安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度（二）

雙重預(yù)防機(jī)制文件匯編(二)XXXXXX2019年10月目錄一、xxxxxx有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 二、安全生產(chǎn)風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 三、xxxxxx有限公司職業(yè)病危害領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 四、職業(yè)病危害管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 五、組織機(jī)構(gòu)圖及安全承諾書 六、雙體系建設(shè)實(shí)施方案 七、兩個體系建設(shè)培訓(xùn)計劃 八、2019年度安全培訓(xùn)教育計劃 十、會議記錄匯總 53 1.、兩個體系建設(shè)基礎(chǔ)知識問答手冊 2、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則及通則 3、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 十三、培訓(xùn)試卷(樣本) 十四、成績單(樣本) 十五、簽到表(樣本) 十六、培訓(xùn)照片(樣本) 十九、風(fēng)險分級管控實(shí)施指南 二十、事故隱患排查治理體系實(shí)施指南 二十一、文件發(fā)放記錄(樣本) 二十二、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理考核獎懲管理制度 二十三、兩個體系考核記錄 二十四、兩個體系建設(shè)工作考核制度 二十五、兩個體系建設(shè)工作考核記錄 二十六、風(fēng)險評價準(zhǔn)則 二十七、安全風(fēng)險公告制度 二十八、風(fēng)險評估報告 關(guān)于成立安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字【2016】36號),《山東省人民政府安全委員會關(guān)于深化安全隱患大排查快治理嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》(魯安發(fā)【2016】16號)及省委、省政府和省安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)指示精神，根據(jù)市安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作，建立、健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作機(jī)制，貫徹落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)，全面提高公司自主安全風(fēng)險辨識、預(yù)警、管控、應(yīng)急等水平，經(jīng)研究，決定成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司安全環(huán)保部，xxx兼任辦公室主任，主要負(fù)責(zé)處理公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理日常工作。1.公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員組長(主要負(fù)責(zé)人):xxx(董事長)副組長(分管負(fù)責(zé)人):xxx(總經(jīng)理)成員：xxx(安全環(huán)保部部長)xxx(生產(chǎn)技術(shù)部長)xxx(機(jī)電動力部班長)xxx(辦公室主任)xxx(倉儲部經(jīng)理)xxx(財務(wù)部經(jīng)理)xxx(化驗(yàn)室主任)xxx(設(shè)備部經(jīng)理)xxx(生產(chǎn)車間主任)xxx(供應(yīng)部經(jīng)理)xxx(質(zhì)檢部經(jīng)理及砂光工段主任)李勝國(工藝員)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司安全環(huán)保部，xxx兼任辦公室主任，主要負(fù)責(zé)處理公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理日常工作。2.公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)(1)審定分公司安全生產(chǎn)重大風(fēng)險方案制定、全面風(fēng)險管理年度工作報告；(2)確定分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理總體目標(biāo)、風(fēng)險分級、風(fēng)險分級管控責(zé)任人，批準(zhǔn)風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案；(3)了解和掌握分公司面臨的各項(xiàng)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險及風(fēng)險管3.各生產(chǎn)車間應(yīng)成立以主任為組長涵蓋各部門負(fù)責(zé)人風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)(1)安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員：xxx(砂光工段主任及質(zhì)檢部長)xxx(工藝員)xxx(削片工段主任)xxx(制膠工段主任)xxx(熱能中心主任)xxx(化驗(yàn)室主任)(2)生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員成員：xxx(甲班班長)xxx(乙班班長)xxx(機(jī)電動力部班長)xxx(機(jī)修班班長)(3)砂光工段安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員xxx(操作工)xxx(操作工)(4)削片工段安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員xxx(操作工)xxx(操作工)(5)熱能中心安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員成員：xxx(甲班班長)xxx(乙班班長)xxx(普工)xxx(普工)(6)制膠工段安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員xxx(操作工)xxx(操作工)(7)銷售部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員(8)財務(wù)部、倉儲部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員成員：xxx(出納)xxx(材料會計)(9)供應(yīng)部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員組長：xxx(供應(yīng)部經(jīng)理)成員：xxx(磅房主任)xxx(統(tǒng)計員)(10)辦公室安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員組長：xxx(辦公室主任)成員：xxx(保衛(wèi)科長)xxx(后勤部長)二、xxxxxx有限公司安全風(fēng)險管理責(zé)任制為規(guī)范xxxxxx有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險辨識、評估、分級、管控等的責(zé)任劃分，特制定本責(zé)任制。1.董事長職責(zé)公司董事長是公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，安全風(fēng)險管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容：(1)建立、健全并督促落實(shí)安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對各級人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核(2)組織制定并督促落實(shí)安全風(fēng)險分級管控治理的各項(xiàng)制度、組織制定安全風(fēng)險分級管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)；(3)保障安全風(fēng)險分級管控治理的資金投入，包括批準(zhǔn)或向董事會、投資人申報安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用等(4)定期組織全面的安全風(fēng)險分級管控，按規(guī)定頻次參加公司(5)組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，包括組織重大風(fēng)險上報、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風(fēng)險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進(jìn)行評估等。(6)聽取重大安全風(fēng)險分級管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費(fèi)用計劃；批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用；審核安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用的使用情況。(7)組織風(fēng)險識別，批準(zhǔn)公司重點(diǎn)危險源清單和隱患排查重點(diǎn)(8)組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患(9)批準(zhǔn)重大風(fēng)險管控治理方案、驗(yàn)收報告；(10)組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報；(11)批準(zhǔn)風(fēng)險管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實(shí)施。2.