良種奶牛繁育場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書-初稿

PAGEPAGE3111提要1．1項(xiàng)目名稱及單位項(xiàng)目名稱：XX縣良種奶牛繁育場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目主管部門：XX省農(nóng)業(yè)廳項(xiàng)目承擔(dān)單位：XX縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人：XX項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市XX縣XX鎮(zhèn)XX村南1．2項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建1．3建設(shè)期限：1年1．4項(xiàng)目編制依據(jù)①農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步做好2009年度投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》農(nóng)辦計(jì)[2009]6號(hào)。②XX省農(nóng)業(yè)廳《關(guān)于緊急落實(shí)新增農(nóng)業(yè)投資進(jìn)一步做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作的通知》晉農(nóng)計(jì)發(fā)[2008]164號(hào)。③農(nóng)業(yè)部文件，農(nóng)計(jì)發(fā)[2003]18號(hào)《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理的意見》；④XX省農(nóng)業(yè)廳文件，晉農(nóng)計(jì)發(fā)[2003]86號(hào)，關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理的意見》的通知；⑤《全國畜牧四大優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015》（農(nóng)業(yè)部）；⑥《畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》農(nóng)業(yè)部；⑦《XX省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2002-2010）》（XX省農(nóng)業(yè)廳）；⑧《農(nóng)業(yè)建筑學(xué)》、《畜牧場(chǎng)設(shè)計(jì)工藝》、《奶業(yè)飼料管理學(xué)》等；⑨《XX省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（XX省計(jì)劃委員會(huì)）；⑩項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。1．5建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目單位的奶牛存欄數(shù)由目前的283頭增加到500頭，良種成年母牛由196頭增加到300頭。并通過項(xiàng)目建設(shè)逐步改良當(dāng)?shù)啬膛Ｆ贩N，提高奶牛良種覆蓋率和科技含量，從而提高奶牛單產(chǎn)和牛奶品質(zhì)，使成年奶牛平均年產(chǎn)奶量達(dá)到7000公斤以上。項(xiàng)目采取人工授精技術(shù)，以生產(chǎn)良種奶牛為主。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛130頭，商品牛130頭。同時(shí)從品種、飼養(yǎng)、管理等方面進(jìn)行綜合技術(shù)推廣，促進(jìn)奶牛業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和生態(tài)效益的共同提高。1．6建設(shè)內(nèi)容1．6．1建安工程：建筑面積2500平方米，其中新建各類牛舍1520平方米，各類倉庫600平方米（干草棚200平方米，飼料原料庫200平方米，成品庫200平方米），擠奶廳300平方米，各類實(shí)驗(yàn)室80平方米（獸醫(yī)室40平方米、配種室40平方米）。配套青貯窖1000立方米。1．6．2種牛引進(jìn)：項(xiàng)目在現(xiàn)有養(yǎng)殖規(guī)模基礎(chǔ)上擬引進(jìn)荷斯坦良種高產(chǎn)奶牛50頭。1．6．3儀器設(shè)備購置：項(xiàng)目需購置儀器設(shè)備109臺(tái)（個(gè)、套），包括加工、養(yǎng)殖設(shè)備106臺(tái)（套、個(gè)），獸醫(yī)、配種設(shè)備3個(gè)（套）。配套供電線路500米，排水管網(wǎng)200米。1．7項(xiàng)目總投資240萬元。1．8資金來源項(xiàng)目總投資240萬元，擬從二個(gè)渠道籌措：一是申請(qǐng)國家投資200萬元；二是地方配套40萬元。1．9投資使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資240萬元，其中建安工程費(fèi)用98.9萬元；儀器設(shè)備購置費(fèi)74.3萬元；種牛引進(jìn)40萬元；其他費(fèi)用15.4萬元，不可預(yù)見費(fèi)11.4萬元。1．10建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期1年。1．11運(yùn)行費(fèi)用與項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，每年的運(yùn)行費(fèi)用158萬元，主要包括人員工資和生產(chǎn)費(fèi)用兩部分內(nèi)容。①人員工資：人員配制20人，估算費(fèi)用為20萬元。②生產(chǎn)費(fèi)用：飼料、燃料、維修費(fèi)、配種費(fèi)及銷售費(fèi)管理費(fèi)等，總計(jì)費(fèi)用為138萬元。項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)營收入解決。項(xiàng)目建成后，每年向社會(huì)提供良種母牛130頭，商品牛130頭，牛奶2100噸，牛糞3000余噸，年銷售收入可達(dá)420萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)110萬元。項(xiàng)目的建設(shè)將有效提高當(dāng)?shù)啬膛Ａ挤N覆蓋率，提高奶牛生產(chǎn)水平和鮮奶質(zhì)量，加快XX奶牛優(yōu)勢(shì)區(qū)域建設(shè)步伐，提升當(dāng)?shù)啬膛Ｆ焚|(zhì)與效益，滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，具有重要意義。1．12技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1總平面指標(biāo)1．1奶牛場(chǎng)占地面積畝801．2奶牛場(chǎng)建筑面積平方米29001．3建筑系數(shù)%14．51．4技術(shù)人員數(shù)量人20其中新增7人1．5單價(jià)1萬元以上設(shè)備總量臺(tái)（套）51．6年提供優(yōu)種母牛頭1001．7運(yùn)營收入萬元1102項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性2．1項(xiàng)目建設(shè)的必要性2．1．1實(shí)施良種奶牛繁育場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目是提高奶牛單產(chǎn)水平和牛奶質(zhì)量，提升農(nóng)業(yè)素質(zhì)，提高農(nóng)業(yè)效益和農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要。XX縣作為XX市的副食品生產(chǎn)基地，近年來奶牛業(yè)有了較快的發(fā)展，2005年底全縣存欄奶牛5158頭，其中成母牛3429頭，牛奶產(chǎn)量13716噸，分別比上年增長(zhǎng)13%、15%和16%。但是在生產(chǎn)中仍存在許多亟待解決的問題，如：成母牛單產(chǎn)水平平均為4522公斤，與國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)相比有較大差距，美國、以色列奶牛單產(chǎn)在8000公斤以上，北京、上海均在7000公斤以上。