無(wú)公害荷包紅鯉魚(yú)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

無(wú)公害荷包紅鯉魚(yú)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章項(xiàng)目背景1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃黨的十六大提出，要大力優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中央農(nóng)村工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式的核心，要優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，形成優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)更快更好地發(fā)展。農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳也作出規(guī)劃，要求各地充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，采取一種產(chǎn)品確定一個(gè)發(fā)展思路，推廣一套實(shí)用技術(shù)，重點(diǎn)扶持龍頭企業(yè)，壯大一方產(chǎn)業(yè)。縣委、縣政府決定重點(diǎn)扶持XX荷包紅魚(yú)銷(xiāo)售公司，以此為龍頭，帶動(dòng)廣大養(yǎng)殖農(nóng)戶實(shí)行荷包紅魚(yú)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1.2項(xiàng)目由來(lái)和概述1.2.1歷史由來(lái)：XX荷包紅鯉相傳明朝萬(wàn)歷年間（約公元1612年）XX沱川人余懋學(xué)在京任戶部右侍郎（后追封戶部尚書(shū)），因代天巡守有功，在告老還鄉(xiāng)時(shí)，神宗皇帝御賜給他幾尾御花園中的紅魚(yú)帶回家鄉(xiāng)，放養(yǎng)在石魚(yú)缸中，后養(yǎng)殖在小型流水魚(yú)塘內(nèi)，隨后親友相互贈(zèng)送，才慢慢傳到民間。到解放時(shí)，已剩下無(wú)幾，瀕于滅絕。解放后，在黨和政府的重視及上級(jí)主管部門(mén)的扶持下，經(jīng)過(guò)水產(chǎn)科技人員二十多年連續(xù)六代的選育，于1980年通過(guò)全國(guó)專家學(xué)者鑒定，一致確認(rèn)為淡水養(yǎng)殖魚(yú)類優(yōu)良品種，獲得國(guó)家、部、省科技成果獎(jiǎng)，并推廣到全國(guó)二十七個(gè)省、市、自治區(qū)養(yǎng)殖。1.2.2品種簡(jiǎn)述XX荷包紅鯉魚(yú)養(yǎng)殖適應(yīng)性廣、生長(zhǎng)快、繁殖能力強(qiáng)，它頭小尾短，背高體寬，背部隆起，腹部肥大，形似荷包，體色全紅，經(jīng)選育已成為經(jīng)濟(jì)性狀優(yōu)良，在全國(guó)推廣且深得水產(chǎn)養(yǎng)殖界之歡迎的品種。1.2.3項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，我縣的農(nóng)業(yè)得到了迅速發(fā)展，糧食產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，從根本上解決了農(nóng)民群眾的溫飽問(wèn)題，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和縣委、縣政府的正確引導(dǎo)，群眾自覺(jué)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將一部分中低產(chǎn)田拿出來(lái)挖塘養(yǎng)魚(yú)，發(fā)展我縣獨(dú)有的地方產(chǎn)品——荷包紅鯉魚(yú)。特別是近10年來(lái)，隨著群眾養(yǎng)殖技術(shù)的不斷提高和價(jià)格的穩(wěn)定，養(yǎng)魚(yú)的積極性越來(lái)越高。投資420萬(wàn)元建設(shè)的國(guó)家級(jí)荷包紅鯉魚(yú)良種場(chǎng)已經(jīng)竣工并投入了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，年繁殖優(yōu)質(zhì)魚(yú)苗5000萬(wàn)尾。荷包紅鯉魚(yú)已獲無(wú)公害水產(chǎn)品稱號(hào)，“婺荷”商標(biāo)被認(rèn)定為江西省著名商標(biāo)。到目前為止，全縣已發(fā)展到1.7萬(wàn)畝養(yǎng)殖面積。在此前提下，為了進(jìn)一步搞好荷包紅鯉魚(yú)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，縣委、縣政府決定再用2年的時(shí)間，開(kāi)發(fā)1.05萬(wàn)畝養(yǎng)殖面積（其中十個(gè)大中城市銷(xiāo)售窗口50畝），從而達(dá)到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，增加農(nóng)民收入的目的，是十分必要的。