安全分管總經(jīng)理職責(zé)(1)協(xié)助董事長建立、健全并督促落實(shí)風(fēng)險分級管控責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(2)組織建立公司安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組，批準(zhǔn)公司隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術(shù)組開展各項(xiàng)工作；(3)協(xié)助董事長組織制定并督促落實(shí)安全風(fēng)險分級管控治理的各(4)組織各部門安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；(5)組織公司和各部門進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險立(6)組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實(shí)(7)組織制定重大、重要事故隱患的驗(yàn)收，并審核驗(yàn)收報告；(8)組織進(jìn)行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準(zhǔn)分析報告。(9)組織對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核3.公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(1)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主任為董事長，執(zhí)行主任為安全分管總經(jīng)理，成員為其他各部門負(fù)責(zé)人。(2)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組作為公司安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，決定公司安全風(fēng)險分級管控治理的重要事項(xiàng)；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(3)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項(xiàng)，包括公司隱患排查治理的重要事項(xiàng)。4.安全環(huán)保部及及其管理人員職責(zé)(1)具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；(2)具體組織各部門開展風(fēng)險識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的風(fēng)險，確定本單位安全風(fēng)險分級管控重點(diǎn)部位；(3)具體組織公司和各部門開展安全風(fēng)險分級管控工作，包括各類安全風(fēng)險分級管控和上報、公示，制定公司級安全檢查和專業(yè)安全(4)具體組織各部門進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實(shí)施、治理驗(yàn)收等工作；(5)具體組織公司安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組開展各項(xiàng)工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會；(6)具體負(fù)責(zé)重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報(7)具體負(fù)責(zé)建立公司重大、重點(diǎn)安全風(fēng)險分級管控治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；(8)具體組織對各部門安全風(fēng)險分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，5.公司安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組公司下設(shè)安全風(fēng)險管理小組，董事長擔(dān)任組長，分管總經(jīng)理任副組長，具體負(fù)責(zé)：(1)按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關(guān)的安全風(fēng)險分級管控活動，包括安全檢查、專業(yè)安全評估等工作；(2)指導(dǎo)各部門對隱患原因進(jìn)行分析，并確定治理措施；參加重大安全風(fēng)險分析，提出分級分級、風(fēng)險管控等建議，評審重大風(fēng)險分析現(xiàn)狀評估報告；(3)參加重大風(fēng)險治理完成情況及效果的驗(yàn)證，評審重大風(fēng)(4)參加對風(fēng)險統(tǒng)計資料的分析，提出相關(guān)隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。6.公司其他主管職責(zé)(1)各部門主管應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點(diǎn)，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點(diǎn)危險源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等；(2)組織本部門員工(含被派遣勞動者)安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；(3)負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存(4)組織開展本部門(含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動)的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險辨識，對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按公司要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。(5)承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分(6)制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。7.車間主任(副主任)職責(zé)(1)車間主任(副主任)是本單位開展安全風(fēng)險分級管控治理工作的第一責(zé)任人，對本單位風(fēng)險管理工作負(fù)全責(zé)；(2)具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任(3)具體組織車間各班組開展風(fēng)險識別工作，落實(shí)車間安全(4)具體組織車間內(nèi)開展安全風(fēng)險分級管控工作，包括各類(5)具體組織各班組進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要(6)配合公司各級安全管理部門開展各項(xiàng)工作，并組織其定(7)具體負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險的公示，并按規(guī)定及時上報實(shí)踐(8)具體負(fù)責(zé)建立車間重點(diǎn)安全風(fēng)險分級管控治理臺賬，并(9)具體組織對車間安全風(fēng)險分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，(10)負(fù)責(zé)本部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控治理工作，(1)負(fù)責(zé)組織本廠區(qū)和生產(chǎn)及附屬裝置、設(shè)施的安全風(fēng)險分(2)具體組織并參與擬訂本廠區(qū)安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任(3)具體組織本廠和下屬各單位開展風(fēng)險識別工作，確定廠(5)具體負(fù)責(zé)督促廠內(nèi)各單位落實(shí)公司要求開展進(jìn)行隱患治患的公示，并按規(guī)定及時上報主管部門；(8)具體負(fù)責(zé)建立本廠重大、重要事故隱患，建立本廠安全風(fēng)險分級管控治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)(9)具體組織對本廠和下屬各單位安全風(fēng)險分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出考核獎懲建議；(10)負(fù)責(zé)本部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控治理工作，包括廠區(qū)消防器材和安全應(yīng)急系統(tǒng)。9.其他主管職責(zé)(1)各部門主管為本單位安全風(fēng)險分級管控排查第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控負(fù)責(zé)，其主要通用責(zé)任(2)各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點(diǎn)，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點(diǎn)危險源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等；(3)組織本部門員工(含被派遣勞動者)安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；(4)負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和(5)組織開展本部門(含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動)的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應(yīng)上報廠區(qū)并按要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。(6)承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分級(7)制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。10.倉儲部主任職責(zé)(1)負(fù)責(zé)原材料、半成品、庫房等安全風(fēng)險分級管控治理工(2)負(fù)責(zé)庫房內(nèi)叉車、梯臺等設(shè)備設(shè)施等安全風(fēng)險分級管控11.