2015既有居住建筑節(jié)能改造專項資金績效評價報告

PAGE－PAGE6－2015年度既有居住建筑節(jié)能改造專項資金績效評價報告一、專項資金和項目基本情況（一）專項資金基本情況1.資金基本情況。為貫徹落實國務(wù)院《十二五節(jié)能減排綜合性工作方案》（國發(fā)〔2011〕26號）、財政部和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進一步深入開展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造工作的通知》（財建[2011]12號）、青島市人民政府辦公廳《青島市既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造實施方案》（青政辦字[2010]119號）等文件精神，加快推進我市城鄉(xiāng)建筑領(lǐng)域節(jié)能減排，2015年我市設(shè)立建筑節(jié)能專項資金5200萬元，專項用于我市既有居住建筑節(jié)能改造工作。其中，《青島市財政局關(guān)于批復(fù)市級部門預(yù)算的通知》（青財預(yù)指〔2015〕1號）安排預(yù)算數(shù)為2000萬元，新型墻體材料專項資金中綠色建筑推廣應(yīng)用、住宅產(chǎn)業(yè)化、綠色建材推廣應(yīng)用轉(zhuǎn)入預(yù)算數(shù)分別為1000、2000、200萬元。項目承擔(dān)單位為市建筑節(jié)能與墻體材料革新辦公室。2.績效目標(biāo)。2015年度績效目標(biāo)為完成既有居住建筑節(jié)能改造面積130.00萬平方米，實現(xiàn)節(jié)煤約1.1萬噸，減排二氧化碳約2.8萬噸。（二）專項資金安排項目基本情況1.實際安排項目種類1個，項目數(shù)量15，項目承擔(dān)單位1個。2.各項目績效目標(biāo)如下：（1）市南區(qū)遠洋山莊完成節(jié)能改造面積3.43萬平方米。（2）市南區(qū)青大教師宿舍完成節(jié)能改造面積4.26萬平方米。（3）市南區(qū)太平角四路、黃縣路及三部四局老干部宿舍完成節(jié)能改造面積2.55萬平方米。（4）李滄區(qū)健發(fā)小區(qū)完成節(jié)能改造面積7.99萬平方米。（5）李滄區(qū)鄭莊老社區(qū)完成節(jié)能改造面積15.63萬平方米。（6）李滄區(qū)金麥花園完成節(jié)能改造面積3.44萬平方米。（7）李滄區(qū)青峰路社區(qū)完成節(jié)能改造面積13.70萬平方米。（8）市北區(qū)夾嶺溝小區(qū)完成節(jié)能改造面積14.85萬平方米。（9）李滄路小學(xué)換熱站一期完成節(jié)能改造面積3.30萬平方米。（10）李滄區(qū)晟業(yè)家園小區(qū)完成節(jié)能改造面積5.70萬平方米。（11）李滄區(qū)文安路小區(qū)完成節(jié)能改造面積14.00萬平方米。（12）李滄區(qū)二航校完成改造節(jié)能面積3.62萬平方米。（13）李滄區(qū)勝利花園完成節(jié)能改造面積7.00萬平方米。（14）李滄區(qū)百通花園完成節(jié)能改造面積24.02萬平方米。（15）市南區(qū)弘信山莊完成節(jié)能改造面積6.51萬平方米。二、績效評價結(jié)論（一）專項資金整體評價結(jié)論1.專項資金計劃投入5200萬元，實際到位5200萬元，資金到位率100%，支出資金5200萬元，資金使用率100%。數(shù)260.58萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能改造。2.各項目績效目標(biāo)完成情況。（1）市南區(qū)遠洋山莊完成改造面積3.43萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約257噸、減排二氧化碳約635噸、ＳＯ２約5.14噸、氮氧化物及粉塵2.56噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升7棟老舊建筑面貌，改善252戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約600萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約1200萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（2）市南區(qū)青大教師宿舍完成改造4.26萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約320噸，減排二氧化碳約790噸、ＳＯ２約6.40噸、氮氧化物及粉塵3.20噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升13棟老舊建筑面貌，改善523戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約760萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約1520萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（3）市南區(qū)太平角四路、黃縣路及三部四局老干部宿舍完成改造2.55萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約190噸，減排二氧化碳約469噸、ＳＯ２約3.80噸、氮氧化物及粉塵1.90噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升8棟老舊建筑面貌，改善340戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約450萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約900萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（4）李滄區(qū)健發(fā)小區(qū)完成改造7.99萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約600噸，減排二氧化碳約1482噸、ＳＯ２約12噸、氮氧化物及粉塵6噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升10棟老舊建筑面貌，改善557戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約1430萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約2860萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（5）李滄區(qū)鄭莊老社區(qū)完成改造15.63萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1172噸，減排二氧化碳約2895噸、ＳＯ２約23.44噸、氮氧化物及粉塵11.72噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升20棟老舊建筑面貌，改善1414戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2800萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約5600萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（6）李滄區(qū)金麥花園完成改造3.44萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約257噸，減排二氧化碳約635噸、ＳＯ２約5.14噸、氮氧化物及粉塵2.57噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升7棟老舊建筑面貌，改善282戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約620萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約1240萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（7）李滄區(qū)青峰路社區(qū)完成改造13.70萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1026噸，減排二氧化碳約2536噸、ＳＯ２約20.52噸、氮氧化物及粉塵10.26噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升42棟老舊建筑面貌，改善1584戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2460萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約4920萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（8）市北區(qū)夾嶺溝小區(qū)完成改造14.85萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1109噸，減排二氧化碳約2740噸、ＳＯ２約22.18噸、氮氧化物及粉塵11.09噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升19棟老舊建筑面貌，改善1670戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2670萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約5340萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（9）李滄區(qū)李滄路小學(xué)換熱站一期完成改造3.30萬平方米后。每年可實現(xiàn)節(jié)煤約247噸，減排二氧化碳約610噸、ＳＯ２約4.94噸、氮氧化物及粉塵2.47噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升8棟老舊建筑面貌，改善400戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約590萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約1180萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（10）李滄區(qū)晟業(yè)家園小區(qū)完成改造5.70萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約426噸，減排二氧化碳約1052噸、ＳＯ２約8.52噸、氮氧化物及粉塵4.26噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升19棟老舊建筑面貌，改善1670戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2670萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約5340萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（11）李滄區(qū)文安路小區(qū)完成改造14.00萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1048噸，減排二氧化碳約2588噸、ＳＯ２約20.97噸、氮氧化物及粉塵10.48噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升31棟老舊建筑面貌，改善1480戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2520萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約5040萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（12）李滄區(qū)二航校完成改造3.62萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約270噸，