯(lián)”交倉庫備料，“裝配聯(lián)”在備料完成前交由打板組長(zhǎng)保管，要求在當(dāng)天下午5：30前完成；【稽核控制】第十三頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作9、

倉庫主管（倉庫主管不在時(shí)由責(zé)任倉管員簽收）負(fù)責(zé)在《生產(chǎn)制令單簽收表》上簽收（須詳細(xì)填寫簽收時(shí)間，要求準(zhǔn)確到分鐘），要求在當(dāng)天下午下班前分發(fā)給責(zé)任倉管員【稽核控制】

控制動(dòng)作10、

《生產(chǎn)制令單》原件由打板組組長(zhǎng)留存?！净丝刂啤康谑捻?，共三十六頁?？刂苿?dòng)作1、

倉管員依接到審核、修正后的《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行備料作業(yè),要求在第二天完成;【稽核控制】備料作業(yè)內(nèi)容及要求：

控制動(dòng)作2、

小件物料必須進(jìn)行實(shí)物備料，并在《物料銷存卡》上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；大件物料（具體見《倉庫大件物料表》）進(jìn)行《物料銷存卡》備料，即將備料數(shù)量在《物料銷存卡》結(jié)存數(shù)量下一行中注明“××（生產(chǎn)制令單號(hào)）+備料+××（數(shù)量）”字樣，待實(shí)際發(fā)料時(shí)在《物料銷存卡》上進(jìn)行結(jié)存數(shù)量扣減；【稽核控制】

控制動(dòng)作3、

倉管員按須對(duì)注明“需打板”字樣的《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行優(yōu)先備料，一般要求當(dāng)天上午完成；【稽核控制】控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)

第十五頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作4、

備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù)量詳細(xì)登記在《生產(chǎn)制令單》的“備（欠）數(shù)量欄”，填寫方式為：未欠料則直接填寫備料數(shù)量，有欠料則填寫“欠+××（欠料數(shù)量）”字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員依據(jù)《生產(chǎn)制令單》填寫規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》經(jīng)打板組長(zhǎng)（或打板組長(zhǎng)指令的人員）簽名確認(rèn)后交物控員；【相互控制】

控制動(dòng)作5、

備料過程中，若發(fā)現(xiàn)物料庫存低于最低存量時(shí)，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員依據(jù)《生產(chǎn)制令單》，結(jié)合物料最低存量，填寫規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的《物料請(qǐng)購單》交物控員；【相互控制】

第十六頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作6、

備料過程中，若倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等有不清楚時(shí)，倉管員須向打板組長(zhǎng)求證；經(jīng)查證確有錯(cuò)誤的，由打板組長(zhǎng)對(duì)《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）上進(jìn)行相應(yīng)的修正，倉管員依據(jù)修正后的《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行備料調(diào)整；【相互控制】

控制動(dòng)作7、

備料過程中，若因特殊原因而可能導(dǎo)致無法完成當(dāng)天的備料工作時(shí)，責(zé)任倉管員須向倉庫主管反映，先由倉庫主管進(jìn)行調(diào)配、處理，【行政控制】調(diào)配、處理仍不能完成備料任務(wù)時(shí)，由倉庫主管或責(zé)任倉管員以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》方式（須注明延遲原因、延遲后預(yù)計(jì)備料完成時(shí)間等內(nèi)容），在物控員收取單據(jù)時(shí)交物控員，在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互控制】

控制動(dòng)作8、

倉管員將依《生產(chǎn)制令單》備好的物料（大件物料除外）放到規(guī)定的備料區(qū)?！净丝刂啤康谑唔?，共三十六頁?？刂苿?dòng)作9、

倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時(shí)間【相互控制】把各倉倉管員（五金倉倉管員除外）填寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)（或打板組長(zhǎng)指令的人員）簽名確認(rèn)【相互控制】后《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》(外購、外協(xié)件)一式兩份與《物料請(qǐng)購單》一式兩份交給物控員；物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時(shí)間分別是上午8:30-8：40，11：00—11：10，下午3：00—3：10，5：00—5：10；【稽核控制】