車間(部門)兼職安全員、班組長職責(zé)(1)具體實(shí)施本部門/班組的風(fēng)險管控日常檢查；(2)發(fā)現(xiàn)重大安全風(fēng)險后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改；短時間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時安全措施；(3)負(fù)責(zé)將風(fēng)險控制措施落實(shí)情況報告部門負(fù)責(zé)人，重大風(fēng)險由安全員立即上報安全科；(4)車間班組長或安全員負(fù)責(zé)組織，配合安全科，以及業(yè)務(wù)主管部門的安全風(fēng)險分級管控治理工作；(5)班組長負(fù)責(zé)，對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進(jìn)行(6)班組長(或車間安全員)負(fù)責(zé)，建立本部門風(fēng)險管理臺賬，按規(guī)定定期進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控治理統(tǒng)計分析。11.生產(chǎn)員工的職責(zé)在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動、業(yè)務(wù)管理的員工的職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括：(1)員工的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工(2)員工有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè)；(3)員工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所；(4)員工的義務(wù)包括：從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品；(5)員工應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需(6)員工發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告；接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。(7)管理人員具體執(zhí)行相關(guān)管理制度，員工具體的崗位安全風(fēng)險分級管控治理職責(zé)，具體執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。2019年10月1日 關(guān)于成立職業(yè)病危害體系建設(shè)和風(fēng)險分級管控體系和事故隱患排查治理體系的通知為了做好兩個體系建設(shè)，公司以主要負(fù)責(zé)人為首的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間(科室)單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)施?；鶎訂挝桓骷壒芾砣藛T、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實(shí)施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險得到職業(yè)病危害體系建設(shè)和風(fēng)險分級管控體系和事故隱患排查治理體系小組組長：xxx(董事長)成員：xxx(生產(chǎn)技術(shù)部長)xxx(機(jī)電動力部班長)xxx(辦公室主任)xxx(財務(wù)部經(jīng)理)xxx(安全環(huán)保部主任)xxx(生產(chǎn)車間主任)xxx(倉儲部經(jīng)理)xxx(化驗(yàn)室主任)xxx(設(shè)備部經(jīng)理)xxx(供應(yīng)部經(jīng)理)xxx(質(zhì)檢部經(jīng)理及砂光工段主任)xxx(工藝員)職責(zé)(1)對隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任.(2)確保可獲得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源(包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等)。(3)明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任(4)確保全員參與隱患排查治理(5)掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。2企業(yè)安全管理部門主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)4、各生產(chǎn)單位(車間)是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握5崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能xxxxxx有限公司2019年10月xxxxxx有限公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖注：紅色代表公司級，藍(lán)色代表部門級，綠色代表班組級控制措施，消除風(fēng)險隱患。承諾人(簽字):xxxxxx有限公司理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號)和菏澤市安委會《關(guān)于印發(fā)"菏澤市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系稱"雙體系建設(shè)")工作，制訂本實(shí)施方案。重特大事故的規(guī)律特點(diǎn)，認(rèn)真分析安全風(fēng)險大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。到2017年年為加強(qiáng)"雙體系建設(shè)"工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤?shí)效，公司成立"雙體系建設(shè)"工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和組長(主要負(fù)責(zé)人):xxx(董事長)副組長(分管負(fù)責(zé)人):xx(總經(jīng)理)xx(機(jī)電動力部班長)x(倉儲部經(jīng)理)x(化驗(yàn)室主任)x(生產(chǎn)車間主任)x(辦公室主任)x(財務(wù)部經(jīng)理)x(設(shè)備部經(jīng)理)x(供應(yīng)部經(jīng)理)x(質(zhì)檢部經(jīng)理及砂光工段主任)李勝國(工藝員)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)"雙體系建設(shè)"工作辦公室，辦公室設(shè)在辦公室，1.山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知(魯政辦字〔2016〕36號)2.關(guān)于印發(fā)《菏澤市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙〔2012〕103號1.宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險點(diǎn)(5月5日-6月30日)。為切實(shí)做好“雙體系建設(shè)”活動。要求各單位認(rèn)真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案》,圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點(diǎn)，確定風(fēng)險等級進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，各單位員工要人人參與“雙體系建設(shè)”活動。根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點(diǎn)，包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學(xué)品管理、?；穬\(yùn)系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面存在的風(fēng)險(具體排查內(nèi)容依據(jù)《公司隱患排查治理管理辦法》見附件1)。2.確定風(fēng)險等級(6月1日-7月31日)。對排查出來的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分類分級管理，先確定風(fēng)險類別(泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素),然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4級(1級最危險，依次降低)(風(fēng)險具體分級標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《公司安全風(fēng)險評價管理辦法》見附件2)。3.明確管控措施(8月1日-10月31日)。針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點(diǎn)逐一明確管控層級(公司、車間、工段、班組),落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等),形成“管控手冊”。4.風(fēng)險公告警示(10月1日-11月10日)。公布本單位的主要風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了5.排查消除隱患(10月10日-12月31日)。針對各個風(fēng)險點(diǎn)制6.深化體系建設(shè)(2017年-2018年)2017年-2018年3月，公司全面推進(jìn)、深化雙體系建設(shè)工作，1.安全環(huán)保部辦公室負(fù)責(zé)"雙體系建設(shè)"方案的制定，負(fù)責(zé)安上報；負(fù)責(zé)"雙體系建設(shè)"的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)2.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)工作。具體包括安全全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝管理方面風(fēng)險點(diǎn)3.