減排二氧化碳約1052噸、ＳＯ２約667噸、氮氧化物及粉塵2.7噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升20棟老舊建筑面貌，改善594戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約650萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約1300萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（13）李滄區(qū)勝利花園完成改造7.00萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約521噸，減排二氧化碳約2030噸、ＳＯ２約1287噸、氮氧化物及粉塵5.2噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升39棟老舊建筑面貌，改善1146戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約1255萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約2510萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（14）李滄區(qū)百通花園完成改造24.02萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1780噸，減排二氧化碳約4443噸、ＳＯ２約35.60噸、氮氧化物及粉塵17.80噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升63棟老舊建筑面貌，改善2400戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約4320萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約8640萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。（15）市南區(qū)弘信山莊完成節(jié)能改造面積6.51萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約480噸，減排二氧化碳約1200噸、ＳＯ２約9.60噸、氮氧化物及粉塵4.80噸，切實推動建筑領(lǐng)域生態(tài)文明建設(shè)；二是提升17棟老舊建筑面貌，改善650戶居民生活條件，加快建設(shè)宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約1160萬元，拉動產(chǎn)業(yè)約2320萬元，有效促進就業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。三、主要經(jīng)驗和做法為確保按時完成專項資金績效目標(biāo)，市城鄉(xiāng)建設(shè)委會同市財政局等部門結(jié)合我市實際情況，研究制訂了“市場化”激勵政策和相關(guān)管理辦法，明確了“市場運作，屬地管理”原則和具體實施流程。即：投資企業(yè)取得社區(qū)居民和供熱單位同意后，自行投資改造，改造完成并達到國家標(biāo)準(zhǔn)后政府按標(biāo)準(zhǔn)予以獎勵；在實際工作中，市建設(shè)、財政、房屋主管部門主要負(fù)責(zé)計劃下達、落實獎勵等；各區(qū)市政府作為轄區(qū)內(nèi)改造項目的組織管理主體，負(fù)責(zé)項目申請受理、監(jiān)督管理等方面工作。四、存在的問題及改進建議專項資金有效發(fā)揮了財政資金激勵和吸附效應(yīng)，引導(dǎo)社會資本積極投入我市既有居住建筑節(jié)能改造市場，取得了良好的社會、環(huán)境和經(jīng)濟效益。綜合考慮我市節(jié)能改造建筑存量大、居民需求迫切等實際情況，建議加大投入力度，確保更多居民受益于節(jié)能改造。附件九：2015年新型墻體材料專項資金績效報告專項資金整體績效情況設(shè)立時間：2015年財政局下發(fā)《青島市財政局關(guān)于批復(fù)2015年市級部門預(yù)算的通知》（青財預(yù)指【2015】1號）設(shè)立依據(jù)：《綠色建筑評價標(biāo)識管理辦法》（建科[2007]206號）、《關(guān)于推進一二星級綠色建筑評價標(biāo)識工作的通知》（建科[2009]109號）、《關(guān)于開展2013年度住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排監(jiān)督檢查的通知》（建辦科函[2013]715號）、《青島市新型墻體材料專項基金征收和使用管理辦法》（青財綜【2008】55號）《青島市民用建筑節(jié)能條例》、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量若干意見的通知》國辦發(fā)〔1999〕72號、《關(guān)于加強國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能管理工作的實施意見》（建科[2007]245號）、《十二五”綠色建筑和綠色生態(tài)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃》。設(shè)定用途：主要用于綠色建筑及被動式建筑獎勵；對經(jīng)過查驗和認(rèn)定合格的建設(shè)工程，進行新型墻材專項基金返還；公共建筑節(jié)能改造、監(jiān)測及咨詢；被動式建筑技術(shù)研究及示范；建筑節(jié)能調(diào)研等。二、專項資金項目績效情況1.安排概況：2015年預(yù)算共安排新型墻體材料專項基金支出11項，包括：綠色建筑推廣專項經(jīng)費；住宅產(chǎn)業(yè)化；新型墻體材料基金返還；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項檢查；貫徹條例宣傳培訓(xùn)；建筑節(jié)能調(diào)研；公共建筑節(jié)能改造、監(jiān)測及咨詢；被動式建筑技術(shù)研究及示范；綠色建材推廣應(yīng)用；低碳宜居城市形態(tài)研究及示范。2.