控制動(dòng)作10、

倉庫主管須在計(jì)劃員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時(shí)間【相互控制】把五金倉倉管員寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)（或打板組長(zhǎng)指令的人員）簽名確認(rèn)【相互控制】后《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》(自制五金件)一式兩份交給計(jì)劃員；計(jì)劃員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時(shí)間也分別是上午8：30—8：40,11:00—11：10，下午3：00—3：10，5：00-

5：10；【稽核控制】第十八頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作11、

打板組長(zhǎng)（或打板組長(zhǎng)指令的人員）至少一天四次到倉庫查看、指導(dǎo)備料作業(yè)，必要時(shí)，協(xié)助倉管員進(jìn)行備料，【相互控制】時(shí)間分別是上午8:00-8:10,10：30—10：40，下午2：30—2：40，4：30—4：40,必要時(shí)，【稽核控制】須對(duì)欠料情況進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)有誤的，由倉管員、打板組長(zhǎng)共同處理；

控制動(dòng)作12、

物控員核對(duì)收取到的《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》，并對(duì)收取到的《物料請(qǐng)購單》進(jìn)行審核無誤后填寫請(qǐng)購數(shù)量，并報(bào)計(jì)劃物控部經(jīng)理審批。【行政控制】

控制動(dòng)作13、

物控員將審核無誤的《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》（僅限外協(xié)、外購件）和審批過的《物料請(qǐng)購單》交采購部責(zé)任采購員進(jìn)行處理，【相互控制】責(zé)任采購員須在《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》（僅限外協(xié)、外購件）和《物料請(qǐng)購單》上簽名確認(rèn)“要求完成時(shí)間”，【稽核控制】原件留底，另一份給責(zé)任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)由物控員匯報(bào)外協(xié)、外購欠料情況?！鞠嗷タ刂啤康谑彭摚踩??？刂苿?dòng)作14、

計(jì)劃員將審核無誤的《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》（僅限自制五金件）交五金車間主管處理，【相互控制】五金車間主管須在《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》上簽名確認(rèn)“要求完成時(shí)間”，【稽核控制】原件留底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)由計(jì)劃員匯報(bào)自制五金件欠料情況?！鞠嗷タ刂啤?/p>

控制動(dòng)作15、

若責(zé)任人確認(rèn)的物料到位時(shí)間與“要求完成時(shí)間”不同時(shí)，責(zé)任人須與物控員（外購、外協(xié)件）或計(jì)劃員（五金自制件）進(jìn)行溝通,雙方達(dá)成一致的完成時(shí)間,【相互控制】若溝通無效，則由物控員或計(jì)劃員報(bào)PMC經(jīng)

理處理；【行政控制】

控制動(dòng)作16、

物控員、計(jì)劃員主要負(fù)責(zé)依雙方達(dá)成一致的完成時(shí)間對(duì)欠料進(jìn)行跟催。打板組長(zhǎng)協(xié)助跟催作業(yè)，并及時(shí)向物控員、計(jì)劃員反饋跟催信息；【相互控制】第二十頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作1、

打板組長(zhǎng)依《生產(chǎn)制令單》確定是否需進(jìn)行首件打板，若需要打板，則由打板組長(zhǎng)安排打板員依修正后的《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）到倉庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進(jìn)行打板。若不需要打板，則直接跟進(jìn)倉庫備料作業(yè)；【稽核控制】

控制動(dòng)作2、

打板組長(zhǎng)在打板過程中，若發(fā)現(xiàn)《生產(chǎn)制令單》有誤時(shí)，在查證屬實(shí)后10分鐘內(nèi)通知責(zé)任倉管員進(jìn)行備料調(diào)整，【相互控制】并同時(shí)修正《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）；【稽核控制】

