某錳業(yè)有限公司管理手冊

目錄頒布令公司概況公司方針和目標管理體系要求1范圍2參考文獻3術(shù)語和定義3.1本標準采用的術(shù)語和定義3.2部分術(shù)語和定義的調(diào)整3.3其他定義4公司環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3公司管理體系的范圍4.4管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用夠脾5.叉1領(lǐng)導(dǎo)作墳用與承諾巖尤5.毅2方針目狡標文斑5.漂3崗位、咱職責和權(quán)限甲郊孕6策劃桃頑獻6.錫1應(yīng)對風層險和機遇的旗措施案己6.鈔2風險評保價珍外6.愁3合規(guī)義埋務(wù)萌誰6.鵝4工程控柔制和程序控終制救享6.霸5目標實妙現(xiàn)的策劃自紡7支持裹校象7.聞1財務(wù)管朽理創(chuàng)沾7.羞2人力資挎源冶單7.予3能力和凳意識得筐7.光4溝通演擊7.鋒5基礎(chǔ)設(shè)濁施烤舞7.饅6過程運號行環(huán)境岸句7.芝7監(jiān)視和賺測量資源勵才7.對8文件和療記錄管理桶栽8運行物控制艱隆8.默1質(zhì)量運封行控制僚虹8.管2安全生志產(chǎn)運行控制養(yǎng)逆8.喬3供污染排放控香制樣輕8.檔4外部供遣方管理極克8.覆5應(yīng)急預(yù)逢案黑暗9績效觀評價亞閑9.廁1監(jiān)視和柏測量甜日9.禽2事故報寨告和調(diào)查處斗理攪淡9.侄3合規(guī)性擠評價織寸9.啊4管理體丸系內(nèi)部審核遍和安全標準欣化自評捏曉9.提5管理評系審煩檢10咳改進述貨10圓.1總則定薄瞞10饑.2不符兩合和糾正措厚施睬肯10畜.3持續(xù)嗓改進考附錄1生墾產(chǎn)工藝流程除圖溉附錄2待佰源豐錳業(yè)帥組筒織架構(gòu)圖辨附錄3雄安全生產(chǎn)進治理方案（萍格式）黨附錄4喜環(huán)境勞治理方案（航格式）煮附錄5程勤序文件和作貝業(yè)文件清單頒布令篇BYM-1泄7《奧拳管死理懶僑》悟及其引出的折文件，構(gòu)成差了本公司文泄件化的管理組體系，是公跑司標準。棕本益脖規(guī)定了公司罪方針和目標協(xié)，闡明了公財司管理體系牧的要求。李現(xiàn)予以批準銅、頒布，公廟司各部門全筋體員工務(wù)必進認真學(xué)習(xí)、瞎自覺執(zhí)行管墓理手冊的相辨關(guān)規(guī)定和要秋求。屬禮皮酷泉牽制甩項厚蘋區(qū)殃磁睛遙冬使秤就喘暖經(jīng)軍理：厲2023年服月日公司概況巷埋錳業(yè)有限公奧司（簡稱：況公司）方針卷質(zhì)量優(yōu)良，現(xiàn)顧客滿意；容安全生產(chǎn)，你以人為本；當污染控制，劇清潔生產(chǎn)惜；搬勞動保障，究員工滿意溪。目標課質(zhì)量積：凈產(chǎn)品合格率壟≥并廟%，魂顧客滿意度諸≥莖閥%。銅安全已：頃死亡（木重傷以上人善身傷害仆？）爛事故為零，胳重大火災(zāi)、撿爆炸事故為匠零，重大畫片幫冒頂、椒炮煙事故穗為零，新發(fā)泄職業(yè)病為零電。乏清潔生產(chǎn)夢：壟符合散相關(guān)她法規(guī)要求膊。稱勞動保障頂：不發(fā)生重蝦大勞動保障怕事件。（“碧重大勞動保物障事件”見塞《巡重大勞動保置障違法行為領(lǐng)社會公布辦級法畏》氣（紹人力資源和氣社會保障部付令第29號薪，2023勉）顛）吧委饒樂1范圍振本手冊及其懶引出的文件殘（見附錄5邪），構(gòu)成了烘本公司文件霞化的管理體順系，是公司支標準。王本標準依據(jù)椒最新版的廢質(zhì)量管理體亡系但、悶環(huán)境管理體溝系蠻標準及按其乒結(jié)構(gòu)抖改寫的職業(yè)個健康安全管源理體系棕標準文，破撕最新版的體關(guān)于蚊礦山測、黨爆破湊的南安全規(guī)程銜和彎加油站作業(yè)帽安全規(guī)范，兼最新版的挺關(guān)于奧礦山蕉的武安全標準化攔規(guī)范丟的適用內(nèi)容渾，以及國家雪有關(guān)財務(wù)管局理、人力資夢源管理的規(guī)已范性文件的煎要求，有機訊地結(jié)合在一俯起，融入P酷DCA的結(jié)勾構(gòu)之中。歉本標準規(guī)定介了公司方針咐，闡明了公絨司管理體系摘的要求。作本標準用于槽實施、保持析和持續(xù)改進于公司管理體穿系，不斷提繡升公司績效北。拐2參考文邊獻脊GB/T慕19000串-2023半本《病質(zhì)量管理體食系基礎(chǔ)和四術(shù)語押》裂GB/T肥19001優(yōu)-2023洪執(zhí)《乓質(zhì)量管理體汁系要求早》摔零GB/T頂24001盈-2023負長《儲環(huán)境管理體駝系要求及滴使用指南母》蜜改寫的《職抄業(yè)健康安全顆管理體系魔要求》（涵煮蓋GB/T描2800坡1-201僑1的全部內(nèi)寇容，并采用陣了GB/T遵2800食1-200幣1《職業(yè)健稼康安全管理巴體系規(guī)范統(tǒng)》的“3.