各項目績效情況：2.1綠色建筑推廣專項經(jīng)費該項目預(yù)算安排1000萬元。經(jīng)財政局批準(zhǔn)（青財建指【2015】272號）將此專項經(jīng)費轉(zhuǎn)入既有建筑節(jié)能改造項目。2.2住宅產(chǎn)業(yè)化該項目預(yù)算安排2000萬元。經(jīng)財政局批準(zhǔn)（青財建指【2015】272號）將此專項經(jīng)費轉(zhuǎn)入既有建筑節(jié)能改造項目。2.3新型墻體材料基金返還新型墻體材料基金返還依據(jù)為《青島市新型墻體材料專項基金征收和使用管理辦法》（青財綜【2008】55號），對于市內(nèi)新建、改建、擴建工程經(jīng)過查驗和認(rèn)定合格的建設(shè)工程，進行新型墻材專項基金返還。新型墻材專項基金主要用于：1、新型墻體材料與建筑節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)改造和設(shè)備更新的貼息和補助；2、新型墻體材料與建筑節(jié)能新產(chǎn)品、新工藝及應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)和推廣；3、新型墻體材料與建筑節(jié)能示范項目和農(nóng)村新型墻體材料示范房建設(shè)及試點工程的補貼；4、墻體材料革新與建筑節(jié)能的宣傳、培訓(xùn)；5、經(jīng)同級財政部門批準(zhǔn)與墻體材料革新與建筑節(jié)能有關(guān)的其他開支。年度績效目標(biāo)完成情況：2015年新型墻材專項基金返還預(yù)算2600萬元，實際返還4986.66萬元，超額完成年度目標(biāo)。主要經(jīng)驗做法是：1、監(jiān)督員在監(jiān)督過程中事前告知墻材專項基金返還程序，發(fā)放《青島市新型墻材專項基金返還程序告知書》，使建設(shè)單位盡早了解專項基金返還的政策和程序。2、建筑工程在建筑節(jié)能認(rèn)定通過后，監(jiān)督員提醒建設(shè)單位辦理專項基金返還相關(guān)手續(xù)，督促其盡快向我辦申請結(jié)算專項基金。3、安排專人主動與建設(shè)單位聯(lián)系與溝通，督促其抓緊申請，確保節(jié)能認(rèn)定的項目墻材基金及時清退。2.4青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料展示展廳租賃費該項目預(yù)算安排70萬元，實際執(zhí)行57萬元。根據(jù)《青島市民用建筑節(jié)能條例》第7條規(guī)定：市、區(qū)（市）人民政府應(yīng)當(dāng)設(shè)立民用建筑節(jié)能專項資金，用于支持民用建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)推廣、民用建筑節(jié)能示范工程推廣、可再生能源技術(shù)應(yīng)用、既有民用建筑節(jié)能改造、民用建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)、農(nóng)民自建住宅節(jié)能、民用建筑節(jié)能工作的宣傳和獎勵等。我市自2008年起開始建立“大型用能監(jiān)管平臺”，目前已經(jīng)初步形成。該平臺的建成，有利于對全市大型公共建筑和政府辦公建筑的用能情況進行實時監(jiān)測，掌握第一手?jǐn)?shù)據(jù)，為今后的用能限額制定及用能加價制度的制定提供依據(jù)。同時，也為下一步節(jié)能改造的方案制定提供依據(jù)。2.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項檢查；貫徹條例宣傳培訓(xùn)及建筑節(jié)能調(diào)研以上建筑節(jié)能專項工作經(jīng)費，預(yù)算批復(fù)530萬元。項目的年度績效目標(biāo)為：1、通過檢查，督促我市建筑節(jié)能工作，提升我市建筑節(jié)能工作水平。檢查結(jié)果將向全國通報。2、將及時糾正項目建設(shè)及資金撥付中存在的問題，為項目驗收及國家補助資金到位奠定基礎(chǔ)。3、督導(dǎo)，督促既有居住建筑改造進程及其他工作任務(wù)落實，發(fā)現(xiàn)建筑節(jié)能及墻材革新工作中存在的問題，督促各市完成全年工作目標(biāo)任務(wù)。4、對全市建設(shè)項目執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)情況、各地墻材革新情況、墻改基金征收管理等情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保節(jié)能工程質(zhì)量。5、對建設(shè)項目的建材應(yīng)用、建材質(zhì)量等情況進行檢查，可以杜絕假冒偽劣產(chǎn)品的使用，提高建筑工程質(zhì)量。通過開展現(xiàn)場咨詢、印發(fā)各類宣傳材料、舉辦有關(guān)技術(shù)講座和論壇、在媒體上進行報道等活動，加強輿論引導(dǎo)，提高社會對建筑節(jié)能工作的認(rèn)知度和支持度，促進全社會建筑節(jié)能減排。2015年，預(yù)算執(zhí)行單位嚴(yán)格遵守上級要求，大力實施壓縮開支、簡政放權(quán)，實際執(zhí)行26.68萬元。2.6公共建筑節(jié)能改造、監(jiān)測及咨詢該項目預(yù)算安排1200萬元。項目的年度績效目標(biāo)為：對既有公共建筑實施節(jié)能改造后，每年可節(jié)約標(biāo)煤20萬噸，節(jié)能量達到20—30%，減少二氧化碳排放量52.5萬噸，減少二氧化硫排放量4000噸，減少粉塵排放量2000噸，對環(huán)境的保護和改善起到良好的作用。通過開展國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑的能耗統(tǒng)計、能源審計、能效公示、能耗動態(tài)監(jiān)測平臺建設(shè)為節(jié)能量審核、制定能耗定額、建立能效交易機制提供有力支撐，充分激發(fā)了節(jié)能改造市場需求。搭建分項計量能耗監(jiān)管平臺的初投資為大型公建年運行能耗費用的2％～3％，平臺的運行管理費用不到大型公建年運行能耗費用的萬分之一。通過這個平臺促進了節(jié)能運行和節(jié)能管理，在不增加任何其它初投資的前提下可以降低運行