設(shè)備部負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險點(diǎn)的排查、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)4.辦公室負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)方面風(fēng)險點(diǎn)的排查、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制6.機(jī)電動力部負(fù)責(zé)組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風(fēng)險點(diǎn)的排查、風(fēng)8倉儲部負(fù)責(zé)組織儲運(yùn)系統(tǒng)方面風(fēng)險點(diǎn)的排查、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計、確10.財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計事故隱患治理、風(fēng)險管控專項(xiàng)預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險管控專項(xiàng)費(fèi)用，監(jiān)督落實(shí)費(fèi)用的閉環(huán)管理。11.各車間是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學(xué)品管理、儲運(yùn)系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風(fēng)險管控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點(diǎn)的排查、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負(fù)責(zé)對隱患的排查、登記、報告，實(shí)施整改，并根據(jù)職責(zé)分工，按要求向相關(guān)單位報送“雙體系建設(shè)”工作信息。1.做好宣傳引導(dǎo)。各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅等方式積極進(jìn)行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。2.強(qiáng)化工作推動。各部門要針對各自負(fù)責(zé)的工作范圍，推動各單位盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向辦公室匯報，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。3.注重聯(lián)動配合。各部門雙體系建設(shè)要做到“四個結(jié)合”,要與落實(shí)主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進(jìn)，密切配合。4.發(fā)揮專家作用。雙體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，參與雙體系的設(shè)計、方案制定、標(biāo)準(zhǔn)研究、評估論證，開展重大課題研究，提出一系列指導(dǎo)意見或工作指南，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、時效性。5.嚴(yán)格考核問責(zé)。加強(qiáng)雙體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，四個車間和倉儲中心要成立以負(fù)責(zé)人為組長的"雙體系建設(shè)"工作小組，制定詳細(xì)的活動方案，明確專人負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)工作。各單位認(rèn)真總結(jié)雙公司對推廣價值高的經(jīng)驗(yàn)和做法公司予以重獎；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。各單位"雙體系建設(shè)"工作方案于5月31日前報公司“雙體系建設(shè)”工作辦公室。xxxxxx有限公司2019年10月5日2019年10月4.1.1公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員公司主要負(fù)責(zé)人和安全4.2.1三級安全教育是指對新入公司員工進(jìn)行的公司、車間(部門)、4.2.2公司員工包括：新招收試用工、大中專畢4.2.3對于新入公司員工，均要進(jìn)行三級安全教育。一級教育由公司安保部組織進(jìn)行。4.2.4一級安全教育(1)一級安全教育的內(nèi)容為：安全生產(chǎn)的重要性；國家有關(guān)安全的法令和規(guī)定；本公司生產(chǎn)特點(diǎn)及危險特性；本公司安全、衛(wèi)生、消防(2)一級安全教育的時間不得少于24學(xué)時。(3)一級安全教育考試完成后，由教育的組織人進(jìn)行教育。(1)由生產(chǎn)車間和直屬部門結(jié)合本部門的工作性質(zhì)和工作特點(diǎn)，由各車間、部門負(fù)責(zé)，分別進(jìn)行。(2)二級安全教育的時間為24學(xué)時。二級安全教育的主要內(nèi)容為本車間、部門生產(chǎn)特點(diǎn)及主要危害特性；安全技術(shù)規(guī)程和安全規(guī)章制度、典型事故案例。(3)三級安全教育由班組進(jìn)行。教育主要內(nèi)容為崗位安全技術(shù)規(guī)程、崗位操作、兩個體系建設(shè)培訓(xùn)計劃作法、事故案例、環(huán)境因素、安全裝置及器具、個人防護(hù)用品、消防器材的使用方法、自救互救知識、事故預(yù)案等?！叭壗逃睍r間不少于24學(xué)時。4.3日常安全教育4.3.1日常安全教育由各部門根據(jù)上年度培訓(xùn)教育效果及本年度教育需求做出計劃，由安全員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.3.2日常安全教育可采用集中授課、班組安全活動、觀看錄像、發(fā)放資料等形式。4.3.3日常安全教育的教育時間每年不少于20學(xué)時。4.3.4安全活動由公司長主持。4.3.5安全活動的內(nèi)容為：學(xué)習(xí)安全文件、安全技術(shù)規(guī)程及安全技術(shù)知識；討論、分析典型事故案例、總結(jié)吸取事故教訓(xùn)；檢查安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，總結(jié)公司安全工作；開展安全技術(shù)座談；安全員布置的有關(guān)其它學(xué)習(xí)內(nèi)容。4.3.6安全活動要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃、有內(nèi)容、有記錄，記錄要有專用記錄本，記錄要清晰、真實(shí)。車間主任、安全員要檢查簽名。5.培訓(xùn)教育管理5.1安全員根據(jù)實(shí)際情況，制定全員培訓(xùn)的培訓(xùn)目標(biāo)，通過發(fā)放調(diào)查問卷等形式，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定年度安全培訓(xùn)教育計5.2安全員負(fù)責(zé)建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教5.3安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況；5.4公司管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。5.5安全員應(yīng)對每次安全培訓(xùn)教育的方式和效果進(jìn)行評價，確保培訓(xùn)工作的針對性和有效性；并應(yīng)對參加培訓(xùn)人員達(dá)到的能力水平進(jìn)行評5.6培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行閉卷考試，考試結(jié)果計入培訓(xùn)檔案。5.7培訓(xùn)遲到或早退罰5—20元不等的罰款?？荚嚂r不合格者加強(qiáng)學(xué)習(xí)，擇時繼續(xù)教育重考一次如仍不合格者罰10—50元不等的罰款并xxxxxx有限公司2019年10月5日序號培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)時參見人員地點(diǎn)考核方式講師時間1風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)全體人員會議室考試6.6至6.92關(guān)于兩個體系建設(shè)推進(jìn)工作的通知8全體人員會議室考試3工作程序和方法全體人員會議室考試4企業(yè)主要風(fēng)險分析點(diǎn)全體人員會議室考試5隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)全體人員會議室考試6工作程序全體人員會議室考試7全體人員會議室考試8風(fēng)險管控全體人員會議室考試9治理驗(yàn)收全體人員會議室考試2017年度安全培訓(xùn)教育計劃(1)序號計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容1講課、告知三級安全教育培訓(xùn)；相關(guān)方、學(xué)習(xí)、參觀人員安全資料2安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全教育培訓(xùn)制度匯編問答32017-3-10安全操作規(guī)程制度匯編問答42017-4-10安全文化建設(shè)安全操作規(guī)程問答5消防器材的使用及法律法規(guī)教育培訓(xùn)法律法規(guī)PPT問答6風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、用人單位職業(yè)病危害分級管控體系細(xì)則、生產(chǎn)過程中和有害因素分類及代碼、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則、公司指南、、粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書72017-6-10關(guān)于兩個體系建設(shè)推進(jìn)工作的82017-6-12至6-15工作程序和方法兩個體系資料問答92017-6-10應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)風(fēng)險及防范措施事故2017-6-16至6-18企業(yè)主要風(fēng)險分析兩個體系資料問答2017年度安全培訓(xùn)教育計劃(2)Q/HZTH-JL05-02序號計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容教材2017-6-19至隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)系實(shí)施指南、用人單位職業(yè)病隱患治理排查體系細(xì)則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系指導(dǎo)手冊2017-6-24至6-26隱患排查治理工作程序2017-6-28至6-29風(fēng)險管控2017.6.30至治理驗(yàn)收2017-7-11事故案例安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案2017-8-11職業(yè)危害預(yù)防安全文化手冊問答告知2017-9-11勞動防護(hù)用品的配備問答告知2017-10-11工作環(huán)境及危險因素問答告知2017-11-12問答2019年5月為了使崗位職工知道崗位操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，減少違章行為的產(chǎn)生，大力提高公司安全風(fēng)險分級管控工作質(zhì)量，特制13號)〔2010〕23號)303號，2016年修訂版)知》(魯政辦字〔2016〕36號)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》(魯安發(fā)〔2016〕16號)定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(魯安辦發(fā)〔2017)54號附件〕發(fā)〔2017〕24號)11、《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2016版)》12、GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。(凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件)。三、主題內(nèi)容1、按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)制度切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險辨識評估、分級管控的教育培訓(xùn)工作。2、每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有關(guān)于安全風(fēng)險分級管控的專門計劃或課時和內(nèi)容。3、遇特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)教育。4、車間人員和關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5、每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6、各分管部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。本制度自發(fā)布之日起施行。xxxxxx有限公司2019年5月會議名稱關(guān)于雙重體系預(yù)防體系工作啟動會議2017-5-5公司會議室主持單位主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容關(guān)于雙重體系預(yù)防體系工作啟動會議為貫徹落實(shí)"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針，加強(qiáng)企業(yè)安全管理，我公司經(jīng)研究決定開展全員雙重體系預(yù)防體系工作啟動會議活動。兩個體系進(jìn)一步加強(qiáng)開展分為6個階段：第一階段：宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險點(diǎn)(2017年5月5日—6月30日)第二階段：確定風(fēng)險等級(2017年6月1日—7月31日)第三階段：明確管控措施(2017年8月1日一10月31日)第四階段：風(fēng)險公告警示(2017年11月1日—2017年11月10日)第五階段：排查消除隱患(2017年11月11日—2017年12月30日)第六階段：深化體系建設(shè)(2017年12月31日—2018年4月30日)兩個體系建設(shè)的過程，需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的重視和全員的參與，希望各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真貫徹落實(shí)。存檔部門：保存期限：會議名稱關(guān)于兩個體系教育實(shí)施計劃的會議公司會議室主持單位主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容關(guān)于兩個體系教育實(shí)施計劃的會議公司兩個體系文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程上月已經(jīng)下發(fā)，但各部門的執(zhí)行效果不好，今天會議的重點(diǎn)，主要是要求加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)，分析上月執(zhí)行過程中遇到的情況，各部門負(fù)責(zé)人要分別作出總結(jié)。談?wù)搩蓚€體系建設(shè)的作用和意義：可以落實(shí)兩個體系責(zé)任主體，強(qiáng)化企業(yè)兩個體系基礎(chǔ)，改善生產(chǎn)條件，提高管理水平，做好事故的提前預(yù)防。為培訓(xùn)兩個體系，進(jìn)一步教育加強(qiáng)和規(guī)范安全培訓(xùn)工作，提高從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，根據(jù)兩個體系法和有關(guān)法律、行政法規(guī)，由科室與各單位負(fù)責(zé)人共同制定今年兩個體系培訓(xùn)教育計劃，并定期組織培訓(xùn)，如因事情無法實(shí)施的應(yīng)及時進(jìn)行變更。存檔部門：保存期限：會議名稱兩個體系建設(shè)中存在的問題公司會議室主持單位主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容安全兩個體系建設(shè)中存在的問題應(yīng)兩個體系達(dá)標(biāo)評審標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司積極制定相關(guān)管理制度并進(jìn)行了首次全廠各基層單位和部門的識別獲取適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他相關(guān)要求的活動，組織人員及時進(jìn)行了匯總整理，形成了本公司適用的《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求清單》,本次會議主要評審適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他相關(guān)規(guī)定的適用性、是否過期廢止等、是否有與本單位新制定的管理制度有沖突，各部門主要負(fù)責(zé)人都應(yīng)發(fā)言?！备鞑块T負(fù)責(zé)人依次發(fā)表了講話，經(jīng)仔細(xì)審查評議未發(fā)現(xiàn)本公司管理制度內(nèi)容有與法規(guī)規(guī)范等存在沖突和不符。指出，鑒于新獲取的多個法規(guī)中對職業(yè)健康的要求，公司職業(yè)健康管理制度有不全面的地方，應(yīng)加以補(bǔ)充完善。新的工作要求：明確整改負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本次發(fā)現(xiàn)問題的整改，限十日內(nèi)完善職業(yè)健康管理制度，報公司安全兩個體系推進(jìn)小組會討論，評議后由總經(jīng)理簽字頒發(fā)。負(fù)責(zé)人總結(jié)：希望相關(guān)單位和人員遵照本次會議決定執(zhí)行，積極學(xué)習(xí)適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，提高認(rèn)識增強(qiáng)意識，把兩個體系提到首要工作上來。下季度工作任務(wù)：安全兩個體系應(yīng)于2018年5月之前進(jìn)行驗(yàn)收，望各管理人員積極進(jìn)行配合。存檔部門：保存期限：會議名稱兩個體系建設(shè)主持單位主持人參加人員缺席人員會議主要內(nèi)容公司兩個體系運(yùn)行已有6個月時間，公司決定繼續(xù)按照工貿(mào)行業(yè)兩個體系兩個體系規(guī)范的要求，安全風(fēng)險管控和隱患排查治理知識。學(xué)習(xí)內(nèi)容：一、兩個體系文件相關(guān)材料及安全理念篇二、安全法律篇三、安全名詞篇四、安全警句篇五、安全歌謠篇六、公司兩個體系特點(diǎn)及安全常識篇七、安全制度篇八、職業(yè)衛(wèi)生篇九、安全通則片會議名稱兩個體系教育培訓(xùn)公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容一、依法加強(qiáng)兩個體系教育培訓(xùn)，提高現(xiàn)場作業(yè)人員的兩個體系意識。二、兩個體系管理在一切生產(chǎn)活動中要把安全工作放在首位位置。三、建立健全兩個體系培訓(xùn)教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)教育制度的執(zhí)行力。四、學(xué)習(xí)兩個體系責(zé)任制、兩個體系規(guī)章制度、安全教育內(nèi)容及內(nèi)涵，并一一理解。存檔部門：辦公室會議名稱兩個體系教育培訓(xùn)：學(xué)習(xí)風(fēng)險分級管控內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容1.依法加強(qiáng)兩個體系教育培訓(xùn)，提高現(xiàn)場作業(yè)人員的兩個體系意識。2.兩個體系管理在一切生產(chǎn)活動中要把安全工作放在首位位3.建立健全兩個體系培訓(xùn)教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)教育制度的執(zhí)行力。4.學(xué)習(xí)兩個體系責(zé)任制、兩個體系規(guī)章制度、安全教育內(nèi)容及內(nèi)涵，并一一理解。會議名稱關(guān)于兩個體系建設(shè)推進(jìn)會的通知公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容1.