根據(jù)XX市上市牛奶質(zhì)量抽查結(jié)果表明，多數(shù)表現(xiàn)為乳脂、蛋白、干物質(zhì)含量偏低，通過調(diào)查反映出的主要問題是原料奶質(zhì)量較低。因此，加大良種奶牛繁育體系建設(shè)力度，提高良種奶牛覆蓋率，從根本上解決奶業(yè)發(fā)展過程中的瓶頸制約因素，是當(dāng)前畜牧業(yè)工作的方向和主題，也是推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要手段。當(dāng)前，通過用現(xiàn)代的物質(zhì)條件來武裝畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的科學(xué)技術(shù)來改選畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的產(chǎn)業(yè)體系來提升畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的經(jīng)營形式來推進(jìn)畜牧業(yè)，用現(xiàn)代的發(fā)展理念來指導(dǎo)畜牧業(yè)，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、農(nóng)業(yè)效益和農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，貫徹落實(shí)2007年中央1號(hào)文件，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要。2．1．2項(xiàng)目建設(shè)是加快畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。近年來，XX縣委、縣政府立足當(dāng)?shù)貙?shí)際，堅(jiān)持以政府引導(dǎo)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)為主，扎實(shí)有效地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)了畜牧、蔬菜、林果、花卉四大特色產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，奶業(yè)發(fā)展已成為XX縣畜牧業(yè)中的支柱產(chǎn)業(yè)和效益較好的產(chǎn)業(yè)。但由于資金投入不足、扶持不夠，發(fā)展速度比較慢，規(guī)模擴(kuò)張不夠，效益膨脹不大，未能在帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入方面發(fā)揮骨干產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，具體表現(xiàn)在基地建設(shè)規(guī)模不大，檔次不高，牛群數(shù)量偏少，生產(chǎn)量偏低，與省城市場(chǎng)需求相比，還有較大差距。該項(xiàng)目的實(shí)施將有效提高奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為全區(qū)農(nóng)民增加收入拓展更為廣闊的領(lǐng)域。2．1．3項(xiàng)目的建設(shè)是21世紀(jì)我國奶業(yè)發(fā)展的客觀要求，是促進(jìn)農(nóng)民增收的需要。奶業(yè)在我國是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，也是一項(xiàng)朝陽產(chǎn)業(yè)，除牧區(qū)少數(shù)兄弟民族飼養(yǎng)奶畜，有喝奶的習(xí)慣和有一定基礎(chǔ)自給性的奶業(yè)外，作為商品性的奶業(yè)不過百余年的歷史，因而基礎(chǔ)薄弱，起步點(diǎn)很低。但從目前奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)看，我國奶業(yè)已進(jìn)入迅速成長(zhǎng)期，行業(yè)的成長(zhǎng)率較高，而飼養(yǎng)成本逐步降低，價(jià)格也趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)將保持較大的利潤(rùn)空間。因此，對(duì)于我國處于弱勢(shì)群體的農(nóng)民來說，選擇奶牛養(yǎng)殖作為主增收渠道是比較經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)實(shí)的選擇。但目前我國奶牛發(fā)展中存在的主要問題是奶牛品種資源差，良種覆蓋率較低，個(gè)體產(chǎn)奶量低，導(dǎo)致畜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力差，難以滿足人們?nèi)找嫣岣叩南M(fèi)需求。要提升畜牧業(yè)生產(chǎn)檔次和水平，必須要首先實(shí)現(xiàn)良種化。實(shí)現(xiàn)良種化是畜禽生產(chǎn)性能和潛力得以表達(dá)的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，依托現(xiàn)有基礎(chǔ)，擴(kuò)大良種規(guī)模，面向社會(huì)推廣優(yōu)良種牛是一項(xiàng)責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)的事業(yè)，對(duì)于提高良種奶牛覆蓋率，提高奶牛的生產(chǎn)水平和品質(zhì)，增加農(nóng)民收入具有重要意義。2．1．4項(xiàng)目建設(shè)對(duì)提高XX奶牛業(yè)和乳品業(yè)的整體素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。畜禽良種繁育是制約畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸，由于畜禽良種覆蓋率較低，導(dǎo)致畜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力差，難以滿足人們?nèi)找嫣岣叩南M(fèi)需求。目前，XX省已被國家列入全國奶業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，今后對(duì)XX奶業(yè)的扶持力度將進(jìn)一步加大，同時(shí)隨著XX省雁門關(guān)生態(tài)經(jīng)濟(jì)畜牧區(qū)建設(shè)戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，未來XX良種奶牛繁育、鮮奶生產(chǎn)和飼草料加工體系等建設(shè)和發(fā)展水平將有較大的提高，這為XX乳品加工業(yè)的壯大發(fā)展提供了良好的環(huán)境和契機(jī)。因此，利用當(dāng)前良好的奶業(yè)發(fā)展環(huán)境以及XX省豐富的資源優(yōu)勢(shì)，迅速提高XX奶牛的良種覆蓋率，以優(yōu)良的品種帶動(dòng)XX畜牧業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展是十分必要的。項(xiàng)目建成后，每年為社會(huì)提供高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良種母牛100頭，并通過其示范帶動(dòng)作用，提高XX省奶牛的良種覆蓋率，提升奶業(yè)的整體水平，縮小與國內(nèi)外奶業(yè)的差距，并最終提高XX農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和整體素質(zhì)。2．2項(xiàng)目建設(shè)的可行性2．2．1飼草料資源充足。XX縣所處區(qū)域?yàn)閄X省玉米中心產(chǎn)區(qū)，飼養(yǎng)奶牛所用飼料的主要原料——玉米有充足的供應(yīng)。全縣農(nóng)作物種植面積穩(wěn)定在44.64萬畝左右，年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈約11萬噸，加上18萬畝左右的天然草地和6.8萬畝的優(yōu)質(zhì)人工草地，草食家畜的飼養(yǎng)量可達(dá)30萬羊單位以上。但就目前情況而言，該縣奶牛飼養(yǎng)量不到6000頭，規(guī)模化畜牧業(yè)的發(fā)展空間很大。2．2．2政策環(huán)境好。XX縣的奶業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，在當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)中已占有重要的位置。