加油站督導(dǎo)檢查表

加油站督導(dǎo)檢查表.安全及設(shè)施設(shè)備管理.財(cái)務(wù)管理.數(shù)質(zhì)量管理.服務(wù)管理,站容站貌.經(jīng)營管理.便利店及市場活動(dòng)管理.人事管理安全及設(shè)施設(shè)備管理得分項(xiàng)目檢警 執(zhí)行要求 分值安全庫存（90%罐容）、可卸數(shù)量填寫計(jì)算正確；不得分資料檢能超過95%,超過90%需有公司支持證據(jù)（短信，微TOC\o"1-5"\h\z查（每項(xiàng)信，郵件） 11分） 卸油檢查表及連線圖填寫完整、正確，有第三方確認(rèn)簽字；完全符合卸油流程的操作要求；油車按照卸油路線圖進(jìn)站； I卸油管 押運(yùn)員/卸油員站在安全區(qū)域引導(dǎo)車輛；理 所有參與卸油作業(yè)人員均需穿著防靜電工作服；否則不能卸油現(xiàn)場視 9頻觀察 車輛停穩(wěn)后進(jìn)行了隔離并擺放了滅火器（一個(gè)8KG滅火器放置在車頭位置，另一個(gè)放置在油站卸油口旁1米范圍內(nèi)。35KG滅火器必須展開軟管后，噴頭放置在離車輛卸油口3米處；）油車接了靜電接地，且對(duì)油管進(jìn)行了靜電導(dǎo)通測試;工 詢問班長及經(jīng)理清楚知道油樣保存周期和回罐日期（至少卸油問 最后3次，抽檢油樣沒有通知不得回罐）；詢問卸油班長如何監(jiān)督車載流量計(jì)操作的規(guī)范性（卸油前流量計(jì)歸零、計(jì)劃范圍內(nèi)卸油、流量計(jì)讀數(shù)雙人復(fù)核）油站班長能清楚知道在卸油油品檢查環(huán)節(jié)中需要檢測的點(diǎn)都有哪些；油站班長能清楚回答在卸油油品檢查環(huán)節(jié)中檢測正常的油品都具備哪些條件；油站班長清楚知道（單據(jù)不符，鉛封損壞、缺失、異常、號(hào)碼有誤等，油品水雜及密度）需要上報(bào)數(shù)質(zhì)量熱線、根據(jù)指引操3作；班長清楚知道卸油過程中發(fā)現(xiàn)油品異常、卸錯(cuò)油，液位儀水位報(bào)警的處理方式及方法（立即上報(bào)，停售）；班長及油站經(jīng)理清楚在卸油環(huán)節(jié)及日常銷售過程中液位儀水位報(bào)警的應(yīng)對(duì)方法；日常器具樣品管理

現(xiàn)場檢查抽查油站密度計(jì)（三只組）、量杯、溫度計(jì)、試水膏和取樣桶日常器具樣品管理

現(xiàn)場檢查具備，且以上玻璃儀器無磕碰，表面清潔，試水膏未失 3效， 取樣桶清潔，汽柴油分置；154抽查油站留樣按照要求保存3個(gè)周期； 154抽查現(xiàn)場樣品數(shù)量封樣符合要求（司機(jī)及卸油員簽名完整）；其他問題:服務(wù)管理項(xiàng)目檢查內(nèi)容執(zhí)行要求分值得分員工儀容儀表油站所有人員著裝統(tǒng)一，工裝干凈整潔、無破損3服務(wù)管理油站所有人員著裝規(guī)范（無卷衣袖、褲腿等現(xiàn)象，襯衣需系到褲子里）3佩戴標(biāo)準(zhǔn)的員工工牌，且工牌字跡清楚，無遮擋1油務(wù)油務(wù)口rj又力月油務(wù)口rj又力月油務(wù)口rj又力月銀務(wù)