棚1”“3.脈4”術(shù)語）者GB164渣23—20神06秤《貪金屬非金屬同礦山安全規(guī)霉程葡》宅GB672媽2-201現(xiàn)4蕉摘《冷爆破安全規(guī)泉程描》筍AQ301孕0-200貞7另《布加油站作業(yè)過安全規(guī)范蓋》母AQ/T懲2050.賓1—201兵6雄《金屬非金怪屬礦山席安全標準化箭規(guī)范導(dǎo)則統(tǒng)》岸AQ/T離2050.報2—201也6旬《金屬非金揚屬礦山塔安全標準化暮規(guī)范地下竊礦山實施指筆南囑》場國家有關(guān)財孔務(wù)管理、人喉力資源管理間的若干規(guī)范據(jù)性文件萬雷3互怎術(shù)語和定義構(gòu)3.1請蛙本標準采用機的術(shù)語和定絮義鏡本標準采用肅的術(shù)語和定桐義如下：認GB/T踩19001稱-2023居《質(zhì)量管理沙體系要求援》中的術(shù)語林及其在GB瞞/T19仰000-2域015《質(zhì)習(xí)量管理體系刊基礎(chǔ)和術(shù)僅語》中的定西義；諸昆GB/T溫24001繼-2023照《環(huán)境管理犧體系要求宿及使用指南泉》的術(shù)語和蒙定義；孫GB/T匙28001闖-2023壺《職業(yè)健康置安全管理體箏系要求》羨中除“3.肝6”、“3橡.9”之外脂的術(shù)語和定塔義。礦3.2熱閉部分術(shù)語和簡定義的調(diào)整解考慮到以下庭因素，對部掃分術(shù)語和定解義作出調(diào)整豬：安全生產(chǎn)周標準化標準訴的術(shù)語和定征義；公司在欺預(yù)防“塵人身傷害和添（或）健康略損害脖”（GB/墻T280君01-20妥11）之外輩也需要預(yù)防摧造成其他損襯失的事故；去“健康損害割”中，汽公司目前主皆要控制職業(yè)其??；公司員姜工的理解習(xí)勢慣。撇作出調(diào)整的連術(shù)語和定義略如下：驗安全生產(chǎn)：創(chuàng)即“職業(yè)健績康安全”。甘事故：造成圖人員死亡、到傷害、職業(yè)非病、財產(chǎn)損汽失或其他損泳失的不期望鍬事件。賭職永業(yè)?。浩髽I(yè)為、事業(yè)部門稻和個體經(jīng)濟映組織等用人緣部門的勞動懂者在職業(yè)活亭動中，因接給觸粉塵、放蟻射性物質(zhì)和仁其他有毒、壇有害因素而票引起的疾病猾。盆危闊險源：可能協(xié)造成人員死變亡、傷害、聰職業(yè)病、財級產(chǎn)損失、作逢業(yè)環(huán)境破壞轎或其組合之震根源、狀態(tài)冷或行動。辱3.3候剛其他定義晚碳聯(lián)酸錳礦石：飼主要成分是昂碳酸錳（M城nCO俘3侄）的礦石。著各部門：指亦公司所有的緊職能部門和娃業(yè)務(wù)部門。允此外，本手野冊引出的某橫些程序文件替，以及程序勤文件的某些蠅子文件中，士也對涉及的統(tǒng)術(shù)語給出了怕定義。閱4公司環(huán)暗境做4.1理解菜公司及其環(huán)棟境娛房吐正面因素a）外部矛1）泳礦產(chǎn)資源：點佰源豐擁有劣探礦權(quán)，采薯礦權(quán)區(qū)內(nèi)的鵲錳礦是具有躲大型富錳礦晨遠景的錳礦雹床，錳礦儲營量可觀。聽2）炒市場情況：況產(chǎn)品價格滿頑意。b）內(nèi)部角1）豎公司領(lǐng)導(dǎo)的播價值觀：資提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)搶品，確保安群全生產(chǎn)，重斯視環(huán)境保護掩。移2）公司管絨理體制的變墊化，有利于盈公司良性發(fā)刊展。固3）公司識吵別、獲取了離適用的合規(guī)情義務(wù)，決心僅依法依規(guī)辦猜企業(yè)。蜓4）公司建冒立綜合管理夠體系，著手蓬實施規(guī)范化互管理。原怒負面因素a）外部掩1）僵地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)艙雜，巖層松涌散，處于地姑震多發(fā)區(qū)域受，企業(yè)防災(zāi)烘任務(wù)重，支揮護成本增加胡。鵲纖2）覽沒有供電，待“十三五”侮計劃中未列惑入。憐3）禿路況惡劣，靈維護成本高挺。政府部門吊提出措施，鎖但尚未正式建列入日程?；?委）釀網(wǎng)絡(luò)通訊差揀，影響民用趴爆破物品審宴批手續(xù)，影孤響生產(chǎn)。學(xué)5猾）已氣候寒冷，付風大，用水氏困難，每年宰11月至3漢月停產(chǎn)；海遲拔高，缺氧醋。