特別是近幾年來，縣委、縣政府特別重視奶牛生產(chǎn)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提出了做強(qiáng)做大奶業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想。同時(shí)出臺(tái)了一系列的政策措施支持當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展。政府的支持，為項(xiàng)目建設(shè)和建成后的運(yùn)營創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。2．2．3市場(chǎng)前景看好。近年來，由于人們生活質(zhì)量的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，乳品消費(fèi)不斷增長(zhǎng)，養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量也在逐年增加，從近年乳品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況看，乳品企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在奶牛的品種與牛奶的品質(zhì)上，目前乳品業(yè)對(duì)優(yōu)良奶牛品種的需求較大。因此，從行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，進(jìn)行優(yōu)種奶牛生產(chǎn)的市場(chǎng)前景看好。2．2．4交通迅捷，通訊發(fā)達(dá)。XX縣距離太原市中心區(qū)域僅40公里，程控電話遍布城鄉(xiāng)，中國電信、中國移動(dòng)、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通四大網(wǎng)絡(luò)已全面覆蓋全縣。2．2．5技術(shù)服務(wù)有可靠保障。XX縣飼養(yǎng)奶牛歷史悠久，多年來與省市科研單位建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，能及時(shí)解決養(yǎng)殖中出現(xiàn)的各種問題。XX農(nóng)業(yè)大學(xué)以其雄厚的技術(shù)力量，為該縣奶牛業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)技術(shù)服務(wù)。加上當(dāng)?shù)乜h畜牧獸醫(yī)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站的積極工作，為養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展起到保駕護(hù)航作用。3市場(chǎng)分析目前，畜禽良種繁育是制約我國畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸。由于畜禽良種覆蓋率較低，導(dǎo)致畜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力差，難以滿足人們?nèi)找嫣岣叩南M(fèi)需求。要提升畜牧業(yè)生產(chǎn)檔次和水平，必須要首先實(shí)現(xiàn)良種化。實(shí)現(xiàn)良種化是畜禽生產(chǎn)性能和潛力得以表達(dá)的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而從生物繁殖奶牛為例：國內(nèi)按國家規(guī)劃，到2015年，全國人均占有奶量要增長(zhǎng)到23公斤，這就意味著我國奶牛存欄數(shù)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上（6000萬頭）翻了一番還多，如按13億人口計(jì)算，要達(dá)到世界平均水平，中國要人均多消費(fèi)83公斤，需要多產(chǎn)奶1097億公斤；而要達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平，要人均多消費(fèi)193公斤，需多產(chǎn)奶2509億公斤，要滿足這樣巨大的額外產(chǎn)量，按年單產(chǎn)量為8000公斤的奶牛計(jì)算，則需分別增加奶牛存欄數(shù)1348萬頭和3136萬頭。若按目前從澳大利亞進(jìn)口一頭年產(chǎn)8000公斤奶的高產(chǎn)奶牛為2萬元的價(jià)格計(jì)算（不包括到岸隔離檢疫和運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用。據(jù)稱加上這些費(fèi)用，到達(dá)飼養(yǎng)地的最終價(jià)格至少要翻一番），單是補(bǔ)奶牛存欄數(shù)缺口，培育繁殖高產(chǎn)奶牛的市場(chǎng)需求就達(dá)7272億元人民幣，其中尚不包括種牛和補(bǔ)充因日常新陳代謝而淘汰的奶牛。目前，每年從國外進(jìn)口奶牛已達(dá)到1萬頭，費(fèi)用達(dá)幾億元。由此不難得出，未來奶業(yè)市場(chǎng)優(yōu)種奶牛將呈供不應(yīng)求之勢(shì)。本項(xiàng)目建成后主要向XX縣及周邊縣市供應(yīng)良種奶牛，項(xiàng)目正常年份預(yù)計(jì)年向社會(huì)提供良種母牛130頭。因此可知本世紀(jì)末項(xiàng)目建設(shè)有非常樂觀的市場(chǎng)前景。4項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況4．1項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況本項(xiàng)目建設(shè)單位為XX縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社，該合作社建于2009年，為股份制企業(yè)，成員出資總額60萬元，主要從事奶牛養(yǎng)殖及乳制品加工。地址位于XX縣XX鎮(zhèn)XX村，占地80畝?，F(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)牛舍1300平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)4800平方米，飼料加工間、庫房等輔助設(shè)施480平方米，管理及生活設(shè)施120平方米，青貯窖3800平方米。擁有大型切草機(jī)4臺(tái)，50KVA變壓器和12KW發(fā)電機(jī)各1組，運(yùn)輸車輛3輛?，F(xiàn)有各階段奶牛283頭，其中成母牛196頭，日產(chǎn)鮮奶7600公斤，成母牛單產(chǎn)平均為4726公斤，最高8200公斤。該廠現(xiàn)有職工13人，其中大專以上學(xué)歷1人，技術(shù)人員10人，中級(jí)職稱人員8人。XX縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社是在多年與農(nóng)戶的合作中，總結(jié)了一些成功的模式的基礎(chǔ)上成立的，入社成員從各類從業(yè)人員都是多年從事奶牛養(yǎng)殖、奶牛生產(chǎn)、奶牛場(chǎng)管理的專業(yè)人員。因此完全有能力承擔(dān)本項(xiàng)目的建設(shè)和建成后的運(yùn)行發(fā)展。4．2項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況本項(xiàng)目技術(shù)依托單位為XX縣畜牧局，該局內(nèi)設(shè)牧草飼料、改良、防疫、動(dòng)檢等畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員35人，中、高級(jí)技術(shù)人員14人。全縣設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站13個(gè)，獸醫(yī)站有技術(shù)人員28人，中高級(jí)技術(shù)人員17人。XX縣畜牧獸醫(yī)機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚，完全有能力承擔(dān)本項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。5項(xiàng)目選址及建設(shè)條件5．1項(xiàng)目選址項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在XX市XX縣XX鎮(zhèn)XX村南。