第二章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素2.1項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目建設(shè)所需自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境分析、建設(shè)地點(diǎn)選擇該項(xiàng)目計(jì)劃在高砂區(qū)和中云區(qū)建設(shè)，本兩個(gè)區(qū)與景德鎮(zhèn)、德興、樂(lè)平三市毗鄰，地勢(shì)平坦、水田集中，區(qū)內(nèi)共有水田9.2萬(wàn)畝，占全縣的四分之一多，人平產(chǎn)糧600公斤，高于全縣平均水平。水庫(kù)星羅棋布，有小（一）型水庫(kù)3座，小（二）型水庫(kù)13座，山塘水庫(kù)123座，具有充足的水源條件。該兩個(gè)區(qū)在全縣而言是重點(diǎn)產(chǎn)糧區(qū)，也是全縣比較富裕的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境良好，而且高砂區(qū)是XX荷包紅鯉研究所和國(guó)家級(jí)荷包紅鯉良種場(chǎng)的所在地，中云區(qū)又是XX縣荷包紅鯉魚(yú)原種場(chǎng)所在地，地理?xiàng)l件非常有利，是建設(shè)地點(diǎn)的最佳選擇。2.2有利條件2.2.1自然條件我縣是XX荷包紅鯉魚(yú)的原產(chǎn)地，雨量充沛，氣溫適宜，光照充足，全縣現(xiàn)有水域面積4.4萬(wàn)畝，水庫(kù)正常水位面積1.9萬(wàn)畝，占水域面積43%，完全可以滿足荷包紅鯉養(yǎng)殖的水源要求。2.2.2技術(shù)優(yōu)勢(shì)技術(shù)上，有XX荷包紅鯉研究所及原種場(chǎng)和負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)生產(chǎn)的XX縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站，擁有懂技術(shù)、懂生產(chǎn)、懂管理的水產(chǎn)工程技術(shù)人員46人，其中水產(chǎn)工程師8人，助理工程師16人，技術(shù)員22人，還有一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁場(chǎng)和農(nóng)村養(yǎng)魚(yú)專業(yè)戶、養(yǎng)魚(yú)能手。良種上，現(xiàn)有縣荷包紅鯉研究所及原種場(chǎng)、曉林漁場(chǎng)、石頭茁漁場(chǎng)院，通過(guò)充分挖掘潛力，可以滿足全縣3萬(wàn)畝養(yǎng)殖水面的良種供應(yīng)。2.3主要阻礙因素及解決方案一是由于現(xiàn)有池塘大都屬六、七十年代挖建的，具有小、淺、漏缺限，易倒塌，造成產(chǎn)量低；二是段莘水庫(kù)等大水面還沒(méi)有充分利用網(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú)，開(kāi)發(fā)潛力大；三是養(yǎng)殖面積?。凰氖巧a(chǎn)資金十分緊張，開(kāi)發(fā)投資嚴(yán)重短缺。我縣財(cái)政每年除上交上級(jí)財(cái)政外，所剩資金僅僅只夠保工資。從群眾來(lái)看，僅有的一點(diǎn)積累也只能維持常規(guī)農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)，導(dǎo)致難以上規(guī)模，創(chuàng)品牌。解決的辦法是：一是新挖標(biāo)準(zhǔn)土池；二是建設(shè)精養(yǎng)魚(yú)池；三是改造現(xiàn)有魚(yú)池；四是開(kāi)發(fā)利用網(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú)技術(shù)；五是積極向上級(jí)有關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取項(xiàng)目，并進(jìn)行招商引資，籌措開(kāi)發(fā)資金。第三章產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷(xiāo)售3.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析荷包紅鯉魚(yú)，肉質(zhì)鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富，魚(yú)肉蛋白質(zhì)含量占20.10%，脂肪含量占2.67%，是其他鯉魚(yú)不可比擬的，另還有滋補(bǔ)藥用價(jià)值，保健養(yǎng)身功能，且觀賞和食用價(jià)值都很高。多年來(lái)，我縣一直依托外銷(xiāo)和作為禮品贈(zèng)送，知名度越來(lái)越高。隨著人民群眾生活水平的不斷提高和人們對(duì)生活質(zhì)量的需求，荷包紅鯉魚(yú)的市場(chǎng)需求量將會(huì)急劇增加，尤其是我縣自然生態(tài)環(huán)境得天獨(dú)厚，養(yǎng)殖的荷包紅鯉魚(yú)均為無(wú)公害商品魚(yú)，前景相當(dāng)看好。按現(xiàn)有生產(chǎn)能力，全縣漁業(yè)總產(chǎn)5004噸，其中荷包紅鯉魚(yú)產(chǎn)量?jī)H1500噸，明顯供不應(yīng)求，完全可以增加養(yǎng)殖。