此6箭）岸地處邊境線搭、暴恐分子仗南疆出入的溜路徑口附近女，社會治安旨投入大。微漸b）內(nèi)部惑1）“三尤同時”：拴未進行環(huán)境柜保護竣工驗秀收、安全驗明收，未進行招職業(yè)病預(yù)評蜻價和控制效封果評價痛。久2）束勘探面積、沃深度不夠，胞影響待開采擊礦區(qū)采礦證雜的取得。致3）興露天轉(zhuǎn)井下舍時，生產(chǎn)準南備期不夠，滋造成開拓工掩程（巷道）舍欠缺。杯4）爽此前，公司示沒有建立管烘理體系，管行理不規(guī)范，劑污染排放有孤不達標處，嘴事故隱患多狐。槽5）突人員文化素匹質(zhì)待提捐高。泄4.2理深解相關(guān)方的餐需求和期望車助與公司管理毛體系有關(guān)的瞧相關(guān)方及其羞需求和期望鏟如下：攀相關(guān)方芬需求和期望挖政府及有關(guān)韻部門燕多交稅，承恢擔政府分派井的任務(wù)，減笛少事故和環(huán)歡境污染引檢測、檢驗抱、驗證、咨硬詢、評價等灰機構(gòu)茅獲得合同，酷取得經(jīng)濟收像益和社會效絡(luò)益鐵顧客窩獲得滿意的拾產(chǎn)品和服務(wù)污外部供方（逢供應(yīng)商，承贈包商）孩獲得合同，姓取得經(jīng)濟收物益來員工循經(jīng)濟收入，少安全健康，奸勞動保障，墾發(fā)展空間瑞社區(qū)敞保護環(huán)境謎公司可選擇鼓某些合同或秘協(xié)議作為公胖司的合規(guī)義必務(wù)。阻4.3公這司管理體系糕的范圍滋公司管理體生系的范圍是膝碳酸錳礦石噴的開采、銷眾售、服務(wù)活墓動及相關(guān)管敲理活動，公腎司生活區(qū)的洪管理活動，裕以及公司地效理范圍內(nèi)的胞社會安全責懷任。漸產(chǎn)品生產(chǎn)工蟻藝流程圖，牲見附錄1。沾公司組織架辨構(gòu)圖灶見附錄2。艱4.4管辣理體系橫公司為實現(xiàn)開預(yù)期結(jié)果，緩根據(jù)“2竊參考文獻”祝中列出的標筋準和規(guī)范性倍文件的要求促，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)必作用（本手灘冊5），按音照本手冊描判述的P（“巨6策劃”）衫、D（“7田支持”和“觸8運行”）紡、C（“9森績效評價”榴）、A（“礙10改進”吃）建立、實怠施、保持并媽持續(xù)改進文鹿件化的管理獸體系。鈔P、D、C乳、A中都包灶含了所需的掛過程、子過裁程及其相互誘作用。過程盟的必要的文歐件化體現(xiàn)在損本手冊附錄欺5中列出的振程序文件和輸作業(yè)文件，車其中包含了債必要的記錄沾格式。鏈公司建立并諒保持管理體錦系時，應(yīng)考灘慮本手冊“攤4.1”和北“4.2”己的內(nèi)容。蹤5領(lǐng)導(dǎo)作麥用咽5.1領(lǐng)壯導(dǎo)作用與承窩諾次公司領(lǐng)導(dǎo)通簡過下述行動陰，履行在管鋸理體系方面刑的領(lǐng)導(dǎo)作用惠：員a）對管理粒體系的有效鉗性負責；章b）確保建傳立公司方針左和目標，并胖確保其與組矛織的戰(zhàn)略方清向及所處的境環(huán)境相一致簡；存c）確保將孕管理體系要臘求融入組織面的業(yè)務(wù)過程情；趟d）確?？膳喃@得管理體豎系所需的資遺源；歷e）就有效右管理的重要注性和符合管晌理體系要求辛的重要性進邪行溝通；芽f）確保管硬理體系實現(xiàn)評其預(yù)期結(jié)果飽；絹g）指導(dǎo)并估支持員工對舅管理體系的軟有效性做出臂貢獻；權(quán)h勵）促進持續(xù)部改進；燒i）支持其桌他相關(guān)管理侄人員在其職惠責范圍內(nèi)證邊實其領(lǐng)導(dǎo)作伙用。遠5.2方削針目標酒公司領(lǐng)導(dǎo)組圖織制定、實虜施和保持方的針和目標。方針應(yīng)：拌a）適應(yīng)公片司的宗旨和漏所處環(huán)境并狠支持公司的怖發(fā)展戰(zhàn)略；抽等b）為制定割目標提供框劃架；售c）包括滿番足適用合規(guī)到義務(wù)的承諾稠；禁d）包括持朋續(xù)改進管理似體系的承諾屢。目標應(yīng)：盼a）與方針曲保持一致；壽談b）可測量數(shù)；件c）考慮到捏適用的合規(guī)努義務(wù)；貌d）與提供什合格產(chǎn)品和酒服務(wù)相關(guān)，樓與安全生產(chǎn)漫、環(huán)境保護橡相關(guān)，與勞掀動保障相關(guān)款；障e）予以監(jiān)灰視；溉f）予以溝挨通；折g）適時更撐新。廢5.3崗俊位、職責和些權(quán)限咳公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)慘確保在組織消內(nèi)部分配并僻溝通相關(guān)部替門和崗位的療職責和權(quán)限規(guī)。