收服態(tài)紀(jì)口&二淞不律男員工不得蓄胡須、留長發(fā)；女員工頭發(fā)盤起；不得佩戴首飾；不得涂、涂染指甲TOC\o"1-5"\h\z員工站立姿勢保持直立，不倚靠、坐、蹲 |2加油員微笑接待顧客，跟顧客有眼神交流 j3能及時(shí)并合理引導(dǎo)車輛 2對(duì)顧客有舉手問好及揮手道別，并能給身邊經(jīng)過的顧客問好和道別加油員加油全過程快捷、準(zhǔn)確，無拖拉、無灑油現(xiàn)象 2有擦前擋風(fēng)玻璃的增值服務(wù)（情況允許時(shí)） |3主動(dòng)為/協(xié)助顧客開關(guān)油箱蓋，雙手接遞油箱蓋鑰匙 2能做到“加一看二照顧三” 3加油員能耐心解答顧客詢問，盡力給顧客以幫助 1便利店員工微笑接待顧客 |3對(duì)顧客有舉手問好及揮手道別，并能給便利店的其他顧客問好或道別雙手接遞錢/卡/票據(jù)等 |5唱收唱付，聲音洪亮，清晰準(zhǔn)確 |占收銀員能耐心解答顧客詢問，盡力給顧客以幫助 1便利店員工整個(gè)收銀過程，收款（含開發(fā)票）快捷、無拖拉現(xiàn)象員工在上班（含夜班）期間，沒有做與工作無關(guān)的事2222160執(zhí)行要求分值得分進(jìn)出口指示牌干凈，無明顯污漬1路邊海報(bào)框干凈，無明顯污漬1油站主標(biāo)牌干凈，帶有價(jià)格的主標(biāo)牌價(jià)格與油機(jī)價(jià)格一致1地面干凈，沒有明顯油污、垃圾和雜物1便利店墻面干凈，沒有積塵或明顯破損1油島、油機(jī)干凈，且狀態(tài)正?？捎茫ㄈ缬挟惓?yīng)提醒或告知顧客）3雨棚柱手可觸及的區(qū)域（2米以下）干凈，沒有油污和膠跡等1在使用的應(yīng)急設(shè)施設(shè)備（stop桿、雪糕筒）沒有積塵1服務(wù)箱區(qū)域整潔，垃圾箱要套有垃圾袋1增值服務(wù)的玻璃刷干凈且能正常使用2前庭照明設(shè)施正常，且能按時(shí)開閉2油站所有標(biāo)識(shí)清潔并完好無損2收銀臺(tái)上的所有設(shè)備干凈，能正常使用，如不能使用，應(yīng)告知顧客2收銀臺(tái)上的促銷商品和宣傳材料干凈整潔1收銀臺(tái)外觀完整干凈，沒有明顯破損2收銀臺(tái)上沒有放置手寫的宣傳、告知類物品1收銀臺(tái)后貨柜無私人物品2洗手間可正常使用，如無法使用，需要告知顧客2洗手間照明正常使用3沒有異味，地面干凈，干燥，沒有滑倒隱患3洗手間提供洗手液、紙簍（套袋子）等必需品1站容站貌檢查內(nèi)容油站進(jìn)出口前庭收銀臺(tái)洗手間容貌站站油罐區(qū)卸油區(qū)辦公室?guī)旆抗芾硭奚峁芾韽N房管理其他卸油口地面干凈，無明顯油漬、垃圾所有清潔用具放置在指定位置（最好在特定工具間或顧客視線］以外）油罐區(qū)卸油區(qū)辦公室?guī)旆抗芾硭奚峁芾韽N房管理其他卸油口地面干凈，無明顯油漬、垃圾洗手間內(nèi)的綠植、設(shè)施設(shè)備（烘干機(jī)、廁紙筒等）干凈，且狀態(tài)正常TOC\o"1-5"\h\z油罐區(qū)地面干凈，無明顯油漬、垃圾 1辦公室整潔干凈、無亂堆亂放現(xiàn)象 1所有證照按要求擺掛 5庫房干凈，陳列整齊 11食品和非食品分開存放，正常商品和過期、臨期、殘次品等分開存放，標(biāo)識(shí)（牌）清晰宿舍無煙頭，無垃圾滿溢，整齊干凈 2宿舍沒有私拉亂接現(xiàn)象，宿舍無人時(shí)，空調(diào)和其他電器應(yīng)該關(guān)a掉有食堂輪值及日常購銷記錄，員工了解補(bǔ)助金額或?qū)嵤┓绞?3冰箱中沒有過期、霉變、腐敗等食物 1電器等炊事用具正常使用，使用后電源及時(shí)關(guān)閉 j1廚房環(huán)境衛(wèi)生整潔，炊具、餐具及時(shí)清洗、安全存放11油站范圍內(nèi)的第三方場地整潔、有序 1合計(jì)其他:60檢查內(nèi)容效益工資二次分配績效考核輔導(dǎo)銷售管理??