組織制定好兩個體系的建設(shè)工作方案，工作任務(wù)分解到每位分管領(lǐng)導(dǎo)，采取切實(shí)可行措施確保工作計劃有序?qū)嵤?.兩個體系要作為公司重點(diǎn)工程，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)好本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度、流程等制定和實(shí)施，制定的文件、制度、程序標(biāo)準(zhǔn)等必須遵循精細(xì)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化原則，力求簡單、使用、具有操作性。3.建立健全兩個體系培訓(xùn)教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)兩個體系培訓(xùn)教育制度的執(zhí)行力。會議名稱關(guān)于兩個體系工作程序和方法2017.8.12-15公司會議室主持單位主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容1.,排查風(fēng)險點(diǎn)(2017年5月25日一6月30日)2.確定風(fēng)險等級(2017年6月1日—7月31日)3.明確管控措施(2017年8月1日一10月31日)4.風(fēng)險公告警示(2017年11月1日—2017年11月10日)5.排查消除隱患(2017年11月11日—2017年12月30日)6.深化體系建設(shè)(2017年12月31日—2018年4月30日揮專家作用，嚴(yán)格考核問責(zé)。會議名稱企業(yè)主要風(fēng)險分析點(diǎn)公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容一、認(rèn)真學(xué)習(xí)好兩個體系知識，根據(jù)企業(yè)實(shí)際找出主要風(fēng)險分析點(diǎn)，案例分析等作為日常安全教育工作的重點(diǎn)內(nèi)容，時刻提醒工人作業(yè)環(huán)境中可能存在的各種安全隱患，提高作業(yè)人員的自我保護(hù)意識和安全防范意識。二、使工人充分掌握必要的安全知識和安全技術(shù)，自覺遵守工作紀(jì)律和安全操作規(guī)程，保證忙了不亂，最終達(dá)到我懂安全、我要安全、從我做起保證安全的根本要求。三、根據(jù)工種進(jìn)行安全操作規(guī)程、安全事項(xiàng)等放面考核，進(jìn)一步提高作業(yè)人員的安全操作技術(shù)水平，兩個體系做到規(guī)范化、兩個體系作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。會議名稱隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容一、根據(jù)兩個體系要求，必須嚴(yán)格執(zhí)行安全法律法規(guī)，學(xué)習(xí)隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)。二、通過學(xué)習(xí)，使工人學(xué)習(xí)到安全教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的兩個體系知識，掌握熟悉安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。三、不同工種之間交叉作業(yè)帶來的安全隱患各不相同，重視工種帶來的各種安全隱患，作業(yè)時存在安全隱患告知作業(yè)人員，提醒工人在作業(yè)中注意集中。會議名稱工作程序公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容1.根據(jù)兩個體系要求，必須學(xué)習(xí)好公司制定的兩個體系建設(shè)文件。2.全員重視情況，責(zé)任制編制與執(zhí)行。3.危險源辨識、風(fēng)險評估和預(yù)控管理。4.人的不安全因素控制。5.隱患排查與整改。6.應(yīng)急預(yù)案管理。7.事故預(yù)防8.安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn)9.職業(yè)健康管理。9、安全文化建設(shè)。10.信息系統(tǒng)建設(shè)存檔部門：辦公室會議名稱評價方法公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容1.根據(jù)兩個體系要求，對全員進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，公司運(yùn)用各種危害分析法(JHA)對作業(yè)活動開展危險源辨識和安全檢查法對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識。2.評價方法對哦風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果從高的原則判定評價級別會議名稱風(fēng)險管控公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容1、根據(jù)兩個體系要求，建立健全風(fēng)險分級管控度、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表。2.風(fēng)險管控措施要有可行性和有效性，風(fēng)險降低到可以接受，是否產(chǎn)生新的風(fēng)險，選定最佳方案，應(yīng)用于公司實(shí)際。3.涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立專人監(jiān)護(hù)制度。4.重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識達(dá)到保持和完善。5.全體員工對所從事崗位的風(fēng)險有充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高。6.根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。存檔部門：辦公室會議名稱治理驗(yàn)收公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人參加人員記錄人缺席人員會議主要內(nèi)容1.風(fēng)險分級管控和隱患治理排查運(yùn)行績效評定是指對風(fēng)險分級管控和隱患治理排查的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。2.各組織單位必須根據(jù)績效評定的結(jié)果，改進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患治理排查管理，不斷提高風(fēng)險分級管控和隱患治理排查實(shí)施水平和安全績效。3.成立風(fēng)險分級管控和隱患治理排查運(yùn)行績效評定小組。4.其職責(zé)為：負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本單位風(fēng)險分級管控和隱患治理排查運(yùn)行績效評定計劃(可納入本單位年度安全工作計劃);對績效評定發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告；負(fù)責(zé)績效評定結(jié)果的落實(shí)及完成情況跟蹤驗(yàn)證。培訓(xùn)項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任章制度安全教育培訓(xùn)部門時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全教育培訓(xùn)安全責(zé)任制培訓(xùn)：總經(jīng)理、安全環(huán)保部、財務(wù)部及財務(wù)科總監(jiān)、保衛(wèi)(消防)科及科長、設(shè)備部負(fù)人、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部及化驗(yàn)室、倉儲部及主任、銷售部人員、供應(yīng)部人員安全職責(zé)。規(guī)章制度：制度等。安全操作規(guī)程：程；5.砂光機(jī)安全操作規(guī)程；6.翻板機(jī)安全操作規(guī)程；7.熱能中心安全操作規(guī)程；8.熱壓機(jī)安全操作規(guī)程、9.鋪裝機(jī)安全操作規(guī)程；10.削片機(jī)安全操作規(guī)程。培訓(xùn)效果評估：通過學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)責(zé)任制安全教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的!評估人：xxx培訓(xùn)項(xiàng)目安全操作規(guī)程部門時間2017-3-10培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：安全操作規(guī)程：培訓(xùn)效果評估：培訓(xùn)項(xiàng)目安全文化建設(shè)部門時間2017-4-10培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：安全文化建設(shè)一、安全理念(一)基本準(zhǔn)則(二)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)(三)中層干部(四)安全管理人員(五)作業(yè)人員(一)安全色(二)常用安全標(biāo)志(三)常用安全用語(四)安全知識(一)操作、檢修安全要求(二)防火防爆安全注意事項(xiàng)培訓(xùn)效果評估：通過學(xué)習(xí)安全理念、‘安全行為準(zhǔn)則、安全常識、安全通則、安全警句、歌謠，提高員工的安全意識，確保在工作中的安全培訓(xùn)效果達(dá)到預(yù)期的目的。