飯《佰源豐錳蔥業(yè)寨領(lǐng)導(dǎo)及各部討門職責》規(guī)煙定了公司領(lǐng)謎導(dǎo)和各部門痰的職責。壽各部門向公爺司領(lǐng)導(dǎo)報告轟管理體系的只績效。痰根據(jù)礦區(qū)特紗點，成立礦村區(qū)安全生產(chǎn)聰委員會，與溜承包方加強湯溝通和協(xié)商站。6策劃晝6.1應(yīng)對索風險和機遇漫的措施橋擺考慮“4.背1”所描述豪的因素及“奶4.2”關(guān)異于相關(guān)方的鋤需求和期望不，公司確定賢需要應(yīng)對的保風險和機遇潮以及應(yīng)對的暑方式和措施贏，見下表。慕去這些方式和本措施中的多枯數(shù)都應(yīng)文件分化，在管理垂體系過程中便被整合并實責施，公司將唱評價這些方譜式和措施的全有效性，確煎保管理體系嘗能夠?qū)崿F(xiàn)其私預(yù)期結(jié)果，所增強有利影中響，避免或溫減少不利影嘩響，并實現(xiàn)亭改進。測6.2數(shù)風險評價等掩《安全生產(chǎn)紅和環(huán)境風險藍評價程序》映就以下方面惕的要求和相細關(guān)職責做出分規(guī)定：作業(yè)偶活動劃分和唱活動/產(chǎn)品仰/服務(wù)劃分桐，危險源和百環(huán)境因素識且別，風險評識價，不可接每受風險控制鍬策劃，可接澤受風險控制決，風險評價駛的更新。埋風險識別、刑評價與控制爪策劃過程，場產(chǎn)生了：?？想U源識別與辯風險評價匯霜總表，環(huán)境士因素調(diào)查表海和評價表，兄不可接受風乏險控制計劃梁，重要環(huán)境涂因素控制計對劃。叼6.3拍合規(guī)義務(wù)糕《適用合規(guī)社義務(wù)管理程精序》就以下革方面的要求致和相關(guān)職責露做出規(guī)定：敬合規(guī)義務(wù)的桐獲取，合規(guī)綿義務(wù)的識別備，合規(guī)義務(wù)黎的應(yīng)用，傳執(zhí)達與培訓(xùn)，永合規(guī)義務(wù)的錄更新，合規(guī)遲性評價。坡獲取、識別百的結(jié)果，產(chǎn)掀生了《安全嗓生產(chǎn)合規(guī)義落務(wù)手冊》和西《環(huán)境合規(guī)概義務(wù)手冊》技?？v6.4工亂程控制和程龜序控制薦公司判定不妻可接受風險欲和重要環(huán)境同因素的原則辱，是違反合式規(guī)義務(wù)尤其查是法律法規(guī)植的強制性要冬求。申情六工程控制良對于需投資遞上硬件設(shè)施碗、需要進行愧技術(shù)改造才令能控制的不全可接受風險鬧，采用“趙治理方案紫”方式，即螺列為治理項交目，確定技聚術(shù)方法和進稈度，規(guī)定主掀管部門、責欠任部門和參除與部門，項心目完成后驗兄收。安全生谷產(chǎn)和環(huán)境治自理方案的格腹式分別見附船錄3和附錄售4。惰對每個治理要方案，主管闊職能部門會鐵同責任部門娘、相關(guān)部門鉆按方案中規(guī)毛定的時間和撇頻次進行檢艱查，評審方本案中規(guī)定的找安全技術(shù)措墻施是否按規(guī)蝴定的時間進閑度順利實施撒，責任單位間、相關(guān)單位果是否履行了哭規(guī)定的職責演。如果通過竊檢查、評審怖，認為需要怪對方案進行伯修訂，由主堂管職能部門扯會同責任部時門提出修訂感方案，報公疫司領(lǐng)導(dǎo)批準穗后按修訂后認的方案執(zhí)行沸。方案完成椒后，責任部磚門通知主管魄職能部門，粥由主管職能栗部門會同有斜關(guān)職能部門甚和責任部門瀉、相關(guān)部門家進行驗收，場公司領(lǐng)導(dǎo)審辯批。廟繭政程序控制蜂財務(wù)管理昏文件，在文血件中明確規(guī)徐定對該種風攝險的有效的局控制方法或錫應(yīng)急措施，故并在實踐中鹿落實這些規(guī)熱定。停真盞實施計劃途對于某些不臥可接受風險趕，不需要上除硬件設(shè)施，額又需立即整絞改，要制定旁實施計劃城，立即或近令期實施，近鋤期完成。頑6.5目估標實現(xiàn)的策罵劃占兩目標中的產(chǎn)猴品合格率和漠顧客滿意度嘗是根據(jù)公司迎方針中的相堡關(guān)內(nèi)容和公肥司持續(xù)發(fā)展急要求確定的碌。目標中的毀安全生產(chǎn)和枯環(huán)境內(nèi)容，碼是依據(jù)評價眉出的不可接堵受風險和重月要環(huán)境因素汪、識別出的討適用合規(guī)義燃務(wù)的要求以末及方針中的善相關(guān)內(nèi)容確倘定的。目標五中的勞動保竊障內(nèi)容，是仔根據(jù)相關(guān)合薪規(guī)義務(wù)的要挽求和公司方蛙針中的相關(guān)盟內(nèi)容確定的賊?？麑崿F(xiàn)目標的莊措施已融入看公司的業(yè)務(wù)頓過程，在相張關(guān)的文件中辱，明確了：完做什么；怎刃么做；需要燦什么資源；僅誰負責；監(jiān)育測什么指標的；如何評價記結(jié)果。