3.2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)前景XX荷包紅鯉魚(yú)屬名優(yōu)特產(chǎn)，列XX“紅（荷包紅鯉）、綠（綠茶）、黑（龍尾硯）、白（江灣雪梨）”四大名產(chǎn)之首，也是水產(chǎn)界聞名中外的優(yōu)良品種，對(duì)外影響大、市場(chǎng)前景看好，歷史上就是宮庭貢品，1967年曾試銷(xiāo)香港，深受各界人士歡迎；1985被釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館列入國(guó)宴，招待外國(guó)貴賓。近年來(lái)，一直供不應(yīng)求，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、廣州等大中城市，價(jià)格一般都在每公斤五十元以上，成為星級(jí)賓館餐桌上的名貴佳肴。2001年5月30日，江澤民同志視察了XX荷包紅鯉魚(yú)良種場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品的獨(dú)特品質(zhì)和優(yōu)良性狀大加贊賞?？梢哉f(shuō)，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)勁，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的前景廣闊。3.3產(chǎn)品銷(xiāo)售方案、營(yíng)銷(xiāo)策略產(chǎn)品要以銷(xiāo)定產(chǎn)，以縣荷包紅鯉魚(yú)銷(xiāo)售公司為龍頭，首先，可通過(guò)宣傳教育，提高農(nóng)戶和龍頭企業(yè)的法制意識(shí)，其次，引導(dǎo)好農(nóng)戶和龍頭企業(yè)簽訂規(guī)范的合同契約，建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。農(nóng)戶有責(zé)任按照龍頭企業(yè)的要求，保質(zhì)保量向龍頭企業(yè)提供產(chǎn)品，保證龍頭企業(yè)有穩(wěn)定的貨源；而龍頭企業(yè)則要向農(nóng)戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)，按規(guī)定價(jià)格收購(gòu)產(chǎn)品，保證農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入不受影響。龍頭企業(yè)要積極拓寬銷(xiāo)售渠道，并積極與中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品信息中心聯(lián)系入網(wǎng)，以便更好地掌握市場(chǎng)信息。3.4銷(xiāo)售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)荷包紅鯉魚(yú)是我縣的地方名優(yōu)產(chǎn)品，養(yǎng)殖已經(jīng)不成問(wèn)題，而且隨著新科學(xué)技術(shù)的使用，產(chǎn)量提高亦非難事，目前的關(guān)鍵問(wèn)題就是銷(xiāo)售，因此建立一支高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍迫在眉捷。應(yīng)以現(xiàn)有荷包紅鯉魚(yú)銷(xiāo)售公司為主體，同時(shí)招聘一定數(shù)量的大中專畢業(yè)生作為銷(xiāo)售人員，推銷(xiāo)產(chǎn)品，并在北京、上海、天津、濟(jì)南、南昌、深圳、秦皇島、杭州、長(zhǎng)沙、南京十個(gè)大中城市建立荷包紅鯉魚(yú)總經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)。第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施方案4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)4.1.1新挖魚(yú)池（土池）達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)是：塘壩高1.2米、壩頂寬3米，坡度比1∶1.5，安裝水泥進(jìn)出水管，池底龜背型，方向座北朝南。4.1.2精養(yǎng)魚(yú)池建設(shè)和十大城市蓄養(yǎng)魚(yú)池基地建設(shè)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)是：塘壩高3米，壩頂寬3米，坡度1∶1.1，石塊護(hù)坡，水泥溝縫，池底龜背型，方向座北朝南，進(jìn)出水用水泥管。4.2建設(shè)規(guī)?；亟ㄔO(shè)規(guī)模為新挖土池10000畝，建設(shè)精養(yǎng)魚(yú)池450畝，分兩年實(shí)施，即每年新挖土池5000畝，建設(shè)精養(yǎng)魚(yú)池225畝。十個(gè)大中城市每地建5畝高標(biāo)準(zhǔn)蓄養(yǎng)魚(yú)池，合計(jì)共建50畝精養(yǎng)魚(yú)池，在第一年完成，并配備活魚(yú)運(yùn)輸車(chē)2部及相關(guān)設(shè)施。4.3主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇荷包紅鯉魚(yú)在我縣已有幾十年的養(yǎng)殖歷史，現(xiàn)有的漁農(nóng)都掌握了一定的生產(chǎn)技術(shù)，其中主要的技術(shù)是清塘消毒，魚(yú)病防治，放養(yǎng)魚(yú)苗的合理搭配，飼料的選擇與投放。作為荷包紅鯉魚(yú)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，就要以荷包紅鯉魚(yú)比例為主的混合養(yǎng)殖技術(shù)，上、中、底層魚(yú)類比為3∶3∶4。