變更管理規(guī)定

-稱 化變更管理規(guī)定QZ/YSSH.AJ.009.20162016定

20××〕×號部門安全監(jiān)察部 人健康安全環(huán)境/會所屬務(wù)類別 HSE/HSE體系部理

吳賢生產(chǎn)工事能源與環(huán)境保護部、科技部、信息部、律事務(wù)部廢止說明

《山石變更（QZ/YSSH.AJ.

簽發(fā)2016月日

對生產(chǎn)運行、作活動中的工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和中的永久性或暫時性的變更進行控，以防范因變更引發(fā)的風(fēng)險《職健康安全體系（∕1、E（E（學(xué)品從單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工集團公司安全手冊》適用范圍 山石公司涉及務(wù)流程 1、變更務(wù)流程2、危害辨識和風(fēng)險評價務(wù)流程涉及的相關(guān)山石危險源辨識與風(fēng)險評價規(guī)定、設(shè)備、設(shè)施等）或組織管理程序、人員或機構(gòu)等）修改。臨時規(guī)定時間恢復(fù)原始狀態(tài)或原設(shè)計條件。臨時管道裝配、測試設(shè)施、裝置DCS\SIS\PLC6永久相對臨時而言，其終結(jié)點是下次提交正式時。緊急為避免緊急情況所采取措施。必要性由主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長中心經(jīng)理）判斷。緊急僅限于特殊情況，、避免產(chǎn)中斷等。換設(shè)計規(guī)換。果要用不設(shè)備換，要設(shè)計規(guī)，還必中系統(tǒng)中。照集團《煉企業(yè)E》，主要分為。5.2，相其制要求與《燕山管理規(guī)定要相互補充）不需要執(zhí)行此規(guī)定見附5.3。123。按照誰主管誰負(fù)責(zé)、誰誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)的原則各管理部門應(yīng)對從嚴(yán)控制杜絕不必要的。管理實行類管理、負(fù)責(zé)。分工安全監(jiān)察部是業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)管理規(guī)定的制訂與修訂負(fù)責(zé)對的流程符合性進行監(jiān)督，負(fù)責(zé)與本專業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的控制。發(fā)展計劃部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資新、改、擴建項目前期設(shè)計階段的控制及實施階段重大設(shè)計審核。工程管理部負(fù)責(zé)本部門主管的新、改、擴建項目施工程即基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)后至項目建成中交階段的控制。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工程和驗收階段業(yè)務(wù)的控制。煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工程和驗收階段業(yè)務(wù)的控制。化工事業(yè)部負(fù)責(zé)本部門主管的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項目施工程和驗收階段業(yè)務(wù)的控制。機械動力部負(fù)責(zé)機械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表類設(shè)備及其技術(shù)參數(shù)的和檢維修施工程的控制。組織干部部、人力資源部負(fù)責(zé)人員的控制；、因結(jié)發(fā)生而引起調(diào)整各專門是專建立主門，專能與環(huán)境保護能科技由科研本建成工試驗裝置（含中試裝置和工側(cè)線裝置等）新建、改建和運行方案以驗收環(huán)節(jié)，產(chǎn)品各專室本門主務(wù)與實施，主領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能門參與討論評估風(fēng)險。各專室本專相關(guān)法律法規(guī)安全門（包括公司和二級單位）職責(zé)開展與相關(guān)培訓(xùn)；在安全方面為申請單位提供技術(shù)；參與；，參開安全。各門領(lǐng)導(dǎo)（包括公司和二級單位）職責(zé)保本專行本規(guī)；為本門置職調(diào)；相關(guān)工和要培訓(xùn)；審核方案和可行性（必性（除；123、承包商、維護人新受影響文檔程序。