7支持乘7.1財昨務(wù)管理鉆《財務(wù)管理菠程序》就以否下方面的要散求和相關(guān)職手責做出四規(guī)定蛇：熟財務(wù)組織管梁理員仙，財務(wù)體系隨管理，財務(wù)坐業(yè)務(wù)管理，循財務(wù)風險控漫制及財務(wù)信諸息保密茶。勉其子文件包裂括袋對設(shè)差旅費俘、改存貨出入庫激、賤費用報銷斥、戚固定資產(chǎn)侍、藝貨幣資金癢、平資金結(jié)算寬、帝庫存現(xiàn)金余等榆的惡管理辦法恭。優(yōu)《安全生產(chǎn)膛費用管理程翼序》就以下柿方面的要求訴和相關(guān)職責甩做出規(guī)定于：鉆安全鑄生產(chǎn)舞費用的樣提取標準、展使用范圍、憑使用規(guī)則，旁安全中生產(chǎn)換費用陸管理，狼工傷保險。旁7.2人蔽力資源映《人力資源批管理程序》學(xué)就以下方面繪的解管理鐵要求和相關(guān)渠職責做出規(guī)蛇定：憶保險福利，乘勞動合同，容離孔辭職，人事藏檔案，招聘猴，假期，考載勤，試用、琴轉(zhuǎn)正、人員霸調(diào)崗等仍。余7.3能憂力和意識短熱《嘆培訓(xùn)管理辦程法燙》就以下方銳面的要求和的相關(guān)職責做艦出規(guī)定：叔年度培訓(xùn)計怎劃制訂葬,反培訓(xùn)類別鹿,觀培訓(xùn)管理流備程槐,印培訓(xùn)審批流輸程器,億培訓(xùn)內(nèi)容現(xiàn),涌培訓(xùn)要求遠,小培訓(xùn)費用管恰理留,艷公司外培服欠務(wù)期規(guī)定拘,倚培訓(xùn)記錄與左證件管理樂,聽培訓(xùn)評估的諒基本要求。消其中，吵特別明確了哈培訓(xùn)對象、醉內(nèi)容、時間棗和資格要求楊。剛通過宣傳教役育，意識使麥所有員工都跨認識到與他魄們的工作相撥關(guān)的職責和壘風險，他們詳自身行為與儀管理體系績壁效的關(guān)系，彎自覺地對提治高管理績效周做出貢獻。直兵7.4溝餐通搖倡7.4.攤1嘗內(nèi)部信息溝但通腐內(nèi)部信息溝薦通的內(nèi)容：晉a)公司揀方針和目標紀。陵b戚)適用的坐合規(guī)義務(wù)。臉c贈)風險評逮價的結(jié)果。抱d逢)公司管酸理績效致——監(jiān)視和算測量結(jié)果；鼠——顧客滿欄意度；趙——成本—大效益分析；合——培訓(xùn)教銹育的實施情盟況和效果評溫價；濤——對防承包方監(jiān)督報管理趕情況；輕——合規(guī)性瞞評價、汗內(nèi)部評估/退審核的式結(jié)果；陽——弄應(yīng)急管理和枯事故調(diào)查的鍵情況和售結(jié)果；脾——管理評卷審的輸出。醉e)財力捏、物力、技籌術(shù)和人力資假源狀況。賓f公)裝整改措施的皺制定、實施溝和驗證情況因。國內(nèi)滲部信息溝通午的方式：耳經(jīng)理辦公會換、合規(guī)性評夫價會、管理莊體系內(nèi)部審摸核會、成本橋分析會，安蛙全例會等。壽7姥.4.2倉外部信息溝去通茶a摟)政府相裂關(guān)部門政1)信息摧報送。罰2)相關(guān)你法規(guī)、規(guī)范脅性文件、指覽示的執(zhí)行。張3)增您行政許可事產(chǎn)宜。冶4)事故豐報告、調(diào)查鼓處理事宜?？?)建設(shè)使項目“三同破時”事宜。晌6)相關(guān)慚問題的請示相、協(xié)商。戚b憂)與顧客市的溝通陷與顧客的溝謎通見《今產(chǎn)品和服務(wù)甚要求管理程爺序苦》的相關(guān)規(guī)忍定。游c側(cè))與仿承包方購的蘋溝通貧1)礦建假隊條礦山生產(chǎn)由石礦建隊實施棟，公司在對屑礦建隊進行冬監(jiān)督管理的濃同時，與礦猶建隊保持密壺切的溝通。梳2)琴牽民用爆炸物子品和爆破作免業(yè)的承包方拒在按照協(xié)議華履行雙方責劇任的過程中興，棟與句其保持密切指的溝通。邁7.5基頁礎(chǔ)設(shè)施蘿《熄設(shè)備設(shè)施管值理程序今》承就以下方面持的要求和相筑關(guān)職責做出孝規(guī)定：丑在諸多的運止行控制程序般（見本手冊湖“8運行駕控制”部分侵）中，都對擾涉及的設(shè)備燈設(shè)施的配置木、使用、維蹈護、檢修的雹要求和相關(guān)擠職責做出了拳規(guī)定。委《荷監(jiān)視和測量板資源管理程標序泥》郵就以下方面害的要求和相斜關(guān)職責做出火規(guī)定：測量型設(shè)備的驗收吹，初次和周胖期校準或檢陷定，使用控雀制，不符合器預(yù)期用途的縫處理，測量求設(shè)備的環(huán)境嚴要求，人員隊培訓(xùn)，以及棄內(nèi)部校準驗壁證規(guī)程朱。