檢查內(nèi)容效益工資二次分配績效考核輔導(dǎo)銷售管理??/他項(xiàng)目能力與激勵(lì)銷售運(yùn)營管理合計(jì)其執(zhí)行要求 分值得分TOC\o"1-5"\h\z油站經(jīng)理熟知油站績效考核辦法及計(jì)算規(guī)則 |3 |油站員工知曉本崗位每月工資和獎(jiǎng)金構(gòu)成 3油站員工熟知本油站員工二次獎(jiǎng)金分配方案內(nèi)容 3油站經(jīng)理熟知油站經(jīng)理二次獎(jiǎng)金分配方案內(nèi)容 3出納員知曉本崗位的獎(jiǎng)金方案構(gòu)成，知曉本崗位的財(cái)務(wù)KPI指標(biāo)油站經(jīng)理熟知《油站經(jīng)理績效管理考核方案》內(nèi)容，熟知最近一個(gè)季度內(nèi)本站經(jīng)營指標(biāo)和管理指標(biāo)考核成績得分及網(wǎng)絡(luò)內(nèi)排5名，并能夠描述影響個(gè)人成績得分的主要因素油站經(jīng)理每兩周通過例會(huì)與員工進(jìn)行一次面對(duì)面溝通與輔導(dǎo)，留存輔導(dǎo)記錄油站經(jīng)理對(duì)上級(jí)意見整改有效、及時(shí)（現(xiàn)場核對(duì)） 5油站經(jīng)理是否了解本站的屬性（租賃/購買）年限，盈虧平衡點(diǎn)、可研銷量35項(xiàng)目合計(jì)其他:檢查內(nèi)容執(zhí)行要求分值得分衛(wèi)生要求便利店內(nèi)設(shè)施設(shè)備干凈、整潔，能正常提供服務(wù)（貨架和商品無明顯積灰、污漬）2便利店沒有過期或變質(zhì)商品5便利店商品按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行擺放3陳列管理便利店商品按照“正面朝前”原則進(jìn)行擺放（潤滑油可側(cè)面陳列）3便利店商品按照“形狀陳列原則”進(jìn)行擺放3便利店內(nèi)貨架陳列豐滿，層板高度合適，無空置3便利店商品有對(duì)應(yīng)價(jià)格簽5價(jià)簽管理宣傳品價(jià)格與對(duì)應(yīng)商品價(jià)簽一致（如適用，促銷品價(jià)簽應(yīng)該為黃色價(jià)簽）3執(zhí)行當(dāng)期促銷的開口促銷用語（標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)期促銷指引）2促銷管理促銷商品必須配宣傳品（爆炸貼、貨架插卡等）2當(dāng)期促銷品有庫存2促銷/活動(dòng)物料布POP陳列為當(dāng)期活動(dòng)內(nèi)容（路邊海報(bào)框、雨棚柱海報(bào)框、收銀臺(tái)、A4、A0、水牌、人字鋼架）3展主題活動(dòng)相關(guān)促銷品陳列為當(dāng)期活動(dòng)相關(guān)3活動(dòng)培訓(xùn)油站有當(dāng)期活動(dòng)的員工培訓(xùn)記錄2活動(dòng)執(zhí)行現(xiàn)場觀察，員工對(duì)顧客都有介紹市場活動(dòng)344便利店管理市場活動(dòng)管理便利店及市場活動(dòng)管理人事管理項(xiàng)目檢查內(nèi)容執(zhí)行要求排班表有油站經(jīng)理、員工本人簽名;排班在考勤周期內(nèi);工資檔案考勤獎(jiǎng)金表工資表二次獎(jiǎng)金