協(xié)調(diào)職責(zé)發(fā)起監(jiān)本新清單（見附6；分（屬于設(shè)備設(shè)；需參與人估；受影響文檔、程序人臨預(yù)期限并跟蹤狀態(tài)；實現(xiàn)場檢查并記錄關(guān)閉存檔表格記錄。與方法5.√”；部門領(lǐng)導(dǎo)識別還同型替換核可性必性析評估可性必性部門領(lǐng)導(dǎo)核可性必性。風(fēng)險等級評估通過回答5.5問題來風(fēng)險等級評估不同格別適用于藝技術(shù)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價針有藝技術(shù)設(shè)備設(shè)施及風(fēng)險等級高1部門組織專業(yè)小組開展風(fēng)險評價可采用《燕山石化危險源辨識風(fēng)險評價規(guī)》中析法評價并具風(fēng)險評價結(jié)論。控措施部門根據(jù)風(fēng)險評價情況相應(yīng)控措施，領(lǐng)導(dǎo)字準(zhǔn)5.52司領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)）準(zhǔn)5.5。未經(jīng)風(fēng)險評價不得予以未經(jīng)準(zhǔn)禁止實變更。臨時變更應(yīng)當(dāng)規(guī)預(yù)期時限。更新所有受到影響文檔和程序變更協(xié)調(diào)員識別所有受到影響文檔、程序和人員，在變更實后時更新所需文檔和程序。主要文檔程序如下：設(shè)備信息（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)變更）流程圖（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)變更）（，工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)變更）生產(chǎn)程序包括操作程序和維護程序其他受影響文檔（如平面布置圖）告知和培訓(xùn)受影響人員變更協(xié)調(diào)員應(yīng)所有受到變更影響員包括員工、承包商、維護人員進告知；變更協(xié)調(diào)員應(yīng)所有受到影響人員在開車前或在變更后首次開始作業(yè)前進所涉變更培訓(xùn)。123、適用、效、可靠環(huán)境影響方效估并估過程論。做出估以定是否符合不符合找出原因提出方案并設(shè)計單位建設(shè)單位再次成再復(fù)審并填寫可附驗報告。合格納入正常管理范圍管理。已在規(guī)定時間規(guī)定程序完成并撤銷判斷不屬于、必未被采納或未被須撤銷；未被、正在緊急須直接撤銷。第3.1條款所描述的所有步驟都適用。臨時變更恢復(fù)到原始狀態(tài)時，要執(zhí)行本規(guī)定，以確保之前所有的改變已識別并復(fù)位。對于需要申請延期的臨時變更要執(zhí)行本規(guī)定。在特殊情況下需要進行緊急變更，變更管理協(xié)調(diào)員組織填寫附件5.4緊急變更申請審批表。部門領(lǐng)導(dǎo)必須到現(xiàn)場審核。如果有電儀或機械方面的任務(wù)，變更申請部門應(yīng)通知相應(yīng)專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場，并在變更申請審批表中相應(yīng)專業(yè)欄上簽字。行基本的風(fēng)險評價并記錄。變更申請部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)該要求得/（）要，并簽字批。緊急變更，需所有執(zhí)行的變更步驟。如果變更臨時或變更，需要已經(jīng)的變更。變更相關(guān)變更申請部門、、，原則6變更相關(guān)包括但不于：變更申請審批表原件（針對周期修訂的內(nèi)容，如 、操作規(guī)程、崗位操作法、儀聯(lián)鎖等；行性（必要性）分析報告C．風(fēng)險等級評估；D3.1.6對本規(guī)定中沒列明的類型經(jīng)過初步判斷后在風(fēng)險也按本規(guī)定執(zhí)行。公司安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿對公司各專業(yè)部室負(fù)責(zé)情況的專業(yè)檢查對實施過程進行監(jiān)督并按照公司績效考核要求實施考核。管理范圍類型舉例相關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的風(fēng)險等級評估（技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理）清單管理業(yè)務(wù)流程圖操作流程制度執(zhí)行情況檢查底稿5.1