控制動(dòng)作3、

首件打板完成后，成品品管須對(duì)首板按品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。合格，則在《生產(chǎn)制令單》（打板聯(lián)）上簽字、確認(rèn)；不合格，則通知打板組處理；【相互控制】控制環(huán)節(jié)四、打板處理第二十一頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作4、

首件打板完成后，打板組長(zhǎng)安排打板員將修正后的《生產(chǎn)制令單》（打板聯(lián)）分別交采購部經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責(zé)任業(yè)務(wù)員進(jìn)行復(fù)核、簽字，【相互控制】若復(fù)核有誤，則由復(fù)核人與打板員共同確認(rèn)、處理。要求在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成；【稽核控制】

控制動(dòng)作5、

打板組長(zhǎng)依據(jù)各部門的復(fù)核意見，修正出準(zhǔn)確、完整的《生產(chǎn)制令單》（打板聯(lián)、裝配聯(lián)），并將《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）交裝配車間主管，若修正后的《生產(chǎn)制令單》與倉庫備料的《生產(chǎn)制令單》有不符現(xiàn)象時(shí)，由打板組長(zhǎng)負(fù)責(zé)修正《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)），責(zé)任倉管員依據(jù)修正后的《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行備料調(diào)整?！鞠嗷タ刂啤康诙?，共三十六頁。控制動(dòng)作1、

所有《客戶訂單》生產(chǎn)所需物料，裝配車間只能依據(jù)打板組審核有效的《生產(chǎn)制令單》去倉庫領(lǐng)料生產(chǎn)（例外情況:《領(lǐng)料單領(lǐng)用物料明細(xì)表》可用《領(lǐng)料單》領(lǐng)料）；【相互控制】

控制動(dòng)作2、

裝配車間物料員依《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）到倉庫備料區(qū)領(lǐng)取物料，倉管員與物料員辦理物料交接手續(xù)，雙方當(dāng)面點(diǎn)收無誤后，倉管員在《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）上寫上實(shí)發(fā)數(shù)量，物料員在《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)、倉庫聯(lián)）上簽字、確認(rèn)；【相互控制】控制環(huán)節(jié)五、物料交接第二十三頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作3、

在物料交接過程中，若交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤，經(jīng)倉管員核實(shí)后由倉管員更改《生產(chǎn)制令單》實(shí)發(fā)數(shù)量（并在更改處簽名確認(rèn)）或進(jìn)行多退少補(bǔ)；若發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/型號(hào)有誤，則通知打板組長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，要求打板組長(zhǎng)在接到通知后10分鐘內(nèi)【稽核控制】到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。確認(rèn)有誤的，由打板組長(zhǎng)修正《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）相應(yīng)內(nèi)容，交接雙方按打板組長(zhǎng)確認(rèn)的物料名稱、規(guī)格/型號(hào)進(jìn)行物料交接；【相互控制】

控制動(dòng)作4、

如倉庫所備物料有部分欠缺，但車間急需領(lǐng)用，在不影響裝配車間正常生產(chǎn)時(shí)，由打板組長(zhǎng)將《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）交裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員領(lǐng)料。倉管員依據(jù)《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)）填寫《欠料單》交物料員簽字、確認(rèn)，交接雙方各自取回相應(yīng)聯(lián)單；【相互控制】第二十四頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作5、

物控員、計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》加緊對(duì)欠料進(jìn)行跟催，打板組長(zhǎng)協(xié)助跟催，三方對(duì)跟催異常情況進(jìn)行處理；【相互控制】

控制動(dòng)作6、

若所欠車間物料進(jìn)倉后，倉管員須在10分鐘內(nèi)【稽核控制】通知裝配車間相應(yīng)物料員領(lǐng)取物料，物料員依據(jù)《欠料單》到倉庫領(lǐng)取物料，雙方辦理好物料交接手續(xù)；【相互控制】

