10年驗(yàn)廠審廠工作稽核經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

驗(yàn)廠工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)FACTORYAUDITLIST概述：驗(yàn)廠內(nèi)容：品質(zhì)、工廠環(huán)境、社會(huì)責(zé)任、反恐4方面；驗(yàn)廠步驟：先期會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)參觀→文件審核→員工面談→總結(jié)；文件和資料準(zhǔn)備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照；組織結(jié)構(gòu)圖；聯(lián)絡(luò)方式（電話，傳真，郵件）；工廠建筑平面LAYOUT圖；主要生產(chǎn)設(shè)備清單：名稱，型號(hào)，數(shù)量等；生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)記錄；潛在危險(xiǎn)設(shè)備（如鍋爐，空壓機(jī)，氣罐，電梯等）檢測(cè)記錄；計(jì)量/測(cè)試儀器清單及校準(zhǔn)證書；公司管理規(guī)章制度，員工手冊(cè)（包括對(duì)工作時(shí)間，加班補(bǔ)貼，法定福利制度等）；質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；（顧客提供產(chǎn)品的控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，過(guò)程控制，檢驗(yàn)和檢驗(yàn)，檢驗(yàn)/測(cè)量/試驗(yàn)設(shè)備的控制，不合格品的控制，糾正和預(yù)防措施，搬運(yùn)/包裝/儲(chǔ)存/防護(hù)和交付，統(tǒng)計(jì)技術(shù)，培訓(xùn)，內(nèi)部質(zhì)量審核等）質(zhì)量檢查和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃；來(lái)料檢驗(yàn)記錄，制程檢驗(yàn)記錄，出貨檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品測(cè)試記錄，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，缺陷分析和質(zhì)量改善記錄，不良品返工重驗(yàn)/銷毀記錄，客戶退貨和客戶投訴處理記錄；品管人員培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄；員工檔案（身份證復(fù)印件，入職表，請(qǐng)假申請(qǐng)表，辭職記錄）；考勤記錄；當(dāng)?shù)夭块T所發(fā)之最低工資通告；工資發(fā)放記錄；社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明；勞動(dòng)合同；食堂衛(wèi)生許可證；食堂工作人員衛(wèi)生許可證；ISO證書（如有）；消防器材安全檢查合格證；特種作業(yè)操作證：電工作業(yè)、鍋爐司爐，壓力容器操作，起重操作機(jī)械作業(yè)，金屬焊接及氣割作業(yè)，機(jī)動(dòng)車輛駕駛等；危險(xiǎn)物料安全資料卡（MSDS）工廠安全評(píng)估程序及最近兩次的安全評(píng)估報(bào)告；FACTORYINFORMATION：PRELIMINARYINFORMATION：1．FACTORYNAME：2．FACTORYADDRESS：（FACTORYNAMEANDADDRESSAREACCORDINGTOTHEBUSINESSLICENCE）3．YEARSINCURRENTLOCATION：4．CONTACTPERSON：（NAMECARD）POSITION：5．IFFACTORYHASANYBRANCHINUSA：①．USCONTACTPERSON：POSITION：②．USCONTACTTELEPHONE：FAX：③．USBRANCHADDRESSANDNAME：④．USCUSTOMERSERVICEINUS：MANUFACTURERPROFILE：產(chǎn)品范圍：工廠性質(zhì)（資金注冊(cè)）：年銷售額：工廠總?cè)藬?shù)和管理（工人，管理人員，文員，工程師，QC，維修保養(yǎng)人員）構(gòu)成：廠房面積和建筑物數(shù)量：MARKETBREAKDOWN：1．主要客戶：市場(chǎng)：占生產(chǎn)份額比率%：2．主要客戶：市場(chǎng)：占生產(chǎn)份額比率%：3．主要客戶：市場(chǎng)：占生產(chǎn)份額比率%：SAMPLEDISPLAYEDBYPRODUCTTYPE：1．