4.4建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容根據(jù)我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，土池建設(shè)和精養(yǎng)?池建設(shè)地點(diǎn)放在高砂區(qū)（含龍山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和中云區(qū)（含甲路、太白等鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。高砂區(qū)建土池5000畝，精養(yǎng)魚(yú)池450畝，中云區(qū)土池建設(shè)5000畝。與此同時(shí)還分別在北京、上海、天津等十個(gè)大中城市建設(shè)蓄水養(yǎng)殖基地，設(shè)立經(jīng)銷(xiāo)窗口，每地5畝，合計(jì)50畝；興建年產(chǎn)3千噸魚(yú)用配合飼料廠一座。4.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度整個(gè)項(xiàng)目分兩年實(shí)施：在第一年，新挖土池5000畝，改建精養(yǎng)魚(yú)池225畝，在十個(gè)大中城市建立養(yǎng)殖基地50畝，興建魚(yú)用配合飼料廠一座；在第二年，新挖土池5000畝，改建精養(yǎng)魚(yú)池225畝。第五章勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)5.1勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)荷包紅鯉魚(yú)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擬采取公司聯(lián)農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)方式，公司銷(xiāo)售人員與養(yǎng)殖專業(yè)大戶每年要組織二次以上專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，目的是提高公司經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和養(yǎng)殖大戶的專業(yè)技術(shù)水平。在勞動(dòng)定員上，采用農(nóng)戶承包養(yǎng)殖，與公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，由農(nóng)戶自配，一般平均每個(gè)勞動(dòng)力可養(yǎng)殖15~20畝。5.2組織管理機(jī)構(gòu)經(jīng)縣政府研究決定，已經(jīng)成立XX縣荷包紅鯉魚(yú)開(kāi)發(fā)公司，屬副科級(jí)企業(yè)單位。5.3經(jīng)營(yíng)管理模式經(jīng)營(yíng)管理采取公司聯(lián)農(nóng)戶，堅(jiān)持農(nóng)戶家庭經(jīng)營(yíng)的主體地位，以發(fā)揮其靈活性和有效管理的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也克服了農(nóng)戶組織分散、規(guī)模小，難以有效參與市場(chǎng)和社會(huì)的弱點(diǎn)，通過(guò)公司銷(xiāo)售和引導(dǎo)，減少農(nóng)戶生產(chǎn)的盲目性和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。5.4管護(hù)制度和措施由農(nóng)戶和公司簽訂規(guī)范的合同契約。明確規(guī)定各自的權(quán)利和義務(wù)，農(nóng)戶有責(zé)任按照龍頭企業(yè)的要求，保質(zhì)保量向公司提供農(nóng)產(chǎn)品，保證公司有穩(wěn)定的貨源；而公司則要向農(nóng)戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)，按規(guī)定價(jià)格收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品。第六章環(huán)境保護(hù)荷包紅鯉魚(yú)養(yǎng)殖需要無(wú)污染的水源?我縣是全國(guó)首批五十一個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)縣，并通過(guò)驗(yàn)收合格，被評(píng)為全國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)先進(jìn)縣?？h內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境不會(huì)造成水污染，在養(yǎng)殖過(guò)程中投入的有機(jī)肥也很少，養(yǎng)殖荷包紅鯉魚(yú)之后，在清塘?xí)r，只要將污泥還田，也不會(huì)造成任何污染，對(duì)環(huán)境保護(hù)沒(méi)有影響。第七章投資估算及資金籌措7.1投資估算7.1.1依據(jù)根據(jù)國(guó)家級(jí)荷包紅鯉魚(yú)原種場(chǎng)建設(shè)工程議標(biāo)、招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)。