該址占地80畝，其中：XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社承包土地50畝，轉(zhuǎn)包賈三牛承包土地30畝。這些土地為該村規(guī)劃養(yǎng)殖業(yè)專用土地。土地占用手續(xù)齊全，符合土地占用的有關(guān)規(guī)定。場(chǎng)址周圍均為農(nóng)田，距村莊1000米以上，無其他畜群，無工業(yè)污染，環(huán)境質(zhì)量好，能滿足項(xiàng)目用地和建設(shè)需要。項(xiàng)目地理位置詳見附圖1。5．2建設(shè)條件5．2．1自然條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，年均氣溫9.6℃，最熱7月平均氣溫23.7℃，最冷1月平均氣溫-7℃，極端最高氣溫39.4℃，極端最低氣溫-15℃，年平均降水量466.6mm，70%的降雨集中在7、8、9三個(gè)月；無霜期130天，最大凍土深度77cm，最大積雪深度160cm5．2．2水、電、燃煤供應(yīng)條件（1）供水設(shè)施：該場(chǎng)水位高，水資源豐富，項(xiàng)目用水?dāng)M由原養(yǎng)殖廠內(nèi)自打機(jī)井解決，水源充足，出水量在50T/H，水質(zhì)達(dá)到國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，符合養(yǎng)殖業(yè)要求的水源衛(wèi)生條件，而且取用方便，能保證生產(chǎn)、生活及人畜飲水。（2）供電設(shè)施：該廠已從村莊變壓器接入了兩相動(dòng)力電，廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有50KVA變壓器1臺(tái)，12KW發(fā)電機(jī)組1臺(tái)，項(xiàng)目建設(shè)增加500米供電線路，可以保證生產(chǎn)和生活用電。（3）燃料供應(yīng)：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)周圍有煤礦，可以保證項(xiàng)目供應(yīng)。5．2．3衛(wèi)生防疫條件項(xiàng)目地點(diǎn)周圍無工礦企業(yè)，無養(yǎng)殖場(chǎng)，距村莊1000米以上，環(huán)境質(zhì)量好。具備良好的衛(wèi)生防疫條件。5．2．4交通、通訊條件交通：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距離108國道2公里，交通便利。通訊：程控電話、移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全縣，寬帶因特網(wǎng)絡(luò)已開通，信息高速公路框架全面形成，通訊快捷方便。6項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析6．1品種選擇、特點(diǎn)及來源本項(xiàng)目擬選擇荷斯坦這一乳用品種，其特點(diǎn)如下：荷斯坦：原產(chǎn)于荷蘭，是世界上分布最廣，最受歡迎的奶用品種。該牛體格高大，結(jié)構(gòu)勻稱，皮薄骨細(xì)，乳房發(fā)育好，乳靜脈明顯，以產(chǎn)奶量高而著稱。國外母牛年平均產(chǎn)奶量7000-8000公斤，乳脂率3.6-3.7%，我國由于各地自然條件與管理不同，年均產(chǎn)奶量在4000-8000公斤。荷斯坦牛生產(chǎn)性能高，但對(duì)飼養(yǎng)條件要求也高。目前世界上許多國家都從美國、加拿大、澳大利亞等國引進(jìn)荷斯坦高產(chǎn)奶牛，以提高本國奶牛的產(chǎn)奶量，均取得良好效果。6．2性質(zhì)與飼養(yǎng)規(guī)模本場(chǎng)以向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)純種荷斯坦牛為主，場(chǎng)內(nèi)不飼養(yǎng)種公牛，只飼養(yǎng)不同年齡段的母牛，規(guī)模為年存欄良種基礎(chǔ)母牛500頭。6．3工藝流程圖6．3．1種牛生產(chǎn)流程圖優(yōu)質(zhì)細(xì)管凍精優(yōu)質(zhì)細(xì)管凍精優(yōu)種成母牛引進(jìn)人工受精懷孕牛管理產(chǎn)犢公犢出售母犢輸出選育周轉(zhuǎn)圖6-1種牛生產(chǎn)流程圖6．4飼養(yǎng)方式全部舍飼。牛舍外設(shè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，機(jī)械化擠奶在擠奶廳進(jìn)行。6．5執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6．5．1飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行我國高產(chǎn)奶牛及犢牛、育成牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。6．6主要工藝參數(shù)及生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)6．6．1工藝參數(shù)（1）性成熟月齡6-12（2）適配年齡♀1.5-2歲（3）發(fā)情調(diào)期（d）19-23（4）發(fā)情持續(xù)時(shí)間（d）1-2（5）產(chǎn)后第一次發(fā)情天數(shù)20-30（6）受胎率（%）≥90%（7）繁殖率≥96%（8）每胎產(chǎn)仔數(shù)1（9）泌乳期天數(shù)305（10）干乳期天數(shù)60（11）奶牛利用年限8年（12）犢牛飼養(yǎng)日數(shù)（1-180日齡）180（13）育成牛飼養(yǎng)日數(shù)（7-18月齡）365（14）青年牛飼養(yǎng)日數(shù)（19-30月齡365（15）成年母牛年淘汰率（%）12.5（16）犢牛死亡率≤3.5%（17）育成牛選育率≥90%6．6．2生產(chǎn)性能指標(biāo)（1）犢牛出生重（kg/頭）38-40（2）6月齡體重160-165（3）18月齡體重400-420（4）24-25月齡產(chǎn)犢前體重560-580（5）產(chǎn)犢后體重500-520（6）產(chǎn)奶量：成乳牛平均年產(chǎn)奶7000公斤以上。6．7防疫a.牛場(chǎng)生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)嚴(yán)格分開。生產(chǎn)區(qū)門口設(shè)消毒室和消毒池，池內(nèi)使用2-4%氫氧化鈉或0.2-0.5%過氧乙酸等藥物消毒，藥液保持有效濃度。設(shè)醒目防疫須知標(biāo)志。b.進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員需要換工作服、鞋、帽，不準(zhǔn)攜帶動(dòng)物、生人、自行車等進(jìn)場(chǎng)。c.每年春、秋進(jìn)行兩次結(jié)核病、布病、肺結(jié)核病的檢疫，6月、10月底前完成復(fù)檢，檢出陽性反應(yīng)的牛在兩天內(nèi)送隔離場(chǎng)或者屠宰，可疑反應(yīng)的牛隔離復(fù)檢后，按規(guī)定處置。d.將病毒性腹泄、粘膜病、傳染性鼻氣管炎病，列入每年常規(guī)檢疫中，檢出的陽性牛，按國家有關(guān)規(guī)定處理。e.每年春季做炭疽弱毒芽孢苗預(yù)防注射，破傷風(fēng)類毒素注射。每年口蹄疫苗按保護(hù)期注射。f.每年秋檢疫結(jié)束后，立即對(duì)牛舍內(nèi)外及用具等進(jìn)行一次大消毒。g.發(fā)生疫情，立即上報(bào)有關(guān)部門，并成立防疫小組，采取病牛隔離，劃區(qū)封鎖和綜合防治措施。對(duì)全群牛要作疫情監(jiān)測(cè)，密切觀察牛群動(dòng)態(tài)。解除封鎖，要在最后一頭病牛痊愈后兩周內(nèi)無新病例出現(xiàn)，并經(jīng)全面大消毒和報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后方可。h.在遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)的下風(fēng)向區(qū)建立隔離室，四周設(shè)隔離帶，進(jìn)出人員、車輛嚴(yán)格消毒病牛由專人管理，工具專用，尸體嚴(yán)禁食用，焚燒深埋。i.調(diào)入調(diào)出的牛，必須在法定單位的檢疫證書，傳染病患牛嚴(yán)禁調(diào)出和出售，調(diào)入的牛執(zhí)行隔離檢疫制度，確認(rèn)健康后方可入群。6．