分配方案請假銷假單（線上完成打?。┯袉T工、油站經(jīng)理本人簽名;抽查此表與排班表人員一致;（已經(jīng)完全線上操作，系統(tǒng)打?。┯袉T工簽名，抽查此表與排班表、考勤獎(jiǎng)金人員一致；二次獎(jiǎng)金分配公示、簽字，制度明晰、公正填寫完整、正確，有油站經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理簽名，有銷假記錄;離職人員檔案其他員工離職工作交接清單檔案保管標(biāo)準(zhǔn)招聘流程培訓(xùn)手冊填寫離職原因，有交接記錄和簽名;離職員工簽署解除勞動(dòng)關(guān)系證明書員工資料按照標(biāo)準(zhǔn)存放（人事檔案文件夾）；油站員工日常編制內(nèi)、編制外招聘符合規(guī)定流程油站有最新版的培訓(xùn)手冊培訓(xùn)合計(jì)員工的培訓(xùn)油站各崗位員工（含新員工）的培訓(xùn)計(jì)劃完整，并完好保存,且有員工和油站經(jīng)理的簽名；油站各崗位員工的考核記錄完整、并完好保存，且有員工和油站經(jīng)理（或班長，實(shí)操性個(gè)別項(xiàng)目可以由班長進(jìn)行考核）的簽名其他35卸油前先回油樣再開始正式卸油；開始卸油前有第三方進(jìn)入卸油現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)核；非電子鉛封車輛卸油員穿著五點(diǎn)式安全帶進(jìn)行蹬罐；卸油期間雙方在現(xiàn)場全程監(jiān)督；在卸油區(qū)司機(jī)/押運(yùn)員/卸油人員無使用電子產(chǎn)品（如手機(jī)、平板電腦等）或其他不安全行為；I資料I前庭交通安全培訓(xùn)視頻 不抽取近一個(gè)月內(nèi)事故分享，詢問員工是否能夠知道此事故的分享點(diǎn)；問詢選取一個(gè)入職最短時(shí)間員工詢問前庭遵守前庭安全全指引；前庭交通安全 油站打掃前庭衛(wèi)生過程中全程雪糕筒有效隔離；現(xiàn)場/監(jiān)夜間打掃前庭衛(wèi)生穿反光背心；TOC\o"1-5"\h\z控觀察員工在前庭遵守前庭各要素； 7員工打掃出入口及站位時(shí)面對(duì)車輛進(jìn)站方向；I 「員工在前庭遵守前庭幾不準(zhǔn); I油站經(jīng)理能夠舉例說明幾項(xiàng)可能導(dǎo)致?lián)p溢發(fā)生的原 9因；油站經(jīng)理清楚測漏儀的作用； 1r油站經(jīng)理清楚靜態(tài)測漏（油罐測漏）及管線測漏的方2應(yīng)急設(shè) 卜去； 備 班長知道每班單罐損益超過多少必須立即上報(bào)油站經(jīng)理，且與油站經(jīng)理要求一致；加油員清楚油槍流速變慢的原因（適用于使用潛油泵油站）TOC\o"1-5"\h\zI ?員工知道油品外溢/泄漏的緊急應(yīng)變程序； 11安全文現(xiàn)場觀員工培訓(xùn)記錄齊全（入職培訓(xùn)、日常培訓(xùn)）； 1檔察油站保存緊急應(yīng)變程序演練記錄； 1現(xiàn)場要求員工進(jìn)行一次演練（隨機(jī)挑選）油站保留油站經(jīng)理對(duì)卸油的檢查及跟進(jìn)記錄;例會(huì)執(zhí)行例會(huì)執(zhí)行例會(huì)執(zhí)行關(guān)鍵設(shè)備TOC\o"1-5"\h\z油站保留油站經(jīng)理對(duì)夜班的抽查及跟進(jìn)記錄； 2油站按照安全管理工具書的管理要求填寫（含前庭觀例會(huì)執(zhí)行關(guān)鍵設(shè)備察，周檢、月檢等）；油站按照公司例會(huì)指引召開安全例會(huì)，切實(shí)將例會(huì)的知識(shí)傳達(dá)和分享至每一位員工并按要求填寫例會(huì)記 1液位儀液位儀能正常使用，報(bào)警、預(yù)警功能均正常 2監(jiān)控柜安全標(biāo)識(shí)健全； 1監(jiān)控畫面正常（無花屏、黑屏、顏色異常、時(shí)有時(shí)無或無信號(hào)狀態(tài)）監(jiān)控 監(jiān)控位置正確、圖像清晰（卸油區(qū)監(jiān)控能監(jiān)控到卸油全過程，停放卸油車輛后無遮擋。