1.建筑內(nèi)人數(shù)增加？否2.健康、安全、環(huán)保影響，如：－緊急出口－消防設(shè)施（滅火器）－建筑物防爆？？同類型替換是否在辦公室/樓內(nèi)否附件相關(guān)制度覆蓋或度的是否“工作許可證”已覆蓋件“”否14）/、安全、環(huán)保、安保事項的5.3相關(guān)制度覆蓋或執(zhí)行此規(guī)的。制度控制如：焊機、氣瓶、吊車等。5.2

型 換 、介質(zhì)流程、操作方法、操作參數(shù)改新產(chǎn)品開發(fā)使用或生產(chǎn)危品超過操作條改超出許可的安全操作極、安全關(guān)報警聯(lián)鎖設(shè)改1年多

改可作為一個改最大進量引入新設(shè)施用于生產(chǎn)或使用調(diào)整過程生產(chǎn)不產(chǎn)進行過危害操作程和培訓(xùn)并且操作程中說設(shè)生產(chǎn)新產(chǎn)品新建建筑物、儲存構(gòu)筑物使用全合設(shè)和規(guī)或設(shè)設(shè)、建筑改用途或設(shè)置改變始置 3.使用新設(shè)或儀表，不論是否涉及固資產(chǎn)投入2.使用合應(yīng)設(shè)設(shè)施

設(shè)和疏水管道鋼結(jié)構(gòu)使用量程、壓力表）

管道將一段管道用軟管代建材料改消防設(shè)能力使用格的電機、保險絲和斷路器使用、質(zhì)、法走向管道管道使用一設(shè)和配件改設(shè)格、安全，生產(chǎn)行，但可代保護措施設(shè)設(shè)施聯(lián)鎖保護摘除

1.2.3.3.

、設(shè)備損失應(yīng)急方案安全業(yè)序關(guān)鍵取樣計劃E）制定安全、質(zhì)量限制輪最低數(shù)5.3

更 學(xué)《燕ft石和民用爆炸物管理、民用爆炸物單位變規(guī)定》、撤銷、合并等

《燕ft石工程建設(shè)項目實施階段《燕ft石工程建設(shè)限上項目設(shè)計《燕ft石工程建設(shè)項目詳細(xì)工程設(shè)計管理規(guī)定》、ft石工程建設(shè)項目竣工圖管理規(guī)定》建設(shè)工程總圖更 《燕ft石土地管理實施細(xì)則》新建、改擴建工程施工階段工藝技術(shù)規(guī)程崗位操作法；工藝卡片指標(biāo)

《燕ft石總圖管理規(guī)定》《燕ft石工藝技術(shù)管理規(guī)定》三劑更 《燕ft石三劑管理辦法》廠際管線用途更 鍵裝置使用原材料供應(yīng)商；原材料法

《燕ft石原材料質(zhì)量管理辦法》《燕ft石大宗原料采管理辦法》工藝施更 《燕ft石管理規(guī)定》、材質(zhì)、廠等

《燕ft石管理規(guī)定》運方《燕ft石管理規(guī)定》設(shè)技術(shù)《燕ft石管理規(guī)定》PLC的改、供方15

《燕ft石作業(yè)工作票管理規(guī)定》、減回路鍵儀回路16聯(lián)鎖《燕ft石大管理規(guī)定》17聯(lián)鎖《燕ft石管理規(guī)定》更 《燕ft石設(shè)管理規(guī)定》地下管道施工設(shè)計《燕ft石地下管道管理規(guī)定》更或材料代用20環(huán)保設(shè)施變更《燕ft石化環(huán)保設(shè)施管理規(guī)定》21網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更《燕ft石化網(wǎng)絡(luò)管理辦法》22信息基礎(chǔ)設(shè)施變更《燕ft石化信息基礎(chǔ)設(shè)施運行維護管理辦法》23合同變更《燕ft石化合同管理實施細(xì)則》24授權(quán)委托變更《燕ft石化授權(quán)管理辦法》2526272526272829統(tǒng)計系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置變更；統(tǒng)計系統(tǒng)模型變更信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位的工作人員變動ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)變更信息化項目重大技術(shù)方案或其他變更；系統(tǒng)變更供應(yīng)商準(zhǔn)入及產(chǎn)品目錄變更《燕ft石化技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)系統(tǒng)運行管理辦法》《燕ft石化信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位安全管理實施細(xì)則》《燕ft石化 ERP系統(tǒng)運行管理制度》《燕ft石化信息化管理辦法》《燕ft石化供應(yīng)商管理細(xì)則》可以不執(zhí)行此規(guī)定的變更 序號序號12變更類型定期性的修改（如吹掃時使用短接等）、修訂執(zhí)行相關(guān)要求置作規(guī)或作指制行析3法456《法法規(guī)材料》行法法規(guī)執(zhí)行公司相關(guān)作執(zhí)行公司相關(guān)制度78設(shè)備維修、維護接作環(huán)節(jié)清掃容器、管線或其他設(shè)備日常的設(shè)備設(shè)施防腐保溫處理修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表執(zhí)行公司相關(guān)制度執(zhí)行公司相關(guān)制度5.4