8衛(wèi)生要求牛場(chǎng)除采取防疫措施以外，還應(yīng)保持周圍的環(huán)境衛(wèi)生，牛舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的地面保持平整并有一定坡度及時(shí)清除糞便、磚瓦塊、鐵器、石子等堅(jiān)硬物件，夏不積水、冬不結(jié)冰，保持干燥。禁用爐灰渣墊運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和通道。7項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)的主要任務(wù)是繁育和生產(chǎn)純種奶牛，目標(biāo)是通過項(xiàng)目建設(shè)逐步改良當(dāng)?shù)啬膛Ｆ贩N，提高奶牛良種覆蓋率，從而提高奶牛單產(chǎn)水平和牛奶品質(zhì)，使當(dāng)?shù)爻赡昴膛Ｆ骄戤a(chǎn)奶量達(dá)到7000公斤以上。項(xiàng)目建成后，養(yǎng)殖場(chǎng)年存欄優(yōu)質(zhì)荷斯坦良種成母牛300頭，通過人工授精技術(shù)，生產(chǎn)良種奶牛。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛100頭，商品牛100頭。同時(shí)從品種、飼養(yǎng)、管理等方面進(jìn)行綜合技術(shù)推廣，促進(jìn)奶牛業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和生態(tài)效益的共同提高。8項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容8．1土建工程建安工程：建筑面積2500平方米，其中新建各類牛舍1520平方米，各類倉庫600平方米（干草棚200平方米，飼料原料庫200平方米，成品庫200平方米），擠奶廳300平方米，各類實(shí)驗(yàn)室80平方米（獸醫(yī)室40平方米、配種室40平方米）。配套青貯窖1000立方米。8．2種牛引進(jìn)項(xiàng)目在現(xiàn)有養(yǎng)殖規(guī)?；A(chǔ)上擬引進(jìn)荷斯坦良種高產(chǎn)奶牛50頭。8．3儀器設(shè)備購置儀器設(shè)備購置：項(xiàng)目需風(fēng)車儀器設(shè)備109臺(tái)（個(gè)、套），包括加工、養(yǎng)殖設(shè)備106臺(tái)（套、個(gè)），獸醫(yī)，配種設(shè)備3個(gè)（套）。配套供電線路500米，排水管網(wǎng)200米。建安工程、種牛引進(jìn)及設(shè)備清單風(fēng)附表3。8．4總平面布局本項(xiàng)目以節(jié)約用地，滿足生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生防疫要求為原則，按照組成牛場(chǎng)各個(gè)部門的功能不同，合理進(jìn)行規(guī)劃布局，使各個(gè)部門協(xié)調(diào)工作配置適當(dāng)，管理方便。按功能不同，奶牛場(chǎng)分為生產(chǎn)區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)的主體是牛舍，其中成年牛舍數(shù)量最多，其次是后備牛、青年牛、犢牛舍等。犢牛舍容易感染疾病，設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的上風(fēng)向。產(chǎn)牛舍與病牛舍是排菌的集中場(chǎng)所，設(shè)在生產(chǎn)區(qū)的下風(fēng)向。輔助生產(chǎn)區(qū)包括飼料加工間、飼料庫房、青貯窖等。布置在生產(chǎn)區(qū)的上風(fēng)方向?？偲矫娌季衷斠姼綀D2。9投資估算及資金籌措9．1固定資產(chǎn)投資估算9．1．1估算依據(jù)（1）工程費(fèi)用：建筑工程按照XX省建設(shè)廳現(xiàn)行的建筑工程概算編制辦法及有關(guān)規(guī)定和目前當(dāng)?shù)赝惤ㄖ膶?shí)際造價(jià)估算；設(shè)備按供應(yīng)商報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算。（2）其它費(fèi)用：依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和XX省建設(shè)廳、XX省計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《XX省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》估算。（3）不可預(yù)見費(fèi)用：按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%估算。9．1．2固定資產(chǎn)投資根據(jù)上述估算依據(jù)，估算項(xiàng)目總投資240萬元，全部為固定資產(chǎn)投資。其中建安工程費(fèi)用98.9萬元；儀器設(shè)備購置費(fèi)74.3萬元；種牛引進(jìn)40萬元；其它費(fèi)用15.4萬元，不可預(yù)見費(fèi)11.4萬元。9．2資金籌措與投資使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資240萬元，擬從二個(gè)渠道籌措：一個(gè)是申請(qǐng)國家投資200萬元；二是地方配套40萬元。項(xiàng)目建設(shè)期一年，使用全部投資。詳見附表4。10項(xiàng)目建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期1年，前期準(zhǔn)備3個(gè)月，土建施工6個(gè)月，設(shè)備招標(biāo)、采購及安裝2個(gè)月，引種1個(gè)月，人員培訓(xùn)1個(gè)月，竣工驗(yàn)收1個(gè)月。實(shí)施進(jìn)度建議見表10-1。項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度表表10-1序號(hào)項(xiàng)目 月1234567891011121項(xiàng)目前期準(zhǔn)備2土建施工3設(shè)備采購及安裝4引種5人員培訓(xùn)6竣工驗(yàn)收11土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié)能11．1土地、規(guī)劃本項(xiàng)目建設(shè)在XX縣XX鎮(zhèn)XX村。承包該村土地50畝，轉(zhuǎn)包賈三牛承包土地30畝，計(jì)80畝。滿足項(xiàng)目建設(shè)用地要求。11．2環(huán)保11．2．1周圍環(huán)境可能對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染本項(xiàng)目地點(diǎn)遠(yuǎn)離公路和居民區(qū)，周圍無任何污染源；因此周圍迂闊會(huì)對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)污染。11．2．2本項(xiàng)目有可能對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的污染（1）廢氣：本項(xiàng)目的廢氣主要為鍋爐房排出的煙氣。另有牛舍產(chǎn)生的廢氣。（2）廢渣：本項(xiàng)目廢渣主要為鍋爐燃煤后產(chǎn)生的煤灰渣及草料中出的少量草渣。（3）廢水：主要是養(yǎng)殖奶牛沖洗糞便的廢水，污水總量為50立方米/日，生活污水10立方米/日。11．2．3“三廢”治理方案（1）“廢氣”治理方案：鍋爐采用水磨除塵器對(duì)煙氣進(jìn)行凈化處理。處理后的煙氣中煙塵含量小于190mgNm3，林格曼黑度Ⅱ級(jí)，可達(dá)到國家規(guī)定的二類地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)（符合GB13271-91），經(jīng)高煙囪排空。牛舍中的廢氣經(jīng)自然風(fēng)流排空。（2）廢渣治理方案：廢渣存入場(chǎng)內(nèi)灰渣場(chǎng)，定期加水濕潤(rùn)后清運(yùn)場(chǎng)外用于農(nóng)村鋪路、填坑、墊樓頂。草渣經(jīng)漚制后施入農(nóng)田。（3）廢水治理方案：清洗糞便與其它清洗，水排入化糞池后發(fā)酵施入農(nóng)田。11．2．4本項(xiàng)目處理后的糞便和污水必須達(dá)到國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)固體糞污執(zhí)行《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB7959-87）；污水利用執(zhí)行《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（TJ24-92）；污水排入執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-88）。