存儲(chǔ)正常，機(jī)柜內(nèi)干凈，線纜整齊；1無臟污附著攝像頭鏡頭而導(dǎo)致圖像不清晰；［各配電柜及控制箱門均處于關(guān)閉狀態(tài)； I主配電柜前地面有不少于1平米的絕緣膠墊；配電柜/配電柜/箱柜門與柜體之間的跨接線連接正常；箱 3配電柜/箱穿線管口應(yīng)用防爆膠泥封堵；配電柜/箱內(nèi)保護(hù)隔板完好有效，起到保護(hù)作用；配電室要有50cm高的擋鼠板風(fēng)扇和排煙管安裝防護(hù)網(wǎng)且固定完好，接油盤（不銹鋼托盤，內(nèi)鋪設(shè)一層消防沙）位置正確，皮帶無破損和毛邊；發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)接地線有效連接； 2阻火帽橫向安裝，固定牢靠，無堵塞，與管道連接處無漏氣（阻火帽且不能朝向灌區(qū)、卸油區(qū)和加油區(qū)）；柴油、機(jī)油和冷卻液液位正常，且無雜質(zhì)、無滲漏;每周試運(yùn)行至少30分鐘；有試運(yùn)行記錄TOC\o"1-5"\h\z冬季添加防凍液或及時(shí)排空水箱。 I燈頭干凈，無異物遮擋； 「固定牢靠，無掉落風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)急燈 1按下試驗(yàn)按鈕或拔下電源插頭，應(yīng)急燈在0.5秒內(nèi)啟急停按鈕防爆手電所有緊急按鈕能正常工作動(dòng)，且應(yīng)急照明時(shí)間不少于20急停按鈕防爆手電所有緊急按鈕能正常工作充電器及手電外觀完好，無損壞及銹蝕，可正常使用;有明顯標(biāo)識(shí)（防爆標(biāo)識(shí)）取出靜電接地夾并按下把手，接頭分開后出現(xiàn)“滴一一”報(bào)警音，松開把手兩接頭接觸后報(bào)警音消失，則靜電接 說明報(bào)警器有效；如為移動(dòng)式靜電接地報(bào)警器則用同地報(bào)警樣的辦法，取出兩個(gè)靜電接地夾分別檢測；器檢查靜電接地報(bào)警器與接地扁鐵的連接方式是否正確，兩個(gè)接線端子分別安裝在接地扁鐵兩側(cè)且固定牢1罪；TOC\o"1-5"\h\z測漏器及與其連接的銅管完好，無變形和破損； 1測漏器測漏器與泵體的連接處無滲油和漏油； 1安裝牢靠，無銹蝕，外觀無明顯缺失（遠(yuǎn)觀） 1呼吸閥詢問油站經(jīng)理或班長，卸油時(shí)'呼吸閥暢通，無噴油或溢油現(xiàn)象；r外觀干凈、整潔，各部件固定牢靠； |保險(xiǎn)銷、鉛封、鴨嘴把兒、噴氣銅管喇叭筒及筒體等齊全完好，無變形、破損、銹蝕等可能影響使用的情滅火器況； 3維修合格證張貼在筒體上，且日期在1年以內(nèi)（如滅火器為新購則出廠合格證在一年以內(nèi)有效）；固定喇叭筒的鎖緊螺母旋緊;三級(jí)隔油池加油機(jī)