7.1.2估算新挖魚(yú)池（土池）10000畝×1600元/畝＝1600萬(wàn)元建設(shè)精養(yǎng)池500畝×6700/畝＝335萬(wàn)元擴(kuò)大苗種生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)180.45萬(wàn)元其中：苗種池建設(shè)300畝×4415元/畝＝132.45萬(wàn)元孵化車(chē)間1200米2×400元/米2＝48萬(wàn)元魚(yú)用配合飼料廠建設(shè)66.55萬(wàn)元其中：廠房720米2×300元/米2＝21.6萬(wàn)元倉(cāng)庫(kù)400米2×280元/米2＝11.2萬(wàn)元飼料加工機(jī)組2套×4.5萬(wàn)元/套＝9萬(wàn)元鍋爐1臺(tái)×12萬(wàn)元/臺(tái)＝12萬(wàn)元卡車(chē)壹輛12萬(wàn)元營(yíng)銷(xiāo)設(shè)備及工具35萬(wàn)元其中：銷(xiāo)售用暫養(yǎng)池5畝×1萬(wàn)元/畝＝5萬(wàn)元活魚(yú)運(yùn)輸車(chē)2部×15元/輛＝30萬(wàn)元不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)120萬(wàn)元建設(shè)期利息55萬(wàn)元7.1.3固定資產(chǎn)投資2392萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表二）。7.2資金來(lái)源及籌措項(xiàng)目總投資2392萬(wàn)元。其中：①我縣受益農(nóng)戶以投勞為主折合投資1121.85萬(wàn)元，占總投資的46.9%；②縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)投資227.24萬(wàn)元，占總投資的9.5%；③開(kāi)展招商活動(dòng)，合作進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，引資額1042.91萬(wàn)元，占總投資的43.6%。7.3資金使用和管理籌集資金到位之后，設(shè)立專門(mén)帳戶，將專項(xiàng)資金進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一分配，分鄉(xiāng)實(shí)施，統(tǒng)一核算，做到?？顚Ｓ?。第八章效益分析8.1市場(chǎng)價(jià)格分析荷包紅鯉魚(yú)屬地方名特優(yōu)產(chǎn)品，居聞名中外的“江西三紅一鯽”之首。社會(huì)影響大，市場(chǎng)前景好。1967年曾試銷(xiāo)香港，深受各界人士歡迎；1985年被釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館列為國(guó)宴，倍受內(nèi)外賓贊賞，現(xiàn)已列為“特供產(chǎn)品”。近年來(lái)一直供不應(yīng)求；北京、上海、天津、南京、廣州、深圳、珠海等大中城市都已上市，價(jià)格每公斤都在50元以上。8.2經(jīng)濟(jì)效益分析通過(guò)二期工程建設(shè)投資完成后，自第三年開(kāi)始，就可創(chuàng)產(chǎn)值5040萬(wàn)元，利潤(rùn)2088萬(wàn)元。從第四年始，每年可創(chuàng)產(chǎn)值6300萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2663萬(wàn)元（見(jiàn)附表五）。8.2.1財(cái)務(wù)分析凈現(xiàn)值（i＝7%）NPV＝2110萬(wàn)元內(nèi)部效益率IRR＝38.58%投資回收期2.15年利潤(rùn)率62.9%8.3有償資金歸還計(jì)劃該項(xiàng)目實(shí)施兩年后，從第三年開(kāi)始就可以歸還部分投資，兩年可全部歸還所需投資。8.4社會(huì)效益分析項(xiàng)目實(shí)施后，荷包紅鯉魚(yú)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)符合目前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的基本經(jīng)營(yíng)制度，能夠加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同時(shí)還可安排農(nóng)村勞動(dòng)力550人就業(yè)，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)和農(nóng)民共同致富，促進(jìn)農(nóng)村的繁榮和穩(wěn)定，具有很好的社會(huì)效益。8.5生態(tài)效益分析荷包紅鯉魚(yú)養(yǎng)殖只要水源不受污染，水可以循環(huán)利用，而且荷包紅鯉魚(yú)的食用性較廣泛，雞糞、豬糞、人畜糞便均可當(dāng)作飼料，還可改善農(nóng)村的衛(wèi)生環(huán)境，具有較好的生態(tài)效益。第九章結(jié)論與建議通過(guò)以上概述和評(píng)估論證，該項(xiàng)目切實(shí)可行。本項(xiàng)目實(shí)施后將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，建議有關(guān)部門(mén)盡快籌集資金爭(zhēng)取早日完成該項(xiàng)目的建設(shè)，為本縣的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)作出貢獻(xiàn)。