型號(hào)：2．特性：（包括顏色，尺寸，材料，功能等）3．專利情況及專利所有者情況：PRODUCTDEVELOPMENT/R&DCAPABILITY:1．是否有R&D部門；2．研發(fā)工程師人數(shù)：3．研發(fā)設(shè)備，工具及軟件等：QUALITYASSURANCE：1．是否通過(guò)ISO9000，如是，列出任證機(jī)構(gòu)和認(rèn)證時(shí)間和認(rèn)證范圍：2．是否有過(guò)其它第三方認(rèn)證或驗(yàn)廠：3．是否有內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室：4．是否有送第三方實(shí)驗(yàn)：PRODUCTIONCAPACITY：1．產(chǎn)品月產(chǎn)能給SS產(chǎn)能2．產(chǎn)品月產(chǎn)能給SS產(chǎn)能3．產(chǎn)品月產(chǎn)能給SS產(chǎn)能4．交貨期：MANUFACTURING：生產(chǎn)流程圖：分包商或承包商生產(chǎn)流程：生產(chǎn)的瓶頸：旺季月份：PACKAGING：工廠有無(wú)包裝圖形設(shè)計(jì)能力：工廠是否有包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力：工廠包裝設(shè)計(jì)人員構(gòu)成：CONCLUSION：你是否滿意工廠的當(dāng)前狀況：你是否覺得工廠能夠成為SSM的供應(yīng)商：改善建議和其它評(píng)論：SOCIALRESPONSIBILITY：是否存在童工：是否存在威迫或恐嚇員工：上下班考勤記錄；工資發(fā)放記錄；員工簽收工資記錄等審查如下3—7問(wèn)題：?jiǎn)T工上班時(shí)間：?jiǎn)T工加班時(shí)間是否超時(shí)：?jiǎn)T工最低工資記錄：?jiǎn)T工加班工資是否按照勞動(dòng)法支付：每周是否至少一天休息：?jiǎn)T工是否均簽定勞動(dòng)合同：?jiǎn)T工是否都有購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)：10.檢查工廠規(guī)定、保安規(guī)定等工廠規(guī)定，是否有紀(jì)律性扣款：11.員工檔案登記是否完整：12.工廠、食堂是否有藥箱：13．工人是否有足夠的衛(wèi)生間：14．工人是否可獲得足夠的飲用水：15．工人居住條件是否合適：16．食堂衛(wèi)生許可證，廚工的健康證明，廚房的衛(wèi)生狀況：17．工人是否有口罩，手套，耳塞，頭盔等必要的衛(wèi)生安全保障用品。QUESTIONNAIREINCOMINGGOODSANDMATERIAL：所有原材料是否有檢驗(yàn)記錄和庫(kù)存管理記錄；來(lái)料檢驗(yàn)的書面根據(jù)；庫(kù)存量是否足夠；材料擺放是否清晰，有無(wú)標(biāo)識(shí)；危險(xiǎn)品是否分開隔離放置，并提供第二容器；待檢區(qū)，良品和不良品是否良好分類并標(biāo)識(shí)清楚；PRODUCTIONPROCESS：每個(gè)工序是否都有作業(yè)指示書和簽板并擺在明顯的位置；每個(gè)流程是否都有檢驗(yàn)指示書和QC人員；QC人員是否能良好識(shí)別；產(chǎn)品品質(zhì)是否在每一個(gè)環(huán)節(jié)都得到控制；從原材料到車間，到成品入庫(kù)的物流是否合理；員工是否知道下一工序；員工是否都操作熟練；缺陷標(biāo)準(zhǔn)和接收標(biāo)準(zhǔn)是否都有清晰界定；設(shè)備（電梯，工具，機(jī)器，消防器材）保養(yǎng)程序和記錄；化學(xué)品容器是否都有明顯標(biāo)識(shí)并有足夠的滅火器；是否有有毒物質(zhì)安全資料表（MADS）并放置在對(duì)應(yīng)的地方；是否有產(chǎn)品規(guī)格書和包裝規(guī)格書；是否有生產(chǎn)線異常反饋程序；工程變更程序，如技術(shù)通知更改書；POST-PRODUCTION：是否有足夠的成品庫(kù)存；包裝作業(yè)指示書和裝卸貨作業(yè)指示書；包裝是否符合SSMG的要求；成品入庫(kù)記錄；QUALITYCONTROLSYSTEM：1．QC人數(shù)；2．是否有巡查記錄，檢查記錄，抽檢記錄，最終成品檢查記錄等；3．不良品的處理流程；4．是否有很好的隔離并標(biāo)識(shí)；5．返工記錄；6．成品檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查記錄；7．工廠內(nèi)部實(shí)驗(yàn)報(bào)告；8．內(nèi)部定期質(zhì)量審核會(huì)議，有無(wú)會(huì)議記錄；9．是否有糾正和預(yù)防措施及記錄；10．