11．2．5“三廢”治理方案分析（1）本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，汗水處理設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，項(xiàng)目投產(chǎn)同時(shí)投入運(yùn)行。經(jīng)考察，國內(nèi)一些較大的奶牛場(chǎng)已采用糞便稀釋處理，相比費(fèi)用低、衛(wèi)生好、利用率高。故本項(xiàng)目采用該方案。鍋爐水沉淀沉清后，用于清洗糞便，一可節(jié)水，二可減少污水污染。（2）鍋爐廢氣由附屬設(shè)施水磨石塵器除塵后經(jīng)高煙囪排空，與鍋爐房工藝設(shè)計(jì)同步進(jìn)行，同步實(shí)施。11．3節(jié)能按照國家建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，以節(jié)能降耗、滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展為原則做好本項(xiàng)目的節(jié)能工作。本項(xiàng)目節(jié)能主要體現(xiàn)在建筑設(shè)計(jì)、設(shè)備選型和使用管理項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工階段，優(yōu)先采用新型節(jié)能材料，嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)建筑物用能設(shè)備的運(yùn)行管理，合理設(shè)計(jì)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能，提高采暖、制冷、照明、通風(fēng)、給排水和通道系統(tǒng)的運(yùn)行效率，以及利用可再生能源，在保證建筑物使用功能和室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動(dòng)。項(xiàng)目設(shè)備選型和招標(biāo)采購階段，優(yōu)先采用節(jié)能環(huán)保新設(shè)備，不得選用國家和行業(yè)已公布淘汰的設(shè)備，并將其管理和控制落實(shí)到項(xiàng)目前期準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收的每個(gè)階段。項(xiàng)目施工和運(yùn)行階段，要嚴(yán)格對(duì)水、電、暖等能源及能源設(shè)施的管理和使用，把節(jié)能節(jié)水的管理落實(shí)到施工過程和項(xiàng)目單位的管理制度和獎(jiǎng)懲制度中。12項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行12．1項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目組織管理本著規(guī)范管理，落實(shí)責(zé)任的原則，嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和項(xiàng)目執(zhí)行法人責(zé)任制。由省農(nóng)業(yè)廳行業(yè)分管廳長(zhǎng)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理工作，省畜牧局局長(zhǎng)作為該項(xiàng)目的監(jiān)管責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)全過程的監(jiān)督管理。項(xiàng)目法定代表人，對(duì)本項(xiàng)目申報(bào)、建設(shè)實(shí)施、資金管理及建成后的運(yùn)行管理等全過程負(fù)總責(zé)。本項(xiàng)目實(shí)施的主要責(zé)任人員組成如下：XX縣良種奶牛繁育場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目責(zé)任人員組成省行政主管領(lǐng)導(dǎo)：雷郭堂省農(nóng)業(yè)廳副廳長(zhǎng)省監(jiān)管責(zé)任人：李廣省畜牧局局長(zhǎng)市分管領(lǐng)導(dǎo)：李文端XX市副市長(zhǎng)市監(jiān)管責(zé)任人：張鎖海XX市畜牧局局長(zhǎng)縣分管領(lǐng)導(dǎo)：邢如彪XX縣副縣長(zhǎng)縣監(jiān)管責(zé)任人：高映虎XX縣畜牧局局長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXXX縣XX養(yǎng)殖專業(yè)合作社理事長(zhǎng)12．2項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，嚴(yán)格按照批復(fù)的實(shí)施方案組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目的建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)與實(shí)施方案一致，確需調(diào)整和變更的，必須報(bào)批準(zhǔn)部門審批，堅(jiān)決杜絕擅自隨意更改實(shí)施方案的內(nèi)容的做法。嚴(yán)格遵守項(xiàng)目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定對(duì)確需進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目，必須制定嚴(yán)密的招投標(biāo)程序，明確招標(biāo)內(nèi)容和投標(biāo)主體，做到公開、公平、公正、科學(xué)和合理，選擇技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量上乘、性能價(jià)格合理、服務(wù)水平良好的單位進(jìn)行合作，以控制項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)。確保項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量，項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)后，立即編制切實(shí)可靠的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表，抓緊實(shí)施，因故不能按期開工的應(yīng)向原立項(xiàng)審批部門申請(qǐng)延期，實(shí)施過程中從勘察設(shè)計(jì)到施工直至竣工驗(yàn)收等各個(gè)階段嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定選用有相關(guān)資質(zhì)的勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位參與項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建成后必須進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不得交付使用。12．3項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》建立基本建設(shè)資金管理專戶，專帳核算，?？顚Ｓ?，項(xiàng)目資金由項(xiàng)目承擔(dān)單位實(shí)行專人管理，并嚴(yán)格按批復(fù)方案進(jìn)行列支，杜絕擠占、挪用。所有費(fèi)用的支出，除國家規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的外，其余一律都要通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，嚴(yán)禁白條入帳，嚴(yán)禁以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目區(qū)政府有關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)資金使用的檢查和監(jiān)督，同時(shí)接受上級(jí)有關(guān)部門的檢查。12．