控制動(dòng)作7、

責(zé)任倉管員、車間主管負(fù)責(zé)保管好各自的《生產(chǎn)制令單》?！净丝刂啤康诙屙?，共三十六頁。控制環(huán)節(jié)六、

生產(chǎn)：車間主管負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)第二十六頁，共三十六頁?？刂骗h(huán)節(jié)七、退/補(bǔ)料作業(yè)控制動(dòng)作1、領(lǐng)用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理的，由車間物料員開具《退/補(bǔ)料單》（要求《退/補(bǔ)料單》必須分倉填寫）報(bào)裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】與倉管員辦理退倉手續(xù)，具體依《退料作業(yè)流程》處理；【相互控制】控制動(dòng)作2、領(lǐng)用物料經(jīng)車間使用后需作補(bǔ)料處理的，若為一退一補(bǔ)且退補(bǔ)數(shù)量相等或補(bǔ)料數(shù)量小于退料數(shù)量時(shí)，由車間物料員開具《退/補(bǔ)料單》報(bào)裝配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員檢驗(yàn)、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補(bǔ)料作業(yè)手續(xù)；若為一退一補(bǔ)且補(bǔ)料數(shù)量大于退料數(shù)量或僅為補(bǔ)料，除報(bào)裝配車間主管審核及品管部品管員檢驗(yàn)、簽字后，交計(jì)劃物控部經(jīng)理審批【相互控制】（計(jì)劃物控部經(jīng)理臨時(shí)不在時(shí)由物控員代審）后方可辦理補(bǔ)料作業(yè)。第二十七頁，共三十六頁?？刂骗h(huán)節(jié)八、成品進(jìn)倉：裝配車間包裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》辦理成品進(jìn)倉手續(xù)第二十八頁，共三十六頁。控制環(huán)節(jié)九、《生產(chǎn)制令單》結(jié)案控制動(dòng)作1、倉管員依據(jù)《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)）、《退/補(bǔ)料單》、《成品進(jìn)倉單》于當(dāng)天內(nèi)登記好臺(tái)帳，并于次日上午9：00前將《退/補(bǔ)料單》、《成品進(jìn)倉單》交相關(guān)部門；倉庫主管自留《生產(chǎn)制令單》（倉庫聯(lián)）及對(duì)應(yīng)的《退/補(bǔ)料單》（倉庫聯(lián)）、《成品進(jìn)倉單》（倉庫聯(lián)）作生產(chǎn)制令單結(jié)案審核依據(jù)；【稽核控制】控制動(dòng)作2、

裝配車間主管負(fù)責(zé)在產(chǎn)品生產(chǎn)完成、進(jìn)倉后2天內(nèi)將對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)制令單》、《成品進(jìn)倉單》、《退/補(bǔ)料單》收集，并進(jìn)行生產(chǎn)制令單結(jié)案，【稽核控制】于第3天上午8：30前交倉庫主管審核、確認(rèn)；【相互控制】第二十九頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作3、

倉庫主管在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)【稽核控制】依據(jù)倉庫存檔《生產(chǎn)制令單》、《退/補(bǔ)料單》、《成品進(jìn)倉單》完成對(duì)裝配車間提供的《生產(chǎn)制令結(jié)案單》等資料進(jìn)行審核，若無誤，則在《制令結(jié)案單》上簽名、確認(rèn)后返交裝配車間文員，若有誤，則通知裝配車間主管處理；【相互控制】

控制動(dòng)作4、

裝配車間文員將生產(chǎn)制令結(jié)案整套資料交計(jì)劃物控部物控員進(jìn)行制令單結(jié)案處理，【相互控制】物控員必須在1個(gè)工作日內(nèi)，【稽核控制】依據(jù)對(duì)應(yīng)的《物料清單》及損耗標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行更新和物料損耗情況核算。同時(shí)，將更新后的《生產(chǎn)制令單》送交工程技術(shù)部經(jīng)理，【相互控制】工程技術(shù)部經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)修正相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)的《物料清單》，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完成?！净丝刂啤康谌?，共三十六頁?？刂骗h(huán)節(jié)十、考核