新7.6過馬程運行環(huán)境擊在諸多的運電行控制程序主（見本手冊索“8運行其控制”部分吳）中，都對培涉及的作業(yè)園場所的要求摧和相關(guān)職責詢做出了規(guī)定蛇。章關(guān)于過程運鳴行環(huán)境的人裁文因素，《熊安全生產(chǎn)合笛規(guī)義務(wù)手冊歷》第一章爸“一”~“堡八購”乓給出了相關(guān)糞內(nèi)容。鉤7.7協(xié)文件和記錄索管理敢《文件和記朝錄管理程序港》就文件管顛理的要求和洗相關(guān)職責做郵出規(guī)定：文妹件擬稿、文概件審核、文雞件會簽、文右件審批、文烈件發(fā)放、文錘件執(zhí)行、文侵件歸檔、保痰密管理、文繁件評審、文昆件修訂要求嶼，以及文件顆編寫管理標奔準；就記錄欄管理的要求沉和相關(guān)職責請做出規(guī)定：抵記錄的編制智、標識、填叔寫/錄入、朋備份、保存僵、查閱、銷森毀，具有對界相關(guān)活動的桶可追溯性，眾為管理體系隸的運行提供妄有效的證據(jù)裕。允8運行控謝制炎8.1質(zhì)誠量運行控制嫌碎冶產(chǎn)品和服啊務(wù)的要求秧《產(chǎn)品和服脅務(wù)要求管理句程序》就以闊下方面的要尿求和相關(guān)職或責做出規(guī)定轎：塵產(chǎn)品和服務(wù)杜要求的確定根、產(chǎn)品和服持務(wù)要求的評姐審、產(chǎn)品和咳服務(wù)要求的限書面確認和販執(zhí)行、要求隊的更改、顧乞客的溝通、尸記錄保存和喜應(yīng)用。搏笛設(shè)計和開味發(fā)毒《設(shè)計開發(fā)翠控制程序》門就以下方面格的要求和相碎關(guān)職責做出湊規(guī)定：廳設(shè)計和開發(fā)啦的策劃、設(shè)慣計和開發(fā)輸漁入、設(shè)計和待開發(fā)輸出、毒設(shè)計評審、盲試制及設(shè)計墊驗證、設(shè)計嫌確認、設(shè)計突正稿、設(shè)計籃更改。欣奧凳采購燥《采購管理兄程序》就以燃下方面的要查求和相關(guān)職亭責做出規(guī)定牙：座采購需求申榴報、核定、豈審核、批準管、采購計劃燥、零星采購弓、尋源或招拖標、草擬合帥同、評審會緒簽、合同簽盾訂、預(yù)付款價、合同跟蹤病、檢斤檢質(zhì)晃、異議處理膚、結(jié)算管理用。螞窗生產(chǎn)提供竭過程倆生產(chǎn)提供過姥程細致地反勞映在筋礦山井巷、照采掘（含爆蔥破作業(yè)）、續(xù)運輸、通風獵防塵、防排羊水、防滅火忠（消防）、病電氣設(shè)施等蜜管理淘程序謹中，這些程貨序說明了生蹦產(chǎn)過程、相隱關(guān)設(shè)備、生塑產(chǎn)操作、監(jiān)潑視測量、作壯業(yè)現(xiàn)場的要擠求，引出了由設(shè)備或工種縣的操作規(guī)程駐或?qū)Τ邪姐@的操作安全撈監(jiān)督管理規(guī)幫定。辰公司生產(chǎn)過渴程的特點是坡質(zhì)量與安全糧緊密相關(guān)。逐“戲8.2安吉全生產(chǎn)運行竊控制延”的內(nèi)容，闊實際上也是藍質(zhì)量標運行控制峽的內(nèi)容。餅筒不合格輸捕出的控制輝《不合格輸萍出控制程序漲》就以下方悠面的要求和出相關(guān)職責做慘出規(guī)定：腦進貨不合格拼處理、產(chǎn)品長檢驗的不合圈格品處理、秤顧客退回的流不合格品處閱理、不合格休服務(wù)的處理釘。樣勒物資存貨買管理趟《物資存貨傷管理程序》撒就以下方面美的要求和相縱關(guān)職責做出今規(guī)定：年存貨管控目堂標、存貨實亂物管理、賬某實差異分析黨、賬實差異扔處理、庫存險閑置物料處您置稿。涌8.2安倍全生產(chǎn)運行皂控制擱稠漠礦山井巷格管理導(dǎo)《綁礦山井巷汗管理程序》箱就以下方面令的要求和相鉆關(guān)職責做出浙規(guī)定：吐施工與驗收擴，安全出口汁與安全通道濫，豎井梯子語，單人行道與駛躲避硐室，沿井巷支護，陽井巷維護和潑報廢宗。警絨靜采掘刻管理摸《衛(wèi)采掘安管理程序》齡就以下方面至的要求和相陳關(guān)職責做出忙規(guī)定雀：雅作業(yè)現(xiàn)場，傾斜坡道、平頁巷掘進，天丙井、溜井掘飾進，地下開煮采安全，采蔬礦方法，采鏈礦機械，爆寫破作業(yè)安全灰。江翠交通崗運輸伍管理臟《嘩交通哭運輸仙管理程序》飲就以下方面隸的要求和相扯關(guān)職責做出器規(guī)定侮：周人員要求，處車輛要求，奏道路要求，張車輛裝卸，攝運輸，娃機動車輛行評駛安全彼。潛闊肉通風防塵腳《蕉通風防塵勻管理程序》努就以下方面驚的要求和相誤關(guān)職責做出齊規(guī)定乖：青井下空氣，循通風作業(yè)，雄通風系統(tǒng)，誕主扇，局部增通風，防塵旺措施敘。磁底獨防排水護《洽防排水哥管理程序》朝就以下方面酬的要求和相錘關(guān)職責做出嘴規(guī)定臉：宏地面防水，嚴井下防水，內(nèi)井下排水設(shè)準施仙。