評估人：xxx培訓(xùn)項(xiàng)目消防安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)部門時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：消防安全知識：一、防火滅火基本知識1、物質(zhì)燃燒條件可燃物、助燃物、火源2、火災(zāi)的定義與分類3、滅火器的滅火原理和使用方法二、報警、聯(lián)絡(luò)三、初起火災(zāi)的撲救方法(一)初起火災(zāi)的撲救原則(二)撲救初起火災(zāi)的指揮要點(diǎn)(三)初起火災(zāi)撲救的基本方法(四)安全防護(hù)措施(五)特殊情況下的疏散四、物資的疏散(一)應(yīng)急于疏散的物資(二)組織疏散的要求五、特殊情況的安全處置(一)可燃物料泄漏事故的安全處置(二)電氣線路和設(shè)備起火的安全處置(三)有毒氣體或異味氣體的安全處置六、火場自救與逃生(一)人員疏散的組織與引導(dǎo)(二)人員逃生自救的方法(三)千萬不能盲目跳樓《安全生產(chǎn)法》2014年8月31修訂2014年12月1日實(shí)行第一章總則第二章生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)保障第三章從業(yè)第四章安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理第五章生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援與調(diào)查處理第六章法律責(zé)任培訓(xùn)效果評估：通過學(xué)習(xí)消防安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的!評估人：xxx培訓(xùn)項(xiàng)目風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門時間培訓(xùn)貫徹地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則、用人單位職業(yè)病危害分級管控體系細(xì)則、生產(chǎn)過程中和有害因素分類及代碼、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則、公司指南、、粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書。學(xué)習(xí)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容。1、學(xué)習(xí)內(nèi)容(1)按照組織結(jié)構(gòu)文件分工，做好范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控。(2)實(shí)施全員培訓(xùn)，分層次分階段對員工培訓(xùn)，掌握公司風(fēng)險類別、危險源辨識、和風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，培訓(xùn)必須納入年度安全培訓(xùn)計劃，保留培訓(xùn)(3)建立健全風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表統(tǒng)計、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析法(JHA)評價記錄、安全檢查表分析(SCL)評價記錄或采用其他方法分析方法分析分記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件，確定危險源辨識、分析、風(fēng)險評價方法及風(fēng)機(jī)判定標(biāo)準(zhǔn)。(4)風(fēng)險點(diǎn)劃分原則采用大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，操作及作業(yè)活動，對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營常規(guī)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)應(yīng)作為風(fēng)險點(diǎn)。如；吊運(yùn)、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè).(5)風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表，參見附錄B.3。(6)風(fēng)險點(diǎn)排查的方法，風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。(7)危險源辨識辨識方法，生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法(JHA)。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1,工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，參(8)辨識范圍：危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事(9)危險源辨識企業(yè)應(yīng)對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2016)版》中提及的較大危險因素。運(yùn)用工作危害分析法(JHA)對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)(工藝、工作)流程機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜(如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容),也不能太簡單(如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成)。運(yùn)用安全檢查表法(SCL)對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或(10)風(fēng)險評價方法工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法(LS),參見附錄C.1、作業(yè)條件危(11)風(fēng)險評價準(zhǔn)則工貿(mào)企業(yè)在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄C)和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安(12)風(fēng)險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險一般風(fēng)險，部室(車間級)、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司(廠)級、部室(車間級)、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司(廠)級、部室(車間級)、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。(13)確定重大風(fēng)險：以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。(14)風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級(15)風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施：制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控的要求：風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司(廠)級、部室(車間級)、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。(16)編制風(fēng)險分級管控清單工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2),并按規(guī)定及時更新。(17)風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到位。(18)文件管理工貿(mào)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表(參見附錄B.4)等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。(19)分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進(jìn)評審工貿(mào)企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。更新企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)效果評估：培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的!評估人：xxx培訓(xùn)項(xiàng)目工作程序和方法部門時間培訓(xùn)貫徹地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：(1)風(fēng)險點(diǎn)：確定風(fēng)險點(diǎn)劃分原則：設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰"的原則，工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。如：按區(qū)域場所劃分如原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、儲罐區(qū)、生產(chǎn)車間、熱能中心等；按工序劃分如紡織行業(yè)的削片工序、熱磨工序等；按設(shè)施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部位等。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點(diǎn)。吊運(yùn)、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。(2)風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表，參見附錄B.3。(3)風(fēng)險點(diǎn)排查的方法，風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。(4)危險源辨識，辨識方法：生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法(JHA)。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1,工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄A.2,安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法(HAZOP)、危險度評價、事故樹分析法等進(jìn)行危險源辨識。有能力的工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行危險源辨識時可不限于以上推薦的方法。