產(chǎn)品功能測(cè)試記錄；PRODUCTTESTING/MEASUREMENT：所有的實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否都有保養(yǎng)和校準(zhǔn)記錄；產(chǎn)品性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)；測(cè)試或?qū)嶒?yàn)結(jié)果記錄；TRAINING：1．有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃和記錄；2．員工是否都具備上崗資格認(rèn)證；QC是否均有受過(guò)培訓(xùn)并具備上崗資格認(rèn)證；內(nèi)部校準(zhǔn)人員是否有受過(guò)專門培訓(xùn)并具備上崗資格；OVERVIEW：工廠是否整潔有序，并保養(yǎng)良好；工廠、宿舍、食堂的逃生路線圖，出口標(biāo)識(shí)，緊急照明燈是否完備及良好；所有滅火器是否都有懸掛，所有消防設(shè)施是否有保養(yǎng)記錄確保未過(guò)期；有無(wú)火警鈴系統(tǒng)；工廠通風(fēng)設(shè)施是否良好；有無(wú)洗眼臺(tái)；工廠危險(xiǎn)設(shè)備是否都有保養(yǎng)計(jì)劃和記錄；危險(xiǎn)設(shè)備是否都有防護(hù)措施；工廠機(jī)器是否有緊急制動(dòng)裝置或開關(guān)；工廠是否有網(wǎng)絡(luò)，傳真，電話并操作正常；是否有書面的質(zhì)量方針，質(zhì)量手冊(cè)，程序文件；標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否完整，整個(gè)生產(chǎn)流程是否都有很好的標(biāo)識(shí)；是否熱情接待并介紹工廠布局，生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品和主要客戶等；樣本是否妥善保管，有無(wú)明顯的缺陷；樣本是否有標(biāo)識(shí)以可追溯；是否有圖表展示當(dāng)前最新的生產(chǎn)狀況，品質(zhì)狀況，不良率及處理情況等；是否有持續(xù)改善的事例和記錄；你是否愿意購(gòu)買此工廠產(chǎn)品；C-TPAT是否有包含以下內(nèi)容的書面安全程序：樓宇保安；進(jìn)出入控制程序；安全程序；人員管理；教育和培訓(xùn)；防恐意識(shí)。PHYSICALSECURITY：工廠是否有圍墻；是否有超過(guò)一個(gè)進(jìn)出門；進(jìn)出口處、包裝區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、裝貨區(qū)、圍墻等是否有足夠的燈光照明；是否有閉路電視在圍墻、裝貨區(qū)、進(jìn)出門、包裝區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等；保安是否有沿廠區(qū)巡邏；所有建筑是否能夠抵抗非法外力入侵和防御外界侵?jǐn)_；緊急備用安全照明電源；PHYSICALACCESSCONTROLS：來(lái)訪者是否有登記；登記表上是否有身份號(hào)碼；訪客是否有訪客證，訪客證上是否有編號(hào)；員工上班是否佩帶廠牌，廠牌是否有照片；員工識(shí)別牌是否在員工入職當(dāng)天就發(fā)放；客人在工廠內(nèi)是否全程有陪同；出入送貨或郵件者是否和訪客同樣對(duì)待；工廠大門是否24小時(shí)均有保安崗；保安是否1天24小時(shí)，一周七天在職；是否有程序處理辭職員工的廠牌，鑰匙，工服，密碼等等；是否有程序處理員工丟失廠牌，鑰匙，工服，密碼等等；VEHICLEENTRENCE/EXIT：所有車輛進(jìn)出是否都有檢查；載貨單是否有檢查；客人或私人車輛是否和收發(fā)貨場(chǎng)在不同地方；停車場(chǎng)是否有足夠照明；集裝箱存儲(chǔ)地方是否離柵欄足夠遠(yuǎn)；暫放的集裝箱是否上鎖；車輛進(jìn)出登記；封條狀況記錄；BUILDINGSECURITY：建筑物照明是否良好；是否有閉路電視；倉(cāng)庫(kù)及裝貨區(qū)是否有足夠照明；門窗是否有上鎖；保安是否有鑰匙；要是分配和歸還是否受控及記錄；包裝及成品倉(cāng)庫(kù)是否有進(jìn)出入限制；INFORMATIONTECHNOLOGYSECURITY：電腦系統(tǒng)是否都有密碼；每個(gè)雇員是否只有唯一的密碼；電腦密碼是否需要定期更換；雇員辭職，其電腦系統(tǒng)是否立即終止使用；是否有人能夠進(jìn)入公司密碼系統(tǒng)；如有員工濫用電腦系統(tǒng)，是否立即終止該員工的電腦使用權(quán)限并作出處理；是否安裝防火墻以確保網(wǎng)絡(luò)安全；PROCEDURESECRURITY：貨車上裝卸的是否為采購(gòu)清單上的貨物；是否有檢查送貨/發(fā)貨清單和貨物一致；所有貨物清單是否有點(diǎn)