4項(xiàng)目驗(yàn)收和檔案管理項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目辦要從建設(shè)任務(wù)、資金使用、建設(shè)效果等方面進(jìn)行自驗(yàn)。自驗(yàn)合格后申請(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行正式驗(yàn)收。最后，項(xiàng)目辦要將從項(xiàng)目申報(bào)到竣工驗(yàn)收全過程的各環(huán)節(jié)的文件資料，按有關(guān)規(guī)定收集、整理、歸檔。12．5項(xiàng)目資產(chǎn)管理項(xiàng)目建成后所形成的固定資產(chǎn)歸項(xiàng)目承擔(dān)單位所有。并負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的保值增值。項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)所形成的固定資產(chǎn)登記造冊(cè)，專人管理，訂立管護(hù)、使用管理方法，并自覺接受國有資產(chǎn)管理部門、財(cái)政部門和審計(jì)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。確保固定資產(chǎn)的保值和增值。12．6項(xiàng)目運(yùn)行管理12．6．1經(jīng)營管理項(xiàng)目建成后，良種奶牛繁育場(chǎng)運(yùn)行管理實(shí)行奶牛由職工承包飼養(yǎng)管理，并按照統(tǒng)一供應(yīng)草料、統(tǒng)一配種、統(tǒng)一防疫檢疫、統(tǒng)一回收飼養(yǎng)小母犢牛、統(tǒng)一上臺(tái)擠奶、統(tǒng)一銷售等六統(tǒng)一的運(yùn)行管理模式。鼓勵(lì)職工多產(chǎn)多得，以調(diào)動(dòng)職工積極性和保障產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施后，奶牛場(chǎng)實(shí)行制度化管理和奶牛生產(chǎn)計(jì)劃管理。制度化管理就是實(shí)行生產(chǎn)責(zé)任制，明確車間主任、畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、保管的職責(zé)；制定生產(chǎn)技術(shù)管理制度，包括一般生產(chǎn)技術(shù)管理制度和飼養(yǎng)技術(shù)管理制度一般生產(chǎn)技術(shù)管理制度為牛場(chǎng)防疫制度繁殖酷制度，乳品處理工作制度，飼料供應(yīng)加工制度。飼養(yǎng)技術(shù)管理制度分為犢牛技術(shù)管理制度，育成牛、青年牛技術(shù)管理制度，成乳牛技術(shù)管理制度。奶牛生產(chǎn)計(jì)劃管理就是要合理組織配種產(chǎn)犢計(jì)劃，減少空懷不孕牛。明確計(jì)劃年度各月配種的成年母牛，頭胎牛的頭數(shù)，做到計(jì)劃配種和生產(chǎn)。按照牛場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃，制定牛群的周轉(zhuǎn)計(jì)劃，使牛群的結(jié)構(gòu)合理。根據(jù)牛群的周轉(zhuǎn)計(jì)劃及各類牛群的飼料消耗定額制定飼料生產(chǎn)和供應(yīng)計(jì)劃，以保證飼料的合理供給。12．6．2人員及技術(shù)培訓(xùn)人員培訓(xùn)是項(xiàng)目建設(shè)的不可缺少的環(huán)節(jié)，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)管理的客觀要求。因此，培訓(xùn)工作要與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。首先要對(duì)管理人員和技術(shù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)，以盡快提高企業(yè)的管理水平和技術(shù)水平。公司管理人員定期到國外考察學(xué)習(xí)，技術(shù)人員輪流到國內(nèi)優(yōu)秀的科研單位、生產(chǎn)單位和教學(xué)單位參加技術(shù)培訓(xùn)，不斷掌握新技術(shù)、新技能。生產(chǎn)工人要先期培訓(xùn)，取得上崗證后上崗。是時(shí)，公司應(yīng)聘用少數(shù)高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人才作為顧問，定期來基地講課，提高項(xiàng)目單位的管理和技術(shù)水平。12．7運(yùn)行費(fèi)用分析項(xiàng)目建成后，每年的運(yùn)行費(fèi)用158萬元，主要包括人員工資和生產(chǎn)費(fèi)用兩部分內(nèi)容。（1）人員工資：人員配制20人，估算費(fèi)用為20萬元。（2）生產(chǎn)費(fèi)用：飼料、燃料、維修費(fèi)、配種費(fèi)及銷售費(fèi)管理費(fèi)等，總計(jì)費(fèi)用為138萬元。項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)營收入解決。13效益分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)13．1效益分析13．1．1經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，每年向社會(huì)提供良種母牛130頭，商品牛130頭，牛奶2100噸，牛糞3000余噸，年銷售收入可達(dá)420萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)110萬元。13．1．2社會(huì)效益項(xiàng)目的建設(shè)將有效提高當(dāng)?shù)啬膛Ａ挤N覆蓋率，提高奶牛生產(chǎn)水平和品質(zhì)，滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，加快XX奶牛優(yōu)勢(shì)區(qū)域建設(shè)步伐。提高當(dāng)?shù)啬膛．a(chǎn)業(yè)折整體素質(zhì)和效益，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。并可解決農(nóng)村閑散勞動(dòng)力就業(yè)問題，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)社會(huì)安定和人們生活水平的提高，有力加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。13．2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)13．2．1風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別本項(xiàng)目在建設(shè)及生產(chǎn)運(yùn)行中，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，從我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)多年發(fā)展的歷程分析，該行業(yè)基本遵循行業(yè)從導(dǎo)入——成長(zhǎng)——成熟——衰退的發(fā)展歷程，項(xiàng)目建成后，在長(zhǎng)期的生產(chǎn)發(fā)展中，必然要受到奶業(yè)行業(yè)的影響。因此要求項(xiàng)目單位在行業(yè)的成長(zhǎng)及成熟期在資金及技術(shù)方面積極儲(chǔ)備，積蓄力量，平衡度過衰退期，并迎接下一輪的奶業(yè)發(fā)展高峰。13．2．2風(fēng)險(xiǎn)程度分析從我國近年來出臺(tái)的一系列農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策分析，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民仍然是今后一段時(shí)間內(nèi)農(nóng)村工作的重點(diǎn)，而奶業(yè)作為農(nóng)民增收的主渠道之一必將受到國家的高度重視，同時(shí)隨著人們消費(fèi)觀念的提高，乳品消費(fèi)也將逐年上升，優(yōu)質(zhì)種牛的需求量也必將加大。因此，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)危害程度為一般。13．2．