嘴屈上消防墊《坑消防書管理程序》凍就以下方面膏的要求和相農(nóng)關(guān)職責做出勸規(guī)定崖：兄消防安全基白本要求，嶺消防安全重攔點部位，消佳防安全教育嫁培訓(xùn)，消防扭設(shè)施管理，飄建筑防火，撫礦區(qū)地面防獵火，礦區(qū)井扛下防滅火，咽動火作業(yè)控書制，存滅火方法，歐檢查、整改五與考核描。影疊電氣安全獄《巷電氣安全管段理程序》就宜以恨下方面的要獨求和相關(guān)職撲責做出規(guī)定盾：電氣作業(yè)喪人員，電氣飛安全用具，妖用電產(chǎn)品，獎用電安全，缺低壓電氣線蒜路，低壓電位氣設(shè)備、設(shè)血施，接地和輔防雷系統(tǒng)，含剩余電流動占作保護裝置鍵，移動式電混氣設(shè)備與手抱持電動工具旅，防爆電氣辜安全，防靜派電?；怕殬I(yè)病防騾治概《岡職業(yè)病防治浙管理程序》喝說明了等公司職業(yè)病設(shè)危害因素的燦分布和幼工作場所有宗害因素職業(yè)劑接觸限值征，并敏就以下方面盤的要求和相體關(guān)職責做出拿規(guī)定：職業(yè)能危害申報，茶勞動合同、填有害作業(yè)人舒員臺帳和人管員安排，職容業(yè)病危害心因素啟控制，職業(yè)扎病危害因素蝦檢愛測，頑職業(yè)健康鞋檢查，職業(yè)校健康監(jiān)護檔姜案，丟職業(yè)病報告職，職業(yè)病的地待遇，對承僵包方的監(jiān)督炎。哲長爆破器材旋管理筒《爆破器材侄管理程序》諸就以下方面皆的要求和相訊關(guān)職責做出彈規(guī)定：爆破綱器材油庫，由庫房步到作業(yè)現(xiàn)場嚇的運輸，現(xiàn)學(xué)場作業(yè)箱，怒庫存情況的選掌握及向承悄包方申報使翁用計劃，對捕爆破器材承謀包方哈購買、運輸攻和裝卸、仇儲存、藝保管、收發(fā)圈、檢驗帶、爆破作業(yè)昌及重大危險疑源央管理的監(jiān)督常。農(nóng)但0侄危險化學(xué)品絹管理候《甩危險化學(xué)品紗管理程序》舌就以下方面泰的要求和相籠關(guān)職責做出幟規(guī)定：遮危險化學(xué)品產(chǎn)從業(yè)人員要板求，危險化萄學(xué)品建檔與凡分類，危險鋒化學(xué)品采購肝，漁運輸與裝卸牧，儲存，使歲用，郵廢棄物的處鼠置鍬。狼修1加油站偶安全鵝《加油站安擴全管理程序胞》就以下方金面的要求和捷相關(guān)職責做普出規(guī)定：完基本要求，踩卸油作業(yè)安誰全，加油作頃業(yè)安全，油慈罐計量安全業(yè)，加油站設(shè)萄備使用、維厘護、檢修的器安全，站場趣站房安全，近安全檢查。蘆槍2勞動防吐護用品飽《勞動防護纖用品管理程澡序》就以下我方面的要求降和相關(guān)職責哄做出規(guī)定：疼勞動防護用況品分類，發(fā)乖放標準的制寬訂，采購與短驗收，保管增，發(fā)放，使頭用和維護，壯特種勞動防挽護用品的報融廢，監(jiān)督檢笨查。猛壺3后勤服忘務(wù)妥《命后勤服務(wù)管星理程序》就燦食堂、員工米宿舍、招待粉所、辦公區(qū)羊、醫(yī)務(wù)室、止保安的管理洗，以及供熱競鍋爐、發(fā)電扭、維修作業(yè)誰的要求和相奇關(guān)職責做出召規(guī)定。牢8.3污榴染排放控制對《污染排放錢控制盞程序》列出首了公司的餡污水、大氣阻污染物、放礦界限噪聲、固體炊廢物和環(huán)境堡法規(guī)規(guī)定的拔污染物魚排放限值，磨并醫(yī)就妥排放控制和淹檢測的固要求和相關(guān)跑職責做出規(guī)稈定。虜8.4附外部供方委管理并《采購管理義程序》對供般應(yīng)商慕的趕監(jiān)督管理測做出規(guī)定。溫“蜘8.2安殊全生產(chǎn)運行渴控制黃”中的很多杰文件都規(guī)定伍了對承包方儀監(jiān)督管理的伙要求和相關(guān)翻職責。跳8.5應(yīng)研急預(yù)案群況綜合應(yīng)急圖預(yù)案最《突發(fā)公共志事件綜合應(yīng)部急預(yù)案》就闊以下方面的確要求和相關(guān)徹職責做出規(guī)衛(wèi)定：總則，蹈事件風險描祖述，應(yīng)急組網(wǎng)織機構(gòu)及職揉責，預(yù)警及疊信息報告，彈應(yīng)急響應(yīng)，榮信息公開，棗事故災(zāi)難后棵期處置，保錢障措施，應(yīng)再急預(yù)案管理猾。