新挖一畝魚(yú)池（土池）投資概算表表一改造一畝精養(yǎng)魚(yú)池投資概算項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)投資金額備注一、深挖土方二、池塘護(hù)坡石三、溝縫水泥四、溝縫用砂五、排灌系統(tǒng)用水泥管300.15立方米151.952立方米1噸3立方米19米3元/立方米35元/立方米350元/噸45元/立方米10.5元/米900.00元5116.0元350元135元199元包括挖、運(yùn)、填、壓挖土層厚度0.45米包括開(kāi)石、運(yùn)石、砌石、水泥溝縫包括運(yùn)費(fèi)包括運(yùn)費(fèi)包括運(yùn)費(fèi)合計(jì)//6700.0元項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)投資金額備注一、深挖土方二、排灌系統(tǒng)用水泥管467立方米19米3元/立方米10.74元/米1401元199.00元包括挖運(yùn)、填壓深挖土層厚度0.7米包括運(yùn)費(fèi)合計(jì)//1600.00元表固定資產(chǎn)投資概算表表二建設(shè)期投產(chǎn)期12345678910產(chǎn)量（噸）220042005250525052505250525052505250魚(yú)苗88168210210210210210210210飼料66012601575157515751575157515751575魚(yú)藥4484105105105105105105105工資4408401050105010501050105010501050折舊159159159159159159159159159攤銷(xiāo)費(fèi)57109136136136136136136136利息555555555555555555魚(yú)成本費(fèi)用150326753080308030803080308030803080經(jīng)營(yíng)成本（9-6-7-8）123223522730273027302730273027302730項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)總金額（萬(wàn)元）分年安排備注第一年第二年數(shù)量金額（萬(wàn)元）數(shù)量金額（萬(wàn)元）新挖土池畝10001600元/畝160050008005000800精養(yǎng)池塘畝5006700元/畝335500335新挖魚(yú)種池畝3004415元/畝132.45300132.45新建孵化車(chē)間m21200400元/m248120048新建廠房m2720300元/m221.6720021.6新建倉(cāng)庫(kù)m2400280元/m211.240011.2飼料加工機(jī)組套24.5萬(wàn)元/套929鍋爐房m230250元/m20.75300.75鍋爐臺(tái)112萬(wàn)元/臺(tái)12112卡車(chē)輛112萬(wàn)元/臺(tái)12112暫養(yǎng)池畝51萬(wàn)元/畝555活魚(yú)運(yùn)輸車(chē)輛215萬(wàn)元/輛30115115不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)120120建設(shè)期利息5555合計(jì)23921577815單位成本表表三產(chǎn)品成本核算項(xiàng)目單位畝成本（元）公斤成本（元）備注魚(yú)苗元2000.4投產(chǎn)期按500公斤/畝計(jì)算飼料元15003魚(yú)藥元1000.2工資元10002折舊元1510.302利息元520.104攤銷(xiāo)費(fèi)元1300.26合計(jì)元31336.27建設(shè)期投產(chǎn)期12345678910產(chǎn)量（噸）220042005250525052505250525052505250魚(yú)苗88168210210210210210210210飼料66012601575157515751575157515751575魚(yú)藥4484105105105105105105105工資4408401050105010501050105010501050折舊159159159159159159159159159攤銷(xiāo)費(fèi)57109136136136136136136136利息555555555555555555魚(yú)成本費(fèi)用150326753080308030803080308030803080經(jīng)營(yíng)成本（9-6-7-8）123223522730273027302730273027302730表表四單位：萬(wàn)元目錄TOC\o"1-3"\h\z綜合說(shuō)明 6１項(xiàng)目區(qū)概況 11１.１項(xiàng)目區(qū)選擇的依據(jù) 111．2項(xiàng)目區(qū)選定 121.３自然條件 13１.3.1地質(zhì)地貌 13１.3.2土壤植被 151.3.3氣候、水文 191.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 251.4.1行政區(qū)劃 251.4.2人口、勞力及發(fā)展預(yù)測(cè) 251.4.3土地利用情況 251.4.4經(jīng)濟(jì)情況 261.4.5農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施情況 341.4.6土地使用政策 372水土流失及防治狀況 412.1水土流失 412.1.1水土流失現(xiàn)狀 412.1.2水土流失成因 422.1.3水土流失危害 442.2水土保持工作 462.2.1水土保持現(xiàn)狀和效果 462.2.2組織管理機(jī)構(gòu) 472.2.3主要經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題 513項(xiàng)目任務(wù)和規(guī)模 543.