(5)辨識范圍：危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。(6)危險源辨識：企業(yè)應(yīng)對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2016)版》中提及的較大危險因素。運(yùn)用工作危害分析法(JHA)對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)(工藝、工作)流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜(如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容),也不能太簡單(如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成)。運(yùn)用安全檢查表法(SCL)對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。(7)風(fēng)險評價，風(fēng)險評價方法工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法(LS),參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法(LEC),參見附錄C.2、風(fēng)險程度分析法(MES),參見附錄C.3等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。風(fēng)險實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄C)和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。培訓(xùn)效果評估：培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的!培訓(xùn)項(xiàng)目企業(yè)主要風(fēng)險分析部門時間2017.6.16-18培訓(xùn)貫徹地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：風(fēng)險評價方法工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法(LS),參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法(LEC),參見附錄C.2、風(fēng)險程度分析法(MES),參見附錄C.3等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。風(fēng)險評價準(zhǔn)則工貿(mào)企業(yè)在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄C)和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。風(fēng)險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用"紅橙黃藍(lán)"四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際進(jìn)行劃分。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室(車間級),班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司(廠)級、部室(車間級)、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司(廠)級、部室(車間級)、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。確定重大風(fēng)險：以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施：制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、(車間級)、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2),并按規(guī)定及時更新。風(fēng)險告分級管控清單、危險源統(tǒng)計表(參見附錄B.4)等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用人職業(yè)病危害分先分級管控的基本原則、工作程序和內(nèi)容、文件管理、簡稱效果以及持續(xù)等內(nèi)容。培訓(xùn)效果評估：培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的!評估人：xxx培訓(xùn)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)部門時間2017-6-10培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)2、消防滅火疏散應(yīng)急培訓(xùn)3、甲醛罐泄露事故培訓(xùn)4、火災(zāi)事故培訓(xùn)5、中毒事故培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估：培訓(xùn)項(xiàng)目隱患排查治理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：1.學(xué)習(xí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)。用于規(guī)范和指導(dǎo)公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。2.學(xué)習(xí)按照《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》的要求，充分借鑒和吸收安全生產(chǎn)隱患排查治 理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理理念和用人單位隱患排查治理的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司職業(yè)病防治的特點(diǎn)。建立職業(yè)病隱患排查治理體系，是職業(yè)健康管理理念和管理手段的創(chuàng)新和發(fā)展，是落實(shí)公司職業(yè)病防治主體責(zé)任的重要手段。開展職業(yè)病隱患排查治理是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)，有效控制職業(yè)病危害風(fēng)險的重要方法。目的是規(guī)范用人單位職業(yè)病隱患排查治理行為，保障作業(yè)人員職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全健康發(fā)展。培訓(xùn)效果評估：通過學(xué)習(xí)兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的!評估人：xxx培訓(xùn)項(xiàng)目隱患排查治理工作程序部門時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：1.學(xué)習(xí)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)。用于規(guī)范和指導(dǎo)公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。2.學(xué)習(xí)按照《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》的要求，充分借鑒和吸收安全生產(chǎn)隱患排查治 理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理理念和用人單位隱患排查治理的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司職業(yè)病防治的特點(diǎn)。建立職業(yè)病隱患排查治理體系，是職業(yè)健康管理理念和管理手段的創(chuàng)新和發(fā)展，是落實(shí)公司職業(yè)病防治主體責(zé)任的重要手段。開展職業(yè)病隱患排查治理是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效性進(jìn)行排查確認(rèn)，有效控制職業(yè)病危害風(fēng)險的重要方法。目的是規(guī)范用人單位職業(yè)病隱患排查治理行為，保障作業(yè)人員職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全健康發(fā)展。培訓(xùn)效果評估：通過學(xué)習(xí)兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓(xùn)，公司人員增加了安全知識，提訓(xùn)效果達(dá)到了預(yù)期的目的!評估人：xxx培訓(xùn)項(xiàng)目治理驗(yàn)收部門時間培訓(xùn)問答地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：1.隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬，參見附錄C、附錄D。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。文件管理工貿(mào)企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。隱患排查治理效果應(yīng)符合DB37/T2883-2016第9條的要求，同時應(yīng)包括：建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查項(xiàng)目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。2.職業(yè)病隱患驗(yàn)收職業(yè)病隱患治理完成后，用人單位應(yīng)組織本單位工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等部門進(jìn)行考核驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。重大隱患的治執(zhí)行率達(dá)100%;職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)的針對性和實(shí)用性進(jìn)一步加強(qiáng)。文件管理用人單位職業(yè)病隱患排查、治理和驗(yàn)收完