園領(lǐng)專項應(yīng)急舌預(yù)案和現(xiàn)場底處置方案覽專項應(yīng)急預(yù)累案和現(xiàn)場處丘置方案有:癢片幫冒頂應(yīng)啊急預(yù)案（公列司級專項）廳炮丈煙中毒應(yīng)急來預(yù)案（公司早級專項）窩驅(qū)加油站項火災(zāi)應(yīng)急預(yù)躍案（公司級拼專項）表利礦區(qū)交通事豆故應(yīng)急預(yù)案獵（公司級專屑項）堡暴堂恐事件應(yīng)急紫預(yù)案（公司萬級專項）奧地與震災(zāi)害應(yīng)急匠預(yù)案（公司撥級專項）冬驚洪水災(zāi)害應(yīng)錫急預(yù)案起（公司級專消項）朱規(guī)山體滑坡睛災(zāi)害應(yīng)急預(yù)平案度（公司級專簽項）稻庫宣房摘火災(zāi)胳現(xiàn)場處置方名案喂疤宿舍輪火災(zāi)怠現(xiàn)場處置方趕案瀉滿食堂傷食物中毒擊現(xiàn)場處置方陡案蜓專項應(yīng)急預(yù)越案和現(xiàn)場處雄置方案的內(nèi)姥容，分別符缺合GB/T檢2963蟲9－201紹3?生產(chǎn)經(jīng)樣營單位生產(chǎn)拉安全事故應(yīng)象急預(yù)案編制點導(dǎo)則?條款短“7”和“消8”的要求口，并明確了識相關(guān)的職責來。號9績效評性價培9.1監(jiān)申視和測量郵清產(chǎn)品和服吧務(wù)的監(jiān)視和他測量孝《產(chǎn)品和服扔務(wù)質(zhì)量控制坊程序》就以粉下方面的要基求和相關(guān)職攝責做出規(guī)定偷：敘進料檢驗，立過程檢驗，女成品檢驗，峽服務(wù)評價，惠緊急放行插。擠掀安全生產(chǎn)膽檢查船在所有的安堡全生產(chǎn)運行歸控制程序中澇，都規(guī)定了惕安全檢查的中要求，包括貓檢查、檢測最的項目、周撤期、方式、盟責任部門和筒檢查、檢測讓的結(jié)果形式幸或記錄格式附。身父污染排放同檢測惡《污染排放戚控制撈程序》規(guī)定疊了愿污染物裙檢測的陜要求和相關(guān)貌職責，以確炭定勁污染物縣排放是否掉符合相關(guān)法毛規(guī)要求法。漿9.2事凈故報告和調(diào)殿查處理嚷歡《事故報告干和調(diào)查處理臨程序》就以筑下方面的要賠求和相關(guān)職沖責做出規(guī)定侮：事故現(xiàn)場膝處理，事故中報告，職業(yè)資傷害事故調(diào)塌查分析，職齒業(yè)傷害事故壁處理，設(shè)備謀事故處理，臂生產(chǎn)操作事番故處理，工例傷認定，與鼻工作業(yè)務(wù)有當關(guān)的廠外交搭通事故處置金事宜。劉9.3窗合規(guī)性評價溪《舍適用合規(guī)義雨務(wù)管理程序問》就合規(guī)性堵評價的以下淘要求和相關(guān)兆職責做出規(guī)柜定：合規(guī)性份評價制度，鼠合規(guī)性評價犬的依據(jù)和內(nèi)牙容，不符合服整改。萄9.4管貢理體系內(nèi)部瓦審核和安全析標準化自評兼《套管理體系內(nèi)匯審和安全生暑產(chǎn)標準化自刺評恰程序膛》就賺以下方面的乳要求和相關(guān)駛職責做出規(guī)劑定：年度審珍核策劃方案超、內(nèi)審策劃韻及計劃、審狗核準備、審沿核實施、內(nèi)暴審報告、內(nèi)銳審后跟蹤，棉安全生產(chǎn)標平準化自評策百劃、自評報勢告，不符合卸處置。必9.5管閉理評審攝稻目的紗評審管理體財系的持續(xù)適朝宜性、充分皆性和有效性飲，對管理體幼系進行必要射的改進。陶甜職責納公司領(lǐng)導(dǎo)主閘持管理評審撓，簽發(fā)管理揭評審報告，蝦審批管理評右審后專項整殼改計劃所需啊資源和完成頭情況的驗證略報告。槽其他最高管預(yù)理層成員審數(shù)查管理評審速相關(guān)輸入材肅料，在管理菌評審會議上遇報告主管事旗項的總體績柄效，負責相囑關(guān)專項整改懼計劃完成情間況的驗證。獻相關(guān)職能部貢門共同編制患評審計劃，袋分別提供主失管事項的輸闖入材料，共穗同撰寫管理妹評審報告，臺組織實施管完理評審所提英出的相關(guān)改影進決定和必腔要時的專項摩整改計劃。偏式評審頻次端和時機集管理評審每停年至少進行焰一次，兩次丘之間的間隔剝時間不超過畫12個月，宴一般在合規(guī)朗性評價、管閃理體系內(nèi)審預(yù)和安全生產(chǎn)跌標準化自評棒結(jié)束后進行壽，評審針對禽整個體系的艙全面情況。埋當公司的內(nèi)禁部或外部出布現(xiàn)影響體系堅運行的重大吵變化時（產(chǎn)比品、工藝、導(dǎo)組織結(jié)構(gòu)、耳運行機制、治市場需求、門法律法規(guī)等海的重大變化忙，或發(fā)生重粒大事故），余可增加管理蔥評審次數(shù)，死具體時間由彈公司領(lǐng)導(dǎo)確耀定。吊根據(jù)公司實會際情況，必企要時，可增豎加針對某方石面問題的專僵項管理評審盛。課塌評審準備遷公司領(lǐng)導(dǎo)批斜準管理評審柳計劃后，相銀關(guān)職能部門滔提前將評審知計劃（目的齒、內(nèi)容、參漠加人員、時屠間安排等）欺下發(fā)各部門脂。刮在管理評審諷前，將輸入企材料發(fā)給參玻加管理評審辯的每個人員攝。節(jié)