管道井防撞柱減速帶油罐人井孔滅火器配置齊全（與配置圖一致）如是二氧化碳滅火器，需能稱重檢查滅火器內(nèi)壓力合格 I月度檢查正常，填寫在月度檢查卡上 I正常使用的隔油池內(nèi)液面高于管道底部，液面無浮油和雜物；緊急切斷閥平時(shí)應(yīng)處于開啟狀態(tài)； 1緊急切斷閥與固定架有效固定，固定架與加油機(jī)檢查井壁有效固定，不能與加油機(jī)殼體連接；緊急切斷閥表面無鉛封或金屬絲纏繞； 1填沙的位置應(yīng)在緊急切斷閥下方（便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的油品滲漏），有泄漏探測儀的除外；沙子干燥無結(jié)塊且無油漬; 11加油機(jī)油機(jī)外殼接地線完好，固定牢靠； 1各油路管道連接處、閥門、油過濾器、二次油氣回收系統(tǒng)無漏油。每個(gè)油機(jī)有安裝防撞柱，防撞柱埋于地下，安裝穩(wěn)固；1減速帶是否有效，外觀完好，無斷裂、破損等情況；1人孔井干凈整潔，各部件連接處無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，大法蘭盤及人孔井底部無油漬；各管道法蘭連接處有銅質(zhì)材料跨接（銅片或銅編織帶）；井內(nèi)無明顯的油氣味； 1量油口有效密封并上鎖，閥門鎖緊； I1人孔井內(nèi)壁無裂縫、孔洞（特別是管線與內(nèi)壁連接處，最容易出現(xiàn)該問題），防滲功能正常；人孔井內(nèi)防爆線管無破損、斷裂情況,與人孔井壁交接處用防爆膠泥有效封堵；TOC\o"1-5"\h\z防爆接線盒與液位儀碳棒法蘭盤有等電位跨接線； 1卸油口內(nèi)無明顯的油漬及氣味； 1卸油口配有悶蓋及密封墊，且安裝牢靠；（直通閥除外）集中卸油口卸油口法蘭均有靜電跨接，且固定牢靠； 1卸油口上鎖，且閥門處于關(guān)閉狀態(tài)； 1集中卸油口油品標(biāo)牌及油氣回收口標(biāo)牌齊全，位置正確且張貼牢］靠；消防沙池建筑完好，有效遮擋陽光，不漏雨； 1消防沙池消防沙池蓋子或門，開啟靈活，無遮擋； 1池內(nèi)消防沙數(shù)量至少2立方，且細(xì)膩、無結(jié)塊現(xiàn)象1消防沙池危廢存放區(qū)建筑完好，有效遮擋陽光，不漏雨;禁止煙火標(biāo)識(shí)完好；廢油廢沙桶完好，有蓋子、無滲漏;防滲地面干凈且無殘留油漬；圍堰完好，無破損斷裂和缺失。危廢存放區(qū)上下班交通安全員工路書完整，且與實(shí)際路線一致;員工車輛后視鏡、反光貼完好；上下班交通安全員工上下班使用頭盔、反光服；其他執(zhí)行要求（非零即滿）打尺、試雜小容器加油雙人操作，前庭罐隔離有效；穿著防靜電工服，無鑰匙、手機(jī)等違禁品；操作正確無其他違規(guī)或不安全行為；啟用一次油氣回收的油站，打尺時(shí)，先開啟呼吸閥不向不合格容器打油；汽油大于5L,柴油大于50L接靜電接地夾；嚴(yán)禁打汽油超過50L,柴油超過200L；合計(jì)其他問題:雙人操作，隔離有效;穿著防靜電工服，無鑰匙、手機(jī)等違禁品;油槍自檢其他隱患使用靜電接地夾;使用風(fēng)險(xiǎn)篩查表進(jìn)行排查，并將篩查結(jié)果記錄在此。財(cái)務(wù)管理內(nèi)查檢容項(xiàng)目操范臺(tái)規(guī)前作現(xiàn)金管理現(xiàn)點(diǎn)清金柜及險(xiǎn)用理保使管執(zhí)行要求 分值得分收銀臺(tái)不允許存放私人物品，投幣口不允許有任何物品 2抽查監(jiān)控，查看員工是否在監(jiān)控下及時(shí)投幣且詢問投幣限額，投幣小票有簽字當(dāng)班收銀機(jī)抽屜內(nèi)的現(xiàn)金扣除找零備用金后不超過公司規(guī)定的投幣限額抽查5次車隊(duì)卡、銀聯(lián)卡刷卡有無套現(xiàn)、套利 