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性和迫切性 543.2指導(dǎo)思想與建設(shè)目標(biāo) 563.2.1指導(dǎo)思想 563.2.2總體目標(biāo) 573.3總體布局 583.3.1水土流失類型區(qū)劃分 583.3.2治理措施布局 593.3.3治理小流域劃分 613.4土地利用結(jié)構(gòu)調(diào)整 623.4.1調(diào)整方向 623.4.2調(diào)整結(jié)果 633.5建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 634防治措施設(shè)計(jì) 644.1預(yù)防監(jiān)督方案 644.1.1預(yù)防監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè) 644.1.2監(jiān)督內(nèi)容和方法 644.1.3預(yù)防監(jiān)督實(shí)施方案 654.2治理措施設(shè)計(jì) 674.2.1措施布設(shè) 674.2.2工程設(shè)計(jì) 704.2.3施工設(shè)計(jì) 914.2.4利用與管護(hù) 1025項(xiàng)目監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià) 1105.1目的、任務(wù)與要求 1105.2監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及管理 1115.2.1監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) 1115.2.2監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)管理 1115.3監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)對(duì)象、內(nèi)容與方法 1125.3.1監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)對(duì)象 1125.3.2監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)內(nèi)容 1125.3.3監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)方法 1155.4監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò) 1166技術(shù)支持 1226.1專題調(diào)研 1226.1.1指導(dǎo)思想和原則 1226.1.2主要研究?jī)?nèi)容 1226.1.3技術(shù)路線與技術(shù)關(guān)鍵 1246.1.4主要實(shí)施措施 1256.1.5技術(shù)保障 1266.2技術(shù)引進(jìn)與示范推廣 1266.2.1指導(dǎo)思想和原則 1266.2.2示范推廣內(nèi)容 1276.2.3示范推廣途徑與方法 1286.3技術(shù)培訓(xùn)與交流 1296.3.1培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 1296.3.2培訓(xùn)任務(wù)與內(nèi)容 1306.3.3培訓(xùn)對(duì)象與目標(biāo) 1316.3.4培訓(xùn)方式 1317組織管理 1377.1管理機(jī)構(gòu) 1377.1.1組織形式及機(jī)構(gòu)設(shè)置 1377.1.2機(jī)構(gòu)職責(zé) 1387.2項(xiàng)目管理 1407.2.1項(xiàng)目前期工作 1407.2.2計(jì)劃管理 1407.2.3財(cái)務(wù)管理 1417.2.4物資管理 1427.2.5工程技術(shù)管理 1427.2.6協(xié)作與咨詢 1437.3設(shè)施配置 1447.4實(shí)施組織 1457.4.1項(xiàng)目法人 1457.4.2招標(biāo)投標(biāo) 1467.4.3項(xiàng)目監(jiān)理 1478進(jìn)度安排 1488.1安排依據(jù) 1488.1.1實(shí)施條件 1488.1.2材料及種苗供應(yīng) 1498.1.3勞力保障 1498.2進(jìn)度安排 1499投資估算與貸款償還 1519.1投資估算 1519.1.1編制依據(jù) 1519.1.2編制方法 1519.1.3投資估算 1589.2物資及采購(gòu) 1599.3資金籌措 1599.3.1項(xiàng)目所需資金、貸款與匹配 1599.3.2資金籌措方式 1609.4貸款支付與管理 1609.4.1貸款支付 1609.4.2貸款管理 1629.5貸款償還 1629.5.1還貸措施與途徑 1629.5.2貸款償還計(jì)劃 1639.5.3還貸保證措施 17110項(xiàng)目效益 17510.1經(jīng)濟(jì)效益 17510.1.1生產(chǎn)、市場(chǎng)和價(jià)格