3風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策根據(jù)項(xiàng)目可能存在有風(fēng)險(xiǎn)因素及危害程度，本項(xiàng)目擬采用風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)策。項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)投資休息力求科學(xué)、準(zhǔn)確、減少誤差，同時(shí)估算部分預(yù)備費(fèi)用，以確保投資充足；為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在種牛品種選擇上優(yōu)先選擇受農(nóng)戶歡迎、市場(chǎng)前景好的品種；在技術(shù)上要加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人的培訓(xùn)，降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，生產(chǎn)工人要不斷提高飼養(yǎng)管理水平，使項(xiàng)目建設(shè)順利，運(yùn)行正常，發(fā)揮更大的效益。同時(shí)項(xiàng)目單位要加大宣傳推廣力度，加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)殖戶的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，提高農(nóng)民對(duì)高新技術(shù)的認(rèn)知度，進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。14招標(biāo)14．1招標(biāo)范圍及金額本項(xiàng)目建安工程和設(shè)備均進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)金額共計(jì)173.2萬元，其中土建工程98.9萬元，設(shè)備74.3萬元。根據(jù)國家有關(guān)招標(biāo)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，估算本項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)用為1.5萬元。14．2招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容均采用委托招標(biāo)的方式，擬在招標(biāo)時(shí)委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的招標(biāo)公司組織招標(biāo)。14．3招標(biāo)方式本項(xiàng)目擬采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。15結(jié)論本項(xiàng)目以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以提升奶牛良種覆蓋率和品質(zhì)為目標(biāo)，以增加農(nóng)民收入為宗旨，利用當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域優(yōu)勢(shì)，資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)XX良種奶牛繁育廠，具有較好的市場(chǎng)前景和現(xiàn)實(shí)意義。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提升當(dāng)?shù)啬膛Ｉa(chǎn)水平，提高良種覆蓋率和科技含量，提高畜產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村具有顯著的效益。本項(xiàng)目選擇符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃。建設(shè)目標(biāo)明確，投資規(guī)模適中，場(chǎng)址選擇適宜，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著。綜合上述分析，本項(xiàng)目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目概要 11.1 項(xiàng)目名稱和申報(bào)單位 11.2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 11.3 項(xiàng)目總投資 21.4 資金籌措 21.5 投資使用計(jì)劃 21.6 建設(shè)期限：一年，即2011年1-12月 31.7 項(xiàng)目效益 31.8 可行性研究的依據(jù) 31.9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 62.1 項(xiàng)目由來 62.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 72.3 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 9第三章市場(chǎng)分析與產(chǎn)品方案 133.1 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀分析 133.2 市場(chǎng)供求潛力分析 153.3 產(chǎn)品方案 173.4 營銷方案 17第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 194.1 建設(shè)單位名稱、性質(zhì)及法人代表情況 194.2 現(xiàn)有基礎(chǔ) 204.3 技術(shù)依托單位情況 21第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 235.1 項(xiàng)目選址原則 235.2 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 235.3 項(xiàng)目建設(shè)條件 24第六章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 276.1 項(xiàng)目技術(shù)來源及技術(shù)水平 276.2 品種選擇 286.3 技術(shù)工藝流程 286.4 技術(shù)方案設(shè)計(jì) 296.5 主要技術(shù)參數(shù) 336.6 設(shè)備選型方案 33第七章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 357.1 指導(dǎo)思想 357.2 總體目標(biāo) 357.3 建設(shè)規(guī)模 367.4 主要建設(shè)內(nèi)容 367.5 總體布局 36第八章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 388.1 建安工程 388.2 設(shè)備工程 408.3 公用工程 41第九章投資估算與資金籌措 449.1 投資估算依據(jù) 449.2 項(xiàng)目新增投資概算 459.3 資金來源與籌措 48第十章建設(shè)期限和進(jìn)度安排 4910.1 項(xiàng)目建設(shè)期限 4910.2 項(xiàng)目進(jìn)度安排 49第十一章土地規(guī)劃和環(huán)保 5111.1 土地規(guī)劃 5111.2 環(huán)境保護(hù) 5111.3 綜合利用與治理方案 5211.4 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 55第十二章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 5712.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 5712.2 項(xiàng)目建成后組織機(jī)構(gòu)與職能 5812.3 技術(shù)培訓(xùn) 5912.4 經(jīng)營管理措施 6012.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 61第十三章效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 6213.1 效益分析 6213.2 風(fēng)險(xiǎn)分析 68第十四章招標(biāo)方案 7414.1 依據(jù) 7414.2 招標(biāo)范圍及資質(zhì)要求 7414.3 招標(biāo)組織形式 7414.4 招標(biāo)信息發(fā)布 74\l"_To