□工藝技術(shù)□設(shè)備設(shè)施□管理□臨時名稱時間因可行性（性）分析（可報告）風(fēng)險等級3控制措施人有效期限意見機電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見年月日年月日意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長（經(jīng)理）意見（風(fēng)險等級1可不填）年月日年月日□工藝技術(shù)□設(shè)備設(shè)施□管理名稱時間情形□避免不安全狀態(tài)□避免對環(huán)境產(chǎn)生重大影響□避免重大產(chǎn)品中斷□其他：因行性性分析風(fēng)險評價控制措施人意見機電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)意見/廠長（經(jīng)理）意見年月日年月日附件 風(fēng)險等級評估表（管理變更） 管理變更（組織程序人員） 是 否變更是否影響裝置中任何涉及安全的開停車、緊急情況或吹掃凈化過程 □ 的步驟？（如跳過氮氣吹掃步驟，關(guān)不安全閥的手閥）變更是否影響職工在應(yīng)對系統(tǒng)或工藝故障時接入設(shè)備或控制機構(gòu)的方 □ 法？變更是否影響該裝置在設(shè)計階段通過風(fēng)險評價確定的現(xiàn)有安全保護設(shè) □ 施？（如改變需要遵從的加料順序，改變復(fù)雜盲板切換的檢查清）變更是否影響該裝置通過日風(fēng)險確定的現(xiàn)有安全保護設(shè)施？（如 □ 改變控制控應(yīng)的組織安全保護施，改變PPE的、護、時等）變更是否在工藝或系統(tǒng)中加入的安全保護設(shè)施？ □ □變更是否影響人員在關(guān)中的任？（如、應(yīng)急□ 置、安全、護/檢查等）變更是否影響？ □ □變更是否過加人員或理的工？ □ □變更是否影響在設(shè)計、開、系統(tǒng)控制中需的人員□ □？變更是否導(dǎo)的任任的需要？（如任員、急 □ □人員等）變更是否導(dǎo)的工的需要？（如的、檢等） □ □變更是否導(dǎo)的任的需要？（如需加開人員） □ 風(fēng)險等級任何“是” □ 等級11“”任何兩“是”根據(jù)必完成

□ 2風(fēng)險評價 公司二級位部門領(lǐng)導(dǎo)

公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長更 否？ □/□3 □4 □5 □6 □7 □8 □1“” 根據(jù)所必需完成務(wù)價 場檢查 公司二單位1 ●

公司主管領(lǐng)導(dǎo)/廠長批準(zhǔn)1212●●●●否A1 /□ A2 使工藝參數(shù)超允許操作范圍壓力溫轉(zhuǎn)速催化 □ 劑濃蝕/沖蝕速率提中間緩沖罐液位報警以提可用容積）A3 旁路個護設(shè)？ □ □度 否B1 中用超 □ □/）B2 容使用溶 □ 劑對某段管線除垢）B3 化學(xué)化學(xué)降低溫□ □轉(zhuǎn)，工藝可）B4 人員接觸可能將封閉□ □為人工操作）B5 對公眾負(fù)面影響可能釋難聞味□ □噪音）則項選擇代“：□□低三重性 否C1 跳裝置工藝步驟將需檢修蒸餾塔旁路） □ □2 爆炸接近器機閃點，□ □由于供商使用了精細(xì)機粉末）C3 能平衡包括能來源學(xué)機 □ □械能電能使用蒸汽器）C4 執(zhí)行人員得到專培訓(xùn)進設(shè)備涉及進 □ 受間）C5 涉及境消防政府批事項涉及三廢排） □ 重則項選擇代“重重低四低高低高低高1●●●●●●●●●●清單序號 內(nèi)容 時間 類

（永久、臨時變）5.7部6 版月層策 否 決公部察開始監(jiān)全安

規(guī)定

風(fēng)險等2＆3是否

符 結(jié)束合性督室 起請 風(fēng)險部 評價能 、職 風(fēng)險等評估表否

控措施

實施開車前條確認(rèn)是

驗收驗收報告

存檔

接受檢查

過位 起單

風(fēng)險 控制評價 措施

是實施 驗收

存檔 接受檢查級 、二 風(fēng)險等評估表

開車前條確認(rèn)

驗收報告

相關(guān)資料5.8、方案否撤銷是否/是否或返回修改/是需新資料