5抽查3張有優(yōu)惠的消費(fèi)小票，核對(duì)優(yōu)惠金額與當(dāng)下活動(dòng)機(jī)制要求一致代管卡客戶確認(rèn)記錄是否與車隊(duì)卡系統(tǒng)刷卡記錄一致 pI抽查各類APP付款方式各3筆交易，檢查APP收款方式的結(jié)算數(shù)據(jù)是否與零管系統(tǒng)的結(jié)算數(shù)據(jù)一致；盤點(diǎn)保險(xiǎn)柜現(xiàn)金金額是否與系統(tǒng)一致 5抽查近3天監(jiān)控，油站經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管每個(gè)工作日雙人清點(diǎn)前一營業(yè)日的營業(yè)款。清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)必須鎖好辦公室門窗，拉3上窗簾，非清點(diǎn)或監(jiān)盤人員不得進(jìn)入詢問油站經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管如遇公司人員巡站需要開柜檢查，應(yīng)如何處理應(yīng)始終堅(jiān)持油站經(jīng)理控制密碼、財(cái)務(wù)主管控制鑰匙，任何一人在任何時(shí)候不能同時(shí)掌握密碼和鑰匙，實(shí)行對(duì)保險(xiǎn)柜的雙3人管理和相互制約和監(jiān)督稅務(wù)及發(fā)票及管務(wù)票稅發(fā)理管管保分員貨案照會(huì)問存理檔理證管例享詢工稅務(wù)及發(fā)票及管務(wù)票稅發(fā)理管管保分員貨案照會(huì)問存理檔理證管例享詢工??計(jì)他存貨及檔案其他A口即查看護(hù)衛(wèi)清單，護(hù)衛(wèi)信息與其聯(lián)系方式并與實(shí)際的資料核對(duì)a是否一致根據(jù)《保險(xiǎn)柜開柜記錄》與《上門收款庫箱交接表》，查看保險(xiǎn)柜開柜授權(quán)記錄是否完整、授權(quán)前后修改保險(xiǎn)柜密碼，3授權(quán)人與被授權(quán)人雙人簽字《國稅臺(tái)賬》應(yīng)稅銷售匯總與系統(tǒng)一致，并按月保存 e油站《油站增值稅專用發(fā)票登記表》登記完整，簽收人簽字，未簽字的發(fā)票妥善保管油站的現(xiàn)金（銀行卡）開具增值稅專用發(fā)票客戶收到增值稅專用發(fā)票后，在《現(xiàn)金（銀行卡）消費(fèi)開具增值稅專用發(fā)票5登記表》上登記對(duì)于超過三個(gè)月未領(lǐng)的發(fā)票，填寫《油站增值稅專用發(fā)票滯留票登記表》并退回財(cái)務(wù)中心空白發(fā)票應(yīng)放在帶鎖的鐵皮柜或帶鎖的抽屜中 PI發(fā)票的領(lǐng)用存記錄是否完整；《發(fā)票領(lǐng)用存記錄表》結(jié)存數(shù)與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)比對(duì)一致交接班報(bào)表正確注明發(fā)票已開和結(jié)存起止號(hào)段 2針對(duì)手工開票，檢查是否有異常開具，比如金額巨大、單個(gè)客戶多次開票、與充值記錄不相符等抽查3種商品，賬實(shí)一致（數(shù)量、單價(jià)），異常商品按月上報(bào)公司。（至少1種潤滑油）抽查3張本月油品驗(yàn)收單，核對(duì)收油數(shù)據(jù)（ATG、流量計(jì)）是否與系統(tǒng)一致，出現(xiàn)差異上報(bào)公司（有記錄）油站財(cái)務(wù)