控制動(dòng)作1、計(jì)劃物控部物控員根據(jù)《物料清單》及損耗標(biāo)準(zhǔn)對(duì)當(dāng)月所有《生產(chǎn)制令單》中物料使用情況進(jìn)行核算，并登錄在《物料耗用統(tǒng)計(jì)表》上，【相互控制】并將《物料耗用統(tǒng)計(jì)表》經(jīng)計(jì)劃物控部經(jīng)理審核，【行政控制】裝配車間主管確認(rèn)后，【相互控制】計(jì)算得出“裝配車間物料損耗率”，將此數(shù)據(jù)填寫在《績(jī)效考核指標(biāo)登記表》經(jīng)計(jì)劃物控部經(jīng)理審核、裝配車間主管確認(rèn)后，【相互控制】轉(zhuǎn)人事行政部對(duì)裝配車間主管進(jìn)行考核；要求在每月5日【稽核控制】前由計(jì)劃物控部物控員將經(jīng)審核、確認(rèn)后的《績(jī)效考核指標(biāo)登記表》傳人事行政部；【業(yè)績(jī)控制】控制動(dòng)作2、

裝配車間物料損耗率=物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量/當(dāng)月計(jì)劃總耗用量×該物料權(quán)重（注：不同物料根據(jù)貴重程度在考核中所占權(quán)重不同；物料權(quán)重分配：五金卷材60%，玻璃20%，電機(jī)、紙箱各10%）【標(biāo)準(zhǔn)控制】第三十一頁，共三十六頁?？刂苿?dòng)作3、

計(jì)劃物控部物控員根據(jù)《生產(chǎn)制令單》中規(guī)定備料時(shí)間，【標(biāo)準(zhǔn)控制】在一天四次去倉庫時(shí)進(jìn)行查核，【相互控制】并根據(jù)裝配車間提供《欠料單》、《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）每周統(tǒng)計(jì)倉庫備料狀況，并登錄在《物料跟催表》上，并將《物料跟催表》經(jīng)計(jì)劃物控部經(jīng)理審核，【行政控制】倉庫主管確認(rèn)后，【相互控制】計(jì)算得出“倉庫備料及時(shí)率”，將此數(shù)據(jù)填寫在《績(jī)效考核指標(biāo)登記表》經(jīng)計(jì)劃物控部經(jīng)理審核、倉庫主管確認(rèn)后，轉(zhuǎn)人事行政部對(duì)倉庫主管進(jìn)行考核；【業(yè)績(jī)控制】要求在每月5日【稽核控制】前由計(jì)劃物控部物控員將經(jīng)審核、確認(rèn)后的《績(jī)效考核指標(biāo)登記表》傳人事行政部；

控制動(dòng)作4、

備料及時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)備料總批數(shù)/應(yīng)備料總批數(shù)×100%【標(biāo)準(zhǔn)控制】第三十二頁，共三十六頁。控制環(huán)節(jié)十一、物料成本核算

控制動(dòng)作1、計(jì)劃物控部物控員每月5日【稽核控制】前將經(jīng)審核、確認(rèn)后的《物料耗用統(tǒng)計(jì)表》和當(dāng)月所有《制令結(jié)案單》及對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)制令單》、《退/補(bǔ)料單》、《成品進(jìn)倉單》轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行物料成本核算；【業(yè)績(jī)控制】《生產(chǎn)制令單》、《退補(bǔ)料單》是財(cái)務(wù)對(duì)裝配車間制造過程使用物料狀況核算的依據(jù)；《成品進(jìn)倉單》是財(cái)務(wù)對(duì)加工完成的產(chǎn)品所需其他費(fèi)用攤分的依據(jù)。第三十三頁，共三十六頁。1、對